SISTEMA
CALIDAD
CALIDAD
MEDIOAMBIENTE
MEDIOAMBIENTE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTIDADES
ENTES D
ENTES D
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Fecha de Actualización: octubre de 2023
Califique cada parte interesada en el aspecto que co
En la casilla resultado sume los valores
RESULTADOS
CO
PARTES INTERESADAS
CIUDADANO
SERVIDORES PÚBLICOS
CONTRATISTAS
ENTIDADES PUBLICAS
PROVEEDORES
ENTES DE CONTROL
ENTES DE REGULACIÓN
ENTES DE CERTIFICACIÓN
ORGANISMOS MULTILATERALES
ACADEMIA
CIUDADANO
SERVIDORES PÚBLICOS
CONTRATISTAS
PROVEEDORES
ENTES DE CONTROL
ENTES DE REGULACIÓN
ENTES DE CERTIFICACIÓN
SERVIDORES PÚBLICOS
CIUDADANO (VISITANTES )
CIUDADANO (VECINOS)
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SERVIDORES PÚBLICOS (SINDICATO )
ENTIDADES PÚBLICAS- (MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO )
ENTES DE CONTROL (MINISTERIO DE SALUDO Y PROTECCIÓN SOCIAL)
ENTES DE REGULACIÓN (ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES)
ENTES DE REGULACIÓN - (MINISTERIO DE TRABAJO)
CIUDADANO
SERVIDORES PÚBLICOS
CONTRATISTAS
ENTIDADES PÚBLICAS
PROVEEDORES
ENTES DE CONTROL
ENTES DE REGULACIÓN
ENTES DE CERTIFICACIÓN
ORGANISMOS MULTILATERALES
ACADEMIA
ada en el aspecto que corresponda de 1 a 5
los valores
ESENCIAL
IMPORTANTE
BASICO
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTE
O PÚBLICO )
N SOCIAL)
BORALES)
O)
18-25 PUNTOS
15-17 PUNTOS
1-14 PUNTOS
DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS
NECESIDADES
Información general de base contable, financiera y productos
y servicios de la CGN.
Derecho al acceso a la información.
Uso de las plataformas virtuales.
Acceso a cargos para desempeñar funciones en el sector.
Oportunidades para realizar actividades en el sector publico.
Información general de base contable, financiera y productos
y servicios de la CGN.
Oportunidades para venta y distribucion de sus productos y
servicios.
Cumplimiento de las funciones asignadas dentro de su misión
como entidad de control.
Cumplimiento de las funciones asignadas dentro de su misión
como entidad de Regulacion.
Oportunidades para la prestación de sus servicios.
Oportunidades para la prestación de sus servicios.
Oportunidades para la prestación de sus servicios.
Capacitación, asistencia, requerimiento y servicios en temas de
contabilidad pública que ofrece la Entidad dentro de las instalaciones.
Realizar las funciones correspondientes a su cargo en las
instalaciones de la CGN.
Realizar las actividades correspondientes de su contrato en las
instalaciones de la CGN o de manera remota.
Suministrar los bienes y servicios correspondientes a sus obligaciones
contractuales con la Entidad.
Desarrollar las actividades de control a la CGN en materia ambiental.
Emitir marco normativo, programas y proyectos en materia
ambiental.
Oportunidades para la prestación de sus servicios.
Actividades que aseguren ambientes laborales saludables.
Espacios de participación y consulta en temas SST.
Procesos de eliminación de peligros y reducción de riesgos.
Actividades de preparación y respuesta ante emergencias.
Actividades de capacitación en SST.
Vigilancia de la salud en el trabajo.
Canales pertinentes de comunicación para temas de SST.
Dotación de equipos de oficina ergonómicos.
Rendición de cuentas de Lideres de área en temas de SST.
Ambientes Seguros y saludable.
Informar sobre los peligros y riesgos latentes en las instalaciones.
Control de peligros y reducción de riesgos.
Actividades para actuar antes, durante y después de una emergencia.
Apoyo en preparación y respuesta a emergencias.
No generación de amenazas o situaciones de riesgo.
Realizar las actividades correspondientes en su contrato en las
instalaciones de la CGN.
Espacios de Consulta para los servidores públicos en temas SST.
Participación en la definición del Plan de Bienestar.
Que se contemple en el presupuesto de la entidad los recursos
necesarios del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Informes de Rendición de Cuentas de Resultados en SST
Seguimiento y vigilancia a condiciones de salud conforme a
normatividad legal vigente.
Actividades de promoción y prevención en Salud Pública conforme a
normatividad legal vigente.
Cumplimiento y participación en las actividades de prevención y
promoción en SST.
Liderazgo por parte de la dirección en temas de SST
Canales pertinentes de comunicación para temas de SST
Desarrollar las actividades de control a la CGN en materia SST.
Derecho al acceso a la información.
Uso confiable de la información.
Derecho al acceso a la información.
Uso confiable de la información.
AS
TOMA DE
EXPECTATIVAS
DECISIONES
Información Confiable.
Prestación de los servicios con amabilidad, oportunidad,
accesibilidad, cobertura y calidad. 2
Disponibilidad de las plataformas virtuales y mecanismos
de Respuesta oportuna a PQRSD.
Concurso por meritocracia.
Cumplimiento de requitos legales en materia de trabajo.
Remuneracion Justa.
2
Trato justo.
Retroalimentación respecto a su desempeño.
Coherencia entre lo contratado y lo remunerado.
Cumplimiento con el contrato de prestación de servicios u
orden de servicios y sus requisitos legales y 1
reglamentarios.
Trato justo.
Disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
información 3
Pago oportuno frente a los servicios y productos pactados.
Establecer Acuerdos de Niveles de Servicio.
Seguimiento a los Acuerdos Niveles de Servicio. 1
Reconocimiento.
Cumplimiento del marco normativo planteado por cada ente
de control.
Información confiable y actualizada del funcionamiento y
operaciones de la CGN. 4
Información suficiente y disponible de los servidores
públicos en caso de ser requerido.
Información sobre la aplicación de requisitos legales y
reglamentarios aplicables a la entidad.
5
Información de carácter confiable y oportuna.
Cumplimiento de los requisitos de las normas auditadas por
parte de la Entidad.
3
Cumplimiento de los acuerdos contractuales.
Cumplimiento de los acuerdos contractuales.
2
Información específica de las normas y prácticas contables
actualizadas para incorporarlas en los fines académicos. 2
Encontrar un entorno ambientalmente seguro para recibir
capacitaciones, y servicios de parte de la Entidad. 1
Encontrar un entorno ambientalmente seguro dentro de las
instalaciones de la CGN para desarrollar sus actividades.
3
Encontrar un entorno ambientalmente seguro dentro de las
instalaciones de la CGN o de manera remota, donde pueda
2
desarrollar dichas actividades.
Encontrar un entorno ambientalmente seguro al momento de la
entrega de los bienes y servicios generados en una obligación 1
contractual.
Cumplir a cabalidad las actividades de control.
4
Realizar seguimiento al cumplimiento del marco normativo
aplicable a la CGN en materia ambiental, participación por parte de
3
la CGN en los programas que los entes reguladores desarrollan.
Realizar visitas de auditoría y seguimiento para certificar o
mantener la certificación en la CGN. 4
Campañas de prevención y tratamiento a patologías de origen
común como hipertensión, diabetes, etc.
Campañas de inmunización y/o vacunación implementación.
Vinculación a pólizas de área protegida y/o atención en salud
domiciliarias.
Inclusión de aspectos relacionados con SST en evaluación de
desempeño. 5
Instalaciones libres de peligros y riesgos.
Instalaciones no vulnerables frente a las amenazas identificadas
generadoras de emergencias.
Vinculación en actividades de capacitación en preparación y
respuesta a emergencias.
3
Espacios de Participación y Consulta en temas SST
Vigilancia de la salud en el trabajo. 4
Participación en actividades de bienestar y estímulos.
Garantizar las condiciones de salud y bienestar de los
trabajadores públicos
2
Alinear los objetivos y metas de la gestión humana de la entidad
con las metas sectoriales.
Implementación de actividades de prevención y tratamiento a
patologías de origen común como hipertensión, diabetes, etc.
conforme a las directrices de las EPS.
3
Participar y acompañar activamente a CGN, en los programas
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4
Mantener en cero índices de enfermedad y accidentalidad.
Mantener cumplimiento de los mínimos establecidos en la
resolución 0312 de 2019, emirtida por el ministerio de trabajo. 5
Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información.
3
Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso.
4
Proteccion segura y confiable contra ataques informaticos.
Proteccion segura y confiable contra perdida de la Informacion o 4
robo de las misma.
Disponibilidad de la información. 4
Privacidad y Protección de datos personales.
2
Confidencialidad de la información.
Reserva de la información.
Integridad de la información
Disponibilidad de la información.
Privacidad y Protección de datos personales.
Confidencialidad de la información.
3
Reserva de la información.
Integridad de la información 5
3
VERSIÓN: 03
Pag 1 de 1
OBTENCIÓN DE OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
REPUTACIÓN
INGRESOS ENTIDAD LA ENTIDAD
2 3 4 5
1 3 3 5
1 3 2 4
1 4 5 5
1 4 2 3
3 4 3 5
4 4 4 5
2 4 4 5
4 3 3 3
1 2 4 4
1 3 3 4
1 3 4 4
1 2 3 4
1 2 3 4
2 4 3 4
1 3 2 4
2 4 4 4
1 5 5 4
2 3 4 5
3 3 2 3
1 4 4 4
1 2 2 2
5 5 4 4
2 3 3 3
3 3 2 2
5 4 4 5
1 3 4 5
4 5 5 5
2 3 4 4
3 5 5 5
2 2 3 4
3 3 4 4
3 4 5 5
3 4 4 4
3 4 4 4
2 1 2 4
ÓN: 03
de 1
RESULTADO
16
14
11
18
11
19
22
18
15
13
12
15
12
11
17
13
18
20
17
14
17
23
14
14
23
16
23
17
22
13
17
22
20
20
12
COM
PARTE INTERESADA
Información general de base c
Dere
Uso
Capacitación, asistencia, requerimiento y servic
CIUDADANO
Derec
Uso
Apoyo en pre
No generación
Acceso a cargos
Realizar las funciones corres
Actividades que
Espacios de p
Procesos de elim
Actividades de pr
Activi
Vigila
SERVIDORES PÚBLICOS
Canales pertinen
Dotación d
Rendición de cue
Derec
Uso
Oportunidades para ve
Oportun
Suministrar los bienes y servicios cor
Realizar las actividades correspondientes
Derec
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Uso
Realizar las actividades corresp
Cumplimiento de la
Desarrollar las activida
ENTES DE CONTROL
Derec
Uso
Seguimiento y vigilancia a cond
Actividades de promoción y prevenc
Información general de base c
Que se contemple en el presupuesto de la entidad
ENTIDADES PÚBLICAS
Informes de Ren
Derec
Uso
Cumplimiento de l
co
Emitir marco normativo
ENTES DE REGULACIÓN Desarrollar las activ
Derec
Uso
Oportunidad
Oportunidad
ENTES DE CERTIFICACIÓN
Derec
Uso
Oportunidad
ORGANISMOS MULTILATERALES
Derec
Uso
Oportunidad
ACADEMIA
Derec
Uso
Fecha de Actualización octubre de 2023
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES
Necesidades
ormación general de base contable, financiera y productos y servicios de la CGN.
Derecho al acceso a la información.
Uso de las plataformas virtuales.
ncia, requerimiento y servicios en temas de contabilidad pública que ofrece la Entidad dentro de las
instalaciones.
Derecho al acceso a la información.
Uso confiable de la información.
Apoyo en preparación y respuesta a emergencias.
No generación de amenazas o situaciones de riesgo.
Acceso a cargos para desempeñar funciones en el sector.
Realizar las funciones correspondientes a su cargo en las instalaciones de la CGN.
Actividades que aseguren ambientes laborales saludables.
Espacios de participación y consulta en temas SST.
Procesos de eliminación de peligros y reducción de riesgos.
Actividades de preparación y respuesta ante emergencias.
Actividades de capacitación en SST.
Vigilancia de la salud en el trabajo.
Canales pertinentes de comunicación para temas de SST.
Dotación de equipos de oficina ergonómicos.
Rendición de cuentas de Lideres de área en temas de SST.
Derecho al acceso a la información.
Uso confiable de la información.
Oportunidades para venta y distribucion de sus productos y servicios.
Oportunidades para realizar actividades
en el sector publico.
ar los bienes y servicios correspondientes a sus obligaciones contractuales con la Entidad.
tividades correspondientes de su contrato en las instalaciones de la CGN o de manera remota.
Derecho al acceso a la información.
Uso confiable de la información.
lizar las actividades correspondientes en su contrato en las instalaciones de la CGN.
Cumplimiento de las funciones asignadas dentro de su misión
como entidad de control.
Desarrollar las actividades de control a la CGN en materia ambiental.
Derecho al acceso a la información.
Uso confiable de la información.
uimiento y vigilancia a condiciones de salud conforme a normatividad legal vigente.
des de promoción y prevención en Salud Pública conforme a normatividad legal vigente.
formación general de base contable, financiera y productos y servicios de la CGN.
l presupuesto de la entidad los recursos necesarios del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Informes de Rendición de Cuentas de Resultados en SST.
Derecho al acceso a la información.
Uso confiable de la información.
Cumplimiento de las funciones asignadas dentro de su misión
como entidad de Regulacion.
Emitir marco normativo, programas y proyectos en materia ambiental.
Desarrollar las actividades de control a la CGN en materia SST.
Derecho al acceso a la información.
Uso confiable de la información.
Oportunidades para la prestación de sus servicios.
Oportunidades para la prestación de sus servicios.
Derecho al acceso a la información.
Uso confiable de la información.
Oportunidades para la prestación de sus servicios.
Derecho al acceso a la información.
Uso confiable de la información.
Oportunidades para la prestación de sus servicios.
Derecho al acceso a la información.
Uso confiable de la información.
LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTE
ios de la CGN.
ue ofrece la Entidad dentro de las
r.
nes de la CGN.
es.
os.
as.
T.
ST.
ervicios.
actuales con la Entidad.
a CGN o de manera remota.
ciones de la CGN.
isión
mbiental.
dad legal vigente.
atividad legal vigente.
cios de la CGN.
Gestión en Seguridad y Salud en el
T.
isión
mbiental.
SST.
DADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERES
Expectativas
Información Confiable.
Prestación de los servicios con amabilidad, oportunidad, accesibilidad, cobertura y
calidad.
Disponibilidad de las plataformas virtuales y mecanismos de Respuesta oportuna a
PQRSD.
Encontrar un entorno ambientalmente seguro para recibir capacitaciones, y servicios de
parte de la Entidad.
Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información.
Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso.
Proteccion segura y confiable contra ataques informaticos.
Proteccion segura y confiable contra perdida de la Informacion o robo de las misma.
Disponibilidad de la información.
Privacidad y Protección de datos personales.
Confidencialidad de la información.
Reserva de la información.
Integridad de la información.
Vinculación en actividades de capacitación en preparación y respuesta a emergencias.
Concurso por meritocracia.
Cumplimiento de requitos legales en materia de trabajo.
Remuneracion Justa.
Trato justo.
Retroalimentación respecto a su desempeño.
Encontrar un entorno ambientalmente seguro dentro de las instalaciones de la CGN
para desarrollar sus actividades.
Campañas de prevención y tratamiento a patologías de origen común como
hipertensión, diabetes, etc.
Campañas de inmunización y/o vacunación
Implementación.
Vinculación a pólizas de área protegida y/o atención en salud domiciliarias.
Inclusión de aspectos relacionados con SST en evaluación de desempeño.
Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información.
Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso.
Proteccion segura y confiable contra ataques informaticos.
Proteccion segura y confiable contra perdida de la Informacion o robo de las misma.
Disponibilidad de la información.
Privacidad y Protección de datos personales.
Confidencialidad de la información.
Reserva de la información.
Integridad de la información.
Trato justo.
Encontrar un entorno ambientalmente seguro al momento de la entrega de los bienes
y servicios generados en una obligación contractual.
Encontrar un entorno ambientalmente seguro dentro de las instalaciones de la CGN o
de manera remota, donde pueda desarrollar dichas actividades.
Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información.
Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso.
Proteccion segura y confiable contra ataques informaticos.
Proteccion segura y confiable contra perdida de la Informacion o robo de las misma.
Disponibilidad de la información.
Privacidad y Protección de datos personales.
Confidencialidad de la información.
Reserva de la información.
Integridad de la información.
Espacios de Participación y Consulta en temas SST.
Vigilancia de la salud en el trabajo.
Participación en actividades de bienestar y estímulos
Actividades de capacitación en SST.
Actividades que aseguren ambientes laborales saludables.
Actividades de preparación y respuesta a emergencias.
Seguimiento al cumplimiento legal en temas de SST.
Verificación de Aportes al sistema de Seguridad Social.
Cumplimiento del marco normativo planteado por cada ente de control.
.
Cumplir a cabalidad las actividades de control.
Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información.
Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso.
Proteccion segura y confiable contra ataques informaticos.
Proteccion segura y confiable contra perdida de la Informacion o robo de las misma.
Disponibilidad de la información.
Privacidad y Protección de datos personales.
Confidencialidad de la información.
Reserva de la información.
Integridad de la información.
Implementación de actividades de prevención y tratamiento a patologías de origen
común como hipertensión, diabetes, etc. conforme a las directrices de las EPS.
.
Disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.
Alinear los objetivos y metas de la gestión humana de la entidad con las metas
sectoriales.
Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información.
Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso.
Proteccion segura y confiable contra ataques informaticos.
Proteccion segura y confiable contra perdida de la Informacion o robo de las misma.
Disponibilidad de la información.
Privacidad y Protección de datos personales.
Confidencialidad de la información.
Reserva de la información.
Integridad de la información.
Información sobre la aplicación de requisitos legales y reglamentarios aplicables a la
entidad.
Realizar seguimiento al cumplimiento del marco normativo aplicable a la CGN en
materia ambiental, participación por parte de la CGN en los programas que los entes
reguladores desarrollan.
Mantener cumplimiento de los mínimos establecidos en la resolución 0312 de 2019,
emirtida por el ministerio de trabajo.
Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información.
Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso.
Proteccion segura y confiable contra ataques informaticos.
Proteccion segura y confiable contra perdida de la Informacion o robo de las misma.
Disponibilidad de la información.
Privacidad y Protección de datos personales.
Confidencialidad de la información.
Reserva de la información.
Integridad de la información.
Cumplimiento de los requisitos de las normas auditadas por parte de la Entidad.
Cumplimiento de los acuerdos contractuales.
Realizar visitas de auditoría y seguimiento para certificar o mantener la certificación en
la CGN.
Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información.
Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso.
Proteccion segura y confiable contra ataques informaticos.
Proteccion segura y confiable contra perdida de la Informacion o robo de las misma.
Disponibilidad de la información.
Privacidad y Protección de datos personales.
Confidencialidad de la información.
Reserva de la información.
Integridad de la información.
Cumplimiento de los acuerdos contractuales.
Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información.
Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso.
Proteccion segura y confiable contra ataques informaticos.
Proteccion segura y confiable contra perdida de la Informacion o robo de las misma.
Disponibilidad de la información.
Privacidad y Protección de datos personales.
Confidencialidad de la información.
Reserva de la información.
Integridad de la información.
Información específica de las normas y prácticas contables actualizadas para
incorporarlas en los fines académicos.
Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información.
Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso.
Proteccion segura y confiable contra ataques informaticos.
Proteccion segura y confiable contra perdida de la Informacion o robo de las misma.
Disponibilidad de la información.
Privacidad y Protección de datos personales.
Confidencialidad de la información.
Reserva de la información.
Integridad de la información.
INTERESADAS VERSIÓN: 03
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O Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión
TICs
O Todos
Todos
O
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información.
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