DATOS GENERALES DE LA OBRA
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: LOCALIDAD:
TIPO DE PROYECTO A REVISAR:
OBRA PUBLICA ACCION ADQUISICION
EJECUTOR: MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO A.D
ESTADO: No. DE OBRA:
REGION: CUENTA PRESUPUESTAL:
DISTRITO:
MUNICIPIO: EJERCICIO:
LOCALIDAD:
PLANEACIÓN, PROGRAMACÓN Y PRESUPUESTACIÓN
SITUACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTAL
PROGRAMA: SUBPROGRAMA:
SITUACION PROGRAMATICA: INICIO-TERMINO TERMINACION EN PROCESO
META PROGRAMADA:
ESTRUCTURA FINACIERA AUTORIZADA
No. DE OFICIO DE AUTORIZACION ( Art. COMENTARIOS ( SEÑALAR SI
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 20,22,26,31, Fraccion VIII, 51, Fraccion IV, 56, 57, 62 FECHA DE OFICIO EXISTIERON MODIFICACIONES
ultimo parrafo LOPSREO)
RAMO 33 FONDO III
RAMO 33 FONDO IV
RAMO 28
BENEFICIARIOS
APORTACION ESTATAL( ESPECIFICAR)
APORTACION FEDERAL ( RG 23)
TOTAL
TOTAL:
RAMO 33 FONDO III
BENEFICIARIOS
CLAVE INTEGRACION OBSERVACIONES
DOCUMENTOS (Art. 20,22,26,31, Fraccion VIII, 51, Fraccion IV, 56, 57, 62 ultimo parrafo LOPSREO)
SI NO N/A
1 Oficio de Autorización y/o Aprobación con Anexo Financiero y/o Técnico de Obra: (Arts. 21, 24 y 25 de la LOPSRM y arts.
20, 22 LOPSREO)
2 Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos. ) (Arts. 21, 24 y 25 de la LOPSRM y arts. 20, 22 LOPSREO)
3 Oficio de aprobación. (Arts. 21, 24 y 25 de la LOPSRM y arts. 20, 22 LOPSREO)
4 Oficio de liberación de recursos. (Arts. 21, 24 y 25 de la LOPSRM y arts. 20, 22 LOPSREO)
5 Convenio de concertación o equivalente en el caso de mezcla de recursos (Arts. 21, 24 y 25 de la LOPSRM y arts. 20, 22
LOPSREO)
PARTE SOCAL
CLAVE DOCUMENTOS INTEGRACION OBSERVACIONES
SI NO N/A
6 Acta de integración del consejo de desarrollo municipal sustentable (Art. 33 de la LCF Y art. 17 de la LCFEO)
7 Acta de selección de obras (Art. 33 de la LCF Y art. 17 de la LCFEO)
8 Acta de priorización de obras o Acta de Cabildo (Art. 33 de la LCF Y art. 17 de la LCFEO)
9 Acta de integración del comité de obras (Art. 33 de la LCF Y art. 17 de la LCFEO)
10 Convenio de concertación. (Art. 33 de la LCF Y art. 17 de la LCFEO)
11 Acta de cabildo de aprobación de la obra ( Ramo 28 y Ramo 33 FIV)
PARTE TECNICA O PROYECTO EJECUTIVO
CLAVE DOCUMENTOS INTEGRACION OBSERVACIONES
SI NO N/A
12 Presupuesto de obra o acción (Arts. 21, 24 y 25 de la LOPSRM y arts. 20, 22 LOPSREO)
13 Cedula de información básica y generalidades de la inversión
14 Explosión de insumos (únicamente obras por Administración directa) (Arts. 21 fracción XII LOPSRM
15 Calendario de ejecución (Arts. 21 fracción VIII y IX, 24 y 25 de la LOPSRM y arts. 20, 22 LOPSREO)
16 Croquis de macro y micro localización (Arts. 21, 24 y 25 de la LOPSRM y arts. 20, 22 LOPSREO)
17 Generadores de obra programada (Arts. 21, 24 y 25 de la LOPSRM y arts. 20, 22 LOPSREO)
18 Acreditación de tenencia de la tierra (Arts. 21 fracción XI y XVI LOPSRM
19 Acta de donación de servidumbre de paso (Arts. 21 fracción XI y XVI LOPSRM
20 Permisos, licencias, dictamenes, uso de suelo (Arts. 21 fracción XI LOPSRM
21 Resolutivo en materia de impacto ambiental (Arts. 16, 17 fracc. I,II y III, 18,19,20 LEEO)
22 Memoria de calculo (Arts. 16, 17 fracc. I,II y III, 18,19,20 LEEO)
23 Memoria descriptiva (Arts. 16, 17 fracc. I,II y III, 18,19,20 LEEO)
24 Validación del proyecto por la dependencia normativa (Arts. 16, 17 fracc. I,II y III, 18,19,20 LEEO)
25 Estudios de ingenieria (Geofísicos, geohidrológicos, topográficos)
26 Planos del proyecto: arquitectónicos y de ingeniería firmados por el D.R.O (Arts. 21 fracción X LOPSRM
27 Especificaciones generales y particulares de construcción
28 Estudio de factibilidad técnica, económica y ecológica de la realización de la obra
29 Firma del director responsable de obra
30 Programa anual de obras y servicios relacionados con las mismas
31 Planos del proyecto modificado, en caso de modificaciones
32 Contrato de prestación de servicios profesionales del D.R.O del municipio
33 OTROS
CEDULA DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO
DATOS GENERALES DE LA OBRA
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: LOCALIDAD:
CONTRATACION
MODALIDAD DE CONTRATACION
LICITACION PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
CLAVE DOCUMENTOS INTEGRACION OBSERVACIONES
SI NO N/A
34 Acuerdo de excepción a la licitación pública. (Art. 42,43,44 y 45 LOPSREO)
PROCESO DE CONTRATACION
CLAVE DOCUMENTOS INTEGRACION OBSERVACIONES
SI NO N/A
35 Padron de contratistas (Art. 26A LOPSREO)
36 Convocatoria o invitación según el caso (Art. 30 LOPSREO)
37 Acta de adjudicacion directa
38 Bases de licitación y anexos (Art. 31 LOPSREO)
39 Acta de visita al sitio de la obra (Art. 27 fracc. III y 30 fracc. IV LOPSREO)
40 Acta de junta de aclaraciones (Art. 35 LOPSREO)
41 Acta de apertura de las propuestas: (Art.
A) TECNICA B) ECONOMICA C) TECNICO Y ECONOMICA
38 LOPSREO)
42 Dictamen de las propuestas: (Art. 27 A) TECNICA B) ECONOMICA C) GENERAL
fracc. V y 39 LOPSREO
43 Acta de fallo (Art. 40 LOPSREO)
44 Otros (Invitaciones al organo interno de control, validacion del proceso por parte de la S.C.)
45 Propuestas de los licitantes (Art. 36 LOPSREO)
LICTANTE 1
LICTANTE 2
LICTANTE 3
CONTRATACION ( Art. 50 y 51 LOPSREO )
FORMA EN LA QUE SE CELEBRO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: PRECIOS UNITARIOS PRECIO ALZADO MIXTOS
CONTRATISTA AL
PERIODO DE EJECUCION:
NUMERO DE CONTRATO : IMPORTE (IVA INCLUIDO):
CONVENIO: IMPORTE (IVA INCLUIDO):
(ART. 52
LOPSREO) FECHA:
NUMERO: PERIODO DE EJECUCION: AL
CONVENIO: FECHA:
NUMERO:
IMPORTE TOTAL CONSIDERANDO CONVENIO: PERIODO DE EJECUCION CONSIDERANDO CONVENIO: AL
GARANTIA NUMERO FECHA IMPORTE NOMBRE DE LA AFIANZADORA
Cumplimiento de contrato (Art. 37 LOPSREO)
Por la correcta y oportuna aplicación del anticipo
Endoso (especificar causa)
CLAVE DOCUMENTOS INTEGRACION OBSERVACIONES
SI NO N/A
46 Contrato de obra pública (Arts. 50 y 51 LOPSREO)
47 Catalogo de conceptos de la empresa a la que se adjudico el contrato (Art. 51 fracc. VI)
48 Programa general de ejecución e inversión de los trabajos
19 Garantia de cumplimiento de contrato (Art. 37 LOPSREO)
50 Garantia por la correcta y oportuna aplicación del anticipo (Art. 37 LOPSREO)
51 Convenio(s) modificatorio(s) (Especificar) (Art. 52 LOPSREO)
52 Soporte del convenio(s) modificatorio(s) (Art. 52 LOPSREO)
53 Otros (especificar)
CEDULA DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO
DATOS GENERALES DE LA OBRA
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: LOCALIDAD:
EJECUCION ( OBRAS POR CONTRATO )
CLAVE DOCUMENTOS INTEGRACION OBSERVACIONES
SI NO N/A
54 Oficio de asignación del Residente responsable de la obra por parte de la ejecutora (Art. 61 LOPSREO y Art. 53 LOPSRM )
55 Oficio de asignación del Superintendente responsable de la obra por parte de la contratista (Art. 53 LOPSRM)
56 Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles (Art. 60 LOPSREO y Art. 52 LOPSRM)
57 Oficio de inicio de los trabajos (Art. 60 LOPSREO y Art. 52 LOPSRM)
58 Bitácora de obra (Arts. 4, 56 LOPSREO, 60 Fracc.VIII RCSEEO, 46 Fracc. XVI Ultimo Parrafo LOPSRM y Arts. 122, 123, 124, 125 y 126
RLOPSRM)
COMPROBACION ( OBRAS POR CONTRATO )
CLAVE DOCUMENTOS INTEGRACION OBSERVACIONES
SI NO N/A
59 Factura (Art. 56 LOPSREO, Art. 54 LOPSRM y Art. 128 RLOPSRM)
60 Caratula de la estimación
61 Cuerpo de la estimación (Art. 56 LOPSREO, Art. 54 LOPSRM y Arts. 127, 130, 131, 132 RLOPSRM)
62 Números generadores de obra debidamente referenciados (Art. 56 LOPSREO, Art. 54 LOPSRM y Art. 132 RLOPSRM)
63 Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación indicando croquis por concepto de obra (Art. 56 LOPSREO, Art. 54 LOPSRM y
Art. 132 RLOPSRM)
64 Notas de bitacora del periódo de la estimación (Arts. 4, 56 LOPSREO, 60 Fracc.VIII RCSEEO, 46 Fracc. XVI Ultimo Parrafo LOPSRM y Arts. 122,
123, 124, 125,126 y 132 RLOPSRM)
Pruebas de control y calidad, así como la validación de supervisión externa si aplica (Arts. 4, 56 LOPSREO, 263, 282 RCSEEO y Art. 54 LOPSRM
65 y Art. 132 RLOPSRM)
66 Reporte fotográfico (Art. 56 LOPSREO, Art. 54 LOPSRM y Art. 132 RLOPSRM)
67 Otros (Autorizacion de P.U. extraordinarios, suspención temporal, actas circunstanciadas, minutas, solicitudes, ajustes de costo, etc.)
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ( OBRAS POR CONTRATO )
INTEGRACION
CLAVE DOCUMENTOS OBSERVACIONES
SI NO N/A
68 Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista (Art. 64 LOPSREO, Art. 64 LOPSRM y 164 RLOPSRM)
Acta Entrega- Recepción física de los trabajos (del contratista al contratante) (Arts. 64, 65, 66 LOPSREO, Arts. 68, 69 LOPSRM y Arts. 166, 167
69 RLOPSRM
70 Acta de entrega recepcion de los trabajos del municipio a los beneficiarios (Arts. 64, 65, 66 LOPSREO y Arts. 68, 69 LOPSRM)
71 Finiquito de obra debidamente requisitado (Art. 65 LOPSREO, Art. 64 LOPSREO y Arts. 168, 169, 170 y 171 RLOPSRM)
72 Garantia de vicios ocultos (Art. 37 Fracc. III LOPSREO, Art. 66 LOPSRM y Arts. 95, 96 RLOPSRM)
73 Acta de terminación anticipada o recisión administrativa del contrato (Arts. 58, 59 LOPSREO, Arts. 60, 61, 62, 63 LOPSRM
y Arts. 150, 151, 152 y 153 RLOPSRM)
GARANTIA NUMERO FECHA IMPORTE NOMBRE DE LA AFIANZADORA
VICIOS OCULTOS
