Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 22.05.03.U1 0006396
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000012716
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 002 MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL 01 06 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000200
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ATENCIO CABEZAS CATHERINE YHEMYRA Nº Cuadro Adquisic: 005874
Dirección : SALCEDO MZ.C LOTE 07 PROG. MUNI. Tipo de Proceso : ASP
PUNO / PUNO / PUNO CCI: Nº Contrato :
RUC : 10477809079 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :
Concepto : LOG: ASP MUPDFP20230004793-LOCADOR DE SERVICIOS-ATENCIO CABEZAS CATHERINE YHEMYRA.
Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
070500040322 SERVICIO SERVICIO DE PERITO CONTABLE Y FINANCIERO 6.000,00
CONTRATACION DE SERVICIOS POR TERCEROS DE UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE
PERITAJE EN CONTABILIDAD REQUERIDO POR SEGUNDO DESPACHO DE LA FISCALIA
PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS DEL DISTRITO FISCAL
DE PUNO
ACTIVIDADES: TODAS LAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE
CONTRATACION.
UNICO ENTREGABLE: PLAZO MAXIMO HASTA 60 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA
EMISION DE LA ORDEN DE SERVICIO S/.6000
CONFORMIDAD DEL SERVICIO: LA CONFORMIDAD SERÁ OTORGADA SEGÚN LOS INDICADO EN
LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE CONTRATACION.
NOTA: LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO SE EJECUTA DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO
EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
OFICIO 001076-2023-ADMDFPUNO
PROVEIDO 007635-2023-GG-OGLOG
MEMORANDO 006533-2023-OPRES
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (SEIS MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 6.000,00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0303 06.017.0038.0086.3000639.5004972 1 - 00 2.3. 2 9. 1 1 6.000,00
MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL
Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. ABANCAY CDRA. 5 S/N / LIMA - LIMA - LIMA 20131370301
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................
ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO
VASQUEZ SILVA,
DIEGO
Firmado digitalmente por PINGUS
GOMES Carlos Alberto FAU
20131370301 soft
Gerente De Servicios Generales
Motivo: Soy el autor del documento Fecha
Fecha: 05.06.2023 [Link] -05:00
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
