EMPRESA IPASA S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEM

1. OBJETIVOS

2. ALCANCE

3. NORMATIVA APLICABLE

4. JEFE DE LA UNIDAD
5. ELABORADO POR

6. MIENBROS DE LA UNIDAD

7. FECHA DE LA EVALUACIÓN
 FECHA DE ANÁLIS
EMPRESA IPASA S.A. 24/04/2

STA DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DETERMINAR SI EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ES CONFORME C

DISPOSICIONES PLANIFICADAS INCLUIDOS LOS REQUISITOS LEGALES Y LOS REQUISITOS DEL SISTE
SEGURIDAD Y SALUD ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN SI SE HA IMPLEMENTADO ADECUADAME
ESTRUCTURA QUE EXIGE LA LEY Y SE MANTIENE EFICAZ.

INSTALACIONES DE LA EMPRESA IPASA

LEY 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

DS 005-2012, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
LEY 30222, LEY QUE MODIFICA LA LEY 29783.
DS 006-2014-TR, MODIFICA EL DS 005-2012-TR.
DS 014-2013-TR, APRUEBAN REGLAMENTO DEL REGISTRO DE AUDITORES AUTORIZADOS PARA LA EV
PERIÓDICA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
RM 050-2013-TR, APROBAR FORMAS REFERENCIALES, MODELO DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGU
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GUIA BÁSICA SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
RM 375-2008-TR, NORMA BÁSICA DE ERGONOMÍA Y DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGO
DISERGONOMICO.
RM 571-2014 MINSA PROTOCOLO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y GUÍAS DE DIAGNÓSTIC
EXÁMENES OBLIGATORIOS POR ACTIVIDAD.
RM 312-2011 MINSA PROTOCOLO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y GUÍAS DE DIAGNÓSTIC
EXÁMENES OBLIGATORIOS POR ACTIVIDAD.
RM 004-2014 MINSA, PROTOCOLO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y GUÍAS DE DIAGNÓSTI
EXÁMENES OBLIGATORIOS POR ACTIVIDAD.
DS 010-2014-TR APRUEBAN NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LA ÚN
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA LEY N° 30222, LEY QUE MODIFICA LA LEY DE SE
SALUD EN EL TRABAJO.
DS 012- 2014-TR DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOBRE A
TRABAJO, INCIDENTES PELIGROSOS Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y MODIFICA EL ARTÍCULO
REGLAMENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .

DIEGO ANTONIO HUAMÁN VELÁSQUE

CÉSAR SAMANIEGO CAMPOS
KAIRA CAMPOS DIAZ
( # //#)
24 DE ABRIL DEL 2020
 FECHA DE ANÁLISIS: HASTA EL
24/04/2020

EL TRABAJO

JO ES CONFORME CON LAS

QUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
TADO ADECUADAMENTE SEGÚN LA

RIZADOS PARA LA EVALUACIÓN

O INTERNO DE SEGURIDAD DE
ÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
LUACIÓN DE RIESGO

UÍAS DE DIAGNÓSTICO DE LOS

UÍAS DE DIAGNÓSTICO DE LOS

GUÍAS DE DIAGNÓSTICO DE LOS

PLICACIÓN DE LA ÚNICA
ODIFICA LA LEY DE SEGURIDAD Y

FORMACIÓN SOBRE ACCIDENTES DE

DIFICA EL ARTÍCULO 110 DEL
 ESTUDIO DE LINEA BASE
A.- LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGU
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
I. Compromiso e Involucramiento

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se

implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el D.S 005- 2012-TR, art. 24. X
trabajo.

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de

D.S 005- 2012-TR, art. 24. X
seguridad y salud en el trabajo.

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el

Ley 29783, art. 18. X
trabajo para asegurar la mejora continua.

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la Ley 29783,

X
autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. art. 18, inciso D.

Principios
 Principios Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención
Ley 29783,
de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o X
art. 18, inciso E.
privada.

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía Ley 29783,

X
entre empleador y trabajador y viceversa. art.18, inciso F.

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al Ley 29783,

X
empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. art.18, inciso G.

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo

Ley 29783,
interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en X
art.18, inciso H.
el trabajo.

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores Ley 29783,
X
pérdidas. art.18, inciso I.

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores

Ley 29783,
y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la X
art.18, inciso J.
seguridad y salud en el trabajo.

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
II. Política de seguridad y salud ocupacional
 Existe una política documentada en materia de seguridad y salud
Ley 29783,
en el trabajo, específica y apropiada para su tamaño y naturaleza X
art.22, inciso A.
de las actividades de la empresa.

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la Ley 29783,

X
máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada. art.22, inciso B.

la politica esta difundida, es facilmente accesible a todas las Ley 29783,

X
personas de trabajo y se exhibe en un lugar visible. art.22, inciso C.

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo Ley 29783,

X
establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. art.22, inciso C.

Política

la politica se actualiza periodicamente y se pone a disposicion Ley 29783,

X
de las partes interesadas externas art.22, inciso D.
 su contenido comprende:
el compromiso de proteccion de todos los mienbros de la
organización mediante la prevencion de accidentes, incidentes y
enfermedades ocupacionales.
Garatia de participacion y consulta en los elementos del sistema Ley 29783,
X
de gestion de seguridad y salud en el trabajo por parte de los art.23, incisos A,B, Y C.
trabajadores y sus representantes.
la mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo .
integracion del sistema de gestion de seguridad y salud en el
trabajo con otros sistema de ser el caso

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones,

auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de D.S 005- 2012-TR, art. 78 inciso B.
X
estadísticas, avances de programas de SST y opiniones de Ley 29783, art. 18, inciso J
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
Dirección

El empleador delega funciones y autoridad al personal

Ley 29783,
encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y X
art.25.
Salud en el Trabajo.

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y

Ley 29783, art.26. X
salud en el trabajo.
Liderazgo

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la D.S 005-2012-

X
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. TR, art. 26, inciso J.
 Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el
trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o Ley 29783, art.27. X
privada.

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el D.S 005-2012-TR, art. 25. Ley 29783,
X
sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo. art.62.

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S 005-2012-

X
participa en la definición de estímulos y sanciones. TR, art. 109.

Organización
El numero de personas que componen el comité de seguridad y
salud en el trabajo es definido por acuerdo de partes no D.S. 005-2012 TR, art.43 X
pudiendo ser menor de (4) ni mayor de (12).

El comité esta conformado por:

a) el presidente, que es elegido por el propio comité entre los
representantes.
b) El secretario, que es el responsable de los servicios de
seguridad y salud en el trabajo o uno de los mienbros del comité ley 29783, art. 29. X
elegido por consenso.
c) Los mienbros, quienes son los demás integrantes del comite
designados de acuerdo a los articulos 48° y 49° del presente
reglamento
 El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios
para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de
Competencia Ley 29783, art.27. X
capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para
que éste asuma sus deberes con responsabilidad.

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
III. Planeamiento y aplicación

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea

base como diagnóstico participativo del estado de la salud y Ley 29783, art. 37. X
seguridad en el trabajo.

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley

de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y
Diagnóstico Ley 29783, art. 37. X
servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como
referencia para medir su mejora continua.

La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
Ley 29783, art.38, incisos A,B y C. X
* Mejorar el desempeño
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros

El empleador ha establecido procedimientos para identificar D.S 005-2012-TR,

X
peligros y evaluar riesgos. art.38.
 Comprende estos procedimientos:
* Todas las actividades D.S 005-2012-TR,
X
* Todo el personal art.37,inciso B.
* Todas las instalaciones

La indentificación de peligros, evaluación de riesgo y sus

X
medidas de control, esta documentada

El empleador aplica medidas para:

* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y
métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del
trabajador. Ley 29783, art.50, incisos A,B,C,D,E y
X
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. F.
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos
laborales
* Mantener políticas de protección.
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
Planeamiento para la
identificación de
peligros, evaluación y
control de riesgos El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año
como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan Ley 29783, art. 57. X
producido daños.

La evaluación de riesgo considera:

* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud
Ley 29783, art.57, incisos A y B. X
de los trabajadores.
* Medidas de prevención.
 La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la
organización sindical o al comité o supervisor de seguridad y salud
X
en el trabajo según el caso, han sugerido las medidas de control
y verificar su aplicación.

Los representantes de los trabajadores han participado en la

identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las Ley 29783, art. 75. X
medidas de control y verificado su aplicación.

la gestion de los riesgos comprende medidas de identificacion,

prevencion y control la mejora continua de los procesos, la
Ley 29783, art. 75. X
gestion del cambio la preparacion y respuesta a situaciones de
emergencia las adquisiciones y contratistas

Los objetivos son exhibidos en un lugar visible dentro de centro

DS 005-2012-TR art. 32. X
del centro de trabajo

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y

visibles de aplicar, que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales. Ley 29783, art.39, inciso B. X
* La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la
preparación y respuesta a situaciones de emergencia.
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
Objetivos
 Objetivos

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos

D.S 005-2012-TR,
cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a X
art.80,inciso A.
todos los niveles de la organización y están documentados.

Los objetivos son evaluados y actualizados periodicamente D.S 005-2012-TR, art.81. X

los objetivos son comunicados a todos los cargos y niveles de la

D.S 005-2012-TR, art.80. inciso D. X
organización

D.S 005-2012-TR,
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. X
art.32,inciso F.

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de

Ley 29783, art.39. X
los objetivos.

Se definen responsables de las actividades en el programa de

Ley 29783, art. 26. X
seguridad y salud en el trabajo.

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza

Ley 29783, art.25. X
seguimiento periódico.

Programa de seguridad
y salud en el trabajo
Ley 29783, art.25. D.S 005-2012-TR,
Se señala dotación de recursos humanos y económicos X
art. 80,inciso B.
 Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden
Ley 29783, art.65. X
en la función de procreación del trabajador.

El programa de seguridad y salud ha sido aprobado por el comité

DS 005-2012-TR art. 42. X
de seguridad y salud

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
IV. Implementación y operación

El Comité de SST está constituido de forma paritaria. (Para el caso

de empleadores con 20 o más trabajadores). Los empleadores que
Ley 29783, art.29. X
cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un mienbro del
respectivo sindicato en calidad de observador.

Los trabajadores eligen a sus representamtes en el comité de

seguridad y salud en el tarbajo. Si existen organizaciones
sindicales, la organización mas representativa convoca a las DS 005-2012-TR, art. 29. X
elecciones del comité paritario, en su defecto es la empresa la
responsable de la convocatoria

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso

Ley 29783, art. 30. X
de empleadores con menos de 20 trabajadores).
El empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y
jerarquica designa asus representantes, titulares y suplementes
DS 005-2012 TR, art. 48. X
ante el comité de seguridad y salud en el trabajo, entre el personal
de direccion y confianza.

Los trabajadores eligen a sus supervisores de seguridad y salud

DS 005-2012 TR, art. 49. X
en el trabajo

Los mienbros del comité paritario y supervisores de seguridad y

salud en el trabajo gozan de licencias con goce de haber para la
realización de sus funciones, de protección contra el despido
Ley 29783, art. 32. X
incausado y de facibilidades para el desempeño de sus funciones
en sus respectivasáreas de trabajo, seis meses antes y después del
termino de su función.

Los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o

supervisores de SST cumplen con los siguientes requisitos:
a) Ser trabajador del empleador.
b) Tener dieciocho (18) de edad como minimo. DS 005-2012 TR, art. 47. X
c) De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y slud
en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener
conocimiento o información sobre los riesgos laborales.
 El comité de seguridad y salud realiza inspecciones periodicas en
las áreas administrativas, áreas operativas; instalaciones, DS 005-2012 TR, art. 42. inciso K X
maquinaria y equipos, afin de reforzar la gestión preventiva

Se reunen mensualmente en forma ordinaria para analizar y

evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa
DS 005-2012 TR, art. 68. X
anual , y en forma extraordinaria para analizar accdientes que
revisen la gravedad o cuando las circunstancias lo exigen.

El acto de constitucion e instalacion; asi como, toda reunion,

acuerdo o evento del comité de seguridad y salud en el trabajo,
DS 005-2012 TR, art. 53. X
deben ser asentados en un libro de actas, exclusivamente
destinado para estos fines.

El supervisor de seguridad y salud en el trabajo debe llevar un

registro donde consten los acuerdos adoptados con la maxima DS 005-2012 TR, art. 52. X
autoridad de la empresa o empleador.

El empleador organiza un servicio de seguridad y salud X

Estructura y
responsabilidades
 Estructura y
responsabilidades
En la constitución e instalacion del comité de seguridad y salud en
el trabajo se levanta un acta que debe contener la siguiente
informacion minima:
a) Nombre del empleador.
b) nombres y cargos de los mienbros titulares;
DS 005-2012 TR, art. 53. X
c) Nombres y cargos de los mienbros suplentes;
d) Nombres y cargo del observador designado por la organizacion
sindical, en aplicacion del articulo 29° de la ley de ser el caso;
e) Lugar, Fecha y hora de la instalacion; y
f) Otros de importancia.

El mandato de los representantes de los trabajadores o del

supervisor de seguridad en el trabajo dura un (1) año como
DS 005-2012 TR, art. 62. X
minimo y dos (2) como maximo. Los repesentantes del empleador
ejerceran el mandato por plazo que este determine

El empleador es responsable de: Garantizar la seguridad y salud

Ley 29783,art.49, incisos A. X
de los trabajadores.

El empleador es responsable de: actuar para mejorar el nivel de

Ley 29783,art.49, incisos B. X
seguridad y salud en el trabajo.
El empleador es responsable de: actuar en tomar medidas de
Ley 29783,art.49, incisos C. X
prevencion de riesgo ante modificaciones.

El empleador garantiza que las elecciones de los representantes de

los trabajadores se realicen a traves de las organizaciones
DS 005-2012 TR, art. 49. X
sindicales; y en su defecto, a traves de elecciones demócratas de
los trabajadores.

El empleador es responsable de: Realiza los exámenes médicos

ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la Ley 29783,art.49, incisos D. X
relación laboral.

El empleador garantiza el real y efectivo trabajo del comité

DS 005-2012 TR, art. 26 inciso J X
paritaro de seguridad y salud asignando los recursos necesarios.

El empleador considera las competencias del trabajador en materia

Ley 29783, art.27, art.51. X
de SST, al asignarle sus labores.

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido

Ley 29783, art.55. X
acceda a zonas de alto riesgo.
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos,
Ley 29783, art.56, inciso G. D.S
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen X
005.2012-TR, art.32.
daño al trabajador o trabajadora.

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y

Ley 29783,art.35, inciso D X
salud ejecutadas en el centro de trabajo.

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador

información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas Ley 29783, art.25. X
de protección que corresponda.

El empleador imparte la capacitación (NO MENOS DE 4) dentro de Ley 29783, art.27. D.S 005-2012-TR,
X
la jornada de trabajo. art.28.

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el Ley 29783, art.62. D.S 005-2012-TR,
X
empleador. art.28.

Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para

la participación de los trabajadores en curso de formación en la DS 005-2012 TR, art. 73. X
materia

El comité de seguridad y salud en el trabajo han revisado el

Ley 29783, art.74. X
programa de capacitación
 La capacitación se imparte por personal competente y con D.S 005.2012-TR,
X
experiencia en la materia. art.29,inciso B.

Son evaluados por parte de los participantes en funcion a su

D.S 005.2012-TR,
grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de X
art.66.
riesgos.

La capacitación cuenta con materiales y documentos idóneos DS 005-2012 TR, art. 29., inciso F. X

Capacitación Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud D.S 005.2012-TR,
X
en el trabajo o al supervisor de SST. art.27.

El programa de capacitación de seguridad y salud ha sido

DS 005-2012 TR, art.42, inciso C. X
aprobado por el comité de seguridad y salud

Los representantes de los trabajadores han revisado el

Ley 29783, art.74. X
programa de capacitación.

D.S 005-2012-TR,
Las capacitaciones están documentadas. X
art.29, inciso F.
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o
duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del
vínculo, modalidad o duración de su contrato.
Ley 29783, art.49 inciso G. D.S
* Cuando se produce cambios en las funciones que
005-2012-TR,
desempeña el trabajador. X
art.27, inciso A, B, C, D y E. art. 42,
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos
inciso K
de trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los
riesgos y la prevención de nuevos riesgos.
* Para la actualización periódica de los conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
equipos.
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.
 Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden
de prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,
adoptando medidas técnicas o administrativas.
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo
D.S 005-2012-TR,
seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.
Medidas de prevención art.27,incisos B,C,D y E; art.42,inciso X
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de
K.
los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos
peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún
riesgo para el trabajador.
* En último caso, facilitar equipos de protección personal
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y
conserven en forma correcta.

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y

procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de Ley 29783,art.34, inciso B X
emergencias.

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, D.S 005-2012-
X
primeros auxilios, evacuación. TR, art.83,inciso C.

Preparación y
respuestas ante
emergencias
 Preparación y
respuestas ante
emergencias La empresa, entidad pública o privada revisa y ha elaborado los
Ley 29783, art.47.
planes y procedimientos de situaciones para enfrentar y X
D.S 005-2012- TR, art.85.
responder ante una emergencias en forma periódica.

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que

en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus Ley 29783, art.63. X
labores y/o evacuar la zona de riesgo.

El empleador que asume el contrato principal en cuyas

instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas,
subcontratistas, empresas especiales de servicios y
cooperativas de trabajadores, garantiza:
* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
* La seguridad y salud de los trabajadores. Ley 29783,art.68, incisos A,B,C y D. X
* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley
por cada empleador.
Contratistas, * La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en
Subcontratistas, materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la
empresa, entidad
empresa, entidad pública o privada que destacan su personal.
pública o privada, de
servicios y cooperativas
servicios y cooperativas

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en

materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo
Ley 29783, art.77. X
laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas,
empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.

Los trabajadores han participado en:

* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en
el trabajo.
Ley 29783, art.19, incisos A,B y C.
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y X
D.S 005-2012- TR,art.88.
salud en el trabajo
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador

Consulta y
comunicación

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados

D.S 005-2012-
en las operaciones, procesos y organización del trabajo que X
TR, art. Ley 29783, art.70.
repercuta en su seguridad y salud.

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones

pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la Ley 29783, art.52. X
organización

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
 V. Evaluación Normativa

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para

D.S 005-2012-
identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la X
TR, art. 84,inciso A.
normatividad aplicable al SGSST y se mantiene actualizada

D.S 005-2012-
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más
TR, art.7. Ley 29783, X
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de SST.
art.34.

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores

D.S 005-2012- TR, art.49. art.42,
tiene un Libro del Comité de SST . (salvo que una norma sectorial X
inciso 5.
no establezca un numero).

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o

D.S 005-2012- TR, art.96. X
privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.

El comité de seguridad y salud ha aprobado el reglamento interno

D.S 005-2012- TR, art.42. inciso B X
de seguridad y salud del empleador.

Requisitos legales y de
otro tipo
 La estructura del RISST contiene:
a) Objetivos y alcances
b) Liderazgo, compromiso y la política de seguridad y salud
c) Atribucionesy obligaciones del empleador de los supervisores,
del comité de seguridad y salud, delos trabajadores y de los
empleadores que le brindan servicios si los hubiera. D.S 005-2012- TR, art.74. X
d) Estandares de seguridad y salud en el trabajo.
e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades
conexas.
Requisitos legales y de f) Preparación y respuesta a emergencias
otro tipo

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando

detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de Ley 29783,
X
protección personal representan riesgos específicos para la art.64.
seguridad y salud de los trabajadores.

El empleador toma medidas que eviten las labores Ley 29783, art.66. D.S 005-2012-
peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia TR, X
conforme a ley. art.92.

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades Ley 29783,

X
peligrosas. art.67.
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un
adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a
Ley 29783,
fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la X
art.67.
exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas
necesarias.

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para

que:
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo
Ley 29783,art.69,
no constituyan una fuente de peligro. X
incisos A,B,C,D y E.
* Se proporcione información y capacitación sobre la
instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las
maquinarias y equipos.
 Los trabajadores cumplen con:
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas
de SST que se apliquen en el lugar de trabajo y con las
instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de
trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u
otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en
caso de ser necesario, capacitados.
Requisitos legales y de * Cooperar y participar en el proceso de investigación de los
otro tipo accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo Ley 29783,art.79,
requiera. incisos A,B,C,D,E,F,G X
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud y H.
física y mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud
en el trabajo.
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda
poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,
la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso
o incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y
salud en el trabajo.
 La vigilancia y control de la SST permite evaluar con regularidad Ley 29783,
X
los resultados logrados en materia de SST. art.40.

La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la Ley 29783,
X
seguridad y salud en el trabajo. art.41, incisos A y B.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa

D.S 005.2012- TR, art.86. X
apropiadas.
Supervisión, monitoreo
y seguimiento de Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la
desempeño D.S 005.2012- TR, art.86. X
seguridad y salud en el trabajo.

Se realizan inspecciones continuas en el área de Mantenimiento y

Produccion de EsSalud supervisando: APLICADAS S.A.
- impresoras, Pc
- Lustradora, Aspiradora
X
- Torno para pulir
- Soplete con balon de gas.
- Taladro
- Compresora, Aro de sierra

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
VI. Verificación
 El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al
Ley 29783, art.67; 49, inciso C. D.S
término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los X
005-2012-TR, art.101.
adolescentes).

Los trabajadores son informados:

* A título grupal, sobre exámenes de salud ocupacional.
Salud en el trabajo * A título personal, sobre los resultados de los informes médicos Ley 29783,art.71,
X
relativos a la evaluación de su salud. incisos A y B.
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso
para ejercer discriminación.

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para

D.S 005.2012- TR, art.102. X
tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.

El empleador notifica al MTPE los accidentes de trabajo mortales Ley 29783,

X
dentro de las 24 horas de ocurridos. art.82,inciso A.

El empleador notifica al MTPE, dentro de las 24 horas de

art.82, inciso B. D.S 005-2012- TR,
producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la X
art.111.
salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.
Accidentes, incidentes
peligrosos e incidentes,
no conformidad, acción
correctiva y preventiva Se implementan medidas correctivas propuestas en los registros D.S 005-2012- TR, art.34. X
de accidentes de trabajo, incidentes eligrosos y otros incidentes.
correctiva y preventiva

Se implementan las medidas correctivas producto de la no Ley 29783,

X
conformidad hallada en las auditorías de SST. art.45.

Se implementan medidas preventivas de SST. D.S 005-2012- TR, art.33. X

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes

de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y
X
ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando
las medidas correctivas y preventivas adoptadas.

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales e incidentes peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
X
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud
vigentes al momento de hecho.
Investigación de
* Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
accidentes y
enfermedades
ocupacionales

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias

X
de accidentes.

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como

X
consecuencia de las acciones correctivas.
 El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de
trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique X
menos riesgo.

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO
VII. Control de información y documentos

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las

Ley 29783, art.52. D.S 005-2012- TR,
operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde X
art.27,inciso D.
las medidas de control necesitan ser aplicadas.

Control de las
operaciones
La empresa, entidad pública o privada ha establecido
procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos
Ley 29783,art.36,
operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo X
inciso C.
que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de
reducir los riesgos en sus fuentes.

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios

internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios
Ley 29783,
Gestión del cambio externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, X
art.50.
cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención
antes de introducirlos.

D.S 005-2012- TR,

Se cuenta con un programa de auditorías. X
art.33,inciso H.
 El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar
Ley 29783,
la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y X
art.43.
salud en el trabajo.

Auditorias

Las auditorías externas son realizadas por auditores

independientes con la participación de los trabajadores o sus Ley 29783, art. 43 X
representantes.

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta Ley 29783,art.46,

X
dirección de la empresa, entidad pública o privada. inciso C.

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene

Ley 29783,
información en medios apropiados para describir los componentes X
art.28.
del sistema de gestión y su relación entre ellos.

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la

Ley 29783,
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan X
art.47.
periódicamente.
 El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos
para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud
en el trabajo.
D.S 005-2012- TR,
* Garantizar la comunicación interna de la información X
art.37,incisos A,B y C.
relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos
niveles y cargos de la organización.
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o
de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo
se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las

Ley 29783,
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos
art.35, inciso C. X
del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del
D.S 005-2012- TR, art.30.
trabajador.

Documentos
Documentos

El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo.
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del
reglamento interno de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud
Ley 29783,art.35,
en el trabajo. X
incisos A,B,C,D y E.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe
en un lugar visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de
seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro
de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día
de labores

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:

* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones
relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones
relativas al cumplimiento por parte de la organización de los
requisitos de seguridad y salud. D.S 005-2012- TR, art.84,inciso A, B
X
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales yC
como de la propia organización en materia de seguridad y salud en
el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos
antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.
 La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos
Ley 29783,
para el control de los documentos que se generen por esta lista de X
art.28.
verificación.

Control de la
documentación y de los
datos Este control asegura que los documentos y datos:
* Puedan ser fácilmente localizados.
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. Ley 29783,
X
* Están disponibles en los locales. art.28.
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.
 El empleador ha implementado registros y documentos del
sistema de
gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que
deben constar la investigación y las medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, D.S 005-2012- TR,
X
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. art.33,inciso A. B, C, D, E, F, G y H
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros
de emergencia.
* Registro de auditorías.

Gestión de los registros

 La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de
accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes
peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. D.S 005-2012- TR, art.34. X
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
Gestión de los registros * Personal que presta servicios de manera independiente,
desarrollando sus actividades total o parcialmente en las
instalaciones de la empresa, entidad pública o privada.

Los registros mencionados son:

* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.
* Son archivados y adecuadamente protegidos
D.S 005-2012- TR, art.34. X
Los registros que se refiere el parrafo anterior deberán contener
la información mínima establecida en los formatos que aprueba el
MINTRA mediante la resolución magistarial.

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por

un periodo de (20) años; los registros de accidentesde trabajo e
incidentes peligrosos por un periodo de (10) años posteriores a los D.S 005-2012- TR, art.35. X
sucesos; y los demás registros por un periodo de (5) años
posteriores al suceso.
 Los trabajadores y los representantes de las organizaciones
sindicales tienen el derecho de consultar los registros del sistema
de gestion de la seguridady salud en el trabajo, con excepción de D.S 005-2012- TR, art.36. X
la información relativa a la salud del trabajador que solo será
accesible con su autorización escrita.

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
FUENTE SI NO

VIII. Revisión por la dirección

La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de

gestión para asegurar que es apropiada y efectiva. La revisón del Ley 29783,
X
sistema se revisa por lo menos (1) vez al año. El alcanze de la art.47.
revisión debe definirse según la necesidades y riesgos presentes.

Revisión por la dirección

 Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora
continua del SGSST, deben tener en cuenta:
* Los objetivos de la SST de la empresa
* Los resultados de la IPER.
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales,
Revisión por la dirección incidentes peligrosos y otros incidentes de trabajo.
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad
pública o privada.
* Las recomendaciones del Comité/Supervisor de SST. Ley 29783,art. 46,
* Los cambios en las normas. incisos A,B,C,D,E X
* La información pertinente nueva. ,F,G.H e I.
* Los resultados de los programas anuales de SST

La metodología de mejoramiento continuo considera:

* La identificación de las desviaciones de las prácticas y
condiciones aceptadas como seguras.
* El establecimiento de estándares de seguridad. Ley 29783,art. 20, inciso A. B. C. D. X
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto
a los estándares de la empresa.
* La corrección y reconocimiento del desempeño
 Las conclusiones del exámen realizado por el empleador deben
registrarse y comunicarse:
a) A las perosnas responsables de los aspectos críticos y
pertinentes del sistema de gestion de la seguridady salud en el D.S 005-2012- TR, art.91. X
trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas.
b) Al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, los
trabajadores y la organización sindical

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa,

Ley 29783,
lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en X
Gestión de la mejora art.44.
la política y objetivos del SGSST
continua

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales,

incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), Ley 29783,
X
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) art.42.
* Deficiencia del SGSST, para la planificación de la acción
correctiva pertinente.
 El empleador ha modificado las medidas de prevención de
riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para
garantizar la SST trabajadores incluyendo al personal de los
regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa
Ley 29783,art. 93, inciso B. X
e incluso a los que prestan servicios de manera independiente,
siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente
en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada
durante el desarrollo de las operaciones.

B.- RESUMEN FINAL

1. Compromiso e Involucramiento
ITEMS EN LISTA SI NO
10 6 4

2. Política de seguridad y salud ocupacional

ITEMS EN LISTA SI NO
16 13 3

3. Planeamiento y aplicación
ITEMS EN LISTA SI NO
24 18 6

4. Implementación y operación
ITEMS EN LISTA SI NO
47 40 7

5. Evaluación Normativa
ITEMS EN LISTA SI NO
17 5 12

6. Verificación
ITEMS EN LISTA SI NO
13 10 3
7. Control de información y documentos
ITEMS EN LISTA SI NO
20 15 5

8. Revisión por la dirección

ITEMS EN LISTA SI NO
7 7 0

TOTAL GENERAL DE ITEMS 154 100.00%

ITEMS SI 114 74.03%
ITEMS NO 40 25.97%

INSTRUCTIVO:
1.- Solamente insertar informacion en los casilleros INFERIORES de los cuadros SI, NO.
2.- La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha deben ser iguales en comparacion con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser el total de preguntas de evaluacion
en los casilleros de SI, NO.

INFORME FINAL STATUS PLAN DE ACCION

MENOR O IGUAL A 60% DESAPROBADO / SANCION GRAVE Rearmar su sistema de gestion. Consolidar procedimientos, metodos y registros

ENTRE 61 A 70% DESAPROBADO / SANCION BAJA Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las evidencias
ENTRE 71 A 80% APROBADO / MEJORAR ESTANDARES Actualiza listas maestras y difusion
ENTRE 81 A 100% APROBADO Mantener el estandar de SST
ESTATUS
C.- ESTADISTICAS

RESUMEN ESTADISTICO
25.97 %
ITEMS SI ITEMS NO

74.03%

D.- APROBACION
Documento elaborado por: MARIO VERA CERVANTES ………………………………………………
Firma
Fecha de realización del Estudio de Línea Base:…07………/………09………/………2019……………… Hora Inicio:………………14:00 PM…………… Hora de finalización……17:00 PM……
EL TRABAJO – CSST: Señalar la IPRESS/ Gerencia Central
…….…………………… ………………………………….. ………………………………….. …………………………………
Presidente Secretario Miembro Miembro
………………………………….. …………………………………..
Miembro Miembro
Fecha de aprobación del registro: 07 / 09 / 2,019

pendiente
Oportunidad de mejora formato.
enviar procedimiento de premiacion
 Elaborado por:

BASE
Revisado por:
Codigo: SIG-001
Fecha: 27-04-20

STIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVIDENCIA (DOCUMENTOS FOTOS, ENTREVISTAS) OBSERVACIÓN
o

* RD DE LA FORMACIÓN DE LA USST DE LA EMPRESA.

*INFORMES DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS HUMANO PARA LA
USST.
*RD DE PROGRAMAS DE SST
*PARTIDA ECONÓMICA DIRECTA PARA EL SGSST.

PROGRAMAS, PLAN ANUAL DE SST

CONTROLES OPERACIONALES Y LA VERIFICACIÓN EN CAMPO

CARTA DE FELICITACIÓN, INCETIVOS LABORAL NO

ECONÓMICO
 DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA
CAPACITACIONES DE SST.

EVALUCIÓN DEL CLIMA LABORAL, ACTIVIDADES LÚDICAS

REUNIONES DE SST ENTREVISTAS A LOS TRABAJADORES PARA

LA IMPLMENTACIÓN DEL IPERC Y MAPAS DE RIESGO

CERTIFICADO ANTE LA APROBACION EN LOS TEMA DE SST

MATRIZ IPERC

A TRAVES DE LA ELECCION DEL CSST, LIBRO DE ACTAS DE LAS

REUNIONES DEL CSST.

EVIDENCIA (DOCUMENTOS FOTOS, ENTREVISTAS) OBSERVACIÓN

cional
 POLITICA SST

POLITICA SST

DIFUSION DE LA POLITICA DE SST EN MURALES Y EN

MATERIAL DE INDUCCIÓN

ENTREVISTA
A TRABAJADORES

POLITICA DE SST
 POLITICA DE SST

SGSST REVISION POR EL COMITÉ SST

PERFIL DE PUESTO RESPONSABLE DE GESTION DE SST

MOF,CSST, POLITICA DE SST, ASIGNACION DE RECURSOS

PRESUPUESTO
 PERFIL DEL PUESTO

PRESUPUESTO DIRECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

SGSST ( PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR)

ACTAS DE CSST

ACTA DE INSTALACIÓN DE CSST

ACTAS DE INSTALACIÓN CSST:

*PRESIDENTE
*SECRETARIO
*MIENBROS
 PERFIL DE PUESTO, REGISTRO DE CAPACITACIONES

EVIDENCIA (DOCUMENTOS FOTOS, ENTREVISTAS) OBSERVACIÓN

ESTUDIO DE LINEA BASE, REGISTRO DE LA LINEA BASE

ESTUDIO DE LINEA BASE, REGISTRO DE LA LINEA BASE

PLAN ANUAL DE SST, PROGRAMA ANUAL DE SST

LISTA DE VERIFICACION DE LA OMS

 MATRIZ IPERC

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE PELIGROS DE RIESGOS

MATRIZ IPERC

MATRIZ IPERC, PASST(PLAN ANUAL DE SST),

RISST(REGLAMENTO INTERNO SST).

MATRIZ IPERC

MATRIZ IPERC
REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL
IPERC ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES

CONSTACIA DE PARTICIPACION PARA LA ELABORACION DEL

IPERC Y MAPAS DE RIESGO

IPERC

LOS OBJETIVOS DE SST SON EXHIBIDOS

LOS OBJETIVOS DE SST

 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE SST

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

COMUNICACIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD

PROGRAMAS, PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

PROGRAMAS, PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

PROGRAMAS, PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOY

PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO
 SE ESTABLECEN PROGRAMAS DE PARTIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN TEMAS DE SST.

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVIDENCIA (DOCUMENTOS FOTOS, ENTREVISTAS) OBSERVACIÓN

ACTAS DE CONSTITUCION E INSTALACIÓN DEL CSST.

EVIDENCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CSST; ENTREVISTA

AL PERSONAL

ACTA DE ELECCIÓN DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD

 ACTA DE CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DEL CSST

EVIDENCIA DE LAS ELECCIONES DEL SUPERVISOR DE SST

ACTA DE CONSTITUCIÓN E INSTALACION DEL CSST

ACTA DE CONSTITUCIÓN E INSTALACION DEL CSST

ACTA DE CONSTITUCION E INSTALACION DEL CSST, REGISTRO
DE INSPECCIONES

ACTA DE CONSTITUCION E INSTALACIÓN DEL CSST.

LIBRO DE ACTAS

ACTAS DE REUNIÓN CON LA MÁXIMA AUTORIDAD

MIENBROS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
 Acta de constitucion e instalación del CSST DD/MM/AA

ACTA DE CONSTITUCIÓN E INSTALACION DEL CSST

VERIFICACIÓN EN CAMPO, IPERC, PLANOS DE RIESGOS,

PROGRAMAS, MEDIAS CORRECTIVAS, ETC.

VERIFICACIÓN EN CAMPO, IPERC, PLANOS DE RIESGOS,

PROGRAMAS, MEDIAS CORRECTIVAS, ETC.
VERIFICACIÓN EN CAMPO, IPERC, PLANOS DE RIESGOS,
PROGRAMAS, MEDIAS CORRECTIVAS, ETC.

CONVOCATORIA A ELECCIONES POR EL EMPLEADOR

CONTROL DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

ACUERDO DE ACTAS DE CSST

PERFIL DE PUESTO
CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA.

VERIFICACIÓN EN CAMPO.
CONTROL EN ÁREAS DE ALTO RIESGO
REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICO, QUIMICOS;
BIOLOGICOS; DISERGONOMICOS Y PSICOSOCIALES.

ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA DE SST.

EXÁMENES MÉDICOS

REGISTRO DE CAPACITACIONES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN , REGISTRO DE CAPACITACIÓN

REGISTRO DE CAPACITACIÓN

REGISTRO DE CAPACITACIÓN

ACTAS DE CSST , PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

 EVIDENCIAS DE LAS COMPETENCIAS DEL EXPOSITOR

EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR POR PARTE

DE LOS PARTICIPANTES

PRESENTACIONES PPT DE CAPACITACIONES, TRÍPTICAS.

REGISTRO DE CAPACITACIÓN DE CSST

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

FICHAS DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

ARCHIVOS DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS

 Registro de inducción
Registro de capacitaciones Especificos
 MATRIZ IPER
VERIFICACIÓN EN CAMPO
EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
EN EL IPERC

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

 REGISTRO DE CAPACITACIÓN

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

ATS
MATRIZ IPER
PERMISOS DE TRABAJO
AUDITORIAS
HOMOLOGACIONES
 ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO)

ACTAS DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE

TRABAJADORES, CSST, REGISTROS DE CAPACITACIONES,
BUZÓN DE SUGERENCIA

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA EN TEMAS DE

SST

PÁGINA WEB, BOLETINES, PERIÓDICO MURAL, ACCESO A LA

CARPETA COMPARTIDA.

EVIDENCIA (DOCUMENTOS FOTOS, ENTREVISTAS) OBSERVACIÓN

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

RISST

LIBRO DE ACTAS CSST

RISST
ACTAS DE CSST
 RISST

ENTREVISTA, CHARLAS, ACTAS DEL CSST, IPERC,

VERIFICACIÓN EN CAMPO

MEDIDAS PARA TRABAJADORAS EN PERIODOS DE EMBARAZO

LISTA DE TRABAJADORES
 LISTA DE TRABAJADORES

INSTRUCTIVOS DE IMPRESORAS, COMPUTADORAS, VIDEO

CÁMARAS, PRODUCTOS QUIMICOS CON SUS RESPECTIVAS
SEÑALIZACIONES
VERIFICACIÓN EN CAMPO
 ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y PASST.

EVIDENCIA (DOCUMENTOS FOTOS, ENTREVISTAS) OBSERVACIÓN

 EXÁMENES OCUPACIONALES CERTIFICADO DE APTITUD
MÉDICO OCUPACIONAL

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES, PROCEDIMIENTOS DE

VIGELANCIA MÉDICA
 EVIDENCIA (DOCUMENTOS FOTOS, ENTREVISTAS) OBSERVACIÓN

mentos
RISST, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

RISST, ACTULIZA LOS PROGRAMAS Y ELABORA

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO
BUZÓN DE SUGERENCIA/ REPORTE DE INCIDENTES/ COMITÉ
DE SST/ CORREOS/ OFICINA DEL RESPONSABLE DE SST.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESGISTRO DE ENTREGA DE RISST PERSONAL PROPIO/MAPA
DE RIESGO DE LAS INSTALACIONES/
 REGISTROS DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO/ REGISTRO DE ESTADISTICADE SST/
REGISTRO DE PRESTAMOS DE BIENES Y SERVICIOSREGISTRO
DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO Y
SIMULACRO/ REGISTRO DE AUDITORIAS
REGISTROS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTROS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTROS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENTREVISTAS A LOS TRABAJADORES, ENTREVISTA A LOS
MIENBROS DE LA USST.

EVIDENCIA (DOCUMENTOS FOTOS, ENTREVISTAS) OBSERVACIÓN

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

REVISIÓN DEL SGSST PORLA DIRECCIÓN, ACTAS DEL COMITÉ
DE SST

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

EVALUACIÓN AL SSST, AUDITORÍA AL SGSST.

REGISTRIS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN MODIFICACIONES A LAS
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGO

ITEMS EVALUADOS
10

ITEMS EVALUADOS
16

ITEMS EVALUADOS
24

ITEMS EVALUADOS
47

ITEMS EVALUADOS
17

ITEMS EVALUADOS
13
 ITEMS EVALUADOS
20

ITEMS EVALUADOS
7

eguntas de evaluacion en el presente documento, es decir deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos

metodos y registros
…………………………………………….

ización……17:00 PM…… El presente registro ha sido revisado y aprobado por el SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN

………………………………..
Miembro
PLAN ANUAL DE SST
POLITICA SST
*EXISTE UNA FALTA DE COMUNICACIÓN DIRECTA DE
CALIDAD ENTRE TRABAJADORES Y EMPLEADOR, QUE
DIFICULTA LA FLUIDEZ DE HACER SABER SUS PROPIAS
NECESIDADES Y LAS GRUPALES
* ES POSIBLE QUE EL EMPLEADOR TERCERICE LA LABOR
DE SGSST, O BIEN QUE NO LO HAGA EN PRÁCTICA EN
CAMPO
*POSIBLE ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES
*FALTA DE PERIODICO MURAL FISICO O PM INCOMPLETO
EN LA EMPRESA
 PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS

La mayoria de los elementos del SGSST no son aplicados.

POBRE x <30 % Se necesitan con urgencia mejorar los procedimientos y condicione
físicas del lugar.

Algunos elementos principales del SGSST no son aplicados.

Esctura orgánicaformalizada y registros, medidas de la planificació
e implmentacion, revisiones regulares del programa,
REGULAR 30% >= x < 60%
involucramiento de los trabajadores.
Las condiciones físicas para cumplir con los requisitos legales y
normas de la empresa.

Los principales elementos del SGSST están implmentados.

Existen algunas debilidades no críticas.
Las condiciones físicas en el lugar son buenas y requieren sólo
BUENA 60%>= x < 90%
mejoras menores.
Los servisores civiles están involucrados y su cumplimiento con los
procedimientos es visible.

Los elementos del SGSST están implementados.

Los registros documentados están al día y hay evidencia visual que
confirma el cumplimiento con los procedimientos.
El compromiso de la alta dirección es visible y activo.
EXCELENTE 90%>= x <= 100% Los servidores civiles muestran un total compromiso hacia el
cumplimiento del programa de seguridad. Las condiciones físicas e
el lugar se mantienen en un excelente estándar. Se realizan
revisiones regulares del SGSST.
Se realizan buenas prácticas no se requieren acción.

PUNTAJE PUNTAJE % DE
LINEAMIENTOS
ACUMULADO MÁXIMO CUMPLIEMIENTO
 COMPROMISO E
I INVOLUCRAMIENTO 6 10 60.00%
PÍLITICA DE SEGURIDAD Y
II SALUD EN EL TRABAJO 13 16 81.25%
PLANEAMIENTO Y
III APLICACIÓN 18 24 75.00%
IMPLEMENTACIÓN Y
IV OPERACIÓN 40 47 85.11%
V EVALUACIÓN NORMATIVA 5 17 29.41%
VI VERIFICACIÓN 10 13 76.92%
CONTROL DE
VII INFORMACIÓN Y 15 20 75.00%
VIII DOCUMENTOS
REVISIÓN 7 7 100.00%

RESUMÉN FINAL
PUNTAJE TOTAL 154
PUNTAJE ACTUAL 114
% DE CUMPLIEMIENTO 74.03%
CALIFICACIÓN BUENA
MIENTOS

el SGSST no son aplicados.

orar los procedimientos y condiciones

del SGSST no son aplicados.

registros, medidas de la planificación
gulares del programa,
dores.
mplir con los requisitos legales y

SGSST están implmentados.

críticas.
ugar son buenas y requieren sólo

olucrados y su cumplimiento con los

n implementados.
tán al día y hay evidencia visual que
los procedimientos.
ción es visible y activo.
n un total compromiso hacia el
seguridad. Las condiciones físicas en
celente estándar. Se realizan
T.
se requieren acción.

CALIFICACIÓN
 BUENA

BUENA

BUENA

BUENA
POBRE
BUENA
REGULAR
EXCELENTE