COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES,
DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN
(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL
12/26/2023 12/26/2023 1 E002 601 02-3227000 6 inresa sa
12/26/2023 12/26/2023 1 E002 6031 02-342991 6 oficinas
12/26/2023 12/26/2023 1 E003 20-780000 6 compucentro sa
TOTALES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
NO GRAVADAS
IMPORTE
BASE TOTAL
IMPONIBLE IGV
32,000.00 5,760.00 37,760.00
14,500.00 2,610.00 17,110.00
10,800.00 1,944.00 12,744.00
57,300.00 10,314.00 67,614.00
421 54,870.00
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO FECHA DE FECHA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE
(TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE
FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, APELLIDOS
IDENTIDAD
N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES,
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN
EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
BASE ADQUISICIONES ISC
IMPONIBLE IGV NO
GRAVADAS
OTROS IMPORTE
TRIBUTOS Y TOTAL
CARGOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
121
PERIODO: NOVIEMBR 2023 40
RUC: 2.03E+09 701
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
MERCURIO SAC
FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE PA INFORMACIÓN DEL CLIENT
DE
CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
IVO DEL
DEL
N°
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN DOCUMENTO DE IDENTIDAD
SERIE O
O ANTE TO
N° DE
CÓDIGO DE Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO PAGO PAGO
LA
DE LA O MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
001 11/1/2023 01 E001 0010 6
002 11/5/2023 01 E001 6
0011
003 11/2/2023 03 B001 1
620
004 11/16/2023 03 B001 621 1
INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
FACTURAD
EXONERADA O INAFECTA
O IMPONIBLE
APELLIDOS Y
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA DE LA
NOMBRES,
EXPORTAC EXONERAD
NÚMERO OPERACIÓ INAFECTA
DENOMINACIÓN IÓN A
N
O RAZÓN
SOCIAL GRAVADA
20444444444 intesa sa 2,100.00 -
20333333333 PAPITA SAC 847.46
TOTAL FACTURAS 2,947.46
JAVERI JOSE
92927336 1,016.95
CHIROQUE
8.47
TOTAL FACTURAS 1,025.42
TOTALES 3,972.88
701
OTROS
TAL DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS IMPORTE
Y
DA O INAFECTA CARGOS
TOTAL
QUE
NO
ISC IGV Y/O IPM FORMAN DEL
PARTE
DE
COMPROB
LA
ANTE
BASE DE
IMPONIBLE PAGO
378.00 2,478.00
1,000.00
152.54
530.54 - 3,478.00
1,200.00
183.05
1.53 10.00
184.58 - 1,210.00
715.12 - 4,688.00
4011 121
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
3 11/30/2023 centras liz rec compras
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
6 11/30/2023 centras liz rec compras
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CÓDIGO DENOMINACI DEBE HABER
336 equipo diversos S/ 10,800.00
601 mercaderia S/ 32,000.00
603 material auxiliares S/ 1,450.00
4011 igv S/ 7,961.00
421 facturas por pagar S/ 30,471.00
455 pasivos por compras S/ 12,744.00
201 mercaderia S/ 32,000.00
6011 mercaderia S/ 32,000.00
251 materiales auxiliares S/ 1,450.00
613 S/ 1,450.00
TOTALES
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CÓDIGO DENOMINACI DEBE HABER
1211 factura por cobrar S/ 47,082.00
4011 igv S/ 7,182.00
701 mercaderia S/ 39,900.00
TOTALES
PLANILLA DE SUELDOS
10%
Asignacion calculo de
Trabajador Sueldo Familiar Horas Extras HE Bonificacion
SNP/ONP
PRIMA
INTEGRA
HABITAT
PRO FUTURO
TOTALES - - - - -
10% 1.84%
13% AFP 9%
Total
Remuneraci Aporte Total Neto a
ones SNP / ONP Obligatorio Seguro Comision Descuentos Pagar Es Salud
- - - - - - - -
