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EVALUACIÓN DEL EVALUACIÓN RIESGO
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO RIESGO PRESENTE GESTIÓN DEL RIESGO RESIDUAL SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD O RUTINARIA O NO CONSECUENCIAS MEDIDAS DE CONTROL JERARQUÍA DE FECHA DE CUMPLE
N° ÁREA ESPECIALIDAD TAREA RUTINARIA N° PASOS RIESGOS O PELIGROS DAÑO O LESIÓN CAUSAS PROBABLES EXISTENTES P S V NR CONTROLES ACCIONES COMPROMISO P S V NR NO CUMPLE
1 3 4 12 Medio EPP 1 1 1 Bajo CUMPLE
2 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
1 No Rutinaria 3 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
4 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
5 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
1 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
2 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
2 3 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
4 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
5 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
1 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
2 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
3 3 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
4 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
5 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
1 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
2 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
4 3 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
4 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
5 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
1 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
2 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
5 3 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
4 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
5 3 3 9 Medio ELIMINACIÓN 1 1 1 Bajo CUMPLE
PARTICIPANTES
N° NOMBRE RUT CARGO EMPRESA
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NOMBRE DE EMPRESA CONTRATISTA PÁGINA: 2 DE 12
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09
10
Control de Cambios
Revisión Modificiación Modificó Fecha
Rev.00
Tabla de severidad
Cat
S5
S4
S3
S2
S1
Tabla de Probabilidad
N° cat
5 P5
4 P4
3 P3
2 P2
1 P1
Tabla de severidad
Severidad
S5 Muerte o incapacidad total permanente para más de una persona en el sitio. Una fatalidad dentro o fuera de las
instalaciones.
S4 Muerte o incapacidad total permanente de una persona.
S3 Discapacidad parcial permanente, lesiones o enfermedades graves e irreversibles (p. Ej., Amputación, pérdida de la
vista, pérdida de la audición, exposición a un carcinógeno sospechoso, fracturas compuestas / múltiples, quemaduras de
3er grado, laceraciones graves, etc.)
S2 Lesiones y enfermedades reversibles graves (por ejemplo, pérdida de la conciencia, fracturas, quemaduras de segundo
grado, laceraciones, esguinces / esguinces / dislocaciones graves, mareos, dermatitis, etc.)
S2 Daños a la propiedad, proceso o pérdida de producción importante
S1 Incidentes en la instalación (por ejemplo, incumplimiento identificado y corregido por la instalación, hallazgos de
auditoría menores, hallazgos de autoevaluación, etc.)
S1 Daños a la propiedad, proceso o pérdida de producción menor.
Tabla de Probabilidad
Probabilidad
P5 Es muy probable que ocurran daños o pérdidas con el tiempo, es muy Probable que ocurra más de 10 veces en 1 año,
control altamente ineficaz y altamente dependiente de las acciones de los empleados.
P4 Posibilidad de que ocurra un escenario, es muy probable que ocurra más de 5 veces en el año, control de alguna
manera efectiva, pero dependiente de las acciones de los empleados.
P3 Posibilidad de que ocurra un escenario es muy probable que ocurra más de 2 veces en el año, control marginalmente
efectivo y que puede depender de la acción del empleado.
P2 Improbable, es muy probable que ocurra al menos 1 vez en el año, pero todavía existe una pequeña posibilidad, el
control generalmente efectivo, pero la efectividad puede verse influenciada por las acciones de los empleados
P1 La probabilidad de que ocurra es baja, y no existen referencias en la empresa, Las acciones de los empleados no pueden
influir, posibilidad remota, el control altamente eficaz.
Lista incidentes
Seguridad
Higiene
Salud Ocupacional
Propiedad
JERARQUÍA DEL CONTROL
ELIMINACIÓN
SUSTITUCIÓN
CONTROL DE INGENIERÍA
CONTROL ADMINISTRATIVO
EPP
SEGUIMIENTO MEDIDAS DE CONTROL CUMPLE O NO CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
Actividades o situaciones Rutinarias o No Rutinarias
Rutinaria
No Rutinaria
5 5 10 15 20 25
P
R 4 4 8 12 16 20
O
B
A
B
3 3 6 9 12 15
I
L
I
D
A 2 2 4 6 8 10
D
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
SEVERIDAD
BAJO
MODERADO
ALTO
Tabla de severidad
N° Cat Severidad
S5 Muerte o incapacidad total permanente para más de una persona en el sitio. Una fatalidad dentro o
5 S5
fuera de las instalaciones.
4 S4 S4 Muerte o incapacidad total permanente de una persona.
S3 Discapacidad parcial permanente, lesiones o enfermedades graves e irreversibles (p. Ej.,
3 S3 Amputación, pérdida de la vista, pérdida de la audición, exposición a un carcinógeno sospechoso,
fracturas compuestas / múltiples, quemaduras de 3er grado, laceraciones graves, etc.)
S2 Lesiones y enfermedades reversibles graves (por ejemplo, pérdida de la conciencia, fracturas,
quemaduras de segundo grado, laceraciones, esguinces / esguinces / dislocaciones graves, mareos,
dermatitis, etc.)
2 S2
S2 Daños a la propiedad, proceso o pérdida de producción importante
S1 Incidentes en la instalación (por ejemplo, incumplimiento identificado y corregido por la instalación,
hallazgos de auditoría menores, hallazgos de autoevaluación, etc.)
1 S1
S1 Daños a la propiedad, proceso o pérdida de producción menor.
Tabla de Probabilidad
N° cat Probabilidad
P5 Es muy probable que ocurran daños o pérdidas con el tiempo, es muy Probable que ocurra más de
5 P5 10 veces en 1 año, control altamente ineficaz y altamente dependiente de las acciones de los
empleados.
4 P4 Posibilidad de que ocurra un escenario, es muy probable que ocurra más de 5 veces en el año,
P4 control de alguna manera efectiva, pero dependiente de las acciones de los empleados.
3 P3 Posibilidad de que ocurra un escenario es muy probable que ocurra más de 2 veces en el año,
P3 control marginalmente efectivo y que puede depender de la acción del empleado.
P2 Improbable, es muy probable que ocurra al menos 1 vez en el año, pero todavía existe una
2 pequeña posibilidad, el control generalmente efectivo, pero la efectividad puede verse influenciada
P2 por las acciones de los empleados
1 P1 La probabilidad de que ocurra es baja, y no existen referencias en la empresa, Las acciones de los
P1 empleados no pueden influir, posibilidad remota, el control altamente eficaz.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
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(FGA-001)
Orden de compra N° Escriba N° Orden de Compra Condición Tipo Evaluación
Influenciable
Ciclo de Vida
Valor Impacto
Significancia
Probabilidad
Emergencia
Controlable
Severidad
Extensión
Ambiental
Anormal
Normal
N° Área SubÁrea Actividad o Proceso Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Normativa Ambiental Aplicable Controles Administrativos u Operacionales
10
