NOMBRE Y APELLIDO: RAFAEL
DNI N°
CÓDIGO DE MATRÍCULA: 216265
LIBRO ELECTRÓNICO 8.1:"REGISTRO DE COMPRAS"
RUC: 20229216265
PERIODO: Jan-23
RÉGIMEN: REGIMEN GENERAL
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL TRIUNFO
CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 CAMPO 5 CAMPO 6
Asiento Fecha Vencimiento Tipo
Periodo Fecha Emisión
CUO Contable o Pago Comprobante
(AAAAMM00) Comprobante
(A,M,C) Comprobante Pago
20230100 002 M002 03/01/2023 03/01/2023 01
20230100 003 M003 08/01/2023 08/01/2023 01
20230100 005 M005 04/01/2023 25/01/2023 14
20230100 006 M006 04/01/2023 28/01/2023 14
20230100 007 M007 01/01/2023 25/01/2023 14
20230100 008 M008 04/01/2023 28/01/2023 14
20230100 009 M009 11/01/2023 11/01/2023 50
20230100 010 M010 10/01/2023 13/01/2023 08
20230100 011 M011 10/01/2023 13/01/2023 08
20230100 012 M012 12/01/2023 15/01/2023 08
20230100 013 M013 12/01/2023 15/01/2023 08
20230100 014 M014 10/01/2023 10/01/2023 07
20229216265
Jan-23
REGIMEN GENERAL
EMPRESA COMERCIAL TRIUNFO S.A.
CAMPO 7 CAMPO 8 CAMPO 9 CAMPO 10 CAMPO 11 CAMPO 12
Serie
Comprobante Año Emisión Nro Comprobante - Nro Comprobante - Tipo Doc Nro RUC ó Doc
Pago - código DUA Crédito Fiscal No Crédito Fiscal Proveedor Proveedor
Aduana
F002 000221 6 20221216265
F002 000258 6 20222216265
R053 000333 6 20223344556
R007 012458 6 20147895214
R051 000111 6 20221122334
R052 000222 6 20221223344
162 000778899 6 20223445566
F008 000789 6 20221122334
F008 000234 6 20221223344
F008 000123 6 20223344556
F008 000777 6 20147895214
C001 000505 6 20222216265
015 Compras por facturas 60 COMPRAS
601 Mercaderias
6011 Mercaderias
60111 mercaderia RRR
40 TRIBUTOS, CONTRASPRESTACION
401 Gobierno central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV-Cuenta propia
401111 IGV De operaciones gravadas
016 Compras con recibos 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADO
636 Servicios basicos
6361 Energia Electrica
6363 Agua
6364 Telefono
6367 Clable
40 TRIBUTOS, CONTRASPRESTACION
401 Gobierno central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV-Cuenta propia
401112 IGV De operaciones gravadas y no
017 Compras con Duas 60 COMPRAS
601 Mercaderias
6011 Mercaderias
60111 mercaderia RRR
40 TRIBUTOS, CONTRASPRESTACION
401 Gobierno central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV-Cuenta propia
401111 IGV De operaciones gravadas
018 Por compras con notas de Debito 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADO
636 Servicios basicos
6361 Energia Electrica
6363 Agua
6364 Telefono
6367 Clable
40 TRIBUTOS, CONTRASPRESTACION
401 Gobierno central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV-Cuenta propia
401112 IGV De operaciones gravadas y no
019 Por la devolucion con Nota de Credito 60 COMPRAS
601 Mercaderias
6011 Mercaderias
60111 mercaderia RRR
40 TRIBUTOS, CONTRASPRESTACION
401 Gobierno central
4011 Impuesto General a las Ventas
40111 IGV-Cuenta propia
401111 IGV De operaciones gravadas
CAMPO 13 CAMPO 14 CAMPO 15
Apellido Nombre, Denominación Razón Social Monto IGV e
B.I. Adq. Grav. Dest. Oper. Grav.
de Proveedor IPM
COMERCIAL PENTÁGONO S.A. 419,775.00 75,559.50
COMERCIAL PRISMA S.A. 365,940.00 65,869.20
TOTAL FACTURAS 785,715.00 141,428.70
TELEFONICA DEL PERÚ
CABLES MAS SRL
EMSA PUNO
ELECTRO PERÚ SAA
TOTAL RECIBOS
SUNAT 375,480.00 67,586.40
TOTAL DUAs 375,480.00 67,586.40
EMSA PUNO
ELECTRO PERÚ SAA
TELEÓICA DEL PERÚ
CABLES MAS SRL
TOTAL NOTAS DE CARGO
COMERCIAL PRISMA S.A. -9,630.00 -1,733.40
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO -9,630.00 -1,733.40
EL GRAN TOTAL 1,151,565.00 207,281.70
RESUMEN
AS
rias
rias 785,715.00
ria RRR 785,715.00
S, CONTRASPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
o central
o General a las Ventas
nta propia 141,428.70
peraciones gravadas 141,428.70
DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
basicos
lectrica 4,360.30
3,852.00
3,895.13
2,754.24
S, CONTRASPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
o central
o General a las Ventas 2,675.10
nta propia 2,675.10
peraciones gravadas y no gravadas 2,675.10
AS
rias
rias 375,480.00
ria RRR 375,480.00
S, CONTRASPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
o central
o General a las Ventas
nta propia 67,586.40
peraciones gravadas 67,586.40
DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
lectrica 654.05
385.20
779.03
125.00
S, CONTRASPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
o central
o General a las Ventas 349.79
nta propia 349.79
peraciones gravadas y no gravadas 349.79
AS
rias
rias -9,630.00
ria RRR -9,630.00
S, CONTRASPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
o central
o General a las Ventas -1,733.40
nta propia -1,733.40
peraciones gravadas -1,733.40
CAMPO 16 CAMPO 17 CAMPO 18 CAMPO 19 CAMPO 20 CAMPO 21
B.I. Adq. Grav. Dest. B.I. Adq. Grav.
Valor Adq. No
Oper. Grav. Y No Monto IGV e IPM Dest. Oper. No Monto IGV e IPM ISC
Grav.
Grav. Grav.
3,895.13 701.12
2,754.24 495.76
3,852.00 693.36
4,360.30 784.85
14,861.66 2,675.10
385.20 69.34
654.05 117.73
779.03 140.22
125.00 22.50
1,943.27 349.79
16,804.93 3,024.89
785,715.00
785,715.00
141,428.70
141,428.70
927,143.70
14,861.66
14,861.66
2,675.10
2,675.10
17,536.76
375,480.00
375,480.00
67,586.40
67,586.40
443,066.40
1,943.27
1,943.27
349.79
349.79
2,293.06
-9,630.00
-9,630.00
-1,733.40
-1,733.40
-11,363.40
1,378,676.52 1,378,676.52
CAMPO 22 CAMPO 23 CAMPO 24 CAMPO 25 CAMPO 26 CAMPO 27
Impuesto al
Fecha Emisión
Consumo de Otros Conceptos IMPORTE TOTAL DE Código Moneda Tipo de
Comprobante
las Bolsas de Tributos Cargos LAS ADQUISICIONES (Tabla 4) Cambio
que se modifica
Plástico
495,334.50 PEN
431,809.20 PEN
927,143.70
4,596.25 PEN
3,250.00 PEN
4,545.36 PEN
5,145.15 PEN
17,536.76
443,066.40 USD 3.725
443,066.40
454.54 PEN 01/01/2023
771.77 PEN 04/01/2023
919.25 PEN 04/01/2023
147.50 PEN 04/01/2023
2,293.06
-11,363.40 PEN 08/01/2023
-11,363.40
1,378,676.52
CAMPO 28 CAMPO 29 CAMPO 30 CAMPO 31 CAMPO 32 CAMPO 33
Nro
Tipo Nro Serie Código Fecha Constancia Número
Comprobante
Comprobante que Comprobante Dependencia Depósito Constancia
Pago que se
se modifica que se Modifica Afuanera Detracción Detracción
Modifica
14 R051 000111
14 R052 000222
14 R053 000333
14 R007 012458
01 F002 000258
CAMPO 34 CAMPO 35 CAMPO 36 CAMPO 37 CAMPO 38 CAMPO 39
Identificación del
Marca Error Tipo 3:
Clasificación Contrato o Error Tipo 1: Error Tipo 2:
Comprobante Proveedores que
Bienes Servicios Proyecto Inconsistencia Proveedores no
Sujeto a renunciaron al
(Tabla 30) Sociedades Tipo de Cambio Habidos
Retención IGV
Irregulares
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CAMPO 40 CAMPO 41 CAMPO 42 CAMPO 43
Error Tipo 4: Comprobante Estado de la
Inconsistencia pagado con Opurtunidad PCGE
por DNIs Medio de Pago de Anotación
1 1 60111
1 1 60111
1 1 6364
1 1 6367
1 1 6363
1 1 6361
1 1 60111
1 1 6363
1 1 6361
1 1 6364
1 1 6367
1 1 60111
USD TIPO DE CAMBIO CANTIDAD VALOR CIF UNITARIO USD
1 1 6,000.00 15
PEN TIPO DE CAMBIO CANTIDAD VALOR CIF UNITARIO PEN
1 3.725 6,000.00 55.875
VALOR ADVALOREN USD % ADVALOREM VALOR ADVALOREM USD BASE IMPONIBLE USD
90,000.00 12% 10,800.00 100,800.00
VALOR ADVALOREN PEN % ADVALOREM VALOR ADVALOREM PEN BASE IMPONIBLE PEN
335,250.00 12% 40,230.00 375,480.00
%IGV+IMP IGV+IMP USD PRECIO TOTAL USD
18% 18,144.00 118,944.00
%IGV+IMP IGV+IMP PEN PRECIO TOTAL PEN
18% 67586.4 443,066.40
NOMBRE Y APELLIDO: RAFAEL
DNI N°
CÓDIGO DE MATRÍCULA: 216265
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
RUC:
PERIODO:
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 CAMPO 5
NÚMERO
CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISIÓN FECHA DE
PERIODO CÓDIGO ÚNICO DE LA
ASIENTO CONTABLE DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO O
AAAMMOO OPERACIÓN (CUO)
IDENTIFICADO EN EL DE PAGO FECHA DE PAGO
CAMPO 2
20230100 001 M001 02/01/2023 02/01/2023
20230100 002 M002 09/01/2023 09/01/2023
20230100 003 M003 12/01/2023 12/01/2023
20230100 004 M004 14/01/2023 14/01/2023
20230100 005 M005 04/01/2023 04/01/2023
20230100 006 M006 10/01/2023 10/01/2023
20230100 007 M007
EL
65
20229216265
Jan-23
EMPRESA COMERCIAL EL TRIUNFO S.A.
CAMPO 6 CAMPO 7 CAMPO 8 CAMPO 9
NÚMERO DEL
TIPO DE NÚMERO SERIE COMPROBANTE DE PAGO.
EN TICKETS, CINTAS,
COMPROBANTE DEL EN TICKET, CINTAS,
CONSOLIDADES DE BV,.
DE PAGO O COMPROBANTE CONSOLIDADOS DE BV
REGISTRAR EL NÚMERO FINAL
DOCUMENTO DE PAGO REGISTRAR EL NÚMERO
INICIAL
01 F001 000101
01 F001 000102
03 B003 000301
99 N099 000701 000825
07 C002 000701
07 C002 000702
008 Ventas con FACTURA
009 Venta con boletas de venta individualizado
010 Venta con Consolidado de Boletas de Venta
011 Por la Nota de Crédito
CAMPO 10 CAMPO 11 CAMPO 12 CAMPO 13
APELLIDOS Y
TIPO DE
NÚMERO DE NOMBRES,
DOCUMENTOS DE VALOR FACTURADO DE LA
DOCUMENTOS DE DENOMINACIÓN O
IDENTIDAD DEL EXPORATACIÓN
INDENTIDAD DEL CLIENTE RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTE
CLIENTE
6 20229216265 COMERCIAL RECTÁNGULO S.A.C.
6 20239216265 COMERCIAL ESFÉRA S.A.C.
TOTAL FACTURAS
6 70139971 RAFAEL ALVA ALEX ROLANDO
TOTAL BOLETAS INDIVIDUALIZADO
VARIOS
TOTAL CONSOLIDADO DE BOLETAS DE VENTA
6 20229216265 COMERCIAL RECTÁNGULO S.A.C.
6 20239216265 COMERCIAL ESFÉRA S.A.C.
TOTAL NOTAS DE CRÉDITO
EL GRAN TOTAL
RESUMEN
70 VENTAS
701 Mercaderías
7012 Mercaderías - venta local
70121 Terceros 1,144,340.00
701211 Articulo RRR 1,144,340.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia 205,981.20
401111 Articulo RRR 205,981.20
70 VENTAS
701 Mercaderías
7012 Mercaderías - venta local
70121 Terceros 175,264.83
701211 Articulo
TRIBUTOS,RRRCONTRAPRESTACIONES 175,264.83
Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia 31,547.67
401111 Operaciones Gravadas 31,547.67
70 VENTAS
701 Mercaderías
7012 Mercaderías - venta local
70121 Terceros
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 670,031.78
PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia 120,605.72
401111 Operaciones Gravadas 120,605.72
70 VENTAS
701 Mercaderías
7012 Mercaderías - venta local
70121 Terceros (233,180.00)
701211 Articulo
TRIBUTOS,RRRCONTRAPRESTACIONES(233,180.00)
Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia (41,972.40)
401111 Operaciones Gravadas (41,972.40)
TOTAL
CAMPO 14 CAMPO 15 CAMPO 16 CAMPO 17
DESCUENTO DEL
IMPUESTO GENERAL A
IMPUESTO GENERAL A
LAS VENTAS Y/O
BASE IMPONIBLE DE LA DESCUENTO DE LA LAS VENTAS Y/O
IMPUESTO DE
OPERACIÓN GRAVADA BASE IMPONIBLE IMPUESTO DE
PROMOCIÓN
PROMOCIÓN
MUNICIPAL
MUNICIPAL
333,500.00 60,030.00
810,840.00 145,951.20
1,144,340.00 205,981.20
175,264.83 31,547.67
175,264.83 31,547.67
670,031.78 120,605.72
670,031.78 120,605.72
-93,380.00 -16,808.40
-139,800.00 -25,164.00
-233,180.00 -41,972.40
1,756,456.61 316,162.19
1,144,340.00
1,144,340.00
1,144,340.00
205,981.20
205,981.20
205,981.20
1,350,321.20
175,264.83
175,264.83
175,264.83
31,547.67
31,547.67
31,547.67
206,812.50
670,031.78
670,031.78
670,031.78
120,605.72
120,605.72
120,605.72
790,637.50
(233,180.00)
(233,180.00)
(233,180.00)
(41,972.40)
(41,972.40)
(41,972.40)
(275,152.40)
2,072,618.80 2,072,618.80
CAMPO 18 CAMPO 19 CAMPO 20 CAMPO 21 CAMPO 22
BASE IMPONIBLE DE LA
IMPORTE TOTAL DE IMPORTE TOTAL DE IMPUESTO IMPUESTO A LAS
OPERACIÓN GRAVADA CON
LA OPERACIÓN OPERACIÓN SELECTIVO AL VENTAS DEL
EL IMPUESTO A LAS VENTAS
EXONERADA INAFECTA CONSUMO ARROZ PILADO
DEL ARROZ PILADO
CAMPO 23 CAMPO 24 CAMPO 25 CAMPO 26 CAMPO 27
IMPUESTO AL IMPORTE TOTAL
OTROS CONCEPTOS, CÓDIGO DE LA
CONSUMO DE DEL
TRIBUTOS Y MONEDA. (TABLA TIPO DE CAMBIO
LAS BOLSAS DE COMPROBANTE
CARGOS 4)
PLASTICO DE PAGO
393,530.00 PEN
956,791.20 PEN
1,350,321.20
206,812.50 PEN
206,812.50
790,637.50 PEN
790,637.50
-110,188.40 PEN
-164,964.00 PEN
-275,152.40
2,072,618.80
CAMPO 28 CAMPO 29 CAMPO 30 CAMPO 31
FECHA DE EMISIÓN DEL NÚMERO DEL
TIPO DEL NÚMERO DE SERIE
COMPROBANTE DE COMPROBANTE DE
COMPROBANTE DE DEL COMPROBANTE
PAGO O DOCUMENTO PAGO QUE SE
PAGO QUE SE DE PAGO QUE SE
ORIGINAL QUE SE MODIFICA O
MODIFICA MODIFICA
MODIFICA NÚMERO DE DUA
02/01/2023 01 F001 000101
09/01/2023 01 F001 000102
CAMPO 32 CAMPO 33 CAMPO 34 CAMPO 35 CAMPO 36
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR DEL
ESTADO QUE
CONTRATO O ERRIR TIPO 1: COMPROBANTE DE
IDENTIFICA LA
PROYECTO EN CASO INCONSISTENCIA EN PAGO CANCELADO PCGE
OPORTUNIDAD DE
DE SOCIEDADES EL TIPO DE CAMBIO CON MEDIOS DE
LA ANOTACIÓN
IRREGULARES PAGO
1 1 701211
1 1 701211
1 1 701211
1 1 701211
1 1 701211
1 1 701211
NOMBRE Y APELLIDO: RAFAEL
DNI N°
CÓDIGO DE MATRÍCULA: 216265
L.E. 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO
PERIDO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO DE VALUACIÓN:
CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 CAMPO 5
Número corrlativo
Periodo Código Único de la del asiento contable Código de Código de catálogo
AAAAMM00 Operación (CUO) identificado en el estblecimiento utilizado. (Tabla 13)
campo 2
20230100 001 M001 000 1
20230100 002 M002 000 1
20230100 003 M003 000 1
20230100 004 M004 000 1
20230100 005 M005 000 1
20230100 006 M006 000 1
20230100 007 M007 000 1
20230100 008 M008 000 1
20230100 009 M009 000 1
20230100 009 M009 000 1
20230100 010 M010 000 1
FAEL
6265
ALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
Jan-23
20229216265
EMPRESA COMERCIAL EL TRIUNFO S.A.
JR. MARISCAL CASTILLA N°110 - PUNO
201111 MERCADERÍA "RRR"
01
MERCADERÍA PARA LA VENTA
BG
0
CAMPO 6 CAMPO 7 CAMPO 8 CAMPO 9
Código propio de la Código de la
existencia existencia
Tipo de existencia Código del catálogo
correspondiente al correspondiente al
(Tabla 5) utilizado (Tabla 13)
catálogo señalado en catálogo señalado en
el campo 5. el campo 8.
01 20111 216265 216265
01 20111 216265 216265
01 20111 216265 216265
01 20111 216265 216265
01 20111 216265 216265
01 20111 216265 216265
01 20111 216265 216265
01 20111 216265 216265
01 20111 216265 216265
01 20111 216265 216265
01 20111 216265 216265
CAMPO 10 CAMPO 11 CAMPO 12
Fecha de emisión del
Tipo de documento de Número de serie del
documento de traslado,
traslado, comprobante de documento de traslado,
comprobante de pago,
pago, documento interno o comprobante de pago,
documento interno o
similar (Tabla 10) documento interno o similar
similar
02/01/2023 01 F001
03/01/2023 01 F002
04/01/2023 07 F001
06/01/2023 07 C001
08/01/2023 01 F002
09/01/2023 01 F001
10/01/2023 07 C002
10/01/2023 07 C001
11/01/2023 50 162
12/01/2023 03 B003
14/01/2023 03 N099
CAMPO 13 CAMPO 14 CAMPO 15 CAMPO 16
Número del documento de
traslado, comprobante de Tipo de operación
Código de la unidad
pago, documento interno o efectudada (Tabla Descripción de la existencia
de medida (Tabla 6)
similar Tipo de operación 12)
efectuada
000101 01 MERCADERÍA PARA LA VENTA BG
000221 02 MERCADERÍA PARA LA VENTA BG
00101 01 MERCADERÍA DEFECTUOSA BG
000501 02 MERCADERÍA DEFECTUOSA BG
000258 05 MERCADERÍA PARA LA VENTA BG
000102 01 MERCADERÍA PARA LA VENTA BG
000702 01 MERCADERÍA DEFECTUOSA BG
000505 02 MERCADERÍA DEFECTUOSA BG
000778899 02 MERCADERÍA PARA LA VENTA BG
000301 01 MERCADERÍA PARA LA VENTA BG
000701 01 MERCADERÍA PARA LA VENTA BG
CAMPO 17 CAMPO 18 CAMPO 19 CAMPO 20 CAMPO 21
Código del Metodo
Cantidad de unidad Cantidad de unidades
de valuación de Costo unitario del Costo total del bien
física del bien físicas del bien
existencia aplicado bien ingresado ingresado
ingresado retirado
(Tabla 14)
9 2,500
9 4,350 96.50 419,775.00
9 -700
9 -1,350 96.60 - 130,410.00
9 3,800 96.30 365,940.00
9 5,800
9 -1,000
9 -1,000 96.60 - 96,600.00
9 6,000 55.87 335,220.00
9 1,250
9 4,750
COSTOS 11,800 893,925.00 12,600
INVENTARIO 3,200 95.30 304,960.00 2,400
BALANCE 15,000 1,198,885.00 15,000
60 COMPRAS
601 MERCADERIA
6011 MERCADERIA
60111 MERCADERIA RRR
69 COSTOS
691 MERCADERIA
6912 TERCEROS
69121 MERCADERIA RRR
CAMPO 22 CAMPO 23 CAMPO 24 CAMPO 25 CAMPO 26
Cantidad de
Costo unitario del bien Costo total del bien Costo unitario del Costo total del
unidades físicas del
retirado retirado saldo final saldo final
saldo final
95.30 238,250.00 700 95.30 66,710.00
5,050 95.30/96.60 486,485.00
96.50 - 67,550.00 5,750 95.30/96.60 554,035.00
4,400 95.30/96.60 423,625.00
8,200 95.30/96.60/96.30 789,565.00
96.30/96.50 559,140.00 2,400 95.30/96.60 230,425.00
96.60 - 96,600.00 3,400 95.30/96.60 327,025.00
2,400 95.30/96.60 230,425.00
8,400 95.30/96.60/55.87 565,645.00
55.87 69,837.50 7,150 95.30/96.60/55.87 495,807.50
55.87 265,382.50 2,400 95.30/96.60/55.87 230,425.00
968,460.00
95.30/96.60/55.87 230,425.00
1,198,885.00
RESUMEN
893,925.00
893,925.00
893,925.00
893,925.00
730,210.00
730,210.00
730,210.00
730,210.00
CAMPO 27
Indica el estado de
la operación
1 L1: 95.30= 3200-2500
1
1 L2: 96.60=4350+700-1350-2000+1000-1000
1
1
1 L3: 96.30= 3800-3800
1
1
1
1 L4:55.87=6000-1250-4750
1
