COMCEL S.A.
ADRIANA CRISTINA GAMEZ DE LEON
NIT 800.153.993-7
CIUDAD: SANTO TOMAS/ATLANTICO
DIRECCIÓN: CL. 7 NRO.4-49 LA FLORIDA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5761649313
SERVICIOS MÓVILES FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO: TOTAL A PAGAR:
CÓDIGO INTERNO: 1.19792919 02-Ene-2024 5197929192 $133,979.19
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764055698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5728523001 AL 5778523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 1b7aa9e3c42e24c3b0235c0651f508cce021e87135c4859c49798b894b943522eb244b4f159a09b3af0a6d458231d740
$34,100 Ilimitados 30 GB IlimitadosTodo
Destino
ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE
DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $139,128.94
$-26.81
Pagos recibidos $-139,155.75
CARGOS FIJOS
Descripción Fecha inicial Fecha final Valor Valor
Servicio datos 17-Dic-2023 16-Ene-2024 $23,784.03
Cargo fijo mensual 17-Dic-2023 16-Ene-2024 $4,713.01 $34,100.00
Impuestos $5,602.96
EQUIPO A CRÉDITO
Descripción Valor Valor
Total equipos financiados $93,724.21
$99,905.99
Impuestos $6,181.78
OTROS SERVICIOS
Descripción Valor Valor
Claro video Incluido sin costo adicional
Claro club Incluido sin costo adicional $0.00
Claro drive Incluido sin costo adicional
Impuestos IVA:5,414.44 Consumo:188.52 * La tasa de interés moratorio es del 37.56% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.
FECHA DE CARGA DE MINUTOS
MINUTOS: 17-Dic-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 17-Nov-2023 a 16-Dic-2023 TOTAL A PAGAR $133,979.19
FECHA DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 17-Dic-2023
Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular
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suplementarios y equipo) REFERENCIA DE PAGO: 5197929192
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1047334212
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5761649313
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 17-Nov-2023 a 16-Dic-2023
NÚMERO CELULAR: 3209239319
(415)7707175320010(8020)5197929192(3902)13397919
Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo 133,979.19 SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 04-Ene-2024
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
TOTAL A PAGAR: $133,979.19
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* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO
DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO: SMG GA341286A346M VR HL
No. Crédito Valor Capital Tasa de Pago a Interés Interés IVA Cuota Vr. Cuota Mes
Crédito Fin Período Interés E.A Capital Corriente Mora Interés
9876520016792730 1,201,170.84 1,139,982.34 39.77% 61,188.50 32,535.71 0.00 6,181.78 3 de 18 99,905.99
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
HISTOGRAMAS DE CONSUMO
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS
COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
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Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
MINUTOS/SEGUNDOS
800 770 5
640 614 4 3.93 3.95
568 556 571 3.50
3.33
465 3.10
451
GIGAS
480 3
2.09
320 2 1.77
160 1
0 0
MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV PROM JUN-JUL JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC PROM
NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES,
SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.
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Calle 98 N° 51b-80 C.Cial Millenium Lc 101-106
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Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
(415)7707175320010(8020)1197929193(3902)03407320 (415)7707175320010(8020)4148569151(3902)09990599
REFERENCIA DE PAGO:1197929193 REFERENCIA DE PAGO:4148569151
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 34,073.20 Valor a pagar por Equipo 99,905.99
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
Cód. Banco Cheque Nº Cód. Banco Cheque Nº
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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PARA QUE TENGAS EN CUENTA
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COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co Descarga aquí tu factura electrónica
Fecha y hora de emisión: 19-Dic-2023 00:00
Fecha y hora de aprobación: 19-Dic-2023 21:44
Información general:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno,
caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso
el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 -
00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: [email protected]
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar
ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT:
890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.
DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3209239319
LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN
V/r Unitario V/r Tiempo
Fecha Hora Teléfono Durac. Total ($)
Tiempo Aire al Aire
15-Dic 16:10 121 2:00 0.00 0.00 0.00
15-Dic 16:12 121 3:00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 5:00 $0.00 $0.00
vl corresponde al servicio de video llamada
* Los primeros 5 minutos de la llamada al *552, serán cobrados a $ 1 Impuesto Incluido. El costo después del quinto minuto será de $ 150
Impuesto Incluido por minuto o fracción.
CC# = Cobro revertido, valor por minuto o fracción de $349 IVA Incl*. * No aplica para territorios excluidos de IVA.
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
Fecha Hora Descripción Total ($)
27-Nov 15:42:10 Mensajes de Texto Claro 0.00
27-Nov 15:42:16 Mensajes de Texto Claro 0.00
16-Dic 16:39:10 Mensajes de Texto Claro 0.00
16-Dic 16:39:46 Mensajes de Texto Claro 0.00
Subtotal $0.00
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3209239319
CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo al Aire Total ($) Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo al Aire Total ($)
Tiempo Aire Tiempo Aire
17-Nov 06:33 3107357591 3:41 0.00 0.00 0.00 06-Dic 14:21 3107357591 5:07 0.00 0.00 0.00
17-Nov 09:12 3107357591 1:44 0.00 0.00 0.00 07-Dic 12:21 3007525088C 0:49 0.00 0.00 0.00
17-Nov 11:53 3213534901 5:22 0.00 0.00 0.00 10-Dic 09:53 3003077196 0:59 0.00 0.00 0.00
17-Nov 12:26 3107357591 0:54 0.00 0.00 0.00 10-Dic 15:46 3003716118 0:57 0.00 0.00 0.00
18-Nov 07:56 3205314097 11:57 0.00 0.00 0.00 10-Dic 15:53 3003716118 0:31 0.00 0.00 0.00
18-Nov 16:50 3015042640 28:55 0.00 0.00 0.00 10-Dic 15:55 3107357591 0:28 0.00 0.00 0.00
18-Nov 17:20 3145469076 9:11 0.00 0.00 0.00 10-Dic 15:56 3003716118 0:02 0.00 0.00 0.00
18-Nov 17:30 3145469076 23:59 0.00 0.00 0.00 10-Dic 15:56 3003716118 0:55 0.00 0.00 0.00
18-Nov 19:01 3107357591 11:13 0.00 0.00 0.00 10-Dic 15:57 3003716118 0:36 0.00 0.00 0.00
18-Nov 19:39 3004780373 1:25 0.00 0.00 0.00 11-Dic 09:26 *123 0:03 0.00 0.00 0.00
19-Nov 09:22 3006350530 0:37 0.00 0.00 0.00 11-Dic 09:33 3107357591 1:51 0.00 0.00 0.00
19-Nov 11:48 3107357591 1:45 0.00 0.00 0.00 11-Dic 09:46 3107357591 0:25 0.00 0.00 0.00
19-Nov 12:03 3153765916 2:44 0.00 0.00 0.00 11-Dic 09:46 3107357591 6:09 0.00 0.00 0.00
19-Nov 12:08 3175904728 0:22 0.00 0.00 0.00 11-Dic 19:53 3053391072 2:00 0.00 0.00 0.00
19-Nov 12:09 3004689406C 6:30 0.00 0.00 0.00 11-Dic 19:56 3004689406C 23:38 0.00 0.00 0.00
19-Nov 12:19 3153765916 0:04 0.00 0.00 0.00 12-Dic 15:38 3227769154 0:08 0.00 0.00 0.00
19-Nov 17:09 3145469076 15:14 0.00 0.00 0.00 12-Dic 15:58 3004689406C 5:10 0.00 0.00 0.00
19-Nov 18:11 3107357591 6:06 0.00 0.00 0.00 12-Dic 18:25 3004689406C 21:37 0.00 0.00 0.00
19-Nov 18:50 3107357591 1:01 0.00 0.00 0.00 13-Dic 18:15 3207820356 24:47 0.00 0.00 0.00
19-Nov 19:00 3007658478 1:33 0.00 0.00 0.00 14-Dic 14:35 3003716118 0:56 0.00 0.00 0.00
19-Nov 19:10 3116762487 60:05 0.00 0.00 0.00 14-Dic 14:38 3105013134 0:34 0.00 0.00 0.00
20-Nov 11:42 3213247279 6:11 0.00 0.00 0.00 14-Dic 15:29 3116762487 10:37 0.00 0.00 0.00
20-Nov 18:33 *123 0:18 0.00 0.00 0.00 14-Dic 16:08 3045407807 0:13 0.00 0.00 0.00
20-Nov 21:31 3107357591 5:42 0.00 0.00 0.00 14-Dic 16:31 *123 1:49 0.00 0.00 0.00
21-Nov 19:43 3107357591 4:17 0.00 0.00 0.00 15-Dic 18:33 3116762487 18:54 0.00 0.00 0.00
21-Nov 20:59 3213247279 6:07 0.00 0.00 0.00 16-Dic 13:54 3004689406C 5:50 0.00 0.00 0.00
22-Nov 09:37 3213247279 3:24 0.00 0.00 0.00
22-Nov 09:57 3213247279 1:21 0.00 0.00 0.00
22-Nov 10:19 3004689406C 0:15 0.00 0.00 0.00
22-Nov 10:48 3107357591 0:48 0.00 0.00 0.00 Subtotal 716:42 $0.00 $0.00
22-Nov 12:23 3213247279 0:01 0.00 0.00 0.00 A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
22-Nov 18:10 3006340864 0:04 0.00 0.00 0.00
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
22-Nov 18:12 3227769154 2:21 0.00 0.00 0.00
22-Nov 18:37 3012946955 6:17 0.00 0.00 0.00 C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
22-Nov 20:50 3107357591 14:19 0.00 0.00 0.00 P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
23-Nov 09:04 3107357591 2:35 0.00 0.00 0.00 BN: Consumos realizados del bono
23-Nov 09:50 3107357591 2:47 0.00 0.00 0.00 PQ: Consumos realizados del paquete
23-Nov 10:35 3107357591 1:04 0.00 0.00 0.00
DV: Desvío de llamadas
23-Nov 11:54 3213247279 3:04 0.00 0.00 0.00
23-Nov 16:34 3004780373 0:56 0.00 0.00 0.00
23-Nov 16:36 3227769154 2:47 0.00 0.00 0.00
23-Nov 19:41 3213247279 0:07 0.00 0.00 0.00
23-Nov 20:21 3004689406C 3:14 0.00 0.00 0.00
23-Nov 20:31 3107357591 0:01 0.00 0.00 0.00
24-Nov 10:06 3107357591 7:03 0.00 0.00 0.00
24-Nov 12:35 3004780373 3:30 0.00 0.00 0.00
24-Nov 13:53 3213247279 8:24 0.00 0.00 0.00
24-Nov 14:36 3213247279 5:18 0.00 0.00 0.00
24-Nov 14:48 3024972465 5:34 0.00 0.00 0.00
24-Nov 14:56 3022905786 0:34 0.00 0.00 0.00
24-Nov 14:58 3022905486 0:04 0.00 0.00 0.00
24-Nov 15:08 3022905748 2:09 0.00 0.00 0.00
24-Nov 15:51 3006350530 3:47 0.00 0.00 0.00
24-Nov 20:47 3116268639 12:28 0.00 0.00 0.00
24-Nov 21:05 3024972465 0:01 0.00 0.00 0.00
24-Nov 21:07 3107357591 12:03 0.00 0.00 0.00
25-Nov 05:58 3004689406C 0:27 0.00 0.00 0.00
25-Nov 10:31 3022905748 2:03 0.00 0.00 0.00
25-Nov 10:34 3024972465 0:01 0.00 0.00 0.00
25-Nov 10:34 3024972465 0:51 0.00 0.00 0.00
25-Nov 14:05 3205548992 1:14 0.00 0.00 0.00
25-Nov 14:07 3107357591 0:31 0.00 0.00 0.00
25-Nov 14:08 3205548992 0:42 0.00 0.00 0.00
25-Nov 20:00 3107357591 20:40 0.00 0.00 0.00
26-Nov 12:15 6053852828 18:17 0.00 0.00 0.00
26-Nov 17:45 3107357591 5:59 0.00 0.00 0.00
26-Nov 18:06 3107357591 8:54 0.00 0.00 0.00
27-Nov 15:24 3205548992 1:07 0.00 0.00 0.00
27-Nov 22:09 3022905748 21:04 0.00 0.00 0.00
27-Nov 23:32 3022905748 36:38 0.00 0.00 0.00
28-Nov 09:04 *123 0:01 0.00 0.00 0.00
28-Nov 11:19 3004689406C 0:48 0.00 0.00 0.00
28-Nov 11:25 3004689406C 0:32 0.00 0.00 0.00
28-Nov 12:20 3004689406C 0:37 0.00 0.00 0.00
28-Nov 12:23 3227769154 1:29 0.00 0.00 0.00
28-Nov 12:25 3227769154 0:21 0.00 0.00 0.00
28-Nov 12:58 3107357591 2:16 0.00 0.00 0.00
28-Nov 15:03 3107357591 1:37 0.00 0.00 0.00
28-Nov 17:00 3004689406C 2:41 0.00 0.00 0.00
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