Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de

Recuay-Ancash

ESTUDIO DE PREINVERSION
A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE
LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC
PROVINCIA DE RECUAY, REPARTAMENTO DE
ANCASH

LOCALIDAD : CATAC
DISTRITO : CATAC
PROVINCIA : RECUAY
DEPARTAMENTO : ANCASH

CATAC, JULIO DEL 2012.

Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC,
PROVINCIA DE CATAC, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP):
B. Objetivo del proyecto:
C. Balance oferta y demanda del servicio:
D. Descripción técnica del PIP:
E. Inversiones y Costos del PIP:
F. Beneficios del PIP:
G. Resultados de la evaluación social:
H. Sostenibilidad del PIP:
I. Impactos Ambientales:
J. Organización y Gestión:
k. Plan de Implementación:
K. Conclusiones y Recomendaciones:
m. Marco Lógico:

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto.
2.2 Localización.
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.4 Participación de las entidades beneficiarias y de los beneficiarios.
2.5 Marco de Referencia.

III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la situación actual.
3.2 Definición del problema y sus causas.
3.3 Objetivo del proyecto.
3.4 Alternativas de solución.

IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación.
4.2 Estudio de la demanda del servicio de alcantarillado sanitario.
4.3 Estudio de la oferta del servicio de alcantarillado sanitario.
4.4 Balance Oferta-Demanda
4.5 Planteamiento técnico de la alternativa de solución.
4.6 Los costos de cada una de las alternativas del proyecto del servicio de desagüe.
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4.7 Los beneficios del proyecto.

4.8 Evaluación social del sistema de alcantarillado.
4.9 Análisis de sensibilidad.
4.10 Análisis de sostenibilidad.
4.11 Análisis de impacto ambiental.
4.12 Organización y Gestión.
4.13 Plan de Implementación.
4.14 Matriz de Marco Lógico.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. PLANOS
VII. ANEXOS
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I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto Integral

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE CATAC,
DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
B. Objetivo Central del Proyecto:

“Disminuir la Incidencia de Enfermedades diarreicas y Morbilidad en la población infantil de

la Localidad de Catac”

C. Balance de Oferta y Demanda del Servicio:

Para realizar el cálculo de la oferta empleamos el concepto de periodo óptimo de diseño

para los componentes del sistema.

CUADRO Nº 1.1 Balance Oferta-Demanda del Sistema de Alcantarillado

Balance Oferta - Demanda

Oferta (Lt/seg.)
(Lt/seg.)
Año Demanda
Lt/seg Sin Con Proyecto Con
Sin Proyecto
(**) Proyecto (*) (*) Proyecto
0 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00
1 4.33 0 5.39 -4.33 1.06
2 4.39 0 5.39 -4.39 1.00
3 4.44 0 5.39 -4.44 0.94
4 4.50 0 5.39 -4.50 0.89
5 4.55 0 5.39 -4.55 0.83
6 4.61 0 5.39 -4.61 0.78
7 4.66 0 5.39 -4.66 0.72
8 4.72 0 5.39 -4.72 0.67
9 4.77 0 5.39 -4.77 0.61
10 4.83 0 5.39 -4.83 0.56
11 4.89 0 5.39 -4.89 0.50
12 4.94 0 5.39 -4.94 0.44
13 5.00 0 5.39 -5.00 0.39
14 5.05 0 5.39 -5.05 0.33
15 5.11 0 5.39 -5.11 0.28
16 5.16 0 5.39 -5.16 0.22
17 5.22 0 5.39 -5.22 0.17
18 5.27 0 5.39 -5.27 0.11
19 5.33 0 5.39 -5.33 0.06
20 5.39 0 5.39 -5.39 0.00
Fuente: Estudio y Proyecciones del Servicio de Alcantarillado
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GRAFICO Nº 1.1: Balance de la oferta y demanda

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

ALTERNATIVA 1
Considera el desarrollo de las siguientes actividades:

• Construcción de Red de Alcantarillado con Tubería PVC-U-UF-S-25, 11361 ml de

diámetro 8” y 1453 ml de diámetro 6”.

• Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Tanque

Imhoff y Lagunas Facultativas.

• Constitución y capacitación de una junta administradora del servicio de

saneamiento JASS.

ALTERNATIVA 2

Se considera el desarrollo de las siguientes actividades:

• Construcción de Red de Alcantarillado con Tubería de Fibrocemento, 11361 ml de

diámetro 8” y 1453 ml de diámetro 6”.

• Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Tanque

Imhoff y Lagunas Facultativas.

• Constitución y capacitación de una junta administradora del Servicio de

saneamiento JASS.

Las medidas de Mitigación y Control de Medio Ambiente serán realizadas por igual en
ambas alternativas, como una acción para reducir los impactos negativos del
proyecto.
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E. INVERSIONES Y COSTOS DEL PIP:

CUADRO Nº 1.2: Descripción del Costos de Inversión (Alternativa 01)

Precios Privados Precios Sociales

RUBRO und. Cantidad
Costo Costo
Unitario s/. Costo Total Unitario s/. Costo Total
1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 6,755,745.12 5722116.12
1.1 Obras Civiles: 4771006.44 4041042.45
Materiales glb 1.00 2,378,110.42 2378110.42 2014259.53 2014259.53
Maquinarias y Equipos glb 1.00 257,662.62 257662.62 218240.24 218240.24
Mano de Obra glb 1.00 2,135,233.40 2135233.4 1808542.69 1808542.69
1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.) 477100.644 404104.2455
1.3 Utilidad (10 % C.D.) 477,100.64 404,104.25
Impuesto (18%) 1,030,537.39 872,865.17
2. INVERSIÓN FIJA
INTANGIBLE 477,100.64 404104.25
Supervisión del Proyecto (5%
C.D.) glb 1.00 238550.3 238,550.32 202052.12 202052.12
Expediente Técnico (5% C.D.) glb 1.00 238550.3 238,550.32 202052.12 202052.12
TOTAL 7,232,845.76 6,126,220.36

CUADRO Nº 1.3: Descripción de lo Costos de Inversión (Alternativa 02)

Precios Privados Precios Sociales

RUBRO und. Canti.
Costo Costo
Unitario s/. Costo Total Unitario s/. Costo Total

1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 7309181.19 6190876.46

1.1 Obras Civiles: 5161851.12 4372087.90

Materiales glb 1.00 2,768,955.10 2768955.1 2345304.97 2345304.97

Maquinarias y Equipos glb 1.00 257,662.62 257662.62 218240.24 218240.24

Mano de Obra glb 1.00 2,135,233.40 2135233.4 1808542.69 1808542.69

1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.) 516185.112 437208.79

1.3 Utilidad (10% C.D.) 516,185.11 437,208.79

Impuesto (18%) 1,114,959.84 944,370.99

2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 516,185.11 437208.79

Supervisión del Proyecto (5%
C.D.) glb 1.00 258092.6 258,092.56 218604.39 218604.39

Expediente Técnico (5% C.D.) glb 1.00 258092.6 258,092.56 218604.39 218604.39

TOTAL 7,825,366.30 6,628,085.25

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Inversión del Proyecto

Por lo tanto el monto de inversión total del Proyecto asciende la suma de S/. 7,232,845.76
nuevos soles a precios privados, que se ejecutara en un plazo de 8 meses calendarios.

CUADRO Nº 1.4: Costos de Operación y Mantenimiento (Alternativa 01)

Precios Privados Precios Sociales

Limpieza Limpieza
AÑOS Sistema de Otros gastos de Sistema de Otros gastos de
Desagüe y Operación Total Desagüe y Operación Total
Planta de y Mantenimiento Planta de y Mantenimiento
Tratamiento Tratamiento
0 0 0 0 0 0 0
1 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
2 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
3 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
4 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
5 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
6 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
7 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
8 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
9 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
10 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
11 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
12 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
13 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
14 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
15 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
16 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
17 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
18 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
19 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
20 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
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CUADRO Nº 1.5: Costos de Operación y Mantenimiento (Alternativa 02)

Precios Privados Precios Sociales
Limpieza Limpieza
AÑOS Sistema de Otros gastos de Sistema de Otros gastos de
Desagüe y Operación Total Desagüe y Operación Total
Planta de y Mantenimiento Planta de y Mantenimiento
Tratamiento Tratamiento
0 0 0 0 0.00
1 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
2 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
3 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
4 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
5 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
6 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
7 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
8 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
9 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
10 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
11 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
12 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
13 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
14 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
15 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
16 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
17 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
18 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
19 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
20 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95

F. BENEFICIOS DEL PIP.

La aprobación del PIP implicará los siguientes:

• Apropiada Infraestructura para la Disposición de Excretas.
• Eficiente operación y mantenimiento del sistema de disposición de excretas.
• Adecuados Niveles de Educación Sanitaria.
• Permitirá reducir los índices de enfermedades por parasitosis y estomacales.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.

• La evaluación que se ha realizado se efectuó según el indicador de Costo

Efectividad.

CUADRO Nº 1.6: Resultados de la Evaluación Social (Nuevos Soles)

Descripción Alternativa 01 Alternativa 02

VACT 6,169,634.90 6,675,844.33

Beneficiarios 4616 4616
C/E 1327.29 1435.97
(*) Ratio costo/efectividad = VACT / Nº Beneficiarios
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1. El ICE DE LA ALTERNATIVA 1: S/.1327.29 por poblador beneficiado.

2. El ICE DE LA ALTERNATIVA 2: S/.1435.97 por poblador beneficiado.

Por la evaluación realizada se elige la alternativa 1, por ser de menor costo

efectividad.
POR TANTO: LA ALTERNATIVA Nº 01 ES LA SELECCIONADA

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:

Municipalidad

A nivel Municipal las autoridades locales vienen asumiendo el compromiso de

participación activa en todo el proceso de implementación, en las etapas posteriores
realizará la vigilancia de la calidad de agua, supervisión, fiscalización a través de la
implementación de una unidad de Gestión.

Participación de los beneficiarios

La población beneficiaria se compromete a participar activamente durante la ejecución del
proyecto, participación a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de
higiene.

Disponibilidad de Recursos

Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Gobierno Regional de Ancash, en
un acuerdo del presupuesto participativo.

Financiamiento de los Costos de Operación y mantenimiento

El 100% de los costos de operación y mantenimiento para el proyecto serán financiados

por la Municipalidad Distrital de Catac.

Viabilidad Técnica de la Ejecución del Proyecto

El Gobierno Regional de Ancash cuenta con personal capacitado que permitirá hacer
efectiva la ejecución del Proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisión.

Es preciso señalar que no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las
acciones y objetivos del Proyecto.

Viabilidad ambiental

Luego de la evaluación del Impacto ambiental, comparando los impactos negativos de la

fase de Ejecución, respecto a los impactos positivos de la fase operativa, podemos
concluir en la irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto se concluye en la
viabilidad y sostenibilidad ambiental del Proyecto.
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Viabilidad Institucional
La ejecución del Proyecto está priorizada dentro del presupuesto participativo.

I. IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES:

El presente tiene por finalidad la identificación de impactos positivos y negativos que

se generara en el proyecto seleccionado y su respectiva mitigación.

Componentes del Ambiente Potencialmente Afectables

A continuación se listan los principales componentes ambientales potencialmente

afectables por el desarrollo de las actividades del proyecto Red de Desagüe.

CUADRO Nº 1.7:
Componentes del Ambiente Sensibles de Impacto Ambiental

Componentes Ambientales Elementos

Agua
Aire
Medio Físico
Suelo
Paisaje
Flora
Medio Biológico
Fauna
Salud Pública
Medio Socioeconómico y Salud y seguridad
Cultural Empleo
Economía

Actividades del Proyecto con Potencial de Causar Impacto

A continuación se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar
impactos ambientales en su área de influencia. Estas actividades se presentan según el
orden de las etapas del proyecto.
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CUADRO Nº 1.8
Actividades con Potencial de Causar Impacto

Etapas Actividades

Implementación de caseta de equipos y materiales

Excavación manual de zanjas

Acarreo de material de cantera

Instalaciones domiciliarias
• Etapa de Construcción
Construcción de buzones

Instalación de red de colectores y emisores

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR)
Encofrado y desencofrado

• Etapa de
Funcionamiento de la Red de Desagüe
Funcionamiento

La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias

negativas para el medio ambiente, ni al agua, ni a la ecología del lugar, por tanto, no
atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios.

Por lo tanto el impacto ambiental global en la etapa de construcción, se considera de

leve a moderado.

Medidas de Prevención, Mitigación y Control de Impacto Ambiental

Las medidas de Prevención, Mitigación y Control están sujetos a los impactos más
relevantes generados en el análisis de interacción matricial cualitativos, dando como
resultado lo siguiente:
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CUADRO Nº 1.9
Medidas de Prevención, Mitigación y Control de Impacto Ambiental

ACTIVIDADES

MEDIDAS DE PREVENCION
Educación Ambiental
Charlas a personal de obra
Charlas a autoridades y líderes comunales
Letreros de concientización
Seguridad laboral en obra
Implementación con equipos de seguridad
MEDIDAS DE MITIGACION
Reforestación en taludes y plataformas
Adquisición y transporte de plantones
Instalación de plantones
MEDIDAS DE CONTROL
Estabilidad de taludes y Control de erosión
Protección de áreas de préstamo
Conformación de taludes laterales
Compactación de plataforma de la planta de [Link].
Manejo de Campamentos
Contenedores
Micro rellenó sanitario
Construcción de ecoinodoro

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:
La Municipalidad Distrital de Catac es la responsable de la Administración del sistema
de Agua Potable y sistema de Alcantarillado.
La población, a través de sus dirigentes vecinales participará activamente en la
coordinación y seguimiento de la ejecución del Proyecto del Sistema de Saneamiento.
En la actualidad las autoridades locales se muestran muy interesadas en la solución de
esta problemática, demostrado en la apertura y disposición de trabajo hacia el
proyecto.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades

previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo
en veinte años el proceso de Implementación, para una mejor aplicación de las líneas
de acción determinadas y una adecuada administración de los tiempos previstos.

I.- El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye básicamente, tres Fases: Pre
Inversión, Inversión y post Inversión.
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II.- El horizonte temporal de evaluación del proyecto es de 20 años, debido al análisis

de las alternativas planteadas y de la situación demográfica de la institución
Educativa Pública.

III.- La fase de pre inversión en la que consideramos la elaboración del perfil técnico
con una duración de 02 meses aproximadamente, en la que no incluiremos en el
horizonte de evaluación.

IV.- La fase de inversión con duración de 08 meses.

V.- La fase de post inversión con una duración de 20 años.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• En el presente estudio de preinversión a nivel de perfil, se ha definido como problema

central “Prevalencia de enfermedades infecto contagiosas asociadas con la
disposición de residuos líquidos y orgánicos.

• Para solucionar este problema se han planteado dos alternativas de solución, eligiéndose
la Alternativa 1, la cual consiste en la Construcción de la Red de Desagüe y una Planta
de Tratamiento de Aguas Servidas mediante Tanque Imhoff y Lagunas Facultativas,
Capacitación de una Junta Administradora del Servicio de Saneamiento, cuyo monto es
de S/. 7,232,845.76
• Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la
rentabilidad social del proyecto alternativo 1, es mayor y el análisis de sensibilidad
igualmente nos muestra que es menos riesgoso.

• El diagnóstico realizado evidencia el problema de saneamiento en la Localidad de

Catac, del Distrito de Catac, y los casos de morbilidad que afectan a la población, por
lo que es necesario dotarla de un sistema de alcantarillado sanitario.

• De acuerdo al estudio de la oferta y demanda del servicio de agua potable, en los

componentes de captación, línea de conducción, reservorio y red de distribución, la
oferta cubrirá la demanda futura de agua potable durante un horizonte de vida de 20
años.

• El proyecto demuestra la sostenibilidad financiera durante la fase de ejecución y

operación.

• Por lo expuesto es necesario la aprobación del proyecto, para su posterior

financiamiento y ejecución.
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M. MARCO LOGICO
CUADRO Nº 1.10: Matríz del marco lógico de la alternativa seleccionada

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS SUPUESTOS

* Informes de la Oficina de
Estadística e Informática
del Ministerio de Salud

Incremento de la Disminución de las necesidades básicas * Informes e Estadísticas

FIN

Calidad de vida en insatisfechas asociadas al saneamiento del Instituto Nacional de

el Distrito de Catac básico Estadística e Informática -
Ancash

* Evaluación de impacto (ex

post del Proyecto)

Disminución de
las enfermedades
Disminución de la tasa de morbilidad
infecto contagiosas
PROPÓSITO

asociada a los servicios de saneamiento * La población, mantiene

asociadas con la Registro de las atenciones
en la Localidad de Catac del Distrito de sus ingresos constantes,
disposición de realizadas: Boletín
Catac luego de 02 años de iniciado la de acuerdo a las diferentes
residuos líquidos y Epidemiológico del Centro
operación del Proyecto actividades económicas
fecales en la de Salud mas cercano
y constante a lo largo del Horizonte de que realizan.
Localidad de Catac
evaluación del Proyecto
del Distrito de
Catac.

[Link]: cobertura
1. A finales del año 1 se incrementa la INDICADORES DE
del Servicio de
cobertura de agua potable EJECUCIÓN
Agua Tratada,
* Informes de la entidad de
existente en la
agua y de saneamiento
COMPONENTES

zona 2. Se incrementa la cobertura del sistema JASS * La actitud de la población

de alcantarillado. INDICADORES afectada
2. Desagüe: con INMEDIATOS ante el proyecto es
sistema de 3. El 100% de las aguas son tratadas. * Informes elaborados positiva.
alcantarillado como parte de las
implementado, y 4. El 80% de la población capacitada en campañas informativas.
planta de prácticas de higiene. INDICADORES DE
tratamiento MEDIANO PLAZO
mediante * Evaluación de impacto (
Tanque Ihmoff y post )
Lagunas
Facultativas.
Construcción de una
Acción 1 Planta de Tratamiento
Existencia de una de Aguas Servidas
red de desagüe y mediante Tanque
planta de Ihmoff y Lagunas
Tratamiento Facultativas.

* Facturas, boletas y otros * Participación del gobierno

Acción 2 Una campaña cada comprobantes de pago por local y de la Localidad de
ACCIONES

Conocimiento de año, con una duración gastos realizados en la Catac del Distrito de Catac,
adecuadas de 2 semanas. S/. 7,232,845.76 instalación de la red de para la difusión de
prácticas de desagüe y la construcción adecuados hábitos de
higiene de la higiene y valorización del
planta de tratamiento. agua.

Accion3 Capacitación de los

capacitación del integrantes del
JASS Consejo Directivo
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE CATAC,
PROVINCIA DE CATAC, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

2.2 LOCALIZACIÓN

La Localidad de Catac se encuentran ubicado a 40 Km. de la ciudad de

Huaraz, empleándose un tiempo total de recorrido de 45 minutos.

La ubicación del proyecto, se describe a continuación:

Ubicación Política
Departamento / Región Ancash
Provincia Recuay
Distrito Catac
Localidades Catac

Ubicación Geográfica

Latitud Sur 09º 47` 54``

Latitud Oeste 77º 27` 13``
Región Geográfica Sierra
Altitud 3,566 m.s.n.m

Ubicación Hidrográfica
Cuenca Rio Santa
Sub Cuenca Rio Pachacoto

El clima es templado frío, con precipitaciones pluviales que se inician en el

mes de septiembre, con cierta regularidad hasta marzo del año siguiente, Los
meses de estiaje corresponden a los meses de abril y agosto.

Presenta una Topografía inclinada con pendientes de 25%, 8% y ondulada en

falda de cerro, con pendiente 3.5%. Con suelo arenoso, con 2% de
afloramiento de roca fracturada por intemperismo.

31
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

GRAFICO Nº 01
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA DE RECUAY DISTRITO DE CATAC

Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.

Unidad Formuladora

Nombre : Gobierno Regional de Ancash-Sede Central

Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional de Ancash
Func. Resp. : Ing. Wilson Menacho Laurencio
Cargo : Responsable Unidad Formuladora
E - mail : [Link]@[Link]
Dirección : Campamento Vichay s/n – Independencia-Huaraz

Unidad Ejecutora

Nombre : Gobierno Regional de Ancash-Sede Central

Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional de Ancash
Func. Resp. : Abog. Hernan Molina Trujillo
Cargo : Gerente General
Teléfono : (043) 425044
Dirección : Campamento Vichay s/n – Independencia-Huaraz

Lineamientos de Política sectorial-Funcional

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Política Sectorial del

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

FUNCIÓN 18 : Saneamiento.
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el
abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado
sanitario y pluvia.
DIVISIÓN FUNCIONAL 040: Saneamiento
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para
la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el
planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de
saneamiento.
Grupo Funcional 0088: Saneamiento urbano
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y
mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado,
tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y
orol de focos de contaminación ambiental, en las zonas urbanas.
control de focos de contaminación ambiental, en las zonas urbanas.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS.
2.4.1 Participación de las Entidades Involucradas

El proyecto ha formado una respuesta favorable y efectiva de las instituciones

involucradas debido a que su concepción surge por una necesidad sentida por
muchos años por los moradores de la zona la misma que estas relacionada con la
presencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias asociadas con al
disposición de las agua servidas.

Las identificaciones y Preparación del Proyecto cuenta con la participación activa

de la población Beneficiaria y la Municipalidad Distrital de Catac.

Gobierno Distrital de Catac.

El cual a través de la presente gestión edil tiene especial interés en el proyecto.

Toda vez que busca brindar las condiciones básicas de salubridad con servicio
adecuado de Saneamiento.
En tal sentido se viene impulsando proyectos de saneamiento de localidades con
fines de reducir las enfermedades gastrointestinales y parasitarias.

Gobierno Regional de Ancash.

Es la entidad que estará encargada de la Ejecución del presente Proyecto, debido

a que cuenta con el personal adecuado y los equipos necesarios para tal fin.

Población de la Localidad de Catac.

Corresponde a los pobladores de la Localidad de Catac, perteneciente al distrito

de Catac, representados por sus autoridades locales. Han expresado las
necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con el Gobierno
Distrital se comprometen asumir las actividades de Operación y Mantenimiento
durante su vida útil una vez ejecutada la obra.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

CUADRO Nº 01
ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

GRUPOS PROBLEMA PERCIBIDO PARTICIPACION Y COMPROMISO

Gobierno
Inversión y Ejecución del Proyecto.
Regional de
Ancash
Apoyo y/o elaboración del estudio de
Población de preinversión y del Expediente
Falta de un sistema de
la Localidad Técnico
alcantarillado adecuado
de Catac Ejecución del Proyecto.

Centro de
Alta tasa de morbilidad por
salud del Colaborar con la elaboración del
enfermedades
Distrito de proyecto brindando información
infectocontagiosas
Catac
Revisión, aprobación y/o elaboración
del Estudio de Preinversión.
Gobierno Revisión, aprobación y/o elaboración
Baja calidad de vida de la
Distrital de del Expediente Técnico.
Población
Catac Ejecución del Proyecto.
Operación y Mantenimiento de la
obra ejecutada.

2.5 MARCO DE REFERENCIA Base Legal y Normativa

a.- Antecedentes del Proyecto.

El proyecto surge de la necesidad de la población quienes manifiestan su petición a

la municipalidad quien preocupada inicia las gestiones para reducir la presencia de
Enfermedades Diarreicas y Parasitarias de la Localidad de Catac, del Distrito de
Catac, en años anteriores se ha dotado del servicio de agua potable y alcantarillado
a la Localidad de Catac, sin embargo el servicio de saneamiento es inadecuado
debido a que ya cumplió con el periodo de su vida útil, siendo por tanto una
necesidad pendiente de atención, en tal sentido el esfuerzo realizado es aún
insuficiente quedando la tarea fundamental de garantizar el adecuado servicio de
saneamiento, a fin de mejorar la condiciones de salubridad y por ende el nivel de
vida de la población.

b.- Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Que

requieren del servicio de los moradores de la Localidad de Catac, del Distrito de
Catac. El proyecto comprende en el Mejoramiento y Ampliación de la red de
desagüe sanitario que consta de los siguientes elementos físicos.

Redes Colectores.
Serán el Material PVC-U-UF-S-25 diámetro 8” (11361 ml) y de 6” (1453 ml), que
correrán las calles la Localidad de Catac del Distrito de Catac, transportando las
aguas servidas hasta la ubicación de la Planta de Tratamiento, beneficiando a todos
los pobladores de la localidad.

Buzones y Plantas de Tratamiento.

Se Construirán buzones para los cambios de dirección con un número total de 172 y
la ejecución de la Planta de Tratamiento, en lugares separados de acuerdo a las
topografía del lugar con sus respectivos interconexiones y equipamiento que
beneficiaria a toda la localidad de la Localidad de Catac del Distrito de Catac.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

c.- Lineamientos de Política Sectorial y el Contexto Regional y Local

Objetivo General.
Mejorar las condiciones de vida de la población, dotando de la infraestructura
adecuada y el equipamiento necesario, así como una mayor cobertura y calidad de
los servicios básicos de educación, salud y saneamiento.

Objetivos parciales:
Incrementar la cobertura y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento básico.

Objetivos Específicos:
Mejorar la cobertura de los servicios de saneamiento básico, a través de la
construcción de sistemas de alcantarillado.

Lineamientos de política del sector

El proyecto es concordante con los lineamientos de política del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, el mismo establece para el ámbito rural lo siguiente:

Ámbito rural y pequeñas ciudades

• Promover la participación de los municipios apoyando y supervisando la

administración de los servicios en las comunidades.

• Promover que la comunidad y los municipios contribuyan, como mínimo, con un

40% de las inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales.

• Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y
alcantarillado, a través de la formación de unidades de gestión.

• Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir los costos de
operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse.

• Priorizar el mejoramiento de la calidad del agua.

Asimismo los lineamientos de política del sector son congruentes con los de:

• La Cumbre del Milenio, específicamente con la Meta 10 “Reducir a la mitad, para

el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua
potable y alcantarillado” y

• Con el Acuerdo Nacional:

Ampliar el acceso al agua potable y saneamiento básico (Política de Estado 13º c),
Otorgar especial énfasis a la infraestructura de saneamiento (Política de Estado
21º c).

En consideración a los lineamientos del sector responsable del proyecto y a lo

costoso que resulta no invertir en los sistemas de agua potable y alcantarillado
sanitario (un dólar invertido permite un ahorro de cuatro dólares en gastos de
salud pública) se recomienda ejecutar la presente propuesta.

Tomando en consideración los cuatro puntos principales y necesarios para el

desarrollo del distrito como son: lucha contra la pobreza, desarrollo humano,
desarrollo del entorno y desarrollo productivo principalmente de la zona rural y
urbana marginal del distrito, se deduce que el proyecto contribuirá hacer realidad
el primero “lucha contra la pobreza”.
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Aspectos Legales

En cuanto al marco legal del presente estudio de preinversión a nivel de perfil

destacan:

• Ley Nº 27293 del 28 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, modificada por las leyes Nos. 28522 y 28802, su Reglamento el
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y la Directiva Nº 001-2009-EF/68.01
aprobada mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01.

• Delegación de facultades a las Oficinas de Programación e Inversiones del

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales: Resolución
Ministerial Nº 458-2003-EF-15 del 09.09.03

• Resolución Ministerial Nº 372-2004-EF/15 con la cual se delega facultades a

las Oficinas de Programación e Inversiones del Gobierno Nacional para
declarar la viabilidad de Proyectos de Inversión Pública.

• Decreto Legislativo Nº 584-capitulo VIII - artículo 024, del 18 de abril de 1990,

por el cual la Dirección General de Salud Ambiental y Ocupacional, DIGESA,
es creada como un Órgano de Línea dentro de la estructura orgánica del
Ministerio de Salud, encargada del Saneamiento Básico, la Salud Ocupacional,
Higiene Alimentaría, Zoonosis y Protección del ambiente.

• La Ley Nº 27779 del 11 de julio de 2002 con la que se crea el Ministerio de

Vivienda Construcción y Saneamiento, con el objeto de formular, aprobar,
ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables en materia de
vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento. A tal efecto dicta normas de
alcance nacional y supervisa su cumplimiento.

• La Ley N° 27792 del 25 de julio de 2002, Ley de O rganización y Funciones del

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, determina y regula el
ámbito, estructura orgánica básica, competencia y funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En conclusión, no existen conflictos de intereses, por el contrario los agentes

involucrados pugnan por hacer realidad el proyecto que en definitiva coadyuva a
alcanzar los objetivos y metas de cada uno.
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III. IDENTIFICACION

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

3.1.1. Diagnóstico del Sistema de Alcantarillado

Actualmente el distrito de Cátac cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario, a

través de un sistema de distribución de redes cerrado, el mismo que no cumple a
satisfacción con el servicio debido a la insuficiencia del sistema y su condición de
incompleta, deficitaria oferta de saneamiento básico en detrimento de la población
del señalado Distrito y consecuentemente todo propósito de desarrollo.

No cuenta con un sistema de planta de tratamiento.

El sistema de servicio actualmente en operación abarca aproximadamente una

cobertura en el orden de 75 %, servicio ofertado a nivel de red de distribución y
consiguientes acometidas domiciliarias.

El Sistema de alcantarillado sanitario del distrito de Cátac, fue construida en 1969

y ampliada en 1975, a consecuencia de la implementación de un Centro urbano
después del terremoto de 1970, se manifiesta que las redes están constituidas por
tuberías de concreto simple normalizado y no cuenta con una planta de
tratamiento, las agua servidas son vertidas directamente al cuerpo receptor, que
en este caso es el río Santa.

Aspectos Socioeconómicos
• Economía

Su población ha experimentado un crecimiento acelerado, influenciado en

gran parte por la migración de zonas vecinas, así como por la alta tasa de
natalidad existente.

Catac es uno de los distritos de mejor situación económica por hallarse en

una zona estratégica; Puerta de entrada al Callejón de Huaylas y al Callejón
de los Conchucos, así como por los recursos turísticos que se encuentran en
su área lo que lo convierten en uno de los distritos con mayor proyección de
toda la provincia.
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• Vivienda

Según el recuento efectuado por el proyectista al visitar el lugar del proyecto,

se verificó la existencia de 870 viviendas; siendo las viviendas mayormente
de material rústico y también de material noble.

• Servicios Públicos

Los servicios públicos con que se cuenta con los siguientes:

Electricidad
Teléfono
PRONOEI
Institución educativa primaria y secundaria.

3.1.2. Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto

a) Los motivos que generaron la propuesta de este Proyecto:

La Localidad de Catac, cuenta con un sistema de agua potable tratada con

cloro, a cargo de la junta de agua, el cual satisface a la comunidad.
Los pobladores cuentan con un sistema de desagüe inadecuado debido a
que en la actualidad ya cumplió su periodo de vida útil; algunas familias
cuentan con letrinas y otras realizan sus necesidades al aire libre.
Ante este panorama, la Localidad de Catac presenta índices de morbilidad
debido a enfermedades infecto contagiosas, asociadas con la falta de un
sistema de saneamiento adecuado, compuesta por casos de parasitosis,
enfermedades intestinales, y relacionado con IRAS (Infecciones
Respiratorias Agudas), entre la población infantil y la población de
mayores.
Ante esta situación, la comunidad ha realizado gestiones ante el Gobierno
Distrital de Catac, solicitando la construcción del sistema de alcantarillado,
por estar dentro de su competencia, para mejorar el servicio de
saneamiento de la Localidad de Catac, así como propiciar un adecuado
ambiente de salubridad y disminuir los índices de morbilidad en la
población. Para esto se ha aprobado en el Presupuesto participativo.

b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar:

La situación negativa que se intenta modificar es disminuir los índices de
morbilidad, mala nutrición y mortalidad, debido a que existe un deficiente
nivel de salubridad e higiene por la inexistencia de un servicio de
saneamiento adecuado para la población de la Localidad de Catac.
Al disminuir los índices de morbilidad, mala nutrición y mortalidad se
mejorará la calidad de vida de los pobladores mejorando el nivel
socioeconómico y desarrollando este sector de la población.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
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c) Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha

situación:

Es de interés de la comunidad disminuir los índices de morbilidad debido a

frecuentes enfermedades Diarreicas y Parasitarias en la Localidad de Catac,
que afecta a la población infantil y adulta, disminuyendo los riesgos de
contagio en casos de epidemias.

La ejecución del proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de los

pobladores.

d) Explicación del porqué es competencia del Estado:

Es competencia del estado resolver esta situación negativa por que se

encuentra dentro de las acciones de inversión de Saneamiento y Salud del
ámbito rural que especifica:

• Es competencia del estado velar por el bienestar de la población y

promover la mejora de la calidad de vida y de acuerdo a las
características que el proyecto pretenda brindar es competencia del
estado que debe resolver los problemas de saneamiento y salud pública a
nivel nacional y priorizando a los más pobres y en zonas de extrema
pobreza.

• Promover que la comunidad y los municipios contribuyan, como mínimo,

con un 40% de las inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales.

• Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de

agua y saneamiento, a través de la formación de unidades de gestión.

• Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir los

costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse.

El proyecto es un servicio público; lo que hace difícil la participación de una

entidad privada en la ejecución del proyecto, siendo el estado la única
solución para satisfacer las necesidades de la población.

3.1.3 Zona y Población afectadas

a) Características de la zona afectada y la estimación de su población:

La zona donde se desarrolla el proyecto corresponde a la Localidad de

Catac, del Distrito de Catac.

El clima es templado frío, con precipitaciones pluviales que se inician en el

mes de septiembre, con cierta regularidad hasta marzo del año siguiente,
Los meses de estiaje corresponden de abril a agosto. Se encuentra a una
altitud de 3,566 m.s.n.m.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

La actividad económica de los pobladores esta dedicada a la agricultura y

ganadería en su mayoría, solo un pequeño porcentaje se dedica al
comercio, esta comunidad se ubica a 40 Km. al sur de la cuidad de Huaraz,
presenta una carretera asfaltada, sus viviendas en mayor porcentaje están
construidas con adobe.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística: Perú Estimaciones y

Proyecciones de Población Total Urbana y Rural por Años Calendario y
Edades, se tiene una tasa de crecimiento para el Distrito de Catac de 1.3%.

CUADRO Nº 01

POBLACION OBJETIVO

Año Población Nº de
Calendario Objetivo Viviendas
2011 4616 750
2012 4676 760
2013 4736 770
2014 4796 779
2015 4856 789
2016 4916 799
2017 4976 809
2018 5036 818
2019 5096 828
2020 5156 838
2021 5216 848
2022 5276 857
2023 5336 867
2024 5396 877
2025 5456 887
2026 5516 896
2027 5576 906
2028 5636 916
2029 5696 926
2030 5756 935
2031 5816 945
ELABORACION: el Formulador

e) Características de los grupos sociales afectados:

La población afectada en cuanto a vivienda y servicios cuenta con las siguientes

características:
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

CUADRO Nº 02

Vivienda y Servicios Básicos

Total de Viviendas Particulares 750
Viviendas con Servicio de Desagüe 00
Viviendas con Letrinas 00
Viviendas con Servicio de Agua potable 750
Viviendas con alumbrado eléctrico 00
ELABORACION: el Formulador

Los pobladores de la zona tienen como actividad económica predominante la

ganadería y la agricultura, en su gran mayoría para su auto consumo y los
productos ganaderos para los mercados locales.

La población cuenta con centro educativo de nivel inicial, primario y secundario.

La Localidad de Catac, se encuentra en estado de terreno natural, solo un

pequeño porcentaje de sus calles se encuentran pavimentadas.

Gravedad de la Situación que se Intenta Modificar:

a) De acuerdo a su Temporalidad:

La situación negativa que se intenta resolver ha existido siempre, no se cuenta

con un sistema de desagüe adecuado, donde algunos pobladores cuentan con
un pozo seco.

La población está creciendo con una tasa de 1.3 % y es necesario solucionar el

problema de las frecuentes enfermedades diarreicas y parasitarias en la
Localidad de Catac, de no ejecutarse el proyecto los índices de enfermedades
estomacales y parasitosis serán mayores, así como la tasa de mortalidad infantil
de la zona.

b) De acuerdo a su Relevancia:

La situación negativa es de carácter permanente y a la vez es foco de infección

en casos de epidemia y su relevancia se muestra en su influencia en el índice de
crecimiento de enfermedades parasitosis de la población afectada.

c) De acuerdo a su Grado de avance:

La situación negativa afecta a toda la población de la zona de influencia del

proyecto, en un número de 750 familias, quienes serían los beneficiarios directos
con la realización de este proyecto.

Intentos Anteriores de Solución:

Los pobladores de la Localidad de Catac han participado del presupuesto

participativo, en la cual han sustentado el proyecto en mención, y ha sido
aprobado para su ejecución en el presente año.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
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Intereses de los Grupos Involucrados:

Los intereses de los grupos involucrados se resumen en el siguiente cuadro:

(incluir los del centro de salud como involucrados)

CUADRO Nº 03
CUADRO DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

GRUPOS PROBLEMA PERCIBIDO PARTICIPACION Y COMPROMISO

Gobierno Regional Inversión y Ejecución del Proyecto.
de Ancash
Apoyo y/o elaboración del estudio de
preinversión y del Expediente
Población de la Falta de un sistema de
Técnico
Localidad de Catac alcantarillado adecuado
Ejecución del Proyecto.

Alta tasa de morbilidad por

Puesto de salud del Colaborar con la elaboración del
enfermedades
Distrito de Catac proyecto brindando información
infectocontagiosas
Revisión, aprobación y/o elaboración
del Estudio de Preinversión.
Gobierno Distrital Baja calidad de vida de la Revisión, aprobación y/o elaboración
de Catac Población del Expediente Técnico.
Operación y Mantenimiento de la
obra ejecutada.
ELABORACION: el Formulador.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

3.2.1 Definir el Problema Central:

El problema central que se plantea en el presente proyecto es” Frecuentes

enfermedades Diarreicas y Parasitarias en la Localidad de Catac del
Distrito de Catac”. Construcción del árbol de causas y efectos:

3.2.2. Causas del Problema General

1. Vertimiento de las Aguas Servidas a la Intemperie

2. Inapropiados Hábitos de Higiene de la Población
3. Ausencia de un adecuado sistema de Evacuación de Aguas
Servidas
4. Inexistencia Tratamiento Final del Alcantarillado Sanitario.
5. Desconocimiento de Adecuados Hábitos de Higiene.
6. Carencia de Redes Colectores.
7. Poca Disposición de pago de la población.
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3.2.3. Seleccionar y Justificar las Causas Directas.

Evaluando cada Item de las causas se ha decidido eliminar dos

causas:
"Carencia de Redes Colectores" (Idea 6) dado que se encuentra
incluida en "Poca Disposición de Pago de la Población" (Idea 7)
dado que corresponde a una situación difícilmente modificable por
el proyecto planteado.
3.2.4. Agrupar y Jerarquizar las Causas.

Las causas directas que creemos que son las adecuadas son:
1. Vertimiento de las Aguas Servidas a la intemperie.
2. Inapropiados Hábitos de Higiene de la Población.

Que esta pueden ser relacionadas con el resto de causas

identificadas, las que constituirían las causas indirectas, así
tenemos.

VERTIMIENTOS DE LAS AGUAS SERVIDAS A LA INTEMPERIE.

Asociados con:
• Ausencia de un Sistema Adecuado de Evacuación de Aguas
Servidas (Idea 3)
• Inexistencia Tratamiento Final del Alcantarillado Sanitario (Idea
4).

INAPROPIADOS HABITOS DE HIGIENE DE LA POBLACIÓN:

Asociados con:
• Desconocimiento de Adecuados hábitos de Higiene (Idea 5)

3.2.5. Construcción del Árbol de Causas.

Agrupando y Jerarquizando se procede a la elaboración del árbol

de causas.
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Presentación del Árbol de Problemas o de Causas – Efectos:

EFECTO FINAL
Baja calidad de vida en la
Localidad de Catac del Distrito
de Catac

EFECTO INDIRECTO
Incremento del gasto familiar en
la atención médica curativa.

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Incremento de la tasa Incremento de las tasas de
morbilidad en la zona de nutrición de la población
influencia

PROBLEMA CENTRAL
Frecuentes enfermedades diarreicas y
parasitarias en la Localidad de Catac del
Distrito de Catac

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Presencia de Inapropiados Ausencia de
Focos de hábitos de planes y metas
infección debido higiene de la de gestión del
al sistema de población servicio de
desagüe existente saneamiento

CAUSA CAUSA CAUSA INDIRECTA

INDIRECTA INDIRECTA Inexistencia de un
Inexistencia de Desconocimiento ente Administrador
un sistema de adecuadas del Servicio de
adecuado de prácticas de Saneamiento
desagüe higiene
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3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.

3.3.1 Definición del Objetivo Central:

Por lo tanto el Objetivo Central está asociado con la solución del problema. El
Objetivo busca solucionar el problema planteado.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Frecuentes enfermedades Escasas enfermedades
Diarreicas y Parasitarias en Diarreicas y Parasitarias en
la Localidad de Catac del la Localidad de Catac del
Distrito de Catac Distrito de Catac

Implica crear las condiciones favorables para un adecuado ambiente de

salubridad en la Localidad de Catac, a fin que se reduzcan las enfermedades
infectas contagiosas.

Presentación del Árbol de Objetivos o de Medios – Fines:

FIN ULTIMO
Mejorar la calidad de vida en la
Localidad de Catac del Distrito
de Catac

FIN INDIRECTO
Reducción del gasto familiar en
la atención médica curativa.

FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Reducción de la tasa de Reducción de las tasas de
morbilidad en la zona de Desnutrición de la
influencia población

OBJETIVO CENTRAL
Escasas enfermedades diarreicas y
parasitarias en la Localidad de Catac del
Distrito de Catac

MEDIOS DIRECTOS MEDIOS MEDIOS DIRECTOS

Inexistencia de DIRECTOS Existencia de
Focos de infección Adecuados planes y metas de
debido al sistema hábitos de gestión del servicio
de desagüe higiene de la de saneamiento
existente población

MEDIOS MEDIOS MEDIOS

INDIRECTOS INDIRECTOS INDIRECTOS
Existencia de un Conocimiento de Existencia de un
sistema adecuado adecuadas ente Administrador
de desagüe prácticas de del Servicio de
higiene Saneamiento
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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

3.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no.

Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales.

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Medio Medio Medio

Fundamental 1: Fundamental 2: Fundamental 3:
Existencia de
Conocimiento Existencia de
una red
de adecuadas una Junta
adecuada de prácticas de Administrativa
desagüe y higiene de Servicio de
planta de Saneamiento.
tratamiento

Relacionar los medios fundamentales.

Los medios fundamentales 1, 2, y 3 resultan complementarios, ya que resulta

conveniente llevarlos a cabo conjuntamente porque implican un cambio
cuantitativo y cualitativo de las condiciones de saneamiento.

Planteamiento de acciones

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental Medio Medio

1: Fundamental 2: Fundamental 3:
Existencia de una Conocimiento de Existencia de un
red adecuada de adecuadas ente Administrador
desagüe y planta prácticas de del Servicio de
de tratamiento higiene Saneamiento

Acción 1:1 Acción 2:1 Acción 3:1

Construcción de sistema Implementación de Capacitación de una
de desagüe con Tubería un programa de junta administradora
PVC-U-UF-S-25 y una Educación Sanitaria del servicio de
planta de tratamiento saneamiento JASS
mediante un tanque
Imhoff y Lagunas
Facultativas.

Acción 1:2
Construcción de un
sistema de desagüe con
Tubería de Fibrocemento
y una planta de
tratamiento mediante un
tanque Imhoff y Lagunas
Facultativas.
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

Relacionar las acciones.

Las siguientes dos acciones son mutuamente excluyentes:

Acción 1:1 Construcción de un sistema de desagüe con Tubería PVC-U-UF-S-

25 y una planta de tratamiento mediante un tanque Imhoff y
Lagunas Facultativas.
Acción 1:2 Construcción de un sistema de desagüe con Tubería de
Fibrocemento y una planta de tratamiento mediante un tanque
Imhoff y Lagunas Facultativas.
Acción 2:1 Implementación de un programa de Educación Sanitaria
Acción 3:1 Capacitación de una junta administradora del servicio de
saneamiento JASS

Definir y describir los proyectos alternativos a considerar.

ALTERNATIVA 1
Considera el desarrollo de las siguientes actividades:

• Construcción de Red de Alcantarillado con Tubería PVC-U-UF-S-25, de

11361 ml de diámetro 8” y 1453 ml de diámetro de 6”.

• Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante

Tanque Imhoff y Lagunas Facultativas.

• Constitución y capacitación de una junta administradora del servicio de

saneamiento JASS.

ALTERNATIVA 2

Se considera el desarrollo de las siguientes actividades:

• Construcción de Red de Alcantarillado con Tubería de Fibrocemento, de

11361 ml de diámetro 8” y 1453 ml de diámetro de 6”.

• Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante

Tanque Imhoff y Lagunas Facultativas.

• Constitución y capacitación de una junta administradora del Servicio de

saneamiento JASS.

Las medidas de Mitigación y Control de Medio Ambiente serán realizadas por

igual en ambas alternativas, como una acción para reducir los impactos
negativos del proyecto.
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Recuay-Ancash

IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN.

La Fase de Preinversión y su Duración:

Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados,

preliminarmente solo se considera la etapa de perfil dentro de la fase de preinversión.
Por lo tanto la fase de preinversión culmina con la elaboración del presente perfil que
duró aproximadamente 01 mes.

La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración:

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad

física de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen
son:

1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico.

2. Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión).

La primera etapa tomará aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima

en 03 meses. Se está considerando adicionalmente el tiempo de transferencia de
la obra.

La Fase de Post Inversión y sus Etapas:

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post. A fin de poder percibir los beneficios del
1
proyecto, se ha establecido 20 veinte años como el horizonte evaluación del Proyecto.

El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo:

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma

de las duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso será 20
años, según lo expuesto líneas arriba. Se usará este período para realizar las
proyecciones de la oferta y la demanda.

1
La Resolución de Superintendencia nº 854-99-SUNASS establece que el horizonte de evaluación no podrá ser menor a 20 años ni
mayor a 30 años.

49
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Recuay-Ancash

Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:

A continuación se muestra el esquema de fases y etapas en el Sistema de Inversión

Pública para ambos proyectos alternativos:

CUADRO Nº 05

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS – PROYECTOS ALTERNATIVOS 1

AÑO 0 AÑOS 1 - 20

POST INVERSIÓN
MESES 1- 2 MESES 3-6
MES 0

PREINVERSIÓN INVERSIÓN

EXPEDIENTE EJECUCIÓN DEL OPERACIÓN Y

PERFIL TÉCNICO PROYECTO Y MANTENIMIENTO
SUPERVISIÓN DEL
PROYECTO

CUADRO Nº 06

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS – PROYECTOS ALTERNATIVOS 2

AÑO 0 AÑOS 1 - 20

POST INVERSIÓN
MESES 1- 2 MESES 3-8
MES 0

PREINVERSIÓN INVERSIÓN

EXPEDIENTE EJECUCIÓN DEL OPERACIÓN Y

PERFIL TÉCNICO PROYECTO Y MANTENIMIENTO
SUPERVISIÓN DEL
PROYECTO

4.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

3.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá:

La alternativa 1 consiste en la Construcción del sistema de desagüe con sus

conexiones domiciliarías y un tanque Séptico, pozo de precolación.

La alternativa 2 consiste en construir un sistema de desagüe con sus conexiones

domiciliarías y un tanque Imhoff, pozo de precolación.

El horizonte de evaluación es de 20 años.

50
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus principales

determinantes:

La Localidad de Catac no cuenta con servicio de desagüe desde su creación

política. En la actualidad, la población cuenta con los servicios de agua tratada, a
cargo de la misma comunidad, según el empadronamiento del formulador, en la
actualidad se cuentan 750 familias.

La población demandante sin proyecto para el presente año es de 4616

habitantes conformada por 750 viviendas los beneficiarios directos del proyecto
estará constituida por el 100% de la población, se proyectará a una tasa de
crecimiento de constante de 1.4%.

Los Servicios Demandados sin Proyecto:

Para el presente análisis se considera como la variable preponderante la

ausencia de un sistema de alcantarillado sanitario.

Los Demandados con Proyecto: Demanda del Servicio de Alcantarillado

La estimación de la demanda de alcantarillado se realiza utilizando los valores de

la demanda de agua potable en la situación con proyecto. Es decir, se considera
una dotación de 80 lt/dia.

CUADRO Nº 07
Población al año 2011 (estimado): 4616
Tasa de crecimiento poblacional promedio anual: 1.3%
Dotación de Agua por Habitante al día (Lt.) 100
Tasa de contribución al desagüe del 80% (Lt.) 80
N° Familias
beneficiarias 750
Habitantes por
vivienda 5.0
N° locales públicos
Año 0 2
Año 1-20 4
Cobertura del servicio de alcantarillado:
Año 0 0%
Año 1 100%
Año 20 100%
Elaboración: El Formulador

En la siguiente tabla se muestra la información básica para determinar la

demanda del servicio de alcantarillado de las familias, la contribución del
desagüe del 80% es 64 (Lt/hab./día) según el Reglamento Nacional de
Construcciones.

51
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
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CUADRO N° 08

Información para Proyectar la Demanda de Alcantarillado

( Flujos de Desagüe de las familias)

Contribución Per
Cobertura de
N° miembros por Cápita al flujo de
Año Alcantarillado
familia desagüe
(% conexiones)
(Lt/ Hr/Día)

0 75% 5 80
1 100% 5 80
2 100% 5 80
3 100% 5 80
4 100% 5 80
5 100% 5 80
6 100% 5 80
7 100% 5 80
8 100% 5 80
9 100% 5 80
10 100% 5 80
11 100% 5 80
12 100% 5 80
13 100% 5 80
14 100% 5 80
15 100% 5 80
16 100% 5 80
17 100% 5 80
18 100% 5 80
19 100% 5 80
20 100% 5 80
Elaboración: El Formulador

En el cuadro Nº 08 se muestran la demanda futura del servicio de alcantarillado

de los beneficiarios del servicio en la Localidad de Catac del Distrito de Catac.

52
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CUADRO N° 09
Proyección de la Demanda de Alcantarillado de las Familias
Para los próximos 20 años

Cobertura de Población N° miembros N° Conexiones Contribución Volumen de Desagüe de las Familias

Año Población
la población Servida con por familia domiciliarias Per Cápita al
con Conexiones flujo desagüe Litro / día m3 / año Litro/ seg.
conexiones (Lt/ hab/día)
(1) (2) (8) =(4 x 7) (9) =((8) x365) ÷ 1000 (10) =((8) ÷ 86400)
(3) (4) =(2 x 3) (5) (6) =(4 ÷ 5) (7)
0 4616 75% 3462 5 692 80 276960.00 101090.40 3.21
1 4676 100% 4676 5 935 80 374080.00 136539.20 4.33
2 4736 100% 4736 5 947 80 378880.00 138291.20 4.39
3 4796 100% 4796 5 959 80 383680.00 140043.20 4.44
4 4856 100% 4856 5 971 80 388480.00 141795.20 4.50
5 4916 100% 4916 5 983 80 393280.00 143547.20 4.55
6 4976 100% 4976 5 995 80 398080.00 145299.20 4.61
7 5036 100% 5036 5 1007 80 402880.00 147051.20 4.66
8 5096 100% 5096 5 1019 80 407680.00 148803.20 4.72
9 5156 100% 5156 5 1031 80 412480.00 150555.20 4.77
10 5216 100% 5216 5 1043 80 417280.00 152307.20 4.83
11 5276 100% 5276 5 1055 80 422080.00 154059.20 4.89
12 5336 100% 5336 5 1067 80 426880.00 155811.20 4.94
13 5396 100% 5396 5 1079 80 431680.00 157563.20 5.00
14 5456 100% 5456 5 1091 80 436480.00 159315.20 5.05
15 5516 100% 5516 5 1103 80 441280.00 161067.20 5.11
16 5576 100% 5576 5 1115 80 446080.00 162819.20 5.16
17 5636 100% 5636 5 1127 80 450880.00 164571.20 5.22
18 5696 100% 5696 5 1139 80 455680.00 166323.20 5.27
19 5756 100% 5756 5 1151 80 460480.00 168075.20 5.33
20 5816 100% 5816 5 1163 80 465280.00 169827.20 5.39
Fuente: Estudio del Servicio de Alcantarillado

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4.3 ESTUDIO DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

SANITARIO

4.3.1 Oferta de Alcantarillado Sin Proyecto

Actualmente en la Localidad de Catac existe un sistema de

alcantarillado, el cual abastece al 75% de la población, una parte de la
población hace sus necesidades en letrinas y el resto lo hace a campo
abierto.
4.3.2 Oferta de Alcantarillado Con Proyecto

El proyecto contempla la construcción redes de alcantarillado y sus

conexiones domiciliarias, así como la construcción de un emisor, colector
y un sistema de tratamiento de aguas servidas planteado.

4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La oferta del servicio de alcantarillado es entendida como la disponibilidad del
sistema de alcantarillado medida en volumen de agua residual factible de recolectar.
Para realizar el cálculo de la oferta empleamos el concepto de periodo óptimo de
diseño para los componentes del sistema.
CUADRO Nº 10
Balance Oferta-Demanda del Sistema de Alcantarillado
Balance Oferta - Demanda
Oferta (Lt/seg.)
(Lt/seg.)
Año Demanda
Lt/seg Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00

1 4.33 0 5.39 -4.33 1.06
2 4.39 0 5.39 -4.39 1.00
3 4.44 0 5.39 -4.44 0.94
4 4.50 0 5.39 -4.50 0.89
5 4.55 0 5.39 -4.55 0.83
6 4.61 0 5.39 -4.61 0.78
7 4.66 0 5.39 -4.66 0.72
8 4.72 0 5.39 -4.72 0.67
9 4.77 0 5.39 -4.77 0.61
10 4.83 0 5.39 -4.83 0.56
11 4.89 0 5.39 -4.89 0.50
12 4.94 0 5.39 -4.94 0.44
13 5.00 0 5.39 -5.00 0.39
14 5.05 0 5.39 -5.05 0.33
15 5.11 0 5.39 -5.11 0.28
16 5.16 0 5.39 -5.16 0.22
17 5.22 0 5.39 -5.22 0.17
18 5.27 0 5.39 -5.27 0.11
19 5.33 0 5.39 -5.33 0.06
20 5.39 0 5.39 -5.39 0.00

Fuente: Estudio y Proyecciones del Servicio de Alcantarillado

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4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

Considera el desarrollo de las siguientes actividades:

• Construcción de Red de Alcantarillado con Tubería PVC-U-UF-S-25, 11361 ml

de diámetro 8” y 1453 ml de diámetro 6”, con 474 conexiones domiciliarias.

• Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas mediante

Tanque Imhoff y Lagunas Facultativas.

• Constitución y capacitación de una junta administradora del servicio de

saneamiento JASS.

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4.6 LOS COSTOS DE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DEL
SERVICIO DE DESAGUE.

Costos en la Situación sin Proyecto:

En la situación sin proyecto solo se tendrá en cuenta el costo de operación y

mantenimiento de la red de alcantarillado, debido a que no existe una Planta de
Tratamiento.

Costos de Operación y mantenimiento Sin Proyecto del Alcantarillado

El costo de operación y mantenimiento a precios sociales es:

COSTO DE OPERCION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO

CODIGO DESCRIPCION Costo Anual
A Precios A Precios
Privados F.C. Sociales
1.00 OPERACIÓN 168.00 0.84 141.12
2.00 MANTENIMIENTO 5577.00 4517.37
2.01 CARGAS DE PERSONAL
Personal que hace limpieza 3000.00 0.81 2430.00

2.02 CARGAS DE MATERIAL

Mantenimiento y otros 2577.00 0.81 2087.37
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4658.49

Costos en la Situación Con Proyecto:

En la situación con proyecto, se tendrá costos de operación y mantenimiento de la red

de alcantarilla, para cada una de las Alternativas.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

CON PROYECTO

Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto del Alcantarillado con Tuberia

PVC
El costo de operación y mantenimiento a precios sociales es:

COSTO DE OPERCION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CON

TUBERIA PVC
CODIGO DESCRIPCION Costo Anual
A Precios A Precios
Privados F.C. Sociales
1.00 OPERACIÓN 200.00 0.84 168
2.00 MANTENIMIENTO 5000.00 4050.00
2.01 CARGAS DE PERSONAL
Personal que hace limpieza 3000.00 0.81 2430.00

2.02 CARGAS DE MATERIAL

Mantenimiento y otros 2000.00 0.81 1620.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4218.00

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Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto del Alcantarillado con Tub.

de Fibrocemento
El costo de operación y mantenimiento a precios sociales es:

COSTO OPERCION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CON TUB. DE

FIBROCEMENTO
CODIGO DESCRIPCION Costo Anual
A Precios A Precios
Privados F.C. Sociales
1.00 MANTENIMIENTO 6000.00 4860.00
1.01 CARGAS DE PERSONAL
Personal que hace limpieza 3500.00 0.81 2835.00

1.02 CARGAS DE MATERIAL

Mantenimiento y otros 2500.00 0.81 2025.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4860.00

Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto del Tanque Imhoff y Lagunas

Facultativas
El costo de operación y mantenimiento a precios sociales es:

COSTO OPERCION Y MANTENIMIENTO TANQUE IMHOFF, FILTRO BIOLOGICO

Y LAGUNAS FACULTATIVAS
CODIGO DESCRIPCION Costo Anual
A Precios A Precios
Privados F.C. Sociales
1.00 MANTENIMIENTO 4734.57 3835.00
1.01 CARGAS DE PERSONAL
Personal que hace limpieza 2234.57 0.81 1810.00

1.02 CARGAS DE MATERIAL

Mantenimiento y otros 2500.00 0.81 2025.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3835.00

57
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COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

CUADRO N° 11

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

Alternativa I

Precios Privados Precios Sociales

RUBRO und. Cantidad
Costo Costo
Unitario s/. Costo Total Unitario s/. Costo Total

1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 6,755,745.12 5722116.12

1.1 Obras Civiles: 4771006.44 4041042.45

Materiales glb 1.00 2,378,110.42 2378110.42 2014259.53 2014259.53

Maquinarias y Equipos glb 1.00 257,662.62 257662.62 218240.24 218240.24

Mano de Obra glb 1.00 2,135,233.40 2135233.4 1808542.69 1808542.69

1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.) 477100.644 404104.2455

1.3 Utilidad (10 % C.D.) 477,100.64 404,104.25

Impuesto (18%) 1,030,537.39 872,865.17

2. INVERSIÓN FIJA
INTANGIBLE 477,100.64 404104.25
Supervisión del Proyecto (2%
C.D.) glb 1.00 238550.3 238,550.32 202052.12 202052.12

Expediente Técnico (2% C.D.) glb 1.00 238550.3 238,550.32 202052.12 202052.12

TOTAL 7,232,845.76 6,126,220.36

58
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de Recuay-Ancash

COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

CUADRO N° 12
COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO
Alternativa II

Precios Privados Precios Sociales

RUBRO und. Canti.
Costo Costo
Unitario s/. Costo Total Unitario s/. Costo Total
1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 7309181.19 6190876.46
1.1 Obras Civiles: 5161851.12 4372087.90
Materiales glb 1.00 2,768,955.10 2768955.1 2345304.97 2345304.97
Maquinarias y Equipos glb 1.00 257,662.62 257662.62 218240.24 218240.24
Mano de Obra glb 1.00 2,135,233.40 2135233.4 1808542.69 1808542.69
1.2 Gastos Administrativos (10%
C.D.) 516185.112 437208.79
1.3 Utilidad (10% C.D.) 516,185.11 437,208.79
Impuesto (18%) 1,114,959.84 944,370.99
2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 516,185.11 437208.79
Supervisión del Proyecto (2% C.D.) glb 1.00 258092.6 258,092.56 218604.39 218604.39
Expediente Técnico (2% C.D.) glb 1.00 258092.6 258,092.56 218604.39 218604.39

TOTAL 7,825,366.30 6,628,085.25

59
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de Recuay-Ancash

CUADRO N° 13
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Alternativa I

Precios Privados Precios Sociales

Limpieza Limpieza
AÑOS Sistema de Otros gastos de Sistema de Otros gastos de
Desagüe y Operación Total Desagüe y Operación Total
Planta de y Mantenimiento Planta de y Mantenimiento
Tratamiento Tratamiento
0 0 0 0 0 0 0
1 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
2 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
3 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
4 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
5 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
6 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
7 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
8 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
9 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
10 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
11 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
12 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
13 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
14 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
15 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
16 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
17 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
18 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
19 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85
20 7885 200 8085 6386.85 168 6554.85

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Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia
de Recuay-Ancash

CUADRO N° 14
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Alternativa II

Precios Privados Precios Sociales

Limpieza Limpieza
Otros gastos de Otros gastos
Sistema de Sistema de
AÑOS Operación de Operación
Desagüe y Total Desagüe y Total
y y
Planta de Planta de
Mantenimiento Mantenimiento
Tratamiento Tratamiento
0 0 0 0 0.00
1 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
2 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
3 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
4 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
5 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
6 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
7 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
8 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
9 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
10 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
11 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
12 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
13 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
14 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
15 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
16 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
17 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
18 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
19 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95
20 8695.00 200 8895 7042.95 168 7210.95

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 Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash

CUADRO Nº 15
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Años
Descripción

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Costos de Inversión 6126220.36

1. Inversión Fija Tangible 5722116.12

1.1 Obras Civiles: 4041042.45

Materiales 2014259.53

Maquinarias y Equipos 218240.24

Mano de Obra 1808542.69

1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.) 404104.25

1.3 Utilidad (10 % C.D.) 404104.25

Impuesto (18%) 872865.17

2. Inversión Fija Intangible 404104.2455

Supervisión del Proyecto (2%
C.D.) 202052.12

Expediente Técnico (2% C.D.) 202052.12

B. Costos de Operación y 0.00 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85
Mantenimiento
Limpieza Sistema de Desagüe y
Planta de Tratamiento 0.00 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85

Otros Gastos de Opera. y Mant. 0.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00

C. Total Costos con Proyecto

(A+B) 6126220.36 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85
11070.2 12621.3 14387.9 16402.3 18696.3 21315.5 24302.6 27703.5 31580.5 35999.1 41044.1 46780.5 53346.0 60816.6 69321.0 79021.0 90105.2
Valor Actual de Costo 6,126,220.36 7472.83 8518.39 9710.89 7 8 1 8 5 6 8 2 9 8 7 9 6 1 9 7 6

Valor Actual de Costo Total 6,169,634.00

Factor de Actualización 1.00 0.88 0.77 0.68 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07

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 Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash

CUADRO Nº 16
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Años
Descripción

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Costos de Inversión 6628085.25

1. Inversión Fija Tangible 6190876.46

1.1 Obras Civiles: 4372087.90

Materiales 2345304.97

Maquinarias y Equipos 218240.24

Mano de Obra 1808542.69

1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.) 437208.79

1.3 Utilidad (10% C.D.) 437208.79

Impuesto (18%) 944370.99

2. Inversión Fija Intangible 437208.7899

Supervisión del Proyecto (2% C.D.) 218604.39

Expediente Técnico (2% C.D.) 218604.39

B. Costos de Operación y 0.00 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95
Mantenimiento
Limpieza Sistema de Desagüe y
Planta de Tratamiento 0.00 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95

Otros Gastos de Opera. y Mant. 0.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00

C. Total Costos con Proyecto

(A+B) 6628085.25 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95

FLUJO ACTUALIZADO 6628085.25 6325.14 5548.78 4867.39 4269.70 3744.97 3285.17 2881.70 2528.13 2217.47 1944.92 1706.16 1496.70 1312.99 1151.61 1010.39 886.04 777.20 681.85 598.15 524.57

Valor Actual de Costo Total 6675844.33

Factor de Actualización 1 0.88 0.77 0.68 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07

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CUADRO Nº 17: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALE DE LA ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Años
Descripción

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Costos de Inversión 6126220.36

1. Inversión Fija Tangible 5722116.12

1.1 Obras Civiles: 4041042.45

Materiales 2014259.53

Maquinarias y Equipos 218240.24

Mano de Obra 1808542.69

1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.) 404104.25

1.3 Utilidad (10 % C.D.) 404104.25

Impuesto (18%) 872865.17

2. Inversión Fija Intangible 404104.25

Supervisión del Proyecto (2% C.D.) 202052.12

Expediente Técnico (2% C.D.) 202052.12

B. Costos de Operación y 0.00 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85
Mantenimiento

Valor Actual de Costo 0.00 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85 6386.85

Valor Actual de Costo Total 0.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00

Factor de Actualización 0.00

C. Total Costos con Proyecto

(A+B) 6126220.36 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85

SITUACION SIN PROYECTO

D. Costo de Opera. y mante. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Total Costo Incremental C-D 6126220.36 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85 6554.85

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 Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de Recuay-Ancash

CUADRO Nº 18: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALE DE LA ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Años
Descripción

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Costos de Inversión 6628085.25

1. Inversión Fija Tangible 6190876.46

1.1 Obras Civiles: 4372087.90

Materiales 2345304.97

Maquinarias y Equipos 218240.24

Mano de Obra 1808542.69

1.2 Gastos Administrativos
(10% C.D.) 437208.79

1.3 Utilidad (10% C.D.) 437208.79

Impuesto (18%) 944370.99

2. Inversión Fija Intangible 437208.79

Supervisión del Proyecto (2% C.D.) 218604.39

Expediente Técnico (2% C.D.) 218604.39

B. Costos de Operación y 0.00 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95
Mantenimiento

Valor Actual de Costo 0.00 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95 7042.95

Valor Actual de Costo Total 0.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00

Factor de Actualización 0.00

C. Total Costos con Proyecto

(A+B) 6628085.25 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95

SITUACION SIN PROYECTO

D. Costo de Opera. y mante. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Total Costo Incremental C-D 6628085.25 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95 7210.95

65
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

4.7 LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO.

7.4.1 Beneficios en la Situación sin Proyecto:

En la situación sin proyecto la Localidad de Catac del Distrito de Catac solo

cuenta con un sistema de agua potable, obtenida de un manantial, en la
actualidad la población es de 4616 habitantes y 750 familias, y carecen del
sistema de desagüe.
Se cuenta con un Servicio de Alcantarillado, el mismo que no cumple a
satisfacción con el servicio debido a la insuficiencia del sistema y su condición
de incompleta, deficitaria oferta de saneamiento básico, por lo que una parte de
la población realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre, existe alto índice
de presencia de moscas.

Beneficios en la Situación Con Proyecto:

La realización del proyecto permitirá reducir los índices de enfermedades por

parasitosis y estomacales, el proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida
del poblador de la Localidad de Catac del Distrito de Catac, a disminuir la
emigración de la población de la zona, contribuir para su desarrollo económico
Los beneficiarios con agua son las 750 familias en la actualidad. y
progresivamente se incorporaran las demás viviendas.
La constitución del JASS permitirá conservar los servicios de agua y
alcantarillado encargándose de su operación y mantenimiento.

4.8 EVALUACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

• Método Costo – Efectividad

Cuando no es posible valorar los beneficios de 1 proyecto o el esfuerzo
de hacerlo demanda elevados costos, a nivel de perfil, se aplica el
método Costo – Efectividad.
Compara alternativas que generan idénticos beneficios, seleccionado
aquella que logra los objetivos deseados al mínimo costo.

• Índice Costo Efectividad

Este método consiste en expresar los costos c/u, de las alternativas del
proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es
igual al VAC de los costos del Proyecto. Para su cálculo se aplica la
siguiente formula:

ICE = VAC (Inversión y COyM)

Población Beneficiada
Donde:
ICE: Índice Costo Efectividad
VAC: Valor Actual de Costos a Precios Sociales
Tasa de descuento: 10%

66
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

CUADRO Nº 19
CALCULOS DEL VACT Y VAE (PRECIOS SOCIALES)
SITUACION CON PROYECTO SITUACION SIN
ALTERN. 1 ALTERN. 2 PROYECTO
AÑOS
Flujo de Flujo de Flujo de
Costos Costos Costos
2011 165,884.57 175,131.27 0.00
2012 117.89 117.89 0.00
2013 103.42 103.42 0.00
2014 90.72 90.72 0.00
2015 79.58 79.58 0.00
2016 69.8 69.8 0.00
2017 61.23 61.23 0.00
2018 53.71 53.71 0.00
2019 47.12 47.12 0.00
2020 41.33 41.33 0.00
2021 36.25 36.25 0.00
2022 39.75 39.75 0.00
2023 34.87 34.87 0.00
2024 30.59 30.59 0.00
2025 26.83 26.83 0.00
2026 23.54 23.54 0.00
2027 28.9 28.9 0.00
2028 25.35 25.35 0.00
2029 22.24 22.24 0.00
2030 19.51 19.51 0.00
2031 17.11 17.11 0.00
VACT 6’169,634.00 6’675,844.33

CUADRO Nº 20
CALCULO DEL COSTO - EFECTIVIDAD
(Nuevos Soles)

Descripción Alternt. 1 Alternt. 2

VACT 6’169,634.00 6’675,844.33

Cantidad de beneficiarios 4,616.00 4,616.00
CE (*) 1336.58 1,446.24
(*) Ratio costo/efectividad = VACT / Nº Beneficiarios

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Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

Conclusión:
A. El ICE DE LA ALTERNATIVA 1: S/. 1336.58por poblador beneficiado.

B. El ICE DE LA ALTERNATIVA 2: S/. 1,446.24 por poblador beneficiado.

Por la evaluación realizada se elige la alternativa 1, por ser de menor costo efectividad.

4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores
estimados para los costos del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones.
Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser
predecibles y, por lo tanto asegurables.

4.6.1 Análisis de Sensibilidad para la Alternativa I

Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el Proyecto a través de la
alternativa I posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la
alternativa II, ante variaciones en el Indicador de resultado para lo cual mantendremos
constante el ICE de la alternativa II.

CUADRO Nº 21
Análisis de Sensibilidad Población Beneficiaria (Alternativa
01)
ICE
Variacion Presupuesto VACT BENEFISIARIOS
4616
-25% 4,594,665.27 4,595,199.81 995.49
-20% 4,900,976.29 4,901,510.83 1061.85
-15% 5,207,287.31 5,207,821.85 1128.21
100% 6,126,220.36 6,126,754.90 1327.29
5% 6,432,531.38 6,433,065.92 1393.65
10% 6,738,842.40 6,739,376.94 1460.00
15% 7,045,153.42 7,045,687.95 1526.36
25% 7,657,775.45 7,658,309.99 1659.08

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Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

Como se aprecia en el cuadro y gráfico anterior, la alternativa 1 es la de menor ratio

costo-efectividad hasta un nivel de efectividad o meta del proyecto del 107.5%, ya que
en este punto ambas alternativas tienen el mismo ratio.

Análisis de sensibilidad para la Alternativa II

Para el análisis de Sensibilidad de la Alt. II, ahora mantendremos constante el ICE de la

Alternativa I con la finalidad de medir si posee la capacidad de reportar mayores
beneficios sociales (Menor ICE) respecto a la Alternativa I ante variaciones en el
Indicador de resultado.

CUADRO Nº 22
Análisis de Sensibilidad Población Beneficiaria (Alternativa
02)
ICE
Variacion Presupuesto VACT BENEFISIARIOS
4616
-25% 4,971,063.94 4,971,598.48 1077.04
-20% 5,302,468.20 5,302,938.31 1148.82
-5% 6,296,680.99 6,297,094.68 1364.19
100% 6,628,085.25 6,628,449.60 1435.97
5% 6,959,489.52 6,959,810.71 1507.76
10% 7,290,893.78 7,291,177.30 1579.54
15% 7,622,298.04 7,622,548.68 1651.33
25% 8,285,106.57 8,285,328.56 1794.92

Se observa en la tabla y gráfico que para que la alternativa 2 alcance el mismo ratio
ICE que la alternativa I, la efectividad o meta del proyecto tendría que llegar al -105%
de su meta prevista. A partir de allí, ante un aumento de la efectividad o meta del
proyecto.

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Recuay-Ancash

SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.

En base a la evaluación social así como al análisis de sensibilidad podemos

seleccionar la mejor alternativa.

Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad
social del proyecto alternativo 1 es menor y el análisis de sensibilidad nos muestra
que es menos riesgoso.

Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 1.

4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

Municipalidad

A nivel Municipal las autoridades locales vienen asumiendo el compromiso de

participación activa en todo el proceso de implementación, en las etapas posteriores
realizará la vigilancia de la calidad de agua, supervisión, fiscalización a través de la
implementación de una unidad de Gestión.

Participación de los beneficiarios

La población beneficiaria se compromete a participar activamente durante la

ejecución del proyecto, participación a los talleres de capacitación de
educación sanitaria y hábitos de higiene.

Disponibilidad de Recursos

Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Gobierno Regional de Ancash,
en un acuerdo del presupuesto participativo.

Financiamiento de los Costos de Operación y mantenimiento

El 100% de los costos de operación y mantenimiento para el proyecto serán

financiados por los usuarios del servicio, mediante la recaudación que realice la JASS
de las zonas beneficiarias.

Viabilidad Técnica de la Ejecución del Proyecto

El Gobierno Regional de Ancash cuenta con personal capacitado que permitirá hacer
efectiva la ejecución del Proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisión.

Es preciso señalar que no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten

las acciones y objetivos del Proyecto.

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Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
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Viabilidad ambiental

Luego de la evaluación de la Impacto ambiental comparando los impactos negativos de

la fase de Ejecución, respecto a los impactos positivos de la fase operativa, podemos
concluir en la irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto se concluye en la
viabilidad y sostenibilidad ambiental del Proyecto.

Viabilidad Institucional

La ejecución del Proyecto está priorizada dentro del presupuesto participativo.

4.11 ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL.

El presente tiene por finalidad la identificación de impactos positivos y negativos que

se generara en el proyecto seleccionado y su respectiva mitigación.

Componentes del Ambiente Potencialmente Afectables

A continuación se listan los principales componentes ambientales potencialmente

afectables por el desarrollo de las actividades del proyecto Red de Desagüe.

CUADRO Nº 23
Componentes del Ambiente Sensibles de Impacto Ambiental

Componentes Ambientales Elementos

Agua
Aire
Medio Físico
Suelo
Paisaje
Flora
Medio Biológico
Fauna
Salud Pública
Medio Socioeconómico y Salud y seguridad
Cultural Empleo
Economía

Actividades del Proyecto con Potencial de Causar Impacto

A continuación se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar
impactos ambientales en su área de influencia. Estas actividades se presentan según
el orden de las etapas del proyecto.

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Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
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CUADRO Nº 24
Actividades con Potencial de Causar Impacto

Etapas Actividades

Implementación de caseta de equipos y materiales

Excavación manual de zanjas

Acarreo de material de cantera

Instalaciones domiciliarias
• Etapa de Construcción
Construcción de buzones

Instalación de red de colectores y emisores

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR)
Encofrado y desencofrado

• Etapa de
Funcionamiento de la Red de Desagüe
Funcionamiento

En la siguiente tabla se Identificación de Impactos Ambientales Potenciales del

Proyecto.

La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias

negativas para el medio ambiente, ni al agua, ni a la ecología del lugar, por tanto, no
atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios.

Por lo tanto el impacto ambiental global en la etapa de construcción, se considera de

leve a moderado.

Medidas de Prevención, Mitigación y Control de Impacto Ambiental

Las medidas de Prevención, Mitigación y Control están sujetos a los impactos más
relevantes generados en el análisis de interacción matricial cualitativos, dando como
resultado lo siguiente:

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Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Catac, Distrito de Catac, Provincia de
Recuay-Ancash

CUADRO Nº 25
Medidas de Prevención, Mitigación y Control de Impacto Ambiental

ACTIVIDADES

MEDIDAS DE PREVENCION
Educación Ambiental
Charlas a personal de obra
Charlas a autoridades y lideres comunales
Letreros de concientización
Seguridad laboral en obra
Implementación con equipos de seguridad
MEDIDAS DE MITIGACION
Reforestación en taludes y plataformas
Adquisición y transporte de plantones
Instalación de plantones
MEDIDAS DE CONTROL
Estabilidad de taludes y Control de erosión
Protección de áreas de préstamo
Conformación de taludes laterales
Compactación de plataforma de la planta de [Link].
Manejo de Campamentos
Contenedores
Micro rellenó sanitario
Construcción de ecoinodoro

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CUADRO Nº 26

Identificación de Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto

COMPONENTES DEL AMBIENTE

Matriz Causa - Efecto MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONÓMICO
Aire Agua Suelo Paisaje Flora Fauna S. Pública Salud y Segur. Empleo Economía
Fase de Construcción

Compactación del Generación de Dinamización de la

Instalación de almacén
suelo empleo economía local

Riesgos de
Alteración de la Alteración de la Migración de
Alteración del afecciones Generación de Dinamización de la
Excavación Manual de Zanjas calidad del suelo cobertura vegetal comunidades de
paisaje local respiratorias en el empleo economía
por erosión de la zona especies
personal de obra.

Riesgos de
Emisión de partículas de Pérdida de suelo Alteración del afecciones Generación de
Acarreo de Material de Cantera
polvo por erosión paisaje local respiratorias en el empleo
A personal de obra.
CT
IVI
D Alteración de la calidad
Alteración del Riesgo de Generación de Dinamización de la
A Instalaciones domiciliarias del aire por emisión de
paisaje accidentes empleo economía
material particulado
D
ES
D Riesgo de
Alteración de la calidad Alteración de la
EL Alteración del afecciones Generación de Dinamización de la
Construcción de Buzones del aire por emisión de calidad del suelo
paisaje respiratorias y empleo economía
P material particulado por erosión
accidentes
R
O
YE Riesgo de
Alteración de la calidad Alteración de la Afectación de
Instalación de red de colectores y Alteración del Perturbación de la afecciones Generación de Dinamización de la
CT del aire por emisión de calidad del suelo vegetación natural y
emisores. paisaje fauna respiratorias y empleo economía
material particulado por erosión cultivos
accidentes

Contam. del suelo Riesgo de

Construcción de la Planta de Alteración de la calidad Contam. del agua
por inadecuado Alteración del Pérdida de la Migración de afecciones Generación de Dinamización de la
Tratamiento de Aguas Residuales del aire por emisión de por vertimiento de
disposición de paisaje cobertura vegetal especies respiratorias y empleo economía
(PTAR) material particulado material de obra
desmontes. accidentes

Fase de Operación
Riesgo por alteración de Riesgo de Contam. Riesgo de Contam.
Mejora de la salud Generación de Dinamización de la
Operación de la red de desagüe la calidad del aire por por vertimiento de del suelo por
pública empleo economía
emisión de gases aguas residuales infiltración

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de Recuay-Ancash

4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:

La JASS es el responsable de la Administración de los Servicios de Saneamiento,
esta junta se ha constituido en asamblea de pobladores y se encuentran
debidamente registrados en la Municipalidad Distrital de Catac para que se le
reconozca como tal.
La población, a través de sus dirigentes vecinales participará activamente en la
coordinación y seguimiento de la ejecución del presente Proyecto.
En la actualidad las autoridades locales se muestran muy interesadas en la solución
de esta problemática, demostrado en la apertura y disposición de trabajo hacia el
proyecto.

4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION

La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades

previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a
cabo en veinte años el proceso de Implementación, para una mejor aplicación de las
líneas de acción determinadas y una adecuada administración de los tiempos
previstos.

I.- El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye básicamente, tres Fases:
Pre Inversión, Inversión y post Inversión.

II.- El horizonte temporal de evaluación del proyecto es de 20 años, debido al

análisis de las alternativas planteadas y de la situación demográfica de la institución
Educativa Pública.

III.- La fase de pre inversión: En los dos primeros meses se realizará el

Expediente técnico con sus respectivos estudios básicos. Posteriormente, se
realizará el proceso de selección de la empresa que ejecute la obra que
durará un mes.

IV.- La fase de inversión: Una vez seleccionada la empresa constructora se

continuará con la ejecución de obra en un plazo de ocho meses y la
supervisión comprenderá este lapso y un mes más para la liquidación de
obra.

V.- La fase de post inversión: con una duración de 20 años.

Por lo tanto, la ruta crítica es de doce meses.

A continuación se detallan las actividades previstas para cada una de las

acciones en el logro de las metas del proyecto, indicándose la secuencia en la
fase de inversión y operación y su respectiva duración:

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CUADRO Nº 27
Plan de Implementación

Acción 1: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CATAC, DISTRITO DE
CATAC, PROVINCIA DE RECUAY-ANCASH "
Descripción de actividades Duración Recursos S / .
Fase de inversión
* Estudios básicos 2 meses
* Elaboración de expediente técnico de la obra
* Proceso de selección 1 mes Gastos corrientes
* Ejecución de obra 8 meses
* Supervisión
Fase de operación
* Llevar a cabo el mantenimiento de la 10 años Recursos
infraestructura Ordinarios
TOTAL (a precios privados) S/. 8’708,950.68

CUADRO Nº 28
Programación de Actividades

Tiempo en Meses (11 meses)

ACTIVIDA DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D
EXPEDIENTE TÉCNICO
Aprobación de Expediente Técnico
1 (planos y costos)
EJECUCIÓN DE OBRA
Proceso de Convocatoria,
2 Adjudicación y Firma de Contrato
3 Ejecución de Obra
4 Supervisión de Obra
LIQUIDACIÓN DE OBRA
5 Entrega de Obra
6 Liquidación de Obra
Ruta crítica: 12 meses

En el Mes 3 se realiza la Convocatoria para la Adjudicación y Firma de Contrato

de la obra, al mes siguiente se ejecuta la Obra.

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CUADRO Nº 29
CRONOGRAMA VALORIZADO

ACTIVIDADES /
CRONOGRAMA DE UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 TOTAL
DESEMBOLSO
Nuevos
Expediente Técnico 119,275.16 119,275.16 238,550.32
Soles
Nuevos
Costo Directo 703,723.45 703,723.45 703,723.45 703,723.45 703,723.45 703,723.45 703,723.45 703,723.45 5,629,787.60
Soles
Nuevos
Gastos Generales 70,372.34 70,372.34 70,372.34 70,372.34 70,372.34 70,372.34 70,372.34 70,372.34 562,978.76
Soles
Nuevos
Utilidad 70,372.34 70,372.34 70,372.34 70,372.34 70,372.34 70,372.34 70,372.34 70,372.34 562,978.76
Soles
Nuevos
Supervisión 29,818.79 29,818.79 29,818.79 29,818.79 29,818.79 29,818.79 29,818.79 29,818.79 238,550.32
Soles
Nuevos
TOTAL 119,275.16 119,275.16 0.00 874,286.93 874,286.93 874,286.93 874,286.93 874,286.93 874,286.93 874,286.93 874,286.93 7,232,845.76
Soles

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4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

CUADRO Nº 30

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS SUPUESTOS

* Informes de la Oficina de
Estadística e Informática
del Ministerio de Salud

Incremento de la Disminución de las necesidades básicas * Informes y Estadísticas

FIN

Calidad de vida en insatisfechas asociadas al saneamiento del Instituto Nacional de

el Distrito de Catac básico Estadística e Informática -
Ancash

* Evaluación de impacto (ex

post del Proyecto)

Disminución de
las enfermedades
Disminución de la tasa de morbilidad
infecto contagiosas
PROPÓSITO

asociada a los servicios de saneamiento * La población, mantiene

asociadas con la Registro de las atenciones
en la Localidad de Catac del Distrito de sus ingresos constantes,
disposición de realizadas: Boletín
Catac luego de 02 años de iniciado la de acuerdo a las diferentes
residuos líquidos y Epidemiológico del Centro
operación del Proyecto actividades económicas
fecales en la de Salud mas cercano
y constante a lo largo del Horizonte de que realizan.
Localidad de Catac
evaluación del Proyecto
del Distrito de
Catac

[Link]: cobertura INDICADORES DE

1. A finales del año 1 se incrementa la
del Servicio de EJECUCIÓN
cobertura de agua potable
Agua Tratada, * Informes de la entidad de
existente en la agua y de saneamiento
COMPONENTES

zona 2. Se incrementa la cobertura del sistema JASS * La actitud de la población

de alcantarillado. INDICADORES afectada
2. Desagüe: con INMEDIATOS ante el proyecto es
sistema de 3. El 100% de las aguas son tratadas. * Informes elaborados positiva.
alcantarillado como parte de las
implementado, y campañas informativas.
4. El 80% de la población es capacitada en
planta de INDICADORES DE
prácticas de higiene.
tratamiento MEDIANO PLAZO
mediante tanque * Evaluación de impacto (
Ihmoff y Lagunas post )
Facultativas.
Construcción de una
Acción 1 Planta de Tratamiento
Existencia e una de Aguas Servidas
red de desagüe y mediante Tanque
planta de Ihmoff y Lagunas
Tratamiento Facultativas.

* Facturas, boletas y otros * Participación del gobierno

Acción 2 Una campaña cada comprobantes de pago por local y de la Localidad de
ACCIONES

Conocimiento de año, con una duración gastos realizados en la Catac del Distrito de Catac,
adecuadas de 2 semanas. S/. 7,232,845.76 instalación de la red de para la difusión de
practicas de desagüe y la construcción adecuados hábitos de
higiene de la higiene y valorización del
planta de tratamiento agua.

Accion3 Capacitación de los

capacitación del integrantes del
JASS Consejo Directivo

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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• En el presente estudio de preinversión a nivel de perfil, se ha definido como

problema central “Prevalencia de enfermedades infecto contagiosas asociadas
con la disposición de residuos líquidos y orgánicos de la Localidad de Catac del
Distrito de Catac”.

• Para solucionar este problema se han planteado dos alternativas de solución,

eligiéndose la Alternativa 1, la cual consiste en la Construcción de la Red de
Desagüe con Tubería PVC-U-UF-S-25 y una Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas mediante Tanque Ihmoff Y Lagunas Facultativas y Capacitación de
una Junta Administradora del Servicio de Saneamiento, cuyo monto es de S/.
7,232,845.76.

• Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la

rentabilidad social del proyecto alternativo 1, es mayor y el análisis de
sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso.

• El diagnóstico realizado evidencia el problema de saneamiento de la Localidad

de Catac del Distrito de Catac, y los casos de morbilidad que afectan a la
población, por lo que es necesario dotarla de un sistema de alcantarillado
sanitario.

• El proyecto demuestra la sostenibilidad financiera durante la fase de ejecución y

operación.

• Por lo expuesto es necesario la aprobación del proyecto, para su posterior

financiamiento y ejecución.

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ANEXOS

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PRESUPUESTOS

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COSTOS UNITARIOS

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OTROS
DOCUMENTOS

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METRADOS

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PLANOS

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