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SAPBOne 312019-276 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 312019-379 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 361711-3 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 312023-31 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 341020-1 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 313860-14 DVC003 DVC Obras
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SAPBOne 358753-331 DVC003 DVC Obras
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SAPBOne 311815-31 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 344064-16 DVCEDF DVC Edificaciones
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SAPBOne 336787-5753 DVC003 DVC Obras
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SAPBOne 336787-6169 DVC003 DVC Obras
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SAPBOne 336787-6925 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-6663 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-3833 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-4909 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-6397 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-2795 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-7305 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-6676 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-7516 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-4364 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-7207 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-7308 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-3564 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-7194 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-2808 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 336787-3314 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 372643-14 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 358820-36 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 348928-41 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 348930-35 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 348930-59 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 374698-14 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 328060-3 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 341016-1 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 312025-34 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 327338-1
SAPBOne 351076-0 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 311821-48 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 311821-30 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 337167-14 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 344070-16 DVCEDF DVC Edificaciones
SAPBOne 336659-2 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 350142-14 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 312041-31 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 358801-33 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 326751-15 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 350127-14 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 312048-34 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 311811-276 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 311811-379 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 326749-15 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 358824-56 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 358824-31 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 356501-14 DVCEDF DVC Edificaciones
SAPBOne 356501-12 DVCEDF DVC Edificaciones
SAPBOne 312028-48 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 312028-30 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 312037-279 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 312037-385 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 369293-11 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 370273-3 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 360096-12 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 348926-38 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 347915-1
SAPBOne 312057-30 DVC003 DVC Obras
SAPBOne 312057-48 DVC003 DVC Obras
socio_negocios_desc anio mes dia id_naturaleza naturaleza_desc id_fase
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 10 20 ASRVN LICENCIAS 9000
2023 6 30 ASRVB BASICOS 9000
2023 8 08 ASRVI FINANCIEROS 1-2000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 11 17 ASRVC SERV. CONSTRUCCION
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 9 18 MCHGC CONCRETOS 1-300
2023 6 30 ASRVN LICENCIAS 9000
2023 9 30 ASRVI FINANCIEROS 2000
2023 9 30 ASRVI FINANCIEROS 2000
2023 10 31 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 10 31 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 7 31 ASRVN LICENCIAS 9000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 8 31 ASRVI FINANCIEROS 2000
2023 11 30 ASRVI FINANCIEROS 1-2000
2023 11 30 ASRVI FINANCIEROS 1-2000
2023 11 17 ASRVC SERV. CONSTRUCCION
2023 10 20 ASRVN LICENCIAS 9000
2023 8 31 ASRVC SERV. CONSTRUCCION 9000
2023 9 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 9 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 10 20 ASRVN LICENCIAS 9000
2023 8 06 MOBOP Obreros Operario 2000
2023 8 06 MOBPE Obreros Peon 2000
2023 8 06 MOBPE Obreros Peon 2000
2023 8 06 MOBOP Obreros Operario 2000
2023 8 06 MOBOF Obreros Oficial 2000
2023 8 06 MOBPE Obreros Peon 2000
2023 8 06 MOBOF Obreros Oficial 2000
2023 8 06 MOBOF Obreros Oficial 2000
2023 8 06 MOBPE Obreros Peon 2000
2023 8 06 MOBOP Obreros Operario 2000
2023 8 06 MOBOF Obreros Oficial 2000
2023 8 06 MOBOP Obreros Operario 2000
2023 8 06 MOBOP Obreros Operario 2000
2023 8 06 MOBOF Obreros Oficial 2000
2023 8 06 MOBOP Obreros Operario 2000
2023 8 06 MOBPE Obreros Peon 2000
2023 8 06 MOBOF Obreros Oficial 2000
2023 8 06 MOBOF Obreros Oficial 2000
2023 8 06 MOBPE Obreros Peon 2000
2023 8 06 MOBPE Obreros Peon 2000
2023 8 06 MOBOF Obreros Oficial 2000
2023 8 06 MOBOF Obreros Oficial 2000
2023 8 06 MOBPE Obreros Peon 2000
2023 8 06 MOBPE Obreros Peon 2000
2023 8 06 MOBOP Obreros Operario 2000
2023 8 06 MOBOF Obreros Oficial 2000
2023 8 06 MOBOP Obreros Operario 2000
2023 8 06 MOBOP Obreros Operario 2000
2023 8 06 MOBOP Obreros Operario 2000
2023 8 06 MOBOF Obreros Oficial 2000
2023 8 06 MOBPE Obreros Peon 2000
2023 8 06 MOBOP Obreros Operario 2000
2023 8 06 MOBPE Obreros Peon 2000
2023 11 30 ASRVI FINANCIEROS 1-2000
2023 10 31 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 9 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 9 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 9 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 12 01 ASRVI FINANCIEROS 1-2000
2023 8 17 ASRVC SERV. CONSTRUCCION
2023 9 18 MCHGC CONCRETOS 1-300
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 8 11
2023 10 10 SESME SC ESTRUCT. METALICA 1-400
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 8 24 ASRVN LICENCIAS 9000
2023 9 01 ASRVI FINANCIEROS 2000
2023 8 16 ASRVI FINANCIEROS 2000
2023 9 30 ASRVB BASICOS 9000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 10 31 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 7 31 ASRVB BASICOS 9000
2023 9 30 ASRVN LICENCIAS 9000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 7 31 ASRVB BASICOS 9000
2023 10 31 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 10 31 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 10 01 ASRVI FINANCIEROS 2000
2023 10 01 ASRVI FINANCIEROS 2000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 11 30 ASRVN LICENCIAS 9000
2023 12 11 ASRVC SERV. CONSTRUCCION
2023 10 31 ASRVU SEGURIDAD 9000
2023 9 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 9 29
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
2023 6 30 EMPPR Empleados Profesionales 1-2000
fase_desc id_sub_fase subfase_desc fecha_registro
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 20/10/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 30/06/2023
GASTOS GENERALES 1-2003 GASTOS FINANCIEROS 08/08/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
17/11/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
OBRA GRUESA / ESTRUCTURAS 1-301 CONCRETO / HORMIGON 18/09/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 30/06/2023
Gastos Generales 2001 Administrativos 30/09/2023
Gastos Generales 2001 Administrativos 30/09/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 31/10/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 31/10/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 31/07/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
Gastos Generales 2001 Administrativos 31/08/2023
GASTOS GENERALES 1-2001 ADMINISTRATIVOS 30/11/2023
GASTOS GENERALES 1-2001 ADMINISTRATIVOS 30/11/2023
17/11/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 20/10/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 31/08/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/09/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/09/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 20/10/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
Gastos Generales 2006 Gastos Generales Varios 06/08/2023
GASTOS GENERALES 1-2001 ADMINISTRATIVOS 30/11/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 31/10/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/09/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/09/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/09/2023
GASTOS GENERALES 1-2001 ADMINISTRATIVOS 01/12/2023
17/08/2023
OBRA GRUESA / ESTRUCTURAS 1-301 CONCRETO / HORMIGON 18/09/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
11/08/2023
ESTRUCTURA METALICA 1-401 ESTRUCTURA TECHUMBRE 10/10/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 24/08/2023
Gastos Generales 2001 Administrativos 01/09/2023
Gastos Generales 2003 Gastos Financieros 16/08/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 30/09/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 31/10/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 31/07/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 30/09/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 31/07/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 31/10/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 31/10/2023
Gastos Generales 2001 Administrativos 01/10/2023
Gastos Generales 2001 Administrativos 01/10/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 30/11/2023
11/12/2023
Gastos Generales Back Office 9001 Gastos Administrativos 31/10/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/09/2023
29/09/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
GASTOS GENERALES 1-2002 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN 30/06/2023
fecha_emision fecha_vencimiento comprobante_contable cta_grupo cuenta_contable
30/06/2023 30/06/2023 311817 62 62151001
17/10/2023 25/10/2023 359564 65 65411002
30/06/2023 30/06/2023 314060 63 63641002
08/08/2023 08/08/2023 336649 63 63911005
30/06/2023 30/06/2023 312019 62 62111001
30/06/2023 30/06/2023 312019 62 62711001
17/11/2023 17/12/2023 361711 70 70321001
30/06/2023 30/06/2023 312023 62 62911001
18/09/2023 18/09/2023 341020 65 65641016
30/06/2023 30/06/2023 313860 65 65411002
30/09/2023 30/09/2023 353706 65 65641034
30/09/2023 30/09/2023 353706 70 70321003
31/10/2023 31/10/2023 358753 62 62711001
31/10/2023 31/10/2023 358753 62 62111001
31/07/2023 31/07/2023 324368 65 65411002
30/06/2023 30/06/2023 311815 62 62911001
31/08/2023 31/08/2023 344064 65 65641034
30/11/2023 30/11/2023 372641 70 70321003
30/11/2023 30/11/2023 372642 70 70321003
17/11/2023 17/11/2023 361706 70 70321001
17/10/2023 25/10/2023 359588 65 65411002
31/08/2023 31/08/2023 336232 64 64421001
30/09/2023 30/09/2023 348922 62 62111001
30/09/2023 30/09/2023 348922 62 62711001
17/10/2023 25/10/2023 359590 65 65411002
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06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62211011
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06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62911002
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62111002
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62141002
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06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62111003
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06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62211001
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62711002
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62211012
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62141002
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62211004
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62211012
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62111002
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06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62211012
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06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62711002
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62741002
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62141002
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62711002
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62111002
06/08/2023 06/08/2023 336787 62 62111003
30/11/2023 30/11/2023 372643 70 70321003
31/10/2023 31/10/2023 358820 62 62151001
30/09/2023 30/09/2023 348928 62 62151001
30/09/2023 30/09/2023 348930 62 62141001
30/09/2023 30/09/2023 348930 62 62211005
01/12/2023 01/12/2023 374698 70 70321003
17/08/2023 16/09/2023 328060 70 70321001
18/09/2023 18/09/2023 341016 65 65641016
30/06/2023 30/06/2023 312025 62 62151001
11/08/2023 11/08/2023 327338 63 63911002
10/10/2023 10/10/2023 351076 63 63311011
30/06/2023 30/06/2023 311821 62 62211005
30/06/2023 30/06/2023 311821 62 62141001
23/08/2023 30/08/2023 337167 65 65411002
31/08/2023 31/08/2023 344070 65 65641034
16/08/2023 16/08/2023 336659 63 63911005
30/09/2023 30/09/2023 350142 63 63641002
30/06/2023 30/06/2023 312041 62 62911001
31/10/2023 31/10/2023 358801 62 62911001
31/07/2023 31/07/2023 326751 63 63641002
30/09/2023 30/09/2023 350127 65 65411002
30/06/2023 30/06/2023 312048 62 62151001
30/06/2023 30/06/2023 311811 62 62111001
30/06/2023 30/06/2023 311811 62 62711001
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31/10/2023 31/10/2023 358824 62 62141001
01/10/2023 01/10/2023 356501 65 65641034
01/10/2023 01/10/2023 356501 70 70321003
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30/06/2023 30/06/2023 312037 62 62111001
30/06/2023 30/06/2023 312037 62 62711001
17/11/2023 30/11/2023 369293 65 65411002
11/12/2023 10/01/2024 370273 70 70321001
31/10/2023 31/10/2023 360096 62 62741001
30/09/2023 30/09/2023 348926 62 62911001
29/09/2023 29/09/2023 347915 65 65931009
30/06/2023 30/06/2023 312057 62 62141001
30/06/2023 30/06/2023 312057 62 62211005
nombre_cuenta numero_documento tipo_doc
VACACIONES EMPLEADOS 230603739 30
LICENCIA SOFTWARE 231000105 30
TELEFONO MOVIL 230603839 30
COMISIÓN EMISIÓN CARTA FIANZA 230800131 30
SUELDOS 230603749 30
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD EMPLEADOS 230603749 30
SERVICIO DE CONSTRUCCIONES 231100044 13
CTS EMPLEADOS 230603751 30
CONCRETOS 230901059 60
LICENCIA SOFTWARE 230600080 30
GASTOS IFRS 15 230900328 30
INGRESOS IFRS 15 230900328 30
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD EMPLEADOS 231002787 30
SUELDOS 231002787 30
LICENCIA SOFTWARE 230702249 30
CTS EMPLEADOS 230603738 30
GASTOS IFRS 15 230800328 30
INGRESOS IFRS 15 231100247 30
INGRESOS IFRS 15 231100248 30
SERVICIO DE CONSTRUCCIONES 231100010 14
LICENCIA SOFTWARE 200100132 30
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO 230803478 30
SUELDOS 230903300 30
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD EMPLEADOS 230903300 30
LICENCIA SOFTWARE 231000110 30
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA OBREROS 230803618 30
CTS OBREROS 230803618 30
VACACIONES OBREROS 230803618 30
SALARIO DOMINICAL 230803618 30
VACACIONES OBREROS 230803618 30
HORAS EXTRAS Y FERIADOS OBREROS 230803618 30
BONIFICACIÓN ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN 230803618 30
HORAS EXTRAS Y FERIADOS OBREROS 230803618 30
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA OBREROS 230803618 30
CTS OBREROS 230803618 30
SALARIOS 230803618 30
GRATIFICACIONES OBREROS 230803618 30
BONIFICACIÓN ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN 230803618 30
SALARIO DOMINICAL 230803618 30
HORAS EXTRAS Y FERIADOS OBREROS 230803618 30
BONIFICACIÓN ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN 230803618 30
ASIGNACIÓN ESCOLARIDAD OBREROS 230803618 30
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -ESSALUD OBREROS 230803618 30
MOVILIDAD OBREROS PLANILLA LABORAL 230803618 30
GRATIFICACIONES OBREROS 230803618 30
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA OBREROS 230803618 30
MOVILIDAD OBREROS PLANILLA LABORAL 230803618 30
SALARIOS 230803618 30
SEGURO DE VIDA - ESSALUD VIDA OBREROS 230803618 30
MOVILIDAD OBREROS PLANILLA LABORAL 230803618 30
CTS OBREROS 230803618 30
VACACIONES OBREROS 230803618 30
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -ESSALUD OBREROS 230803618 30
SEGURO DE VIDA - ESSALUD VIDA OBREROS 230803618 30
GRATIFICACIONES OBREROS 230803618 30
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -ESSALUD OBREROS 230803618 30
SALARIOS 230803618 30
SALARIO DOMINICAL 230803618 30
INGRESOS IFRS 15 231100249 30
VACACIONES EMPLEADOS 231002789 30
VACACIONES EMPLEADOS 230903303 30
GRATIFICACIONES EMPLEADOS 230903304 30
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ESSALUD 230903304 30
INGRESOS IFRS 15 231100259 30
SERVICIO DE CONSTRUCCIONES 230800008 13
CONCRETOS 230901057 60
VACACIONES EMPLEADOS 230603752 30
COMISIONES BANCARIAS 230801255 30
SC ESTRUCTURA METALICA 231000530 30
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ESSALUD 230603741 30
GRATIFICACIONES EMPLEADOS 230603741 30
LICENCIA SOFTWARE 230800178 30
GASTOS IFRS 15 230900031 30
COMISIÓN EMISIÓN CARTA FIANZA 230800134 30
TELEFONO MOVIL 230900156 30
CTS EMPLEADOS 230603757 30
CTS EMPLEADOS 231002788 30
TELEFONO MOVIL 230702295 30
LICENCIA SOFTWARE 230900149 30
VACACIONES EMPLEADOS 230603758 30
SUELDOS 230603736 30
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD EMPLEADOS 230603736 30
TELEFONO MOVIL 230700145 30
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ESSALUD 231002791 30
GRATIFICACIONES EMPLEADOS 231002791 30
GASTOS IFRS 15 231000037 30
INGRESOS IFRS 15 231000037 30
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ESSALUD 230603753 30
GRATIFICACIONES EMPLEADOS 230603753 30
SUELDOS 230603755 30
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD EMPLEADOS 230603755 30
LICENCIA SOFTWARE 231100141 30
SERVICIO DE CONSTRUCCIONES 231200014 13
SEGURO DE VIDA - ESSALUD VIDA EMPLEADOS 231000118 30
CTS EMPLEADOS 230903302 30
AJUSTE/GASTO POR REDONDEO 230903019 30
GRATIFICACIONES EMPLEADOS 230603760 30
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ESSALUD 230603760 30
nombre_doc
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
RF-Factura Deudores
AS-Asiento
OA-Emisión para producción
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
RC-Nota Credito Clientes
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
RF-Factura Deudores
OA-Emisión para producción
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
RF-Factura Deudores
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
AS-Asiento
glosa debe_soles haber_soles
VACACIONES 700 0
DISTRIBUCION LICENCIA SAP F011-7902 10/2023 168.17 0
PROV REEMB GASTOS 06.2023 FP 32.38 0
DVL113 DVL114 CONST ENCAJE CF PROMART Y PLAZA VEA MALL SJL BANBIF 153 0
SUELDOS EMPLEADOS(Anulación) - 311811 0 8000
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD(Anulación) - 311811 0 720
FD02-925 DVL114 VALORIZACION 01 Basado en Entregas 0 100648.31
CTS EMPLEADOS(Anulación) - 311815 0 666.66
Salida de mercancías 1988 0
DISTRIBUCION CECOS LICENCIAS SAP 06.2023 156.06 0
PROV IFRS15 09.2023 111109.47 0
PROV IFRS15 09.2023 0 212787.56
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 144 0
SUELDOS EMPLEADOS 1600 0
DISTRIBUCION CECOS LICENCIAS SAP 07.2023 154.6 0
CTS EMPLEADOS 666.66 0
PROV IFRS15 08.2023 33894.12 0
PROV IFRS15 11.2023 0 212787.56
PROV IFRS15 11.2023 0 212787.56
NC FD02- APLICA FT 788 HOMECENTERS 100648.31 0
DISTRIBUCION LICENCIA SAP F011-7902 10/2023(Anulación) - 359564 0 168.17
PROV SENCICO 08.2023 201.3 0
SUELDOS EMPLEADOS 3200 0
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 288 0
DISTRIBUCION LICENCIA SAP F011-7902 10/2023 153.8 0
BONIFICACION EXTRAORD OBREROS 1.72 0
CTS OBREROS 8.1 0
VACACIONES OBREROS 4.43 0
SALARIO DOMINICAL 10.26 0
VACACIONES OBREROS 4.89 0
HORAS EXTRAS Y FERIADOS OBREROS 15.88 0
BONIFICACION UNICA DE CONSTRUCCION 14.67 0
HORAS EXTRAS Y FERIADOS OBREROS 26.08 0
BONIFICACION EXTRAORD OBREROS 1.24 0
CTS OBREROS 10.46 0
SALARIOS OBREROS 48.89 0
GRATIFICACIONES OBREROS 19.15 0
BONIFICACION UNICA DE CONSTRUCCION 19.71 0
SALARIO DOMINICAL 8.15 0
HORAS EXTRAS Y FERIADOS OBREROS 13.04 0
BONIFICACION UNICA DE CONSTRUCCION 13.29 0
ASIGNACION ESCOLARIDAD OBREROS 14.25 0
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD OBREROS 9.24 0
MOVILIDAD OBREROS 6.24 0
GRATIFICACIONES OBREROS 13.78 0
BONIFICACION EXTRAORD OBREROS 1.37 0
MOVILIDAD OBREROS 6.19 0
SALARIOS OBREROS 44.3 0
SEGURO DE VIDA - ESSALUD VIDA OBREROS 0.65 0
MOVILIDAD OBREROS 6.12 0
CTS OBREROS 9.57 0
VACACIONES OBREROS 6.16 0
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD OBREROS 16.61 0
SEGURO DE VIDA - ESSALUD VIDA OBREROS 0.9 0
GRATIFICACIONES OBREROS 15.21 0
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD OBREROS 11.99 0
SALARIOS OBREROS 61.58 0
SALARIO DOMINICAL 7.38 0
PROV IFRS15 11.2023(Anulación) - 372641 212787.56 0
VACACIONES 133.34 0
VACACIONES 266.67 0
GRATIFICACION 533.33 0
BONIFICACION EXTRAORD ESSALUD 48 0
PROV IFRS15 11.2023(Anulación) - 372642 212787.56 0
FD02-788 VALORIZACION N 1 DVL114 Basado en Entrega 0 100648.31
Salida de mercancías 1988 0
VACACIONES(Anulación) - 311817 0 700
PROV TLC 079249 2.5 0
Provisión gasto entrada 70432 134438.3 0
BONIFICACION EXTRAORD ESSALUD 126 0
GRATIFICACION 1400 0
DISTRIBUCION CECOS LICENCIAS SAP 08.2023 163.54 0
PROV IFRS15 08.2023(Anulación) - 344064 0 33894.12
DVL113 DVL114 COMISION CF BANBIF 5.55 0
PROV REEMB GASTOS 09.2023 FP 29.66 0
CTS EMPLEADOS 666.66 0
CTS EMPLEADOS 151.85 0
PROV REEMB GASTOS 07.2023 FP(Anulación) - 326749 0 32.38
DISTRIBUCION CECOS LICENCIAS SAP 09.2023 167.11 0
VACACIONES 700 0
SUELDOS EMPLEADOS 8000 0
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 720 0
PROV REEMB GASTOS 07.2023 FP 32.38 0
BONIFICACION EXTRAORD ESSALUD 24 0
GRATIFICACION 266.67 0
EXTORNO PROV IFRS15 09.2023 0 111109.47
EXTORNO PROV IFRS15 09.2023 212787.56 0
BONIFICACION EXTRAORD ESSALUD(Anulación) - 311821 0 126
GRATIFICACION(Anulación) - 311821 0 1400
SUELDOS EMPLEADOS 8000 0
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 720 0
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666.66 DVL114 Mall SJL - Promart
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-212787.56 DVL114 Mall SJL - Promart PROV IFRS15 11.2023
100648.31 DVL114 Mall SJL - Promart
-168.17 DVL114 Mall SJL - Promart 01-F011-00007902
201.3 DVL114 Mall SJL - Promart PROV SENCICO 08.2023
3200 DVL114 Mall SJL - Promart
288 DVL114 Mall SJL - Promart
153.8 DVL114 Mall SJL - Promart 01-F011-00007902
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48 DVL114 Mall SJL - Promart
212787.56 DVL114 Mall SJL - Promart PROV IFRS15 11.2023
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1988 DVL114 Mall SJL - Promart
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5.55 DVL114 Mall SJL - Promart
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666.66 DVL114 Mall SJL - Promart
151.85 DVL114 Mall SJL - Promart
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32.38 DVL114 Mall SJL - Promart PROV REEMB GASTOS 05.2023 FP
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266.67 DVL114 Mall SJL - Promart
-111109.47 DVL114 Mall SJL - Promart PROV IFRS15 09.2023
212787.56 DVL114 Mall SJL - Promart PROV IFRS15 09.2023
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6.72 DVL114 Mall SJL - Promart PROV SEGURO VIDA LEY EMPLEADOS 10/2023
303.71 DVL114 Mall SJL - Promart
0.4 DVL114 Mall SJL - Promart
1400 DVL114 Mall SJL - Promart
126 DVL114 Mall SJL - Promart
ref2_detalle ref3
PROVISIÓN VACACIONES JUN-2023
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PLANILLA REMUNERACION JUN-2023
PLANILLA REMUNERACION JUN-2023
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PROV IFRS15 09.2023
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PLANILLA REMUNERACION OCT-2023
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PROVISIÓN CTS JUN-2023
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PROV IFRS15 11.2023

01-F011-00007902 10/2023
PROV SENCICO 08.2023
PLANILLA REMUNERACION SET-2023
PLANILLA REMUNERACION SET-2023
01-F011-00007902 10/2023
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PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
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PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
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PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PLANILLA OBR SEM 32 202308
PROV IFRS15 11.2023
PROVISIÓN VACACIONES OCT-2023
PROVISIÓN VACACIONES SET-2023
PROVISIÓN GRATIFICA SET-2023
PROVISIÓN GRATIFICA SET-2023
PROV IFRS15 11.2023
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PROVISIÓN VACACIONES JUN-2023

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PROVISIÓN GRATIFICA JUN-2023
PROVISIÓN GRATIFICA JUN-2023
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PROV REEMB GASTOS 09.2023 FP
PROVISIÓN CTS JUN-2023
PROVISIÓN CTS OCT-2023
PROV REEMB GASTOS 05.2023 FP
01-F011-00007775
PROVISIÓN VACACIONES JUN-2023
PLANILLA REMUNERACION JUN-2023
PLANILLA REMUNERACION JUN-2023
PROV REEMB GASTOS 05.2023 FP
PROVISIÓN GRATIFICA OCT-2023
PROVISIÓN GRATIFICA OCT-2023
PROV IFRS15 09.2023
PROV IFRS15 09.2023
PROVISIÓN GRATIFICA JUN-2023
PROVISIÓN GRATIFICA JUN-2023
PLANILLA REMUNERACION JUN-2023
PLANILLA REMUNERACION JUN-2023
01-F011-00008039 11/2023
01-FD02-00000956
PROV SEGURO VIDA LEY EMPLEADOS 10/2023 PROV SEGURO VIDA LEY EMPLEADOS 10/2023
PROVISIÓN CTS SET-2023

PROVISIÓN GRATIFICA JUN-2023

PROVISIÓN GRATIFICA JUN-2023
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PF Provision Conta Fin
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PF Provision Conta Fin

PF Provision Conta Fin

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230901057

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CO Comision de fianza
PF Provision Conta Fin
231200014 C20100047218
PF Provision Conta Fin
socio_negocios_ref clasf_cta dim_cege numero_oc numero_doc_fp_sap
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Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
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Cvta Obra
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Cvta Obra
Cvta Obra
Vta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Vta Obra
Vta Obra
HOMECENTERS PERUANOS S.A. Vta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
 Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Vta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Vta Obra
HOMECENTERS PERUANOS S.A Vta Obra
Cvta Obra 230910161 230910959
Cvta Obra
Cvta Obra
METAL PAZ ESTRUCTURAS E.I.R.L. Cvta Obra 230610338 231110199
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
 Cvta Obra
Vta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
BANCO DE CREDITO DEL PERU Vta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
Cvta Obra
num_factura ruc_empresa descripcion_empresa cod_empresa anulado
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312019
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311821