00 09/08/2023 Luz Peña M Yersson Villaseca Yersson Villaseca Elaboración

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE
IMPACTOS AMBIENTALES

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 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, EVALUACIÓN Y
CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES

1. OBJETIVO

Establecer una metodología para la identificación de Aspectos, evaluación y control de los Impactos Ambientales,
asociados a los diferentes procesos de construcción y montaje, productos y servicios que MOROTE & CHACÓN
INGENIERÍA S.A.C puede controlar y de aquellos en los que pueda influir, teniendo en cuenta actividades,
productos y servicios nuevos o modificados.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos, actividades y productos teniendo en cuenta actividades pasadas,
presentes y futuras. Aplica para Obras.

3. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad GG RES SCAM SSOMA

Supervisa cumplimiento x x x x
Participa Procedimiento x x x x

GG : Gerente General
RES : Residente de Obra.
SCAM : Supervisor de Campo.
SSOMA : Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra.

4. METODOLOGÍA

4.1. IDENTIFICACIÓN

La empresa determina o identifica los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede
controlar y de aquellos en los que puede influir y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva del
ciclo de vida.

a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades, productos y servicios nuevos o
modificados
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles

Cada vez que la obra inicie, el responsable del trabajo debe realizar una identificación, evaluación y control de
aspectos e impactos. El Departamento de SSOMA y el área involucrada, definen los procesos y actividades a
evaluar, los cuáles se registrarán en el formato Matriz de Identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales.

Una vez definidas los procesos y las actividades, proceden a identificar los aspectos e impactos ambientales de cada
una, registrándolo también en el formato Matriz de Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.

Para realizar la identificación de Aspectos e Impactos ambientales y consecuencias, se emplea como referencia, el
listado indicado en el Anexo 1 del presente documento.

Se registran las normativas ambientales aplicables en cada Aspecto e Impacto Ambiental.

La Identificación de Aspectos ambientales se realiza considerando los servicios de terceros que se desarrollan en
nuestras instalaciones.

4.2. EVALUACION

El Supervisor de campo en coordinación con el departamento de SSOMA, realizan la primera evaluación de los
aspectos que se identificaron para así poder establecer las medidas de control adecuadas.

Se determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos
ambientales significativos, mediante el uso de los siguientes criterios establecidos:
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4.2.1. Consecuencia (C)

Se considera la gravedad de las posibles consecuencias derivadas del incumplimiento de requisitos legales,
requisitos normativos.

NIVEL 1 NIVEL 3 NIVEL 5

BAJO MEDIO ALTO
Impacto mayor que se
El impacto que se extiende en gran parte y/o
El impacto se
genera es puntual. fuera de las instalaciones
extiende en dos o
No se extiende a de la obra / oficina
más áreas contiguas.
ninguna área. (impacto local), con
alarma pública.

4.2.2. Probabilidad (P)

La probabilidad se basa en la efectividad de los controles según se muestra en la tabla siguiente:

NIVEL 1 NIVEL 3 NIVEL 5

BAJO MEDIO ALTO
Existen controles y No existen controles
Existen controles y
son parcialmente / Los controles no se
son efectivos
efectivos han implementado

4.2.3. Determinación del Índice de Riesgo Ambiental (IRA)

Para determinar el Índice de Riesgo Ambiental (IRA), se ha establecido una relación en base a las dos variables
(Consecuencia y Probabilidad).
IRA = C x P
Matriz de determinación del IRA

PROBABILIDAD
1 3 5
CONSECUENCIA

5 5 15 25

3 3 9 15

1 1 3 5

Resultados de la determinación del IRA. Del resultado obtenido, se procede a determinar el criterio de significancia
del impacto ambiental, utilizando la siguiente tabla:

NIVEL DE
CRITERIO DE
RIESGO IRA
SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL
ALTA 15 - 25
Significativo
MEDIA 5–9
BAJA 1–3 No Significativo

Una vez identificados los impactos significativos y no significativos, se procede a determinar las medidas de control.

4.3. CONTROLES
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CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se establecerán las medidas de control específicas para los impactos ambientales tomando en cuenta lo indicado a
continuación:

NIVEL DE
CRITERIO DE
RIESGO IRA MEDIDAS DE CONTROL
SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL
No se debe continuar o comenzar el trabajo
hasta que el aspecto haya sido eliminado o
ALTA 30 – 50
controlado. Las medidas a tomar para
controlar los impactos deben ser inmediatas.
Significativo
Se debe mantener el control existente y se
deben implementar medidas
MEDIA 8 – 24
complementarias en periodos de tiempos
definidos.
No se requieren controles adicionales.
No Significativo BAJA 2-6 Requiere seguimiento para verificar que los
controles se mantienen.

Determinadas las medidas de control, se deberá realizar una segunda evaluación para verificar que el IRA disminuye
como consecuencia de la implementación de las medidas de control propuestas.

Toda la información anteriormente descrita, se registra en el documento Matriz de Identificación de aspectos y

evaluación de impactos ambientales.

Se debe hacer un seguimiento frecuente a la efectividad de implementación de las medidas de control.

4.4. ETAPA DE ACTUALIZACION

La revisión y actualización de la Matriz de Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, se

realizará anualmente por parte del Departamento de SSOMA y Supervisor de campo y cuando se presenten cambios
que ameriten una revisión de la matriz.

La revisión debe considerar:

a) las medidas de control propuestas y su implementación en los plazos determinados

b) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades, productos y servicios nuevos o
modificados
c) cambios en las instalaciones, tecnológicos, equipos, materiales o procesos
d) Nuevos proyectos y/o nuevas actividades
d) incidentes con daño ambiental ocurridos en el periodo de evaluación
e) cambios o modificaciones en los requisitos legales
f) actividades realizadas por subcontratistas
g) todo aquello que requiera una identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.

5 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Los aspectos ambientales significativos son comunicados en la organización entre los diferentes niveles y funciones,
a través de la difusión del documento Matriz de Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales,
publicación en el Panel informativo, charlas, entre otros, a fin de que se encuentre siempre disponible para la
consulta y conocimiento de la totalidad de los trabajadores.

Los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades asociados tanto con
impactos adversos (amenazas) como con impactos ambientales beneficiosos (Oportunidades).

El RES debe asignar recursos para la implementación de las medidas de control necesarias.

6. REFERENCIAS
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 ISO 14001:2015

7. REGISTROS
 Matriz de Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales

8 ANEXOS

 Anexo 01: Lista de Aspectos e Impactos Ambientales y Consecuencias

ANEXO 02:
LISTA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Consumo de Agua Agotamiento de recursos naturales

Consumo de Energía Agotamiento de recursos naturales

Agotamiento de recursos naturales

Consumo de Papel
Disminución de relleno sanitario
CONSUMO

Consumo de Madera Agotamiento de recursos naturales

Consumo de Combustible Agotamiento de recursos naturales

Consumo de top soil Pérdida de cobertura vegetal

GENERACIÓN Y Contaminación del agua

DISPOSICIÓN Contaminación del aire
Contaminación del suelo
Generación y disposición de desmonte
Afectación a vida acuática
Afectación a la flora
Afectación a la fauna
Contaminación del agua
Contaminación del aire
Contaminación del suelo
Generación y disposición de Residuos Peligrosos Afectación a vida acuática
Afectación a la flora
Afectación a la fauna
Disminución de relleno sanitario
Generación y disposición de Residuos No Peligrosos Contaminación del agua
Contaminación del aire
Contaminación del suelo
Afectación a vida acuática
Afectación a la flora
Afectación a la fauna
Disminución de relleno sanitario
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TIPO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Contaminación del suelo

Degradación localizada del suelo
Erosión del suelo
Disposición de tierra al suelo y/o agua
Contaminación del agua
Afectación a la flora
Afectación a la fauna

Contaminación del suelo

Degradación localizada del suelo
Erosión del suelo
Generación de Agua Residual
Contaminación del agua
Afectación a la flora
Afectación a la fauna

Contaminación del aire

Emisión de Ruido
Afectación a la fauna

Contaminación del aire

Emisión de Vibración
Afectación a la fauna

Contaminación del aire

Emisión de polvo y/o partículas Afectación a la fauna
Afectación a la flora

Contaminación del agua

Contaminación del suelo
Emisión de Efluentes Líquidos
Afectación a la vida acuática
EMISIÓN
Afectación a la fauna

Contaminación del aire

Emisión de Gases refrigerantes
Afectación a la fauna

Contaminación del aire

Emisión de Radiación no ionizante
Afectación a la fauna

Contaminación del aire

Emisión de Gases de combustión
Afectación a la fauna

Contaminación del aire

Emisión de Vapores
Afectación a la fauna

Contaminación del aire

Contaminación del suelo
Potencial derrame Sustancias peligrosas
Afectación a la flora
Afectación a la fauna

Contaminación del aire

Contaminación del suelo
Potencial derrame Hidrocarburos
Afectación a la flora
POTENCIAL Afectación a la fauna

Contaminación del aire

Contaminación del suelo
Potencial derrame Aceites dieléctricos
Afectación a la flora
Afectación a la fauna

Afectación a la flora
Potencial de remoción
Afectación a la fauna
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CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES

TIPO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Afectación a la flora
Potencial de incendio
Afectación a la fauna

Afectación a la flora
Potencial derrumbe
Afectación a la fauna