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Patricia Ines Montoya Brand
SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 12/02/2024
FEBRERO/2024
CICLO: 8
281978
Hola, Patricia Ines Montoya Brand
TIPO 2
Factura electrónica de venta de servicios hogar
Fecha expedición factura: 2024-01-20
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(null) ESTRATO: 2
Datos de envío y pago Valor total a pagar:
C* CC/NIT: 43057567
D*
S*
VE
Guarne-Antioquia
$ 118,900.00
B* Rural
Contrato: 20030855 Paga con este número
Valor mensual de tu plan $ 118,899.98
Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Servicios Adicionales $ 0.02
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C*
R* Referente de pago: 9530299859-08
Fecha limite de pago:
F* 12 de Febrero de 2024
El 4 de Marzo se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y
evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.
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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-
Medios de pago: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS
Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)
La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 300 Megas.
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU77464887. Fecha expedición factura: 2024-01-20 a las
03:40:32-05:00
Contrato: 20030855 Referente de pago: 9530299859-08
CC/NIT: 43057567
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Pago Total $ 118,900.00
Código }²JZgj1$5!q5¦?>©\)²H!,z!²§59#-R~
Fecha limite de pago: 12 de Febrero de 2024 recaudo (415)7707316032000(8020)953029985908(3900)118900(96)20240212
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.
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Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales ) $ 118,900.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Internet del 01 enero al 31 enero
Internet Internet 100mb $ 73,900.00 $ 0.00 $ 73,900.00
SubTotal $ 73,900.00 $ 0.00 $ 73,900.00
Telefonía del 01 enero al 31 enero
Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00
SubTotal $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00
Televisión del 01 enero al 31 enero
Televisión Tigo avan hd 2 decos $ 36,134.44 $ 6,865.54 $ 42,999.98
SubTotal $ 36,134.44 $ 6,865.54 $ 42,999.98
Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Ajuste al peso: $ 0.02 $ $ $ 0.02
Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (604) 428 67 90 Telefonía - (604) 428 67 90 Televisión 1-N3sgd65bj Internet 1-N3sgd65b8
Dirección de instalación VE Histórico consumo de voz VE VE
Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Enero Al 31 Enero Del 01 Enero Al 31 Enero
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 ENERO 31 ENERO 31 ENERO
Valor último pago realizado $6,241.00 $68,000.00 $98,900.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $42,999.98 $73,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 300 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos JUL AGO SEP OCT NOV DIC N/A N/A
0
Interés mora N/A N/A N/A
Estrato 2 2 2
Información de cláusula de permanencia
Concepto Telefonía - (604) 428 67 90
Valor total del cargo por conexión sin iva $ 137,226.90
Valor cargo conexión subsidiado sin iva $ 137,226.90
Período cláusula de permanencia: 09/11/2023 al 09/11/2024
Valor terminación anticipada sin iva: $ 114,355.74
RIONEGRO: CL 47 # 55 – 84 / Código postal: 54040 , MARINILLA: CR 37 # 28 – 1 / Código postal: 54020
