Integración Normas ISO en Industrias Carmax
Cargado por
erika.anguloIntegración Normas ISO en Industrias Carmax
Cargado por
erika.anguloPROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS NTC-ISO
9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 Y EL CAPÍTULO 6 DEL DECRETO 1072 DE 2015 EN
INDUSTRIAS CARMAX R.S. S.A.S.
John Jairo Delgado Ramírez
Bryan Felipe Ramírez Segura
Edith Johanna Rojas Villamizar
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO CONVENIO USTA-ICONTEC
FACULTAD DE INGENIERÍAS
MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL
BOGOTÁ
2019
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS NTC-ISO
9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 Y EL CAPÍTULO 6 DEL DECRETO 1072 DE 2015 EN
INDUSTRIAS CARMAX R.S S.A.S.
John Jairo Delgado Ramírez
Bryan Felipe Ramírez Segura
Edith Johanna Rojas Villamizar
Trabajo de grado para optar el título de magíster en calidad y gestión integral
Ingrid Carolina Moreno Rodríguez
Directora
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO CONVENIO USTA-ICONTEC
FACULTAD DE INGENIERÍAS
MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL
BOGOTÁ
2019
RESUMEN
La investigación aborda el diseño y propuesta de una herramienta de integración de sistemas de
gestión de la calidad, medio ambiente y, seguridad y salud en el trabajo, permitiendo la orientación
y seguimiento a cualquier tipo de organización con el fin de alcanzar mejores resultados. En este
sentido, se ha diseñado una herramienta capaz de fortalecer y mantener los sistemas de gestión de
manera integrada, analizándolos desde los enfoques de calidad con la NTC-ISO 9001-2015
(Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad), ambiental con la NTC-ISO 14001-2015
(Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental) y el correspondiente al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo plasmado en el Decreto 1072-2015 (capítulo 6) a la empresa
Industrias CARMAX R.S. S.A.S. (organización objeto de estudio), que se dedica a la reparación y
fabricación de todo tipo de carrocerías para automotores comprometida con la mejora continua; lo
anterior, desde un paradigma pragmático, dentro de una investigación cualitativa, con el objeto de
cumplir con la esencia del Sistema Integrado de Gestión.
Palabras clave: Sistemas de gestión, Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo, Sistemas Integrados de Gestión.
Contenido
1 Definición del Problema...................................................................................................... 12
1.1 Antecedentes ................................................................................................................ 12
1.1.1 Antecedentes en el contexto mundial. .................................................................. 12
1.1.2 Antecedentes en el contexto latinoamericano. ..................................................... 15
1.1.3 Antecedentes en Colombia. .................................................................................. 18
1.2 Descripción del Problema ............................................................................................ 22
1.3 Formulación del Problema ........................................................................................... 24
2 Justificación ......................................................................................................................... 24
3 Objetivos ............................................................................................................................. 27
3.1 Objetivo General .......................................................................................................... 27
3.2 Objetivos Específicos................................................................................................... 27
4 Marco Referencial ............................................................................................................... 27
4.1 Marco Teórico .............................................................................................................. 27
4.1.1 Sistemas de gestión. .............................................................................................. 28
4.1.2 Sistema de gestión de la calidad. .......................................................................... 30
4.1.3 Sistema de gestión ambiental. .............................................................................. 30
4.1.4 Decreto 1072 de 2015. .......................................................................................... 32
4.1.5 Sistema integrado de gestión. ............................................................................... 33
4.1.6 Metodologías de integración. ............................................................................... 36
4.2 Marco Conceptual ........................................................................................................ 37
4.3 Marco Constitucional y Legal ...................................................................................... 40
4.4 Marco Normativo ......................................................................................................... 44
5 Metodología ........................................................................................................................ 45
5.1 Fundamentos Epistemológicos de la Investigación ..................................................... 48
5.2 Diseño Metodológico de la Investigación .................................................................... 49
5.2.1 Tipos de investigación. ......................................................................................... 49
5.2.2 Método utilizado. .................................................................................................. 49
5.2.3 Criterios de validez y confiabilidad. ..................................................................... 51
5.2.4 Definición de hipótesis, variables e indicadores. ................................................. 53
5.2.5 Diseño muestral: universo y muestra (representativa o significativa). ................. 53
5.2.6 Instrumentos y técnicas de investigación. ............................................................ 54
6 PRESUPUESTO ................................................................................................................. 55
7 CRONOGRAMA ................................................................................................................ 57
8 RESULTADOS ................................................................................................................... 59
8.1 Resultados del Objetivo específico número 1 sobre el diagnóstico del cumplimiento
de los requisitos .......................................................................................................................... 59
6. Planificación .......................................................................................................................... 64
8.2 Resultados Objetivo específico número 2 sobre el análisis de los requisitos y la
estructuración del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para Industrias CARMAX R.S S.A.S. 79
8.2.1 Estrategias para el diseño del Sistema Integrado de Gestión para Industrias
CARMAX R.S S.A.S. ................................................................................................................ 85
8.3 Resultados Objetivo específico número 3 con respecto a la validación de la propuesta
metodológica ............................................................................................................................ 110
9 IMPACTOS ESPERADOS ............................................................................................... 124
10 CONCLUSIONES ......................................................................................................... 125
11 RECOMENDACIONES ............................................................................................... 127
12 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 129
Listado de Tablas
Tabla 1. Tipos de sistemas y sus finalidades ............................................................................. 29
Tabla 2. Marco conceptual ........................................................................................................ 37
Tabla 3. Presupuesto planeado y ejecutado para la investigación ............................................. 55
Tabla 4. Cronograma inicial para la investigación ................................................................... 57
Tabla 5. Cronograma Final Para la Investigación (continuación) ............................................ 58
Tabla 6. Valoración de la Matriz de Diagnóstico ...................................................................... 61
Tabla 7. Cumplimiento general de requisitos del SGC. ............................................................ 61
Tabla 8. Estado de cumplimiento del SGC................................................................................ 62
Tabla 9. Valoración de la Matriz de Diagnóstico ...................................................................... 64
Tabla 10. Estado de cumplimiento de requisitos SGA. ............................................................. 64
Tabla 11. Cumplimiento de requisitos del SGA. ....................................................................... 65
Tabla 12. Cumplimiento de requisitos del SST. ........................................................................ 67
Tabla 13. Análisis por variable de madurez. ............................................................................ 74
Tabla 14. Cumplimiento del ciclo PHVA. ............................................................................... 77
Tabla 15. Propuesta del Sistema Integrado de Gestión. ........................................................... 82
Tabla 16. Propuesta de integración del Contexto. .................................................................... 86
Tabla 17. Necesidades/Expectativas de las Partes Interesadas................................................. 92
Tabla 18. Propuesta de la Política Integrada ............................................................................ 95
Tabla 19. Propuesta de Roles y Responsabilidades Integrados ................................................ 99
Tabla 20. Propuesta de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión ................................. 100
Tabla 21. Propuesta del plan de comunicación integrada. ...................................................... 102
Tabla 22. Propuesta de Auditorías Integradas ........................................................................ 103
Tabla 23. Rol de los auditores. ............................................................................................... 105
Tabla 24. Propuesta de la Revisión por la dirección integrada. ............................................. 107
Tabla 25. Propuesta Integrada de mejora ............................................................................... 108
Tabla 26. Impactos esperados y logrados ............................................................................... 124
Listado de graficas
Gráfica 1. Resultado del desempeño de SST ............................................................................ 69
Gráfica 2. Resultado de requisitos normativos .......................................................................... 72
Gráfica 3. Resultado del desempeño del SST........................................................................... 73
Gráfica 4. Resultados del SIG .................................................................................................. 77
Gráfica 5. Resultado a la pregunta número 1. ........................................................................ 115
Gráfica 6. Resultado a la pregunta número 2. ........................................................................ 115
Gráfica 7. Resultado a la pregunta número 3. ........................................................................ 116
Gráfica 8. Resultado a la pregunta número 4 ......................................................................... 116
Gráfica 9. Resultado a la pregunta número 5. ........................................................................ 117
Gráfica 10. Resultado a la pregunta número 6. ...................................................................... 117
Gráfica 11. Resultado a la pregunta número 7. ...................................................................... 118
Gráfica 12. Resultado a la pregunta número 8. ...................................................................... 118
Gráfica 13. Resultado a la pregunta número 9. ...................................................................... 119
Gráfica 14. Resultado a la pregunta número 10. .................................................................... 119
Gráfica 15. Resultado a la pregunta número 11. .................................................................... 120
Gráfica 16. Resultado a la pregunta número 12. .................................................................... 120
Gráfica 17. Resultado a la pregunta número 13. .................................................................... 121
Gráfica 18. Resultado a la pregunta número 14. ..................................................................... 121
Gráfica 19. Resultado a la pregunta número 15. .................................................................... 122
Gráfica 20. Resultado a la pregunta número 16. .................................................................... 122
Gráfica 21. Resultado a la pregunta número 17. .................................................................... 122
Listado de ilustraciones
Ilustración 1. Proceso cualitativo. ............................................................................................ 46
Ilustración 2. Estructuración del Decreto con el ciclo PHVA ................................................... 81
Ilustración 3. Estrategias propuestas para el diseño del SIG .................................................... 85
Ilustración 4. Propuesta metodológica para el análisis del contexto. ....................................... 87
Ilustración 5. Mapa de Procesos Propuesto .............................................................................. 93
Ilustración 6. Requisitos de la política para cada sistema de gestión ....................................... 97
Ilustración 7. Metodológicas para abordar la mejora en los sistemas de gestión. ................. 109
Ilustración 8. Formato Para Validar Instrumentos.................................................................. 112
Listado de Anexos
Anexo 1. Marco Constitucional, Legal y Normativo
Anexo 2. Diagnóstico ISO 9001 – 2015 CARMAX RS S.A.S.
Anexo 3. Diagnóstico ISO 14001 – 2015 CARMAX RS S.A.S.
Anexo 4. Diagnóstico Decreto 1072 – 2015 CARMAX RS S.A.S.
Anexo 5. Propuesta Metodología de integración para CARMAX RS S.A.S
Anexo 6. Pasos para la auditoría interna integrada y Propuesta de Plan de auditoría
Anexo 7. Validación de la Encuesta
Anexo 8. Encuesta para validar metodología
TÍTULO
Propuesta metodológica para la integración de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-
ISO 14001:2015 y el capítulo 6 del decreto 1072 de 2015 en Industrias Carmax R.S. S.A.S.
1 Definición del Problema
1.1 Antecedentes
Teniendo en cuenta la importancia de los sistemas de calidad, la seguridad y salud en el
trabajo y el medio ambiente en los procesos de las organizaciones, sin excepción de su actividad
económica, se considera fundamental ahondar en dicho contexto, basados en metodologías
realizadas por diferentes empresas a nivel mundial, latinoamericano y nacional, que permitan
entender la estructura y facilitar la implementación de un modelo de gestión integrado para el
sector carrocero en Industrias CARMAX R.S S.A.S.
1.1.1 Antecedentes en el contexto mundial.
En cuanto al contexto mundial, se tiene como referente el artículo Sistema Integrado de
Gestión de Calidad, Seguridad y Ambiental en un centro biotecnológico en La Habana Cuba, Se
utilizó el método de expertos y las técnicas de trabajo en grupo para la toma de decisiones
durante el diseño e implementación del sistema. Como resultado del trabajo se obtuvo, la política
integrada, los documentos que soportan el SGI, un comité de revisión, el tratamiento de no
conformidades de auditorías integradas con enfoque CAPA y la revisión periódica de la eficacia
del sistema por parte de la dirección. Se definió y dotó a la dirección de la institución de una
herramienta que le permitió gerenciar a través de indicadores cuantitativos las actividades
operacionales desde la óptica de la calidad, el cuidado al trabajador y al medio ambiente e
integrar esfuerzos y voluntades de cada parte del sistema hacia un objetivo común y lograr un
aumento de la excelencia en el trabajo, para una mayor calidad y eficiencia. (Martínez R, Agüero
M, Penabad A, & Montero R, 2011).
También en Cuba se tiene el artículo denominado Propuesta de un procedimiento para lograr
la integración de los sistemas de gestión implementados para la mejora del desempeño de la
empresa termoeléctrica Cienfuegos; donde proponen un procedimiento que permita integrar todos
los sistemas de gestión implementados para la mejora del desempeño de la Empresa
Termoeléctrica Cienfuegos. Se realiza una investigación inicial de tipo descriptivo para indagar
sobre los distintos conceptos, medir las variables propuestas, conocer su funcionamiento, normas
en que se basan y seguidamente se utiliza el estudio correlacional para medir el grado de relación
que existe entre las distintas variables y evaluar sus tendencias. Entre los resultados más
destacados se puede mencionar: la elaboración de un plan de integración de cada uno de los
procesos para lograr el objetivo trazado, la capacitación del personal dirigida a lograr el eficiente
funcionamiento del sistema, elaboración de la documentación del sistema de gestión integrada, e
identificación de las mejoras necesarias a establecer. (Casteleiro M, Zamora R, & Varela N,
2015)
Así mismo el artículo también hace referencia de la importancia de la integración de sistemas
de gestión que permitan controlar de forma sistemática las actividades y procesos de la empresa,
con la participación e implicación de todos sus trabajadores, con el objetivo de lograr los
resultados previstos. En estos modelos de gestión, no basta con tener en cuenta solamente los
parámetros económicos y de productividad, la satisfacción de los trabajadores, de los clientes y
del entorno social en el que desarrolla su actividad, las actuales exigencias en materia de
seguridad y salud en el trabajo, de la calidad y medioambientales, deben ocupar posiciones
preponderantes y de mejora continua. (Fraguela J, Carral L, Iglesias G, Castro A, & Rodríguez
M, 2011).
Además, en investigaciones europeas se referencia el artículo Modelos de implantación de los
sistemas integrados de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad, la metodología
utilizada en el desarrollo del trabajo analiza los diferentes niveles y modos de implantación, las
relaciones entre los diversos estándares de certificación que ayudan a la integración de los
sistemas y las ventajas e inconvenientes de la misma. Finalmente se plantea un modelo de
implantación de los SIG a partir del análisis exploratorio de cinco casos de empresas españolas
que han llevado a cabo tal proceso de integración. (Ferguson A, García R, & Bornay B, 2002)
De igual manera, se referencia el artículo Sistemas integrados de gestión de calidad y medio
ambiente: evidencia empírica en la industria española, donde parten de una encuesta realizada a
168 establecimientos industriales españoles que han implantado sistemas de gestión de la calidad
(NTC-ISO 9000) y sistemas de gestión medioambiental (NTC-ISO 14000). Se analizaron
empíricamente las características de los establecimientos que han decidido integrarlos en un
único sistema de gestión frente a los que no lo hacen. Los resultados sugieren que los
establecimientos que integran ambos sistemas presentan estructuras organizativas del trabajo más
estables, están más internacionalizados, tienen una mayor intensidad en la relación con los
clientes y proveedores y son empresas menos familiares. (Paulí E & Carretero J, 2014)
Por otro lado se tiene como referente la tesis denominada Implantación de un sistema
integrado de gestión en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y
responsabilidad social corporativa en el laboratorio Biopelex, donde el desarrollo del proyecto lo
divide por cinco fases; en la primera fase se describen las normas que van a utilizar; la segunda
describen que es un sistema integrado de gestión seguidamente desarrollan el manual integrado,
la política integrada, los procedimientos y la implementación del SIG; la tercera fase se dan a
conocer los resultados y conclusiones; la cuarta fase bibliografía y por último los anexos.
(Sanchez G, 2012).
Después de realizar la anterior revisión de literatura a nivel mundial, se puede evidenciar la
necesidad que las empresas tienen de los sistemas integrados de gestión; de esta forma, hoy en
día las entidades se mantienen en el tiempo, así mismo penetran nuevos mercados competitivos.
La revisión literaria en el contexto mundial, contempla diferentes metodologías como la técnica
método de expertos, estudio correlacional para medir el grado de relación que existe entre las
distintas variables y evaluar, aplicación de una encuesta y su respectivo análisis empírico y una
metodología que se desarrollada en cinco fases.
1.1.2 Antecedentes en el contexto latinoamericano.
En la revista Scielo se tiene como referente el siguiente articulo llamado “Implementación de
un sistema de gestión integrado en una pequeña empresa constructora”, el trabajo incluye el
diagnóstico de la gestión en esta empresa, la proposición y aplicación de un proceso integrado,
así como el análisis de los resultados. El estudio fue desarrollado a través de la observación de
tres obras en la ciudad de Bento Gonçalves, Brasil. Se implementaron herramientas de gestión en
corto, mediano y largo plazos. Con los resultados obtenidos, se puede concluir que hay
posibilidad de adoptar este sistema en las empresas pequeñas, con una reducción de las pérdidas
en el proceso de producción.(Giacomello P, Gonzalez S, & Parisi K, 2014).
De otra parte, el artículo: “La utilización de sistemas de gestión, tales como NTC-ISO 9001,
NTC-ISO 14001 y NTC- OHSAS 18001”, la integración trae diversos beneficios como mejora en
la toma de decisión, disminución del riesgo de tener actividades redundantes y contradictorias, así
como mejor utilización de recursos. Es importante establecer una forma de evaluar el grado de
madurez en Sistemas de Gestión Integrados (SGI), teniendo en cuenta que la integración
proporciona muchos beneficios. Un instrumento que haga esta evaluación podrá proponer
mejoras para una mayor integración. Por medio de una revisión en la literatura, fue posible notar
que no hay trabajos que realicen la evaluación de la madurez de la integración de sistemas de
gestión tomando como punto de apoyo el concepto de modelos de madurez y la estructura
utilizada por el modelo presentado en la NTC-ISO 9004. Se realizó una revisión exploratoria
seguida de una revisión bibliográfica sistemática sobre SGI, así como se realizó una investigación
bibliográfica sobre modelo de madurez. El siguiente paso fue el desarrollo de una herramienta
que recibió la evaluación de expertos académicos y profesionales de la industria. Cuenta con 21
preguntas divididas en 4 áreas, siendo ellas: Política; Planificación; Implementación /
Ejecución; y Verificación / Acción. Como resultado alcanzado, es posible destacar la
presentación de un panorama general sobre las investigaciones en SGI, así como la propuesta de
una herramienta de evaluación del grado de madurez de la integración de los sistemas de
gestión. Se concluye que han aumentado, a lo largo de los años, trabajos relacionados a la SGI y
que tal estudio es importante tanto desde el punto de vista del mercado como académico.
(Poltronieri B, Gerolamo D, & Carpinetti A, 2015).
Además, este artículo “Diagnóstico de la integración de los sistemas de gestión NTC-ISO
9001-2008, NTC-ISO 14001-2008 y NTC-OHSAS 18001-2007” presenta los resultados de una
investigación que tuvo como objetivo el diagnóstico del nivel de integración de sistemas de
gestión basados en la NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 en empresas del
ramo metal-mecánico. En el caso de los sistemas de gestión de la calidad, el sistema de gestión de
la calidad (SGQ), basado en la NTC-ISO 9001 y el sistema de gestión, de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente (SSM) basado en la NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001. Entre los
principales resultados, se destaca la aceptación favorable del diagnóstico de la integración en la
empresa estudiada. Con la realización del diagnóstico, se verificó que la organización no atiende
totalmente la integración de ninguno de los requisitos evaluados. (Bonato C & Caten F, 2015).
De igual modo se tiene como referente el siguiente artículo, “Sistema integrado para empresas
de construcción en Cusco” el objetivo del presente trabajo de investigación, diseñar un
instrumento de gestión integrado (gestión de la calidad, ambiental, seguridad y salud
ocupacional) para el sector construcción en Cusco, el diseño que inicia con el diagnóstico,
planificación, organización, ejecución, supervisión y optimización del sistema integrado. Los
resultados están expresados en el diagnóstico de los 3 sistemas, información clave, para el
planteamiento y propuesta de las etapas posteriores; estructurando el planteamiento de los
subprogramas basados en el diagnóstico integrado, para finalmente determinar los lineamientos
estratégicos, de implementación, evaluación y verificación del sistema, teniendo en cuenta la
NTC-ISO 9001: 2008, NTC-ISO 14001:2004 y NTC-OSHAS 18001:2007; así como la
legislación vigente para el Perú. (Villena A, 2015).
En Guayaquil se obtiene como referente la tesis titulada “Modelo para la implementación de
un sistema integrado de gestión en calidad, seguridad y salud ocupacional basado en las normas
NTC-ISO 9001:2008 y NTC OHSAS-18001:2007 en la división de pilotaje de una empresa
constructora” el estudio comprende un diagnóstico inicial de la empresa que permitió determinar
el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión en calidad, seguridad y salud
ocupacional propuestos, también se realizó una matriz comparativa de los requisitos. Los
resultados permitieron el desarrollo de la propuesta del sistema integrado de la empresa
constructora S.A., la propuesta que se desarrollo fue un manual del sistema integrado de gestión,
con las normas anteriormente mencionadas. (Huayamave L, 2013)
Igualmente, en Guayaquil se referencia la tesis “Diseño del sistema integrado de gestión de la
calidad, seguridad salud ocupacional y ambiental de acuerdo a la NTC-ISO 9001:2008, NTC-
OHSAS 18001:2007, NTC-ISO 14000.2004 para la empresa Siembranueva S.A., el desarrollo de
la investigación se efectuó de la siguiente manera. Se levantó información en la empresa
netamente estudio de campo, se obtuvo un diagnóstico de la situación inicial de la organización
basándose en el cumplimiento de la NTC-ISO 9001:2008, NTC-OHSAS 18001:2007, e NTC-
ISO 14000.2004, posteriormente se procede en base a los resultados del diagnóstico levantado a
definir el proceso del diseño del sistema integrado que permita interactuar los tres sistemas en sus
requisitos más presentes, adicionalmente los procesos y procedimientos necesarios que la
compañía debe adoptar para el cumplimiento de las cláusulas del sistema integrado de gestión.
(Alcocer G, 2015).
Inmediatamente después de efectuar la revisión de literaria en el contexto latinoamericano, se
puede establecer la importancia que las organizaciones deben tener en relación a los sistemas
integrados de gestión; los antecedentes latinoamericanos anteriormente descritos muestran
diferentes técnicas aplicadas como el estudio desarrollado a través de la observación, herramienta
de evaluación del grado de madurez de la integración de los sistemas de gestión, diagnóstico del
nivel de integración de sistemas de gestión basados en la NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y
NTC OHSAS 18001, instrumento de gestión integrado (gestión de la calidad, ambiental,
seguridad y salud ocupacional) y por ultimo un Manual de sistemas integrados de gestión; con los
anteriores métodos estudiados y aplicados a empresas, se visualiza el grado que estas deben tener
para diseñar e implementar técnicas de los SIG y con ello, puedan lograr un posicionamiento y
reconocimiento.
1.1.3 Antecedentes en Colombia.
Partiendo del contexto nacional se tiene como referente la revista SIGNOS-Investigación en
sistema de gestión, con el artículo, de la tesis de grado Propuesta de un sistema de gestión
integrado basado en la NTC-ISO 9001:2015, la NTC-ISO 14001:2015 y el decreto 1072
(capítulo 6) de 2015 para la empresa de atención médica domiciliaria innovar salud S.A.S. sede
Bogotá, La investigación aborda los antecedentes de los sistemas de gestión integrado para
avanzar en la formulación de una propuesta del sistema de gestión integrado; desde un paradigma
pragmático, dentro de una investigación mixta, luego de realizar el análisis cualitativo y
cuantitativo de la situación actual, frente al grado de implementación de los sistemas de gestión
en la entidad, donde los autores proponen una metodología aplicada a una empresa de atención
médica, la cual consta de cinco etapas con el objetivo de brindar una gestión integrada orientada a
mejorar la calidad de sus servicios, igualmente se realizó la validación de la propuesta elaborada
para la cual se asignaron expertos en sistemas integrados de la empresa, quienes a través del
instrumento de validación evaluaron, calificaron y realizaron observaciones para propiciar los
respectivos ajustes y así obtener una mayor ventaja competitiva dentro del sector de atención
médica domiciliaria, optimizar los procesos, minimizar los impactos ambientales, ofrecer mejores
condiciones laborales y atendiendo las expectativas de las partes interesadas (Empleados,
Proveedores, clientes, usuarios, comunidad y entes de control). Ello con el fin de lograr una
mejor estabilidad en el mercado, mayor reconocimiento a nivel nacional. (Alfonso, Díaz, &
Gómez, 2016).
Igualmente, la misma revista nos aporta el artículo, propuesta de alineación del Sistema
Integrado de Gestión del ICBF Regional Bogotá con la NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO
14001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007; esta investigación tiene un enfoque mixto ya que se
utiliza un conjunto de procesos de recolección de información, análisis y vinculación de datos
cuantitativos y cualitativos, teniendo en cuenta la aplicación, como instrumentos de
investigación, de una encuesta de percepción estructurada en tres categorías: a) concepción
general, b) ítems transversales a los tres sistemas de gestión y, c) percepción de las herramientas
de mejora y una matriz de identificación de requisitos según las tres normas de los Sistemas de
Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional; La validación del
instrumento se realiza con cuatro profesionales, donde con dicha información lograron consolidar
su propuesta del sistema integrado de gestión. (Rodríguez M, 2017)
Además, se tiene como referente el artículo que contribuye a la integración de la NTC-ISO
9001: 2008, NTC-ISO 14001: 2004 y NTC OHSAS 18001: 2008; este trabajo propone un
modelo que contribuya al diseño e implementación de los sistemas mediante su articulación. Este
se construye a partir de estudios de caso único en empresas de Bogotá, apoyados en la realización
de encuestas, teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento de los requisitos de los deberes de la
ISO 9001:2008, ISO14001:2004 y OHSAS 18001:2007, complementados con entrevistas para
identificar problemas tipo y la matriz de Recursión– Función para el cruce entre procesos y
funciones. Se expone la Triada del Modelo de Articulación de Sistemas Integrados de Gestión –
(HSEQ) [TMA – (HSEQ)] que sirve para el diseño e implementación de las normas
correspondientes. Con base en la norma ISO 9001:2008 se articulan las normas ISO 14001:2004
y la OHSAS 18001:2008. (Alvarado Rueda & Pérez Gómez, 2016)
Del mismo modo tiene como referencia la tesis denominada “Diseño de guía para implementar
un sistema de gestión integrado QHSE para el área de mantenimiento de una empresa de
transporte terrestre de hidrocarburos”, en la cual los autores desarrollan una metodología basada
en tres fases, primera fase inician con un diagnóstico del estado actual del área de mantenimiento
en relación a las normas a integrar, como segunda fase establecen los aspectos comunes de
(NTC-ISO 9001-2015, NTC-ISO 14001-2015, NTC OHSAS 18001-2007) y por ultimo
constituyen la guía metodológica sobre la integración que consiste en plasmar el Sistema
integrado de gestión de forma secuencial y sistemática en un archivo que permita visualizar el
Sistema, la interrelación de los componentes y la secuencia de los mismos; además de ser de fácil
acceso y consulta, identificando cada una de las áreas, procesos, documentos, caracterizaciones,
mapas de flujo, programas, procedimientos y formatos de la organización de manera integrada de
acuerdo a los requisitos, requerimientos y cumplimiento de los mismo a la normatividad
planteada ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 . (Baez C, Bautista B, & Pérez C, 2015).
También se menciona la tesis, “Propuesta para la implementación de un sistema integrado de
gestión en la Constructora Landa S.A.S, bajo el enfoque de las normas internacionales NTC-ISO
9001:2008, NTC-ISO 14001:2007 Y NTC OHSAS 18001:2008.” Inicialmente para el desarrollo
del presente trabajo se tuvo en cuenta la estructura del Sistema actual de Gestión de Calidad
NTC-ISO 9001, la documentación existente y el Direccionamiento Estratégico; luego la
recopilación teórica de todos los conceptos y requisitos necesarios que deben componer el
Sistema de Gestión Ambiental (NTC-ISO 14001 de 2008) y el Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional (NTC OHSAS 18001 de 2010). Seguido a esto se procede a planificar el Sistema
como uno solo, es decir un Sistema de Gestión Integrado. Posteriormente se inicia el diseño de la
documentación, definiéndose los procedimientos y registros pertinentes debidamente aprobados,
evidenciándose en cada proceso los controles y registros con el fin de lograr la certificación en su
Sistema de Gestión Integrado, es decir Certificación de las tres normas Internacionales
mencionadas anteriormente (Bedoya A, 2016).
De igual modo la tesis “Propuesta metodológica para integrar las normas NTC-ISO
9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y los decretos 348 de 2015 y 1072 de 2015 libro 2, parte 2,
título 4, capítulo vi para empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial”
La investigación se desarrolla bajo un paradigma empírico-analítico, Para definir una propuesta
metodológica que integre la NTC-ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y los decretos 348
de 2015 y 1072 de 2015 en el sector transporte público terrestre automotor especial, se trabaja
desde un enfoque mixto; el diseño implica una fase inicial de recolección y análisis de datos
cualitativos, seguida de otra donde se obtuvieron y analizaron datos cuantitativos. Para esta
investigación se aplicó el diseño derivativo. Para el presente proyecto, se determinó la relación de
los requisitos comunes de la NTC-ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 con los decretos
348 de 2015 y 1072 de 2015 mediante una lista de verificación, la cual fue aplicada a la empresa
de servicio de transporte especial COOMOTOR Ltda., con el fin de validar la metodología
propuesta para empresas colombianas que presten el servicio de transporte especial. La primera
fase, cualitativa, se desarrolló a través de la lista de verificación a los líderes de proceso de la
organización asociados con el tema de investigación; por otro lado, paralelamente en el enfoque
cuantitativo se determinaron resultados numéricos esta misma lista dando una calificación del
nivel de implementación de las normas y decretos en COOMOTOR Ltda., lo que permitió
confirmar el cumplimiento de los objetivos planteados. (GÓMEZ A, 2017).
Por último, tenemos la revisión literaria del contexto colombiano, donde en las diferentes
investigaciones se muestran distintas metodologías diseñadas para los estudios, analizados
anteriormente, en gran parte de los métodos inician con un diagnósticos de la situación actual de
las organizaciones referente a los sistemas integrados de gestión, se desarrolla sobre matrices
comparativas de los requisitos de las normas a estudiar, se aplican instrumentos, se documenta la
información y así mismo se validad si es o no viable la metodología estructurada mediante
expertos, de la viabilidad de las investigaciones anteriores tanto a nivel Mundial,
Latinoamericano y Colombia, nos muestra que las organizaciones implementen y mantengan sus
sistemas integrados de gestión, para que de esta forma las entidades logren un éxito
organizacional, catapultando los niveles más altos en todos sus aspectos y de esta manera lograr
mantenerse en la línea del tiempo.
1.2 Descripción del Problema
En los últimos años, Colombia se ha caracterizado por un crecimiento económico y social
considerable, jalonado, entre otras cosas, por la Paz, buscando propiciar que las organizaciones se
vean en la necesidad de mejorar la calidad de los productos y servicios y así, poder permanecer
en el mercado nacional e internacional; es así que se han empleado recursos importantes para
poder operar bajo sistemas competitivos y procesos optimizados que busquen garantizar el
bienestar y beneficios para el cliente y los empresarios. Dentro de los sectores económicos
importantes en el país y que a su vez genera mayor nivel de empleo y dinamismo empresarial, se
encuentra el sector automotor, conformado a su vez por varios subsectores como el de transportes
(ferroviario, fluvial, marítimo, terrestre, aéreo, urbano y terrestre), siendo este último, el foco de
intención para el desarrollo de este proyecto de grado enfocándose específicamente en el sector
carrocero; se conoce que las empresas dedicadas a este sector están en busca de procedimientos
los cuales aseguren que los productos y servicios ofrecidos sean de la mejor calidad posible,
encaminándose hacia la certificación de calidad, ambiente, y de seguridad y salud en el trabajo,
bajo normas internacionales de sistemas de gestión de amplia aplicación en distintos ámbitos
empresariales.
Por esta razón, es primordial la documentación de los sistemas de gestión bajo la NTC-ISO
9001:2015 y la NTC-ISO 14001:2015, que son normas de carácter internacional, con la inclusión
del Decreto 1072 de 2015 capítulo 6, el cual da directrices y un enfoque orientado hacia la
Seguridad y Salud en el Trabajo; los anteriores se pueden encaminar y gestionar de manera
integrada aun sabiendo que los enfoques de cada norma son distintos, y así, poder implementar
como hoy se conocen los sistemas de gestión integrados, que facilitan a las organizaciones,
comprender sus expectativas y necesidades frente a la producción de bienes y servicios, tal y
como es el caso de la empresa Industrias CARMAX R.S S.A.S. En la actualidad, la empresa
Industrias CARMAX R.S S.A.S no cuenta con sistemas de gestión implementados bajo las
normas mencionadas, en la que se evidencia la falta de documentación necesaria que ayude a la
identificación y organización de sus procesos; además, la carencia de una plataforma estratégica
no le permite tener una mejor organización interna para atender los requerimientos de los clientes
y poder tener mayor claridad en su proyección empresarial; también, al no contar con una
estandarización y aseguramiento de la calidad en sus procesos, la empresa no puede posicionarse
en el mercado regional , en lo referente a la fabricación y reparación de todo tipo de carrocerías
en el sector automotor, convirtiéndose, en uno de los motivadores para implementar un Sistema
Integrado de Gestión.
Por tanto, se quiere investigar una metodología que facilite la implementación de un Sistema
integrado de gestión que contenga la NTC-ISO 9001:2015, la NTC-ISO 14001:2015 e incluya
en ella el capítulo 6 del decreto 1072 del 2015 a la empresa, teniendo en cuenta los aspectos
abordados en la Maestría de Calidad y Gestión Integral de la Universidad Santo Tomás convenio
con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC; con lo anterior, se
busca garantizar que la empresa pueda contar con un sistema de gestión que mejore la cultura
organizacional y sus principios, queriendo satisfacer las necesidades de los clientes, proveedores,
trabajadores, necesidades del estado y de la sociedad en general.
1.3 Formulación del Problema
¿Cómo diseñar una propuesta metodológica que integre las normas NTC-ISO 9001:2015,
NTC-ISO 14001:2015 y el Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 en la Industrias CARMAX RS
S.A.S.?
2 Justificación
En la actualidad, es creciente la cantidad de organizaciones que han dedicado amplios
esfuerzos en implantar sistemas de gestión teniendo en cuenta las bondades que en el ámbito
interno y externo éstos aportan, como la reducción de las pérdidas en el proceso de producción.
(Giacomello P, Gonzalez S, & Parisi K, 2014), la mejora en toma de decisiones, disminución del
riesgo de tener actividades redundantes y contradictorias, mejorar la utilización de recursos.
(Poltronieri B, Gerolamo D, & Carpinetti A, 2015), la implicación de trabajadores, con el
objetivo de lograr los resultados previstos. (Fraguela J, Carral L, Iglesias G, Castro A, &
Rodríguez M, 2011), y logrando estructuras organizativas del trabajo más estables e
internacionalizadas, con relación a los clientes y proveedores (Paulí E & Carretero J, 2014). De
esta forma, las organizaciones pueden demostrar su compromiso con la calidad del producto y los
servicios, protección del medio ambiente, la seguridad de los empleados y las expectativas de las
demás partes interesadas, así mismo, realizar la integración de los sistemas de gestión que
propendan por la mejora de la gestión de la empresa, llevándola hacia una disminución de
reprocesos, facilitar la coherencia entre los sistemas y el logro de los objetivos empresariales
(Caraza Cristín, 2016, pág. 87).
Industrias CARMAX R.S S.A.S es una empresa nacional ubicada en el municipio de
Mosquera Cundinamarca, dedicada al mantenimiento, reparación, comercio de partes, piezas y
accesorios, fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques para vehículos automotores
que ha entendido que el mundo se ha globalizado y que hay varios mercados que suplir, ve la
necesidad estratégica de documentar, implementar e integrar los sistemas de gestión basados en
la NTC-ISO 9001:2015, la NTC-ISO 14001:2015, junto con el Decreto 1072 de 2015 (Capítulo
6), es por esta razón que el equipo de investigadores realizará una propuesta metodológica que
facilite la implementación del sistema de gestión integrado; lo anterior, posibilita a la empresa
hacia el mejoramiento de la satisfacción de los clientes, controlar los aspectos e impactos
ambientales derivados de la operación, mantener ambientes laborales libres de riesgos a los
empleados y partes interesadas; además trae beneficios como la optimización de los procesos,
aumento en la participación en el mercado, mejora en la imagen interna y externa, y una mayor
solidez, y a su vez retos a tener en cuenta como la resistencia al cambio por parte de la alta
dirección y del personal de la empresa convirtiéndose en una gran fuerza negativa que opera en
forma contraria al progreso y pone en peligro el futuro de una empresa (Universidad de América,
2018), la necesidad de recursos adicionales específicos para planificar y ejecutar el plan de
integración, la dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel de madurez de la
empresa y una mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema integrado de
gestión. (IsoTools, 2017)
De esta manera, el propósito de este trabajo de grado es realizar una metodología de
integración de la NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y el Capítulo 6 del Decreto 1072
de 2015 en la Industrias CARMAX R.S S.A.S." lo que brindará un conjunto de herramientas que
permitan a la empresa, clarificar sus objetivos estratégicos, organizar sus procesos para que sean
más eficientes y aporten valor al producto, optimizar el uso de recursos, motivar la vivencia de
una cultura de la calidad y contribuir así al direccionamiento y proyección de la empresa de tal
manera que pueda alcanzar sus metas de acuerdo a sus objetivos previstos y crecer dentro del
mercado automotor.
La presente investigación busca enriquecer la aplicación de la calidad y la integración de los
sistemas de gestión y a su vez, que sea referente regional en el sector carrocero, siendo ejes
temáticos propios de la maestría que actualmente los investigadores se encuentran desarrollando
en la Universidad Santo Tomás convenio con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación ICONTEC. Por otro lado, la investigación permite la aplicación de los
conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la maestría, convirtiéndose en un reto
académico, una experiencia funcional de contribución al desarrollo sectorial carrocero del país y
poder de apoyar el fortalecimiento de esta empresa colombiana en un mercado tan competido que
es propio de una sociedad globalizada.
3 Objetivos
3.1 Objetivo General
Proponer una metodología que integre las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO
14001:2015 y el Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 en Industrias CARMAX R.S S.A.S.
3.2 Objetivos Específicos
Realizar el diagnóstico de la situación actual de la organización objeto de estudio en
relación a NTC-ISO 9001:2015, la NTC-ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 (capítulo
6) DE 2015.
Proponer una metodología de un sistema integrado de gestión en la empresa objeto de
estudio.
Validar la metodología propuesta para la integración de los sistemas investigados.
4 Marco Referencial
4.1 Marco Teórico
Recordemos la definición propuesta por la EFQM, y generalmente aceptada, de un sistema de
gestión: “esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la
organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos”.
La necesidad que surge bajo el posicionamiento de la definición de integración, nace de definir el
termino integración adecuadamente, de modo que nos permita determinar objetivamente cuando
dos o más sistemas pueden considerarse integrados. Lo cual no es fácil, debido a que la mayoría
de autores eluden a ofrecer una definición formal del mismo. (Abad Puente & Sánchez-Toledo
Ledesma, 2012).
Dada la dificultad planteada, desde el ámbito académico y de la consultoría se ha decidido
utilizar un camino indirecto, aunque en cierta medida más operativo: “la consideración de la
integración de sistemas de gestión como un proceso progresivo y secuencial, cuyos niveles se
caracterizan por ciertas variables medibles, de modo que cuando se alcanza el estadio superior se
considera que se ha alcanzado la auténtica integración completa. (Abad Puente & Sánchez-
Toledo Ledesma, 2012).
4.1.1 Sistemas de gestión.
Sistema para establecer la política y los objetivos para lograr dichos objetivos (Sistemas de
gestión de la calidad. requisitos (NTC-ISO 9001:2015), 2015).
Se ha definido sistema al conjunto de elementos que interrelacionados logran un objetivo
especificado, según Castillo Diana y Martínez Juan, este lo podemos comparar con el
funcionamiento del cuerpo humano debido a la interrelación de los órganos para mantenernos
vivos, de esta misma manera la organización, mostrada como un sistema, cuenta con un conjunto
de elementos interrelacionados para lograr unos objetivos propuestos, como por ejemplo ganar
dinero, prevenir la contaminación ambiental, satisfacer al cliente, mejorar las condiciones de los
trabajadores, garantizar la seguridad de sus productos, mantener la integridad de los trabajadores
ser socialmente responsable entre otros (Castillo Pinzon & MArtinez Tobo, 2010).
Es importante contar con un representante de la dirección para cada uno de los sistemas,
porque muchos intereses y variables entran en la gestión y el gran comité debe garantizar las
interrelaciones para el buen logro de los resultados y el enfoque a la realización de las mejores
inversiones. (Castillo Pinzon & MArtinez Tobo, 2010).
El sistema de gestión cuenta con tres componentes básicos:
Elemento de revisión inicial.
Elemento estratégico.
Elemento operativo.
En el mundo de las organizaciones es posible identificar un gran número de sistemas, los
cuales permiten comprender mejor los fenómenos que en ellas se presentan. Algunas maneras
típicas de clasificar los sistemas organizacionales (Atehortua Federico, Bustamante Ramón, &
Valencia Jorge, 2008):
Según su finalidad, en este caso los sistemas se definen según el propósito de los
directivos el cual quieran alcanzar.
Según su función, en este tipo de clasificación los sistemas se definen según la tarea
central que cumplen, generalmente el sistema está relacionado con una dependencia de la
organización, por ejemplo, sistema de control, sistema financiero, sistema de costos,
sistema de planeación entre otros.
Tabla 1.
Tipos de sistemas y sus finalidades
Tipo de sistema Finalidad
Dirigir y controlar la organización con respecto a la calidad. Hace
Sistema de gestión
énfasis en el cumplimiento de requisitos de conformidad del
de la calidad
producto y/o servicio y en la satisfacción del cliente o usuario.
Sistema de gestión Desarrollar e implementar directrices y criterios que le permitan a
ambiental la organización gestionar sus aspectos ambientales.
Sistema de gestión
Desarrollar e implementar directrices y criterios que le permitan a
de la seguridad
la organización gestionar sus riesgos de seguridad y salud
industrial y salud
ocupacional.
ocupacional
Fuente: (Atehortua Federico et al., 2008)
4.1.2 Sistema de gestión de la calidad.
Es el conjunto de actividades y funciones encaminadas a conseguir la calidad. Calidad se
podría definir como el grupo de características de un producto o servicio que tiene la habilidad de
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y partes interesadas (Abril, Enriquez, &
Sanchez, 2008).
Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de actividades
coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los
productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos
elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en
el logro de la satisfacción del mismo (Mateo, 2009).
[Link] Implementación de la gestión de la calidad.
La organización debe materializar lo establecido en la planificación estratégica, de procesos y
operativa, para lo cual se avala el talento humano, las especificaciones del diseño de productos o
servicios, el suministro oportuno de los productos críticos a través de las compras, el control de
las variables del proceso y el aseguramiento de metrológico de los equipos de medición (Castillo
Pinzon & MArtinez Tobo, 2010).
4.1.3 Sistema de gestión ambiental.
Es la parte general del sistema de gestión que incluye la estructura organizativa, la
planificación de las actividades, las responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los
procesos y los recursos para desarrollar, implementar llevar acabo, revisar y mantener al día la
política medio ambiental (Abril, Enriquez, & Sanchez, 2008).
El objetivo fundamental es la prevención de la contaminación, esto quiere decir, evitar la
contaminación antes de ejecutar la actividad y no realizar maniobras de compensación,
corrección o mitigación de la contaminación como resultado de las operaciones (Castillo Pinzon
& MArtinez Tobo, 2010).
La ISO publicó una nueva versión de la NTC-ISO 14001 2015 como referencia mundial sobre
la gestión ambiental. Desde que se publicó por primera vez en el año 1996, el interés hace que la
sostenibilidad haya ido en aumento y las empresas han encontrado con la norma, una gran
herramienta para poder realizar la gestión ambiental, además de establecer un pilar ambiental.
La NTC-ISO 14001 2015 ve la luz y pretende ajustarse a la realidad, a la que deben hacer
frente muchas organizaciones en todo el mundo. La NTC-ISO 14001 es una norma voluntaria
que especifica todos los requisitos necesarios para implementar un Sistema de Gestión Ambiental
eficaz, de forma que permita que la organización desarrolle una política y unos objetivos según
los aspectos ambientales significativos (NTC-ISO 14001 2015 y los elementos más importantes,
2016).
El Sistema de Gestión Ambiental aporta todos estos beneficios necesarios, como reducir los
impactos ambientales negativos de sus actividades, además de los riesgos que produzcan los
accidentes ambientales; evaluar de manera continua los requisitos legales, y disminuir la
posibilidad de generar incumplimientos que supongan sanciones administrativas; mejorar el
desempeño ambiental: ahorrar en recursos, minimizar la generación de residuos y emisiones,
entre otros. lo que se traduce en una reducción de costos; posibilidad de obtener ayudas
económicas o financieras; mejoran la imagen de la empresa y generan una ventaja competitiva.
El propósito de esta Norma Internacional es proporcionar a las organizaciones un marco de
referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales
cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta norma específica requisitos
que permitan que una organización logre los resultados previstos que ha establecido para su
sistema de gestión ambiental.
4.1.4 Decreto 1072 de 2015.
[Link] El Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo corresponde a.
La parte del sistema general de gestión de la organización que define la política de prevención
de riesgos laborales, y que incluyen la estructura organizacional, las responsabilidades las
practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a cabo dicha política (Abril,
Enriquez, & Sanchez, 2008).
[Link] Capítulo 6, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Dentro del Decreto 1072 de 2017, el capítulo 6 (libro 2, parte 2, título 4) tiene como objeto
definir las directrices de obligatorio cumplimiento en la implementación de un sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleados
públicos y privados de cualquier organización (Decreto 1072 2015).
[Link] Seguridad y salud en el trabajo (SST).
Es la disciplina que trata en la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene
como objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como salud en el
trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones (Decreto 1072 2015).
[Link] Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua que
incluye la planificación, la aplicación, la evaluación y auditoria con acciones de mejora con el fin
de evaluar, reconocer y anticipar los riegos que puedan llegar a afectar la seguridad y salud en el
trabajo.
Este sistema de gestión debe ser liderado por la alta gerencia, desarrollado por cada una de las
personas empleadas y contratadas, para así garantizar a través de dicho sistema, la aplicación del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los
trabajadores y las condiciones de trabajo mitigando así los riesgos y peligros presentados
(Decreto 1072 2015).
Como podemos ver en las definiciones de los sistemas de gestión encontramos bastantes
similitudes entre los conceptos de (SGC), (SGA) y el Decreto 1072
4.1.5 Sistema integrado de gestión.
[Link] Fundamentos.
Carácter integrado de la gestión: para proponer un Sistema integrado de gestión (SIG) es
necesario reconocer primero que la gestión de la organización es una sola, pues obedece a una
sola unidad de propósito (la visión de la organización) y a una sola naturaleza (la misión). Esta
condición integrada significa también que la gestión incluye las cuatro etapas de ciclo PHVA
(planear, hacer, verificar, actuar); adicionalmente, la eficacia de un Sistema integrado de gestión, se
apoya en la aplicación del ciclo PHVA, el cual propicia el cumplimiento de los objetivos de una
organización; para ello, el sistema de gestión de la organización adquiere una estructura lógica que
coadyuva a planear los objetivos y definir los métodos para alcanzarlos, así mismo, comprobar,
monitorear su ejecución de tal manera que se pueda controlar la calidad de los productos/servicios
ofrecidos y el desempeño de los procesos; de esta manera, proporcionar a la alta dirección una visión
clara sobre el desempeño de la organización, con su consecuente reducción de los costos, mejora la
comunicación (interna y externa) y optimización de la eficiencia de las operaciones, colabora con la
realización del entrenamiento, en últimas, por medio de este ciclo que busca la mejora continua en las
organizaciones. (Atehortua, Bustamante, & Valencia de los Ríos, 2008);
Centralidad de los procesos: El fundamento del (SIG) es el modelo de procesos de la
organización, independiente de la denominación específica que se le dé (Cadena de valor, Mapa
de procesos, Modelo de operación por procesos). Es decir, o hay otro modelo de SIG distinto al
modelo de procesos, pues suponer que aquel existe es contradecir al carácter integrado de la
gestión (Atehortua, Bustamante, & Valencia de los Ríos, 2008).
Suficiencia del modelo de procesos: dado que el modelo de procesos es una representación de
la organización, esa representación debería ser suficiente para cubrir todas las necesidades y los
requisitos de gestión de la organización. Estas necesidades incluyen a todas las partes interesadas
y los requisitos deben corresponder a cualquier sistema de gestión aplicable (Atehortua,
Bustamante, & Valencia de los Ríos, 2008).
Desdoblamiento de la gestión: a partir del modelo de procesos de la organización, en cada
proceso es posible desdoblar la gestión hasta el nivel de desagregación que se considere necesario
para hacerlo practico en la entidad. En una empresa pequeña solo con la representación de los
procesos y su descripción es suficiente para su aplicación, pero para una empresa grande el
desdoblamiento podría requerir varios niveles de desagregación, por ejemplo, macro procesos,
procesos, subprocesos, actividades y tareas. En todo caso solo de escoger uno de estos niveles
como unidad básica de análisis en el desarrollo de gestión integrada (Atehortua, Bustamante, &
Valencia de los Ríos, 2008).
Dinámica del modelo de procesos: un modelo de procesos debe ir cambiando a medida que
cambia la realidad de la organización que pretende describir: por lo tanto, el modelo de procesos
del sistema de gestión debe estar sometido a revisiones periódicas y sistémica para ajustarlo a los
elementos determinantes del contexto en el que se mueve la organización, tanto en el ámbito
interno como externo (Atehortua, Bustamante, & Valencia de los Ríos, 2008).
Como se puede apreciar anteriormente, existen grandes similitudes entre los conceptos de los
diferentes sistemas de gestión, los cuales colaborarían a una gestión integrada de los mismos,
teniendo en cuenta las definiciones y características propuestas por sus respectivas normas,
podemos establecer coincidencias entre ellas:
El compromiso y liderazgo de la dirección de la organización.
Son un proyecto permanente, el sistema de gestión debe estar inmerso en un
proceso de innovación y de mejora.
Se basan principalmente en la acción preventiva y no en la correctiva.
Han de aplicarse en todo el ciclo de vida de los productos y en todas las etapas del
proceso productivo.
El sistema que se desarrolla debe ser medible.
Compromiso y responsabilidad de todos los trabajadores de la organización.
La correcta implementación se logra mediante la formación.
Dada la coincidencia de los tres sistemas, es lógico hablar de la integración de los mismos y
estos deben conseguir:
La mejora de productos y servicios y la satisfacción del cliente.
La protección medioambiental contra la contaminación y los residuos.
La seguridad y la salud en las áreas de trabajo, productos y servicios.
La integración de dichos elementos en el sistema general de gestión de la
organización.
Por último, integrar los sistemas de gestión corresponde a una nueva forma de enfoque en
donde las actividades de la empresa Industrias CARMAX RS [Link] se pueden controlar de forma
eficaz teniendo en cuenta el logro de una política integrada de gestión con la que se puede
asegurar la competitividad y que permita responder a las exigencias del sector de carrocerías a
nivel nacional.
4.1.6 Metodologías de integración.
[Link] Ciclo P-H-V-A
Es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso como un todo. Está
íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en
la realización del producto como en otros procesos del sistema de gestión (Pérez & Munera,
2007).
[Link] Metodología de integración Anexo SL.
Para abordar la integración de los sistemas de gestión, la ISO estableció el Anexo SL, con el
cual se ha creado un marco para un sistema de gestión genérico y la estructura para todas las
normas de sistemas de gestión nuevas y las que sean revisadas de ahora en adelante. Los
requisitos adicionales de sectores particulares se añaden a este marco genérico (ISOTools, 2017).
La estructura de alto nivel del “Anexo SL”, es la columna vertebral a la hora de revisar las
principales NTC-ISO . Es una herramienta imprescindible, durante la implantación de
los sistemas de gestión en las empresas, ya que facilita el trabajo de las organizaciones y de los
auditores (ISOTools, 2017)
Proporciona el marco de trabajo adecuado para garantizar un resultado óptimo de todo el
proceso de desarrollo de la NTC-ISO (ISOTools, 2017).
El Anexo SL permite sincronizar las diferentes NTC-ISO , adopta un lenguaje común para
facilitar la integración de los sistemas de gestión y lleva implícita la eliminación de la duplicidad
de documentos (ISOTools, 2017).
[Link] Guía para la integración UNE 66177.
La aplicación de UNE 66177:2005 Guía para la integración de sistemas de gestión, permite
disponer de una serie de herramientas, métodos, ejemplos y notas de probada eficacia. Las
directrices de este documento permiten la integración de sistemas de gestión de cualquier
naturaleza, si bien en la propia guía se especifica que está especialmente orientada a los sistemas
de gestión de la calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales, que actualmente son
los más extendidos en las organizaciones (Calidad,2008)
El documento introduce el principio de la gestión por procesos como base para la integración,
pero no trata de identificar los elementos comunes a los tres sistemas de gestión (calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el trabajo) ni describir elementos similares, pero sí ofrece una
metodología para que la propia organización identifique tales sinergias considerando la gestión
por procesos como la vía para ello (Calidad, 2008).
Por lo tanto, y después de haber realizado un análisis detallado de los aspectos claves que se
involucran en esta investigación, como la identificación y definición de cada uno de los sistemas
de gestión y, haber definido y caracterizado un sistema integrado de gestión, se ha determinado
realizar la propuesta metodológica bajo el concepto del ciclo PHVA junto con el Anexo SL, los
cuales brindan la posibilidad de mejorar la efectividad de los procesos en la organización estudio
de caso, de acuerdo a lo evidenciado en los conceptos de las metodologías de integración más
comunes y de mayor comprensión por parte de las organizaciones.
4.2 Marco Conceptual
A continuación, se encuentra una selección de los conceptos relacionados con calidad,
ambiente y, seguridad y salud en el trabajo, empleados en el transcurso de la investigación.
Tabla 2.
Marco conceptual
Concepto Definición
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
Accidente de trabajo ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional o la muerte.
Trabajos u obras dirigidas a la restitución total o parcial de un
Adecuación espacio, para adaptarlo a las necesidades actuales, con el fin
de mejorar su funcionamiento.
Concepto Definición
Actividades que se realizan para dejar un carro en las
Alistamiento de vehículo condiciones necesarias para realizar los procesos de latonería
y/o pintura.
Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una
Alta dirección
organización al más alto nivel.
Ambiente de trabajo Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
Elementos de las actividades, productos o servicios de una
Aspecto ambiental
organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera
Auditoría
objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen
los criterios de auditoría.
Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
Auditorías internas consulta concebida para agregar valor y mejorar las
operaciones de una organización.
Grupo de personas entrenadas para manejar situaciones de
emergencia a víctimas de accidentes o enfermedades
Brigada de primeros repentinas o síntomas de presentación súbita, antes de ser
auxilios atendidos por un médico con el fin de aliviar sus
padecimientos, evitarles complicaciones posteriores, y
asegurar su rápido traslado a un centro asistencial.
Capacidad para satisfacer a los clientes por el impacto previsto
Calidad
y no previstos sobre las partes interesadas pertinentes.
Es responsabilidad de la alta dirección proporcionar las
oportunidades a las personas para desarrollar estas
Competencia
competencias necesarias para implementar un sistema de
gestión de calidad.
La comunicación interna planificada y eficaz (dentro de la
organización) y la externa (partes interesadas pertinentes)
Comunicación
fomenta el compromiso de las personas y aumenta la
comprensión del contexto de la organización.
Documento que recoge el acuerdo de voluntades entre dos o
más personas, con el objeto de crear entre ellas vínculos de
obligaciones. Todos los contratos donde una de las partes es
Contrato una entidad estatal se denominan contratos estatales y tienen
como finalidad asegurar el funcionamiento de un servicio
público; estos contratos se rigen por normas de derecho
público.
Es quien contrata la cobertura en riesgos laborales de sus
Empleador trabajadores dependientes y de sus contratistas, dependiendo
de la voluntad de estos últimos.
Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
Identificación del peligro
características de este.
Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o
Impacto ambiental beneficioso como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.
Concepto Definición
Se refiere a la expresión cuantitativa del comportamiento y/o
desempeño de un proceso, de un área o de una empresa, el cual
Indicadores de Gestión
al ser comparado con un estándar prestablecido o marco de
referencia nos indica el nivel de acierto o de desviación.
Elemento de Control, conformado por el conjunto de
mecanismos necesarios para la evaluación de la gestión de
toda Entidad Pública. Se presentan como un conjunto de
Indicadores variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición,
que permiten observar la situación y las tendencias de cambio
generadas en la Entidad, en relación con el logro de los
objetivos y metas previstos.
Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de
propósito y la dirección y crean condiciones en el que las
Liderazgo
personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad
de la organización.
Actividades que se realizan para corregir o reparar un daño
Mantenimiento
ocasionado por rotura, fatiga o maltrato de los materiales y
Correctivo
elementos
Mantenimiento
Actividades dirigidas a la prevención del deterioro natural.
Preventivo
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire el
Medio ambiente
agua el suelo y los recursos naturales.
Procesos recurrentes de optimización del Sistema de Gestión
Mejora continua de Calidad para lograr mejoras en el desempeño ambiental
global.
Son aquellas que proporcionan riesgos significativos para la
Partes interesadas sostenibilidad de la organización si sus necesidades y
expectativas no se cumplen.
Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la
Peligro
salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
Esquema de las exigencias mentales, físicas, censo-
Perfil de puesto de trabajo
perceptuales de un puesto de trabajo.
Esquema del nivel de desarrollo de las capacidades
Perfil del trabajador
individuales.
Actividades básicas de Salud Ocupacional descritas en el
Plan Básico de Salud
Artículo 35 del Decreto Ley 1295 de 1994. ) (ARL
Ocupacional
POSITIVA, 2017).
Establecer los objetivos del sistema y de sus procesos, y los
Planificar recursos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con
los requisitos del cliente y las políticas de la organización.
Intenciones y dirección generales de una organización
Política ambiental relacionada con su desempeño ambiental como la ha
expresado formalmente la alta dirección.
Es la garantía que avala el cumplimiento de las obligaciones
Póliza surgidas del contrato. Esta póliza tiene por objeto respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
Concepto Definición
surjan a cargo de los contratistas frente a las entidades
estatales, por razón de la celebración, ejecución y liquidación
de los contratos estatales.
(En el marco del Sistema de Seguridad Social), Actividades
que tienen por fin la identificación, control o reducción de los
factores de riesgo biológicos, del ambiente y del
Prevención
comportamiento, para evitar que la enfermedad aparezca o se
prolongue, ocasione daños mayores o genere secuelas
inevitables.
Expresión de disgusto por falta de atención de algún servicio
Quejas
o derecho.
Parte del sistema de gestión de una organización empleada
Sistemas de gestión
para desarrollar o implementar su política ambiental y
ambiental
gestionar aspectos ambientales.
La organización identifica sus objetivos y determina los
procesos y recursos requeridos para lograr los resultados
Sistema de gestión de la
deseados, permite a la alta dirección optimizar los recursos.
calidad
Proporciona un medio para identificar las acciones previstas y
no previstas.
Desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la
mejora continua y que incluye la política, la organización, la
Sistema de gestión de la
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las
seguridad y salud en el
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer,
trabajo
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad
y salud en el trabajo
Se logra cuando las personas entienden sus responsabilidades
y cómo sus acciones contribuyen al logro de los objetivos de
Toma de conciencia
la organización.
Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos
Toma de decisiones
e información tienen mayor probabilidad de producir los
basada en la evidencia
resultados deseados.
Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición
de los procesos, los productos y servicios resultantes respecto
Verificar
a las políticas, los objetivos y los requisitos, e informar sobre
los resultados.
Fuente: Elaboración propia
4.3 Marco Constitucional y Legal
La empresa INDUSTRIAS CARMAX RS S.A.S. nace en el año 2005 como una iniciativa de
Cesar Augusto Ramírez que, al analizar el sector automotriz, se percata que las aseguradoras no
contaban con talleres que repararán carrocerías y furgones de los vehículos siniestrados es por
esta razón, que se crea una empresa denominada FURGONES Y CARROCERÍAS CARMAX,
con la capacidad de dar respuesta a los requerimientos de las aseguradoras. Inicialmente, la
empresa funciona como un taller de reparación menor, en el que se atendían un promedio de 2
vehículos por mes. Con en el trascurrir del tiempo, la empresa va adquiriendo mayor capacidad,
amplía su infraestructura; de tal manera que, al día de hoy, cuenta con un área aproximada de
1200 metros cuadrados para prestar su servicio y reparar un promedio de 15 vehículos de carga al
mes.
El marco legal aplicable a la empresa inicia desde el Artículo 78 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, con referencia a la Regulación del control de la calidad de bienes y servicios
ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que se debe suministrar al público
en la comercialización. Así, la empresa será responsable en caso de que si en la producción y
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Y adicionalmente con los artículos 49, 53, 54, por
lo que la empresa debe procurar por el cuidado integral de la salud, garantizar la seguridad social,
la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario para los trabajadores.
En cuanto a los derechos, obligaciones y responsabilidades, la calidad, idoneidad y seguridad
de los productos, las garantías y la prestación de servicios que supone entrega de un bien
emanadas en la Ley 1480 de 2011, cuyos Artículos 2, 6, 7, 8, 11 y 18 establecen la regulación de
derechos y obligaciones entre productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de
los productores y proveedores sustancial y procesalmente; también, todo productor debe asegurar
la idoneidad y la seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como
la calidad ofrecida. El incumplimiento dará lugar a responsabilidad solidaria del productor y
proveedor por garantía ante los consumidores, res0ponsabilidad administrativa individual ante las
autoridades de supervisión y control, y responsabilidad por daño por producto defectuoso.
Desde el punto de vista ambiental, en cuanto al componente Agua, con la Ley 9 de 1979, en
sus artículos 14 y 15, a Industrias Carmax R.S S.A.S. se le prohíbe la descarga de residuos
líquidos en las calles, calzadas, canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias. Una vez
construidos los sistemas de tratamiento de agua, la persona interesada deberá informar al
Ministerio de Salud o a la entidad delegada, con el objeto de comprobar la calidad del afluente;
con los artículos 12, 15, 17 de la Ley 373 de 1997, se busca que se realicen campañas educativas
a los usuarios y tecnología de bajo consumo de agua. Sanciones, y el Decreto 3930 de 2010 se
prohíben actividades no permitidas establecidas en los artículos 24, 25, 28, 41.
Con referencia al cuidado integral de la salud y seguridad, la Ley 9 de 1979 en su artículo 80,
busca la prevención de todo daño para la salud de las personas derivado de las condiciones de
trabajo, la protección contra riesgos que puedan afectar la salud y la eliminación o control de
agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo. Y las disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad reglamentadas se aplican a todos los establecimientos de trabajo, con el fin
de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades
profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en
sus diferentes actividades, según la Resolución 2400 de 1979.
Con base en lo anterior, la empresa, como empleador, tiene obligaciones que se encuentran en
el artículo 84 y artículo 2 de la Ley 9 de 1979 y de la Resolución 2400 de 1979, respectivamente;
igualmente a nivel del trabajador, existen unas disposiciones obligatorias en el artículo 85 y
artículo 3 de la Ley 9 de 1979 y de la Resolución 2400 de 1979, respectivamente. La Ropa de
Trabajo y Elementos de Protección Personal (EPP), el decreto único reglamentario del sector
trabajo, Decreto 1072 de 2015, en su artículo [Link].1, se debe tener ropa de trabajo apropiada a
la función que desempeña el trabajador. Así mismo el Suministro de los EPP en cantidad y
calidad suficiente y de acuerdo con los riesgos del trabajo y deben ajustarse a las normas oficiales
(Artículo 122-123 de la Ley 9 de 1979), y Suministrar a los trabajadores ropa de trabajo adecuada
según los riesgos a que estén expuestos, suministrar los equipos de protección adecuados, según
la naturaleza del riesgo (Artículos 170-185, 194-195,269, 383,583 de la Resolución 2400 de
1979).
La empresa cuenta con la capacidad de fabricar todo tipo de estructuras vehiculares para
cualquier necesidad de transportar cualquier tipo de carga. En la actualidad la empresa enfrenta
un mercado reducido por la participación de competidores regionales, la carencia de medidas que
le permitan aumentar ventas, un sistema de controles de producción y un segmento de mercado
que no ha sido explorado –la fabricación de estructuras vehiculares- con el objetivo de expandir
el nicho de negocio. Con respecto a las Maquinarias, Equipos y Herramientas, la Resolución
2400 de 1979, en sus artículos 167, 205, 209, 212, 220-223, 225, 230-234, 582, 588 indica que la
distancia entre máquinas, aparatos, equipos, etc., será la necesaria, los aparatos, máquinas,
instalaciones, etc., deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza y conservados; as
herramientas manuales eléctricas serán de voltaje reducido; además, estarán conectados a tierra.
Las máquinas y herramientas deben tener dispositivos de paradas instantáneas, el mantenimiento
debe hacerlo personal capacitado, se prohíbe quitar guardas de las máquinas y se debe informar
cualquier defecto de la máquina o herramienta. Las herramientas suministradas serán apropiadas
y de materiales de calidad y el trabajador debe recibir entrenamiento del manejo de herramientas.
Revisar las herramientas antes de su uso. De igual forma, las maquinarias, equipos y herramientas
deben diseñarse, construirse, instalarse, mantenerse y operarse de manera que se eviten
accidentes y enfermedades laborales, según el artículo 112 de la Ley 9 de 1979.
De otro lado, la Prevención y Extinción de Incendios normalizada mediante la Ley 9 de 1979
(artículo 114, 116, 205) y la Resolución 2400 de 1979 (artículos 167, 205, 209, 212, 220-223,
225, 230-234, 582, 588), indica que todo lugar de trabajo debe contar con personal adiestrado,
métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de
incendios, los equipos y dispositivos para extinción de incendios deben ser diseñados,
mantenidos y construidos para que puedan usarse inmediatamente y las edificaciones deben
dotarse de elementos para controlar y combatir accidentes por fuego. Además, tomar medidas de
prevención contra explosiones o incendios producidos por gases o vapores inflamables, las
medidas para evitar riesgos de incendio. Las substancias inflamables deben estar en
compartimientos aislados, y los trapos, algodones, etc. impregnado de aceite, grasa u otra
substancia combustible deberán recogerse y depositarse en recipientes incombustibles provistos
de cierre hermético. Las substancias químicas que puedan reaccionar juntas y expeler
emanaciones peligrosas o causar incendios o explosiones, serán almacenadas separadamente unas
de otras. Contar con extinguidores de incendio y los necesarios, las medidas para la extinción
inmediata de incendios y la brigada de incendios.
Dentro del marco de la Legislación Colombiana se encuentran aspectos de calidad, ambiente y
seguridad y salud en el trabajo que la empresa debe considerar y cumplir durante el desarrollo de
su actividad productiva, los cuales se encuentran en el Anexo 1 Marco constitucional, legal y
normativo
4.4 Marco Normativo
Dentro de la operación realizada en la empresa Industrias CARMAX R.S S.A.S no se ha
considerado hasta el momento la gestión de la organización bajo las directrices de la Normas
Técnicas Colombianas que se encuentran estipuladas por los sistemas de gestión de la calidad,
ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), la NTC-ISO 9000: 2015 proporciona los
conceptos fundamentales, los principios y el vocabulario para los sistemas de gestión de la
calidad (SGC) y proporciona la base para otras normas de SGC; entre tanto, la NTC-ISO 9001:
2015 especifica Los requisitos para un sistema de gestión de calidad, cuando una organización
necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos o servicios que
satisfagan al cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la
mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y
los legales y reglamentarios aplicables. (INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS
TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, 2017).
Por otra parte, el Sistema de Gestión Ambiental la NTC-ISO 14001:2015 especifica los
requisitos para un sistema de gestión ambiental que una organización puede usar para mejorar su
desempeño ambiental, y su uso por una organización que busque gestionar sus responsabilidades
ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad
(ICONTEC, 2017).
Para el desarrollo de la propuesta metodológica se tuvo en cuenta la Guía Técnica Colombiana
GTC-ISO/TS 9002 de 2017, la cual define las directrices para la aplicación de la NTC-ISO 9001 de
2015, apartado por apartado desde el capítulo 4 hasta el 10.
5 Metodología
Desde el punto de vista metodológico se muestra la estrategia de investigación necesaria para
lograr cada uno de los objetivos propuestos de la presente investigación, encontrándose orientado
por el enfoque cualitativo, el cual utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las
preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).
Fundamentalmente, el proceso cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de
investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación
preceda, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, a la recolección y el análisis de los
datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después
de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, en primera
medida para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después, para
refinarlas y responderlas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). El proceso se mueve de
manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación. Ambos procesos son
empíricos, pues recolectan datos de una realidad objetiva o construida.
El enfoque cualitativo es circular y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con
cada estudio en particular, pero cabe señalar que es simplemente eso, un intento, porque su
complejidad y flexibilidad son mayores.
Ilustración 1.
Proceso cualitativo.
Fuente: Tomado de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 7)
Para comprender la figura 1 es necesario observar lo siguiente:
La revisión de la literatura puede realizarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde
el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados es decir que
la vinculación de teorías y etapas del proceso se representa mediante flechas onduladas.
Algunos autores solo consideran la revisión de la literatura después de la interpretación de
resultados; con esto, se mantienen durante la investigación alineada de la teoría. Es una
fase permanente o ausente, de acuerdo con el criterio del investigador (Hernandez, 2014).
Las etapas pueden seguir una secuencia lineal si todo resulta tal como se esperaba,
planteamiento del problema, inmersión inicial en el campo, concepción del diseño,
muestra, recolección y análisis de los datos, interpretación de resultados y elaboración del
reporte. Sin embargo, en la investigación cualitativa con frecuencia es necesario regresar
a etapas previas. Por ello, las flechas de las etapas que van de la inmersión inicial en el
campo hasta el reporte de resultados se visualizan en dos sentidos (Hernandez, 2014).
La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el
cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y guíen por el
lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la
factibilidad del estudio (Hernandez, 2014).
En el caso del proceso cualitativo la recolección y el análisis, son fases que se realizan
prácticamente de manera simultánea (Hernandez, 2014).
En relación con lo anteriormente expuesto, para la presente investigación se determinaron las
metodologías empleadas para integración de sistemas de gestión en distintos ámbitos
empresariales; adicionalmente se estableció la relación de los requisitos comunes de la NTC-ISO
9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, con el decreto 1072 de 2015 (capítulo 6); así mismo, se
determinó el nivel de implementación de las normas y el decreto mediante una herramienta
diagnóstica validada por varias investigaciones realizadas en el marco del Convenio USTA-
ICONTEC, siendo aplicada a los líderes de proceso de la organización asociados con el tema de
investigación; a su vez, fue diseñada y validada una encuesta que fue aplicada a varios expertos
relacionados con sistemas integrados de gestión, con el fin de validar la metodología propuesta
para la empresa Industrias CARMAX R.S. S.A.S.; con esto, permitió confirmar el cumplimiento
de los objetivos planteados buscando garantizar el desarrollo coherente de la investigación,
proponiendo una metodología que integre la NTC-ISO 9001:2 015 (Sistema de gestión de la
calidad), la NTC-ISO 14001: 2015 (sistema de gestión ambiental) y el Decreto 1072 (Capítulo 6)
de 2015 (Seguridad y salud en el Trabajo), estas normas y decreto se reflejarán en el desarrollo de
la propuesta metodológica, la cual pretende proponer una herramienta que facilite la integración
de las normas y decreto antes mencionados.
5.1 Fundamentos Epistemológicos de la Investigación
Las corrientes epistemológicas influyentes en la investigación cualitativa son la hermenéutica
y la fenomenología las cuales se describen de la siguiente manera:
La hermenéutica (interpretación) busca descubrir los significados de las distintas expresiones
humanas, como las palabras, los textos, los gestos, pero conservando su singularidad (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2014)
La fenomenología se preocupa por la comprensión de los actores sociales y por ello de la
realidad subjetiva, comprende los fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los
actores sociales en el marco de su proyecto del mundo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014,
pág. 493)
Dadas estas definiciones, en esta investigación se pretende comprender y dar orientación a
Industrias CARMAX R.S S.A.S. en cuanto a la integración de sistemas de gestión con la ayuda
de una propuesta metodológica, al tomar acciones de aplicación de esta metodología en la
ejecución de sus actividades diarias; con esto, la empresa tendrá la posibilidad de ubicarse
estratégicamente en el mercado buscando un plus en la competitividad. En primera medida se
consideró como población a la empresa Industrias CARMAX R.S S.A.S., tratando de
comprender la situación actual en cuanto a la madurez de los sistemas de gestión, logrando
conocer de manera detallada la gestión de la organización, y en ese sentido, poder determinar los
requisitos y directrices que debe comprender la herramienta metodológica propuesta para dar
respuesta a la integración de los sistemas de gestión y el decreto.
5.2 Diseño Metodológico de la Investigación
5.2.1 Tipos de investigación.
Como se mencionó en los numerales anteriores, esta investigación tiene un enfoque
cualitativo, siguiendo directrices investigativas exploratorias descriptivas en donde se obtuvo
respuesta en términos exploratorios a la recolección y análisis de información a cada una de las
metodologías existentes que se han aplicado en diferentes empresas del sector carrocero, junto a
la información recopilada de la aplicación de herramientas diagnósticas de cada una de las
normas mencionadas. Seguido esto, el tipo de investigación descriptiva se incluyó al comparar
cada una de las teorías y metodologías propuestas las cuales brindaron al equipo de trabajo un
comparativo explícito de las metodologías propuestas para integrar sistemas de gestión lo que a
determinando la mejor alternativa para intervenir en la propuesta metodológica dada por esta
investigación.
5.2.2 Método utilizado.
El método, se entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la
solución de los problemas de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad
científica reconocida. En un sentido más global, el método se refiere al conjunto de
procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona
un problema o conjunto de problemas de investigación (Bernal A, 2010).
El método utilizado en este trabajo de grado es de tipo deductivo, debido a que por definición
tomamos conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con
el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación universal y de comprobada
validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares (Bernal A, 2010).
Por lo anterior, el equipo de investigadores ha optado por poner en práctica el método
deductivo el cual brinda la posibilidad de obtener conclusiones lógicas a partir de una serie de
premisas y principios, viéndose involucradas en el análisis de las teorías y metodologías
existentes de integración para así, dar a conocer la propuesta metodológica más acorde a las
condiciones de la empresa que se está estudiando en esta investigación.
El alcance de este trabajo de grado está orientado al resultado de los diagnósticos ejecutados
para cada enfoque dentro del marco normativo de esta propuesta metodológica, es decir, los
resultados asociados a la propuesta metodológica están definidos por los contenidos críticos que
se evidencian en los resultados de los diagnósticos en ese sentido, las propuestas que se realizan
en la metodología son aquellas en las que en los resultados se encuentran críticas establecidas con
un promedio de cero (00) para su cumplimento, por lo anterior, el equipo de investigadores ha
determinado diseñar, construir y proporcionar propuestas para los requisitos mencionados a
continuación:
Comprensión de la organización y de su contexto.
Roles responsabilidades y auditorias en la organización.
Política del Sistema Integrado de Gestión.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Objetivos del Sistema integrado de gestión y la planificación para lograrlos.
Comunicación.
Auditoría interna.
Revisión por la dirección.
Mejora continua.
Estas propuestas son las que el equipo de investigadores ha decidido proponer a la empresa
Industrias CARMAX R.S. S.A.S. con el fin de tener una orientación de como la organización
debe construir y planificar su sistema integrado de gestión abarcando los tres Sistemas de Gestión
descritos en el desarrollo de este trabajo.
5.2.3 Criterios de validez y confiabilidad.
Para medir la validez de los instrumentos de recolección de información, se debe tener en
cuenta que en la investigación cualitativa tanto los resultados obtenidos, como la forma en que
fueron obtenidos, dan una aproximación real a la situación estudiada con relación a las
circunstancias de personas, modo, tiempo y lugar en la que ella ocurre; de esta forma,
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) determinan “En ciertos estudios es necesaria la
opinión de expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y
exploratorios para generar hipótesis más precisas” este argumento se tendrá como guía para la
validación de esta investigación, junto a la identificación y análisis de los resultados. El primero
corresponde a la Credibilidad, como lo expresa Hernández “validez interna cualitativa”. Mertens
citado por Hernández la define como “la correspondencia entre la forma en que el participante
percibe los conceptos vinculados con el planteamiento y la manera como el investigador retrata
los puntos de vista del participante”.
De otro lado, la confiabilidad según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) “Es un
instrumento de medición que refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u
objeto produce resultados iguales” en esta parte la investigación da confianza en cuanto a sus
resultados que sean los mismos en contextos diferentes, por último, la dependencia, entendida
como lo expresa (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) “Es una especie de confiabilidad
cualitativa” el que se demuestra con respecto a la manera de explicar con claridad, los criterios
de selección de los participantes y las herramientas para recolectar los datos, la descripción del
contexto de la recolección y cómo se incorporó en el análisis, también, la prueba de que la
recolección fue llevada a cabo con cuidado y coherencia durante la encuesta.
Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la organización objeto de estudio en
relación a NTC-ISO 9001:2015, LA NTC-ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 (Capítulo 6) de
2015, se van a emplear tres instrumentos para establecer el grado de cumplimiento que tiene la
empresa frente a los requisitos del sistema de gestión de calidad y ambiental, adicionalmente
teniendo en cuenta los requisitos del Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015; Los instrumentos han
sido proporcionados en el marco del desarrollo de los módulos de Gestión de la Calidad, Gestión
ambiental y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que conforman la malla curricular
académica de la Maestría en Calidad y Gestión Integral por cada uno de los docentes.
Una vez se han realizado y analizados los diagnósticos establecidos para cada sistema de
gestión que conforma la propuesta metodológica formulada para la empresa y dando alcance al
tercer objetivo específico de la presente investigación, se ha diseñado un instrumento de
medición tipo encuesta con el fin de dar validez a la metodología propuesta, con el ánimo de
verificar la claridad de la redacción, la coherencia, la inducción a la respuesta, el lenguaje
adecuado y la pertinencia; a su vez, esta encuesta fue validada por expertos docentes, empleando
un formato de validación diseñado que contiene los criterios anteriormente mencionados y así,
poder garantizar un instrumento validado y confiable para esta investigación, a continuación se
relaciona el perfil de los expertos quienes validaron el instrumento:
Perfil experto: Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de Conocimiento
Derecho y Afines, Administración e Ingeniería Industrial y Afines. Título de posgrado en la
modalidad de especialización o Maestría.
24 mese de experiencia profesional relacionada en la implementación y auditorias de Sistemas
de Gestión preferiblemente en el sector Automotor.
Como fue mencionado, este formato de validación fue aplicado a docentes de diferentes
instituciones como la Escuela de Postrados de la Fuerza Aérea Colombiana, el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, la Fundación Universitaria UNIGERMANA y la Escuela de Suboficiales
de la Fuerza Aérea Colombiana los cuales ejercen funciones de investigación en cada una de las
organizaciones; luego de haber validado el instrumento, se estableció el personal idóneo para la
validación de la propuesta metodológica diseñada, conformados por profesionales con amplios
conocimientos en la implementación, seguimiento y auditorías en los sistemas de gestión
mencionados en el desarrollo de esta investigación, además de contar con experiencia en la
gestión de los sistemas en el sector carrocero con el ánimo de conocer lo puntos claves para la
implementación de la propuesta metodológica.
5.2.4 Definición de hipótesis, variables e indicadores.
Por el método de investigación descrito anteriormente, esta investigación no establece
hipótesis para el desarrollo de la misma; las variables que se tienen en cuenta en el desarrollo del
trabajo son las que, por definición, se obtuvieron de la pregunta de investigación, y que en este
caso son la NTC-ISO 9001 2015, NTC-ISO 14001 2015 y el decreto 1072 capítulo 6. La forma
en la que se van a medir los resultados en este trabajo está descrita por la correlación e
integración de las normas y el decreto, para de esta manera verificar la viabilidad y efectividad de
la propuesta metodológica.
5.2.5 Diseño muestral: universo y muestra (representativa o significativa).
Aunque no se realizó un muestreo estadístico para la selección de la muestra, pero debido a
que la naturaleza la empresa estudio de caso corresponde al sector automotor y específicamente
el carrocero, se determina lo siguiente: Aplica a la empresa Industrias CARMAX RS S.A.S,
empresa del sector carrocero automotor, el cual es el escenario principal de investigación en
donde se aborda la aplicación y cumplimiento de los sistemas de gestión mencionados
anteriormente; de esta manera, se busca ejecutar los diagnósticos al personal inmerso en los
procesos que involucran la gestión de la calidad, gestión ambiental y el capítulo 6 del decreto
1072 del 2015, y así, poder establecer en una posterior investigación, los lineamientos para
ampliar la muestra a una muestra que sea representativa que aplica al sector automotor-carrocero.
5.2.6 Instrumentos y técnicas de investigación.
Esta investigación ha considerado usar unos instrumentos creados por personas expertas en
temas de análisis, recolección y mapeo de información en cuanto a sistemas de gestión, estos
diagnósticos son archivos digitales de Excel concebidos de docentes de la Maestría en Calidad y
Gestión Integral de los módulos de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, los cuales han sido aplicados en empresas nacionales de diversos
sectores para evaluar el estado inicial de las organizaciones en materia a los sistemas de gestión;
por lo anterior, se requiere realizar un diagnóstico al sistema de gestión, bajo la perspectiva de
SGI, garantizando la mejor recolección de información; el diagnostico de gestión de la calidad
asegura el cumplimiento de los contenidos de la NTC-ISO 9001-2015, el de gestión ambiental
cumple con los contenidos dispuestos en la NTC-ISO 14001-2015 y el de Seguridad y Salud en
el Trabajo abarca los requisitos del Decreto 1072-2015, es por esto que el grupo de investigación
los incluirá en esta propuesta con el fin de lograr el primer objetivo específico de este trabajo.
Para dar continuidad con la presente investigación, el equipo de trabajo construyó un
instrumento que tiene como finalidad, validar la metodología propuesta ante un panel de expertos
los cuales son los encargados de revisar y analizar si se logra el objetivo de la propuesta dada por
el equipo de investigadores, en ese sentido este instrumento de validación se encuentra
debidamente validado por docentes de instituciones como la Escuela de Postrados de la Fuerza
Aérea Colombiana, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Fundación Universitaria
UNIGERMANA y la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, los cuales fueron
los encargados de determinar la pertinencia de la preguntas, la objetividad, la subjetividad y la
aplicabilidad del mismo.
6 PRESUPUESTO
En la tabla 3 se encuentra el presupuesto planeado para el proyecto de investigación, el cual
asciende a $55.710.900. Para su elaboración, se tuvieron en cuenta los costos globales para la
respectiva ejecución de esta investigación.
Tabla 3.
Presupuesto planeado y ejecutado para la investigación
PRESUPUESTO PLANEADO PRESUPUESTO EJECUTADO
CONCEPTO UNIDAD UNIDAD
VALOR VALOR VALOR VALOR
CANTIDAD DE CANTIDAD DE
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
MEDIDA MEDIDA
Investigadores
con formación
600 Horas $75.000 $45.000.000 400 Horas $75.000 $30.000.000
académica de
maestría
Computador
1 Unidad $3.000.000 $3.000.000 1 Unidad $3.000.000 $3.000.000
portátil
Impresiones 500 Unidad $250 $125.000 500 Unidad $250 $125.000
Conexión
1 Unidad $1.080.000 $1.080.000 1 Unidad $720.000 $720.000
Internet
Desplazamiento
30 Unidad $25.000 $750.000 30 Unidad $25.000 $750.000
para asesorías
Desplazamiento
para recolección 30 Unidad $25.000 $750.000 30 Unidad $25.000 $750.000
de datos
Acceso bases de
5 Unidad $300.000 $1.500.000 5 Unidad $300.000 $1.500.000
datos
Asesoría en
20 Horas $25.000 $500.000
Estadística
Fotocopias
30 Unidad $100 $3.000
Encuestas
Licencia
software 1 Unidad $350.000 $350.000
estadístico
SUBTOTAL $53.058.000 $36.845.000
IMPREVISTOS
$2.652.900 $1.842.250
(5%)
TOTAL
$55.710.900 $38.687.250
PRESUPUESTO
Fuente: Elaboración propia.
Teniendo en cuenta el presupuesto planeado ($55.710.900) y al relacionarlo con el
presupuesto ejecutado ($38.687.250) para el desarrollo de esta investigación, se concluye que se
redujo en un 31%, debido a que no se contempló la utilización de los ítems con respecto a la
asesoría en estadística, software estadístico y fotocopias para las encuestas, debido al empleo de
la estadística descriptiva y graficación proporcionada por Google Forms.
7 CRONOGRAMA
Tabla 4.
Cronograma inicial para la investigación
2017 2018
Momento Actividad
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
•Definicir y formular el problema,
objetivos, justificación, marcos de
referencia
•Documentar sobre la información
1. Planeación de la requerida para la investigación.
Investigación •Estabecer la normatividad vigente
aplicable
•Revisar la coherencia del marco de
referencia y la situación actual.
•Determinar la metodología a
desarrollar durante la investigación
•Ajustar el proyecto de investigación
•Revisar la documentación según la
2. Diagnóstico del Sistema NTC ISO 9001:2015, NCT ISO
de Gestión de Calidad, 14001:2015 y el Decreto 1072 de
Sistema de Gestión 2015 (capítulo 6) estableciendo el
Ambiental y el Sistema de estado de cumplimiento de la Fuerza
Gestión de Seguridad y Salud Aérea Colombiana
en el Trabajo •Establecer los cambios o la
necesidad de elaborar documentos
que permitan satisfacer los
requerimientos de las dos normas
3. Determinar la correlación
Elaborar matriz requisitos iguales entre
entre NTC ISO 9001:2015,
las NTC ISO 9001:2015, NCT ISO
NCT ISO 14001:2015 y el
14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015
Decreto 1072 de 2015
(capítulo 6) de la empresa
(capítulo 6)
4. Construir la Porpuesta
para la Integración del •Propuesta de integración
Sistema de Gestión de
Calidad Sistema de Gestión
Ambiental y el Sistema de •Construir el contenido para la
Gestión de Seguridad y Salud integración de los sistemas de
en el Trabajo gestión y validación
•Determinar el perfil de los expertos
para la validación de los
•Diseñar los instrumentos para la
5. Validación de la propuesta
recolección de datos requeridos.
de integración y Recolección
•Validar los instrumentos de
de la Información
recoleccion de datos diseñados
•Selección de la muestra
representativa
•Aplicación de instrumentos
•Organización y tabulación de datos
•Redactar un documento final con
los resultados y hallazgos
6. Análisis y Discusión
•Elaborar el artículo de investigación
para publicación según
requerimientos de la Universidad
Santo Tomás
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.
Cronograma Final Para la Investigación (continuación)
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
MOMENTO ACCIONES
S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Visita a la Empresa Industrias
CARMAX RS S.A.S
Diagnóstico de la gestión de
las prácticas actuales en
calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio
ambiente.
Definir el Problema
Recopilar la información de la
situación actual de la empresa
Redacción Marco Conceptual
Diagnóstico de
Definición de objetivo general
los sistemas de
y objetivos específicos
gestión
Redacción del alcance del
proyecto
Revisión del anteproyecto
Desarrollo de reuniones y
entrevistas con la alta
dirección y los líderes de
procesos para la Matriz
DOFA/PESTA
Realizar la planificación
estratégica de la empresa
Levantamiento de
información de procesos
Documentar la política y
objetivos de calidad, medio
ambiente y de salud
ocupacional
Establecer el panorama de
riesgos de la empresa
Definir los aspectos e
impactos ambientales
causados por la actividad de
la empresa
Realizar un mapa de procesos
para la empresa
Realizar la caracterización de
los procesos
Estructura del Documentar los
sistema de procedimientos del sistema,
gestión formatos e instructivos
Definir Matriz de Riesgos e
indicadores de gestión de los
procesos
Diseñar un Programa de
capacitación, entrenamiento,
inducción y reinducción en
Calidad, medio ambiente y
SST
Redactar un Programa de
prevención, preparación y
respuesta ante emergencias
Socialización de la plataforma
estratégica (entorno, misión,
visión, objetivos)
Construir el contenido para la
Propuesta de
integración de los sistemas de
Integración
gestión y validación
Determinar el perfil de los
expertos para la validación de
los instrumentos
Diseñar los instrumentos para
Validación de la recolección de datos
la propuesta de requeridos.
integración y Validar los instrumentos de
Recolección de recolección de datos
la Información diseñados
Selección de la muestra
representativa
Aplicación de instrumentos
Elaborar el Manual del
Sistema integrado de gestión
(Calidad, medio ambiente y
SST)
Organización y tabulación de
datos
Redactar un documento final
con los resultados y hallazgos
Avances y revisión del
proyecto
Análisis y Ajustes del proyecto
Discusión para
presentación Presentación del proyecto
final
Ajustes finales del proyecto
Elaborar el artículo de
investigación para publicación
según requerimientos de la
Universidad Santo Tomás
Sustentación final del
proyecto de Grado
Fuente: Elaboración propia
Teniendo en cuenta los anteriores cronogramas (Tabla 4 y Tabla 5), el cumplimiento del
cronograma establecido para el desarrollo de la investigación se cumple en la mayoría de las
actividades programadas en los períodos académicos de la maestría; se cambia el primer
momento del cronograma inicial, denominado planeación de la investigación, incluyéndose
dentro del primer momento del cronograma final, denominado diagnóstico de los sistemas de
gestión. De esta manera no se generan cambios importantes en las actividades, salvo en algunos
tiempos de ejecución, pero que, en últimas, no tuvieron repercusión para culminar con éxito con
la investigación. Sin embargo, la culminación del artículo hizo que los que el desarrollo del
trabajo culminara en marzo del 2019 debido al análisis de los datos arrojados por los
instrumentos aplicados.
8 RESULTADOS
8.1 Resultados del Objetivo específico número 1 sobre el diagnóstico del cumplimiento
de los requisitos
Con referencia a los resultados de este objetivo específico, hay que referirse a la aplicación de
los instrumentos de diagnóstico y el reporte del análisis sobre la información que estos
proporcionan. Para conocer el estado de la situación actual en la implementación de los Sistemas
de gestión bajo la NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, y el capítulo 6 del Decreto 1072
de 2015 que tiene la empresa Industrias CARMAX RS S.A.S se consideró lo siguiente; para los
dos primeros sistemas de gestión, se utilizaron matrices de requisitos, siguiendo la estructura de
alto nivel que adoptó la ISO para la creación de las normas mencionadas anteriormente, para el
decreto se aplicaron tres instrumentos, los cuales fueron proporcionados por el Convenio USTA-
ICONTEC; de esta forma se pudo realizar el análisis de la información obtenida de los
instrumentos de la siguiente manera, en primera medida, se presenta como sistema de gestión
individual, finalizando con el análisis de los resultados de manera integrada, de estos resultados
se establecieron las pautas a tener en cuenta para la propuesta metodológica que trata este trabajo
de grado. De otro lado, cobra vital importancia incluir la metodología correspondiente al Ciclo
PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) que permite realizar la identificación de procesos
necesarios para: establecer objetivos, implementar directrices, realizar mediciones, y con base en
estos, desarrollar la mejora continua del desempeño que, a su vez, permite la evolución del
sistema de gestión.
Para abordar el análisis del sistema de gestión de la calidad SGC, las empresas que intentan
ser competitivas en el mercado globalizado, requieren tener procesos y procedimientos alineados
con el sistema de gestión de calidad definido en este caso, por la NTC-ISO 9001 de 2015. El
análisis de cumplimiento de la NTC-ISO 9001 de 2015, permitió determinar el estado actual de
Industrias CARMAX R.S S.A.S y se identificaron las actividades necesarias para que esta logre
el cumplimiento deseado.
Para realizar el análisis del estado actual, fue empleada una matriz proporcionada en el marco
del Convenio USTA-ICONTEC que contiene cada uno de los requisitos de la NTC-ISO 9001 de
2015, y fueron evaluados junto con el representante de la Gerencia de la empresa, en varias
reuniones, estableciendo el grado de cumplimiento de los requisitos en forma porcentual
incluidos en esta matriz, desde el requisito 4 hasta el requisito 10 que plantea la norma. Los
resultados se presentan a continuación y se pueden observar en el Anexo 2 Diagnóstico ISO
9001-2015 CARMAX RS S.A.S.
La metodología se basó en calificar según la definición de cada valoración (Tabla 6) y
colocarla en la respectiva celda de cada requisito de la norma; con esta calificación, se realiza un
promedio y se establece la valoración por cada requisito, permitiendo al final determinar un
resultado que significa el porcentaje de cumplimiento general del sistema de gestión de la
calidad. En este caso, el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad SGC de Industrias
CARMAX RS S.A.S fue del 14,4%.
Tabla 6.
Valoración de la Matriz de Diagnóstico
Valoración en % Definición
N.A. No aplica el requisito
0% No está operando, ni existe el documento
20% No está operando pero existe el documento.
40% Está operando parcialmente pero no existe documento.
60% Está operando pero no existe documento o requiere ajustes
80% Está operando parcialmente y existe el documento
Fuente: Convenio USTA-ICONTEC, 2018
Tabla 7.
Cumplimiento general de requisitos del SGC.
Cláusulas cumplimiento
4. Contexto de la organización 12,1
5. Liderazgo 19,7
6. Planificación 6,5
7. Apoyo 18,2
8. Operación 30,8
9. Evaluación del desempeño 13,3
10. Mejora 0,0
% total de Cumplimiento 14,4
Fuente: Elaboración propia.
Con base en la Tabla 7, se identifican las fortalezas y debilidades del SGC en la empresa; de
forma general, las cláusulas que tienen mayor fortaleza correspondieron a la Operación, el
Liderazgo y Apoyo, por último, Evaluación del desempeño. En menor grado se encontró la
planificación del sistema de gestión de calidad y no se cumple la Mejora, por lo que se hace
necesario especificar su cumplimiento.
Continuando con la aplicación de la herramienta de diagnóstico del estado actual del sistema
de gestión de la calidad, en la Tabla 8, se presenta de forma más específica el cumplimiento
actual con respecto a cada uno de los requisitos propios de la NTC-ISO 9001:2015.
Tabla 8.
Estado de cumplimiento del SGC.
Requisitos del sistema de gestión de calidad Cumplimiento
4. Contexto de la Organización 12,1
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto 20,0
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
6,7
interesadas
4.3 Determinación de Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 0,0
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos 21,8
5. Liderazgo 19,7
5.1 Liderazgo y Compromiso NTC-ISO 32,3
5.2 Política de la Calidad 46,7
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades de la Organización 0,0
6. Planificación 6,5
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 0,0
6.2 Objetivos de Calidad y planificación para lograrlos 11,4
6.3 Planificación de los cambios 8,0
7. Apoyo 18,2
7.1 Recursos 48,7
7.2 Competencia 40,0
7.3 Toma de conciencia 0,0
7.4 Comunicación 0,0
7.5 Información documentada 2,5
[Link]ón 30,8
8.1 Planificación y Control Operacional 42,9
8.2 Requisitos para los Productos y Servicios 27,2
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios 30,5
8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios suministrados
30,0
externamente
8.5 Producción y provisión del Servicio 50,6
8.6 Liberación de Productos y Servicios 30,0
8.7 Control de las Salidas No Conformes 20,0
9. Evaluación Del Desempeño 13,3
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 40,0
9.2 Auditoría interna 0,0
9.3 Revisiones por la Dirección 0,0
10. Mejora 0,0
10.1 Generalidades 0,0
10.2 No Conformidad y Acción Correctiva 0,0
10.3 Mejora Continua 0,0
Porcentaje De Cumplimiento 14,4
Fuente: Elaboración propia.
Como se muestra en Tabla 8, se pudo completar este diagnóstico del sistema de gestión de
calidad SGC mediante la determinación de los requisitos que hay que reforzar y los documentos
que hacen falta para la implementación del SGC. En este orden de ideas, este trabajo busca
orientar a Industrias CARMAX RS S.A.S con las herramientas y directrices que debe seguir para
poder dar cumplimiento a lo establecido por la norma, y que de acuerdo a lo definido en el
alcance del proyecto se propone dar orientación y herramientas para enfocar a la organización en
el cumplimiento de los requisitos de manera integrada lo cual es el pilar fundamental de esta
organización, por lo tanto, el grupo brinda propuestas para algunos de los requisitos que se deben
reforzar o empezar a construir, por lo anterior se mencionan los requisitos que deben contar con
intervención inmediata: 4.3 Determinación de Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, 5.3
Roles, Responsabilidades y Autoridades de la Organización, 6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades, 7.3 Toma de conciencia, 7.4 Comunicación, 9.2 Auditoría interna, 9.3 Revisiones
por la Dirección, 10.1 Generalidades, 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva, 10.3 Mejora
Continua; seguido de 7.5 Información documentada, 4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas y 6.3 Planificación de los cambios, como aspectos a
fortalecer; se debe recordar que el SGC es dinámico, requiere de actualización y revisión
permanente, para lo cual se recomienda que la empresa tenga un grupo de colaboradores
encargados de la documentación y actualización pertinentes, debe existir un programa de
auditorías internas, lo que permite hacer un plan de acción para las no conformidades. (Ver
Anexo 2 Diagnóstico ISO 9001-2015 CARMAX RS S.A.S.)
Continuando con el análisis, en segunda instancia se encuentra el Sistema de Gestión
Ambiental basado en la NTC-ISO 14001 de 2015, que ha sido diseñado para que cualquier
organización lo pueda implementar sin importar su sector y tamaño, brindando un mejor
posicionamiento a la organización.
Para conocer el estado actual de Industrias CARMAX R.S S.A.S, se aplicó la herramienta de
cumplimiento de requisitos del sistema de Gestión de Ambiental, suministrada en el marco del
Convenio USTA-ICONTEC por el módulo de gestión ambiental, la cual fue aplicada con ayuda
del representante legal, líderes de procesos y funcionarios de la organización.
La herramienta de diagnóstico proporcionó unos rangos de calificación del Sistema de Gestión
Ambiental, para llegar al porcentaje de cumplimiento de la NTC-ISO 14001 de 2015. (Ver
Anexo 3 Diagnóstico ISO 14001-2015 CARMAX RS S.A.S.)
Tabla 9.
Valoración de la Matriz de Diagnóstico
Valoración Definición
N.A. No aplica el requisito
0% No está operando, ni existe el documento
20% No está operando, pero existe el documento
40% Está operando parcialmente pero no existe documento
Está operando pero no existe documento o requiere
60%
ajustes
80% Está operando parcialmente y existe el documento
Fuente: Convenio USTA-ICONTEC,2018
Como se muestra en la tabla 9, se relacionan los estándares relacionados a la matriz del
Sistema de Gestión Ambiental SGA, y se obtiene como resultado la siguiente Valoración de la
Matriz de Diagnóstico.
Tabla 10.
Estado de cumplimiento de requisitos SGA.
Requisitos Cumplimiento
4. Contexto de la organización 13.3
5. Liderazgo 4.4
6. Planificación 2.0
7. Apoyo 9.2
8. Operación 0
9. Evaluación del desempeño 0
10. Mejora 0
% de cumplimiento 4.1
Fuente: Elaboración propia.
Como se muestra en la tabla 10, la evidencia del estado actual de la empresa en relación al
Sistema de Gestión Ambiental, se encuentra muy bajo, puesto que el porcentaje de cumplimento
es de 4.1%, lo anterior se debe a que la empresa no tiene implementado un SGA, y por lo tanto,
no realiza buenas prácticas ambientales a la hora de ejecutar algún procedimiento, ocasionando
afectación al medio ambiente, sin contar con los requisitos de cumplimiento estipulados por la
NTC-ISO 14001 de 2015; aunque, la organización no cuenta con el sistema de gestión
implementado, está actualmente realiza prácticas de reutilización de algunos de sus desechos y
residuos producidos por el desarrollo del proceso de producción esto viéndose de manera positiva
al ampliar la vida útil de los materiales buscándoles otro uso o implementación.
Tabla 11.
Cumplimiento de requisitos del SGA.
Requisitos del SGA Cumplimiento
4. Contexto de la organización 13,3
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 40,0
4.2 Comprensión de la organización y de su contexto 13,3
4.3 Determinación de alcance del sistema de gestión de la calidad 0,0
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 0,0
5. Liderazgo 4,4
5.1 Liderazgo y compromiso 0,0
5.2 Política 0,0
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización 0,0
6. Planificación 2,0
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 4,0
6.2 Objetivos y planificación para lograrlos 0,0
6.3 Planificación de los cambios 0,0
7. Apoyo 9,2
7.1 Recursos 20,0
7.2 Competencia 16,0
7.3 Toma de conciencia 10,0
7.4 Comunicación 0,0
7.5 Información documentada 0,0
8. Operación 0,0
8.1 Planificación y control operacional 0,0
Requisitos del SGA Cumplimiento
8.2 Requisitos para los productos y servicios 0,0
8.3 Diseño y desarrollo 0,0
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
0,0
externamente
8.5 Producción y prestación del servicio 0,0
8.6 Liberación de productos y servicios 0,0
8.7 Control de las salidas no conformes 0,0
9. Evaluación del desempeño 0,0
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 0,0
9.2 Revisiones por la dirección 0,0
10. Mejora 13,3
10.1 Generalidades 40,0
10.2 No conformidad y acción correctiva 16,0
10.3 Mejora continua 0,0
Porcentaje de cumplimiento 4,1
Fuente: Elaboración propia.
Como se muestra en la tabla 11, se evidencia un diagnóstico de forma más completa, ubicando
los ítems que se deben mejorar e implementar para lograr un cumplimiento óptimo del SGA en
Industrias CARMAX RS S.A.S. (Ver Anexo 3 Diagnóstico ISO 14001-2015 CARMAX RS
S.A.S.)
Por último, y siguiendo con el análisis global y detallado de la lista de chequeo basada en el
capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, en el diagnóstico de la Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se contó con tres instrumentos que se aplicaron a la empresa; el primer instrumento,
correspondió a una lista de chequeo del cumplimiento de requisitos normativos de estructura del
Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) con base en el artículo
[Link].20 Decreto 1072 de 2015; el segundo instrumento fue conformado por los Estándares
Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y
contratante, determinados por la Resolución 1111 de 2017, los cuales actualmente se encuentran
vigentes y se aplican a todas las empresas a nivel nacional; y para finalizar, se aplicó un tercer
instrumento referido a la Escala de Madurez de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
EMA-GSST desarrollada en el marco de una investigación realizada en la Universidad Santo
Tomás. El análisis inició estableciendo el cumplimiento global del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, cuyos resultados se muestran en la tabla 12.
Tabla 12.
Cumplimiento de requisitos del SST.
Requisitos del SST Cumplimiento
Artículo [Link].16. Evaluación inicial del sistema de gestión de la
100%
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo [Link].1. Objeto y campo de aplicación. 0%
Artículo [Link].4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el
15%
trabajo SG-SST.
Artículo [Link].8. Obligaciones de los empleadores. 100%
Artículo [Link].5. Política de seguridad y salud en el trabajo SST.
Artículo [Link].6. Requisitos de la política de seguridad y salud en el 100%
trabajo SST.
Artículo [Link].8. Obligaciones de los empleadores.
Artículo [Link].9. Obligaciones de las administradoras de riesgos
80%
laborales ARL.
Artículo [Link].10. Responsabilidades de los trabajadores.
Artículo [Link].17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo SG-SST.
40%
Artículo [Link].15. Identificación de peligros, evaluación y valoración
de los riesgos.
Artículo [Link].7. Objetivos de la política de seguridad y salud en el
trabajo SST.
Artículo [Link].18. Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST.
Artículo [Link].19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST.
32%
Artículo [Link].20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo [Link].21. Indicadores que evalúan el proceso del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo [Link].22. Indicadores que evalúan el resultado del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo [Link].27. Adquisiciones.
0%
Artículo [Link].28. Contratación.
Artículo [Link].11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST
100%
Artículo [Link].35. Capacitación obligatoria.
Artículo [Link].14. Comunicación. 0%
Artículo [Link].12. Documentación.
0%
Artículo [Link].13. Conservación de los documentos.
Artículo [Link].23. Gestión de los peligros y riesgos. 100%
Artículo [Link].24. Medidas de prevención y control. 100%
Requisitos del SST Cumplimiento
Artículo [Link].26. Gestión del cambio. 0%
Artículo [Link].32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
Artículo [Link].29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 5%
Artículo [Link].30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo [Link].31. Revisión por la alta dirección.
Artículo [Link].33. Acciones preventivas y correctivas.
10%
Artículo [Link].34. Mejora continua.
Fuente: Elaboración propia
Como se muestra en la tabla 12, el diagnóstico del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST, mediante la determinación de los puntos que hay que reforzar y los
documentos que hacen falta para este sistema de gestión; con este, se encontró que la empresa
debe iniciar con la documentación de los artículos que tienen relación con el Objeto y campo de
aplicación, Objetivos de la política y del Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST,
Indicadores del sistema de gestión (estructura, proceso y resultado), Adquisiciones y
contratación, Capacitaciones, Documentación y conservación de documentos, y Gestión del
cambio. Por lo anterior, se evidencia la necesidad de que la empresa asigne personal encargado
para la documentación y actualización pertinente con el fin de dar cumplimiento a estos
requisitos desde el punto de vista legal, mediante la formulación de un plan de acción que se
ejecute a cabalidad. Ahora bien, la información obtenida de la herramienta diagnóstica
suministrada por el convenio USTA-ICONTEC y empleada para tal fin, arrojó la siguiente
gráfica 1 del resultado del diagnóstico
Gráfica 1.
Resultado del desempeño de SST
Fuente: Datos tomados de la herramienta diagnóstica, 2018
Como se muestra en la gráfica 1, con respecto al Planear, Hacer, Verificar y Actuar (Ciclo
PHVA), la empresa cuenta con un sistema documentado que da respuesta a algunos de los
requerimientos de los estándares mínimos de la Resolución 1111 de 2017 (cabe resaltar que a la
fecha de entrega del documento final de esta investigación, esta norma fue derogada por la
Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019), y por otro lado, es de enfatizar que en cuanto al
actuar y verificar, la organización debe trabajar y brindarle mayor cuidado e interés a estos
estándares; a modo general, la gráfica muestra que en el planear existen 25 estándares que dan
respuesta a los recursos que dispone el SG-SST y a la gestión integral del SST, lo cual evidencia
que de los 25 estándares, 17 están siendo analizados y trabajados por la empresa, lo que define
que existe una brecha de 8 estándares que no están siendo analizados ni trabajados por sistema,
en los cuales se pueden mencionar, los mecanismos de comunicación, contratación y la gestión
del cambio.
Es de resaltar que, se encontró que la empresa cumplió con un 73,71% en la madurez brindado
por la herramienta de diagnóstico; de este modo, se evidenció que, los mecanismos de
comunicación, contratación y la gestión del cambio son aspectos claves para que la empresa
dedique tiempo y ardua labor en el mejoramiento y cumplimiento de estos requisitos. Por lo
anterior, es de mencionar que la empresa, aunque está empezando a incluir los sistemas de
gestión, no tenía claro la identificación y creación de los indicadores, por lo que fue un punto de
partida para brindar oportunidades y acciones de mejora.
Según lo establecido por el Decreto 1072 de 2015 y gracias a la herramienta de diagnóstico
proporcionada por el convenio USTA-ICONTEC, se pudieron obtener datos cuantificables que
sirvieron para determinar el cumplimiento de los requisitos mínimos y definir en cuales aspectos
se debe enfocar la organización para mejorar su sistema.
En este sentido, al realizar el análisis de la herramienta de diagnóstico se pudo constatar que,
en cuanto a la documentación el sistema de la empresa, se ha desarrollado una buena práctica y
que en los aspectos más relevantes para enfocar su acción deben ser, la verificación y el
mejoramiento del SG-SST, en donde se ven reflejados cada uno de los indicadores que dan
respuesta al sistema y que se encuentran alineados al plan estratégico de la empresa; las
auditorías internas son un principio fundamental para determinar el estado y condición del
sistema de seguridad y salud en el trabajo, y la empresa no cuenta con un plan de auditorías que
le ayuden a enriquecer los ideales propuestos; es por esta razón, que la empresa tuvo un déficit en
temas de la verificación del SG-SST, y es por esto que no se cuenta, ni se hace hincapié, en el
mejoramiento del sistema y así, poder mejorar en las acciones correctivas y preventivas con base
en los resultados.
Así mismo, una vez aplicada la lista de chequeo del cumplimiento de requisitos normativos de
estructura del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) con base en el
artículo [Link].20 Decreto 1072 de 2015, se encontró que la empresa estudio de caso, cumple
con 34 de los criterios con respecto a los 44, dando un 79 % de cumplimiento de los criterios,
representado en los aspectos de Plan de trabajo, Asignación de responsabilidades, Asignación de
recursos y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.
También, se encontró que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable
a la empresa, no cumple en el aspecto de Política, Objetivos y metas, Identificación de peligros,
Documentación, Diagnóstico de condiciones de salud, Prevención y atención de emergencias y,
por último, Plan de capacitación. Los datos se pueden observar en la gráfica número 2.
Gráfica 2.
Resultado de requisitos normativos
NO CUMPLE CUMPLE TOTAL
50
45 44
40
35 34
30
25
20
15
10
10 9
8
7
6 6
5
5 4
3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
0
Fuente: Datos tomados de la herramienta diagnóstica, 2018
A continuación, se muestra en la gráfica número 3, la evidencia el comportamiento de cumplimiento de cada uno de los estándares.
Gráfica 3.
Resultado del desempeño del SST
Fuente: Datos tomados de la herramienta diagnóstica, 2018
Al realizar el análisis de desempeño desde el punto de vista de los requisitos estándar que se
encuentra en la gráfica, se evidenció que los estándares que tienen menor grado de cumplimiento
corresponden a Verificación del SG-SST (5%), Gestión de amenazas (10%), Mejoramiento
(10%), Recursos (10%) y Gestión integral del SST (15%).
Continuando con el presente análisis de resultados, se requiere establecer el grado de madurez
de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Escala de Madurez EMA-SST, para lo cual,
se contó con una encuesta conformada por 24 ítems que tenían una puntuación de 1 a 5, donde 1
corresponde a “Está totalmente en DESACUERDO” y 5 “Está totalmente de ACUERDO”. Esta
encuesta se aplicó a tres funcionarios de Industrias CARMAX RS S.A.S.
Los resultados de la encuesta aplicada se pueden observar en la tabla número 13, se puede
afirmar que la empresa tiene un grado de madurez en su Subsistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo del 73,71%
Tabla 13.
Análisis por variable de madurez.
Peso Calificación Delta
Política de SST 15,89 12,71 -3,18
Análisis estratégico 16,02 9,84 -6,18
Aspectos legales 9,59 6,07 -3,52
Participación y comunicación 15,85 11,33 -4,52
Posición estratégica 8,54 8,26 -0,29
Integración de la GSST en la organización 8,35 6,40 -1,95
Evaluación de la GSST 11,84 8,93 -2,91
Planeación estratégica 4,48 3,58 -0,90
Planeación de la capacidad 4,79 2,88 -1,92
Aprendizaje organizacional en GSST 4,65 3,72 -0,93
Total 100 73.71 -26.29
Fuente: Datos tomados de la herramienta diagnóstica, 2018
Con base en lo anterior, la madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
entidad se clasificó en el nivel 4 o Gestión proactiva de la SST, es decir que la Gestión del SST
se caracteriza por la gestión participativa basada en un SG-SST con mecanismos eficaces de
participación; y en cuanto al Enfoque de la GSST, se concibe la Gestión del SST como la
promoción de ambientes seguros y saludables, y un enfoque en la persona y su entorno,
considerando su “participación activa” en la GSST.
La tabla 13 también evidencia que existen puntos claves para trabajar en pro del mejoramiento
del SST, en el cual se puede identificar que aquellos aspectos que tienen un componente mayor
en el que se debe enfocar o enfatizar son el análisis estratégico los aspectos legales y la
participación y comunicación en la organización, esto siendo analizado de la siguiente manera:
Análisis estratégico. Uno de los aspectos a considerar en esta variable es que la
empresa no ha ejecutado lo que se plantea en el S-SST por lo que no existe ninguna
evidencia en cuanto a la evaluación de calidad de vida en el trabajo y por ende aún no
se han tomado acciones para que permitan socializar estas condiciones a los
trabajadores; por otro lado, la organización no permite que existan cambios en la
administración y control de la empresa, por ende los temas de innovación no están
siendo tomados en cuenta, los cuales pueden llegar a aportar grandes iniciativas de
mejora al S-SST.
Aspectos legales. Las exigencias del entorno son una condición fundamental para que
la empresa no incurra en el incumplimiento de lo exigido, llegando a materializarse y
afectar sus actividades económicas de alguna manera, es de preocupación que la
empresa no cuenta con mecanismos suficientes que le permitan identificar, evaluar,
analizar, socializar e implementar estándares de legislación nacional e internacional, lo
cual hace que no se esté brindando una cultura de prevención dentro de la empresa y
que pueda llegar a afectar en gran medida sus actividades económicas.
Participación y comunicación. No existen actividades participativas suficientes que den
resultados favorables a la gestión de la empresa, perdiendo información valiosa que
enriquezca el S-SST, es por esta razón, que el sistema no obedece a que los resultados
obtenidos de la retroalimentación se comuniquen a los actores de todos los niveles de
la organización, en ese sentido, la organización debe asegurar las acciones que
enfaticen la calidad de vida en el trabajo.
Según el análisis de la escala de madurez Industrias CARMAX R.S S.A.S. se encuentra en un
nivel de madurez 4, el cual garantiza que el sistema se encuentra en un grado de gestión proactivo
que afirma el desarrollo y trabajo que ha venido realizando en temas de seguridad y salud en el
trabajo en cuanto al cumplimiento de cada uno de los numerales del decreto.
Así mismo, se analiza gracias a esta escala de madurez que toda la organización ha venido
trabajando en pro del sistema para alcanzar los objetivos propuestos de alguna manera algo
participativa con el fin, de proponer un pensamiento basado en la prevención y cuidado personal,
de esta manera la alta dirección se ve comprometida en ser participe con recursos económicos,
humanos y de infraestructura que fortalezcan el SG-SST. (Ver Anexo 4 Diagnóstico Decreto
1072-2015 CARMAX RS S.A.S.)
Ahora bien, teniendo como base los resultados obtenidos de los diagnósticos de los sistemas
de gestión por separado, para lo cual fueron empleadas diversas matrices para tal fin, queda por
último presentar de forma consolidada, el diagnóstico de los sistemas de gestión empleando como
base el Ciclo PHVA. De esta manera, se calculan los promedios y la siguiente tabla muestra de
forma resumida, el cumplimiento de cada sistema de gestión según e ciclo PHVA.
Tabla 14.
Cumplimiento del ciclo PHVA.
NTC-ISO DECRETO 1072 DE
CICLO PHVA NTC-ISO 9001:2015
14001:2015 2015 (CAPÍTULO 6)
PLANEAR 20,4% 11,3% 24,6%
HACER 26,1% 6,6% 60,0%
VERIFICAR 13,3% 0,0% 5,0%
ACTUAR 0,0% 17,3% 10,0%
Fuente: Elaboración propia.
Con la información de la tabla número 14, se presenta la gráfica 4 con los resultados
Gráfica 4.
Resultados del SIG
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE LA EMPRESA CARMAX R.S S.A.S
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 DECRETO 1072 DE 2015 (CAPÍTULO 6)
Fuente: Elaboración propia
De la gráfica número 4, se puede decir que en la fase Planear, los tres sistemas de gestión no
se cumplen en su totalidad; en la fase Hacer, el sistema de gestión de SST se cumple en mayor
medida con relación al sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión ambiental; caso
contrario al anterior, ocurre en la fase de Verificar, mientras que, en la fase de Actuar, el sistema
de gestión ambiental tiene el cumplimiento más alto. Adicionalmente, en la fase de verificar y
actuar, el sistema de gestión ambiental de la empresa y el sistema de gestión de la calidad no se
cumple respectivamente; mientras que, el planear y hacer se cumplen en menor grado. La
operación en los sistemas de gestión se encuentra con un alto porcentaje de cumplimiento en lo
que respecta a los Sistemas de Gestión de la Calidad, y de Seguridad y salud en el trabajo,
mientras que la empresa no cumple con este numeral para el sistema de gestión ambiental. Al
igual que el numeral de Apoyo, la Evaluación del desempeño de los Sistemas de Gestión de la
Calidad, Ambiental y Seguridad y salud en el trabajo, con un 13,3%, 0% y 5% respectivamente.
Por último, la empresa no cumple con el numeral de Mejora, es decir que los Sistemas de Gestión
de la Calidad, Ambiental y Seguridad y salud en el trabajo, obtuvieron un 0%, 17% y 10%
respectivamente.
Con referencia a la anterior información suministrada por las matrices aplicadas, se puede
concluir que:
La organización carece de un sistema de gestión de la calidad documentado e
implementado, es decir que, aunque no cuenta con un sistema de gestión de la calidad,
esta cumple con ciertos requisitos de los sistemas de gestión, viéndolos ejecutados de
manera precisa y ordenada, pero con ningún tipo de información documentada. Se
analiza el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios aplicables al sector
carrocero. De esta manera, es importante que Industrias CARMAX RS S.A.S
considere mejorar la documentación del sistema de gestión de la calidad obteniendo los
beneficios que proporciona su implementación.
A manera de opinión, y con el propósito de ampliar la participación en el mercado industrias
Carmax r.s. S.A.S. puede explorar nuevas líneas de negocios, la empresa puede llegar a ampliar
los procesos de fabricación de estructuras vehiculares, mantenimiento mayor de vehículos,
mantenimiento preventivo entre otros, para así, obtener beneficios en lo que respecta a la
consecución de nuevos clientes potenciales.
Adicionalmente, Industrias CARMAX RS S.A.S, carece de un sistema de gestión
ambiental y, por ende, falta de cumplimiento a los requisitos de la NTC-ISO 14001 de
2015.
Por otro lado, las debilidades más relevantes que se analizaron gracias a la herramienta
diagnóstica para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
están enfocadas en la verificación y el mejoramiento del SG-SST; en ese sentido, al
realizar un estudio de campo se verifica que la organización efectivamente da respuesta
a algunos numerales del decreto todo debidamente documentado, pero sin tener
ejecución-acción de ciertos numerales como por ejemplo, la capacidad de mantener
una comunicación eficaz del SG-SST y aunque se evidencia la participación de cada
uno de los trabajadores en el cuidado personal y cumplimiento de los criterios
estipulados por el encargado del sistema, se analiza con preocupación que al revisar el
instrumento de madurez se evidencia la falta de conocimiento y divulgación de la
información . Dado lo anterior, se evidencia que la organización debe dar solución
mediante la formulación de propuestas de mejora al SG-SST en cuanto a decidir de
manera asertiva qué, cómo y quién se responsabiliza de la correcta administración de la
ejecución, realimentación, mejora y modificaciones que se le hagan al sistema.
8.2 Resultados Objetivo específico número 2 sobre el análisis de los requisitos y la
estructuración del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para Industrias CARMAX
R.S S.A.S.
Para abordar estos resultados, se debe tener en cuenta que la base para el enfoque del Sistema
de Gestión de Calidad (SGC) y el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se fundamenta
inicialmente, bajo la estructura de alto nivel, en donde su Anexo SL direcciona a que todas las
normas de sistemas de gestión deben tener la misma estructura de referencia, un idéntico texto
básico, además de términos y definiciones comunes, dando solución y posibilitando la
integración con menos conflictos, duplicidades y confusiones, a lo que hasta la fecha, se
presentaba como un importante reto, debido a que cada una de las normas de sistemas de gestión
presentaba diferentes estructuras, requisitos y terminología. Adicionalmente, dentro de la
estructura planteada, especialmente en el capítulo 0, es decir la introducción de los sistemas de
gestión, se basa en el concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, conocido como el modelo
PHVA, el cual proporciona un proceso sistémico usado por las organizaciones para lograr la
mejora continua, esto es que al SGC basado en la NTC-ISO 9001 de 2015, permite que los
procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que el SGA basado en la NTC-
ISO 14001 de 2015, permite que se establezcan los objetivos ambientales y procesos requeridos
para dar resultados coherentes con la política ambiental. Relacionando lo anterior, la estructura
del Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6) que se encuentra orientado al Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo y que, a su vez, forme parte del Sistema de Gestión de la
organización, también está inspirado en el ciclo PHVA y se implementa por etapas que permite el
mejoramiento continuo cuyo objetivo principal radica en anticipar, reconocer, evaluar y controlar
los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, como se puede observar la
ilustración número 2.
Ilustración 2.
Estructuración del Decreto con el ciclo PHVA
PLANEAR:
Determinación de la política SST
Evaluación inicial SST
Organización del sistema SST
ACTUAR:
Identificación de peligros y
Establecer y aplicar acciones
valoración de riesgos
preventivas y correctivas del SGSST
Determinación de objetivos
Mejoramiento continuo del SGSST
Establecer indicadores SST
Definir planes de acción con
recursos
HACER:
Implementar la gestión de riesgos
VERIFICAR: Aplicar medidas preventivas y de
Auditoría del SGSST control
Revisión por la alta dirección Realizar acciones para preparación y
Investigación de incidentes, prevencion ante emergencias
accidentes y enfermedades Implementar la gestión del cambio
Aplicar medidas durante las
adquisiciones y contrataciones
Fuente: Elaboración propia.
De esta manera, los tres sistemas de gestión (NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y
Decreto 1072 de 2015) se pueden articular, integrar e interrelacionar, lo que se puede observar en
la tabla número 15.
Tabla 15.
Propuesta del Sistema Integrado de Gestión.
NTC-ISO (ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL-SL) LEGAL
NORMA
NTC-ISO 9001 - 2015 NTC-ISO 14001 – 2015 DECRETO 1072 - 2015
PHVA
4.1. Comprensión de la 4.1. Comprensión de la
Artículo [Link].16.
organización y de su contexto. organización y de su contexto.
Evaluación inicial del sistema
4.2. Comprensión de las 4.2. Comprensión de las
de gestión de la seguridad y
necesidades y expectativas de necesidades y expectativas de
salud en el trabajo SG-SST.
las partes interesadas. las partes interesadas.
4.3. Determinación del alcance 4.3. Determinación del alcance
Artículo [Link].1. Objeto y
del sistema de gestión de la del sistema de gestión
campo de aplicación.
calidad. ambiental.
Artículo [Link].4. Sistema
4.4. Sistema de la calidad y sus 4.4. Sistema de gestión
de gestión de la seguridad y
procesos. ambiental.
salud en el trabajo SG-SST.
5.1. Liderazgo y compromiso. Artículo [Link].8.
5.1. Liderazgo y compromiso. Obligaciones de los
5.1.1. Generalidades.
empleadores.
Artículo [Link].5. Política de
5.2. Política. seguridad y salud en el
trabajo SST.
5.2.1. Establecimiento de la 5.2. Política ambiental.
Artículo [Link].6. Requisitos
política de la calidad.
de la política de seguridad y
5.2.2. Comunicación de la
salud en el trabajo SST.
PLANEAR
política de calidad.
Artículo [Link].8.
Obligaciones de los
empleadores.
Artículo [Link].9.
5.3. Roles, responsabilidades y 5.3. Roles, responsabilidades y Obligaciones de las
autoridades en la organización. autoridades en la organización. administradoras de riesgos
laborales ARL.
Artículo [Link].10.
Responsabilidades de los
trabajadores.
6. Planificación. 6. Planificación. Artículo [Link].17.
6.1. Acciones para abordar Planificación del sistema de
riesgos y oportunidades. gestión de la seguridad y
6.1.1. Generalidades. salud en el trabajo SG-SST.
6.1. Acciones para abordar 6.1.2. Aspectos ambientales.
riesgos y oportunidades. 6.1.3. Requisitos legales y otros Artículo [Link].15.
requisitos. Identificación de peligros,
6.1.4. Planificación de evaluación y valoración de
acciones. los riesgos.
Artículo [Link].17.
6.2. Objetivos de la calidad y 6.2. Objetivos ambientales y Objetivos de la política de
planificación para lograrlos. planificación para lograrlos. seguridad y salud en el
trabajo SST.
NTC-ISO (ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL-SL) LEGAL
NORMA
NTC-ISO 9001 - 2015 NTC-ISO 14001 – 2015 DECRETO 1072 - 2015
PHVA
Artículo [Link].18.
Objetivos del sistema de
gestión de la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST.
Artículo [Link].19.
Indicadores del sistema de
gestión de la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST.
Artículo [Link].20.
Indicadores que evalúan la
estructura del sistema de
gestión de la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST.
Artículo [Link].21.
Indicadores que evalúan el
proceso del sistema de
gestión de la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST.
Artículo [Link].22.
Indicadores que evalúan el
resultado del sistema de
gestión de la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST.
7.1. Recursos. Artículo [Link].27.
7.1.1. Generalidades. Adquisiciones.
7.1. Recursos.
Artículo [Link].28.
7.1.2. Personas.
Contratación.
7.2. Competencias. 7.2. Competencias. Artículo [Link].11.
Capacitación en seguridad y
salud en el trabajo SST.
7.3. Toma de conciencia. 7.3. Toma de conciencia.
Artículo [Link].35.
Capacitación obligatoria.
7.4. Comunicación.
7.4.1. Generalidades. Artículo [Link].14.
7.4. Comunicación.
HACER
Comunicación.
7.4.2. Comunicación interna.
7.4.3. Comunicación externa.
Artículo [Link].12.
7.5. Información documentada. 7.5. Información documentada.
Documentación.
7.5.1. Generalidades. 7.5.1. Generalidades.
7.5.2. Creación y actualización. 7.5.2. Creación y actualización.
Artículo [Link].13.
7.5.3. Control de la información 7.5.3. Control de la
Conservación de los
documentada. información documentada.
documentos.
Artículo [Link].23. Gestión
de los peligros y riesgos.
8.1. Planificación y control 8.1. Planificación y control Artículo [Link].24. Medidas
operacional. operacional. de prevención y control.
Artículo [Link].26. Gestión
del cambio.
NTC-ISO (ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL-SL) LEGAL
NORMA
NTC-ISO 9001 - 2015 NTC-ISO 14001 – 2015 DECRETO 1072 - 2015
PHVA
Artículo [Link].25.
8.2. Preparación y respuesta Prevención, preparación y
ante emergencias. respuesta ante emergencias.
9. EVALUACIÓN DEL 9. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DESEMPEÑO
Artículo [Link].32.
9.1. Seguimiento, medición, 9.1. Seguimiento, medición, Investigación de incidentes,
análisis y evaluación. análisis y evaluación. accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
9.1.1. Generalidades. 9.1.1. Generalidades.
9.1.2. Evaluación del
9.1.2. Satisfacción del cliente.
cumplimiento.
Artículo [Link].29.
Auditoría de cumplimiento
VERIFICAR
9.2. Auditoria interna. del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el
trabajo SG-SST.
9.2. Auditoria interna.
9.2.1. Generalidades.
Artículo [Link].30. Alcance
de la auditoría de
9.2.2. Programa de auditoría
cumplimiento del sistema de
interna.
gestión de la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST.
9.3. Revisión por la dirección.
9.3.1. Generalidades.
9.3.2. Entradas de la revisión Artículo [Link].31. Revisión
por la dirección. 9.3. Revisión por la dirección.
por la alta dirección.
9.3.3. Salidas de la revisión por
la dirección.
10. MEJORA 10. MEJORA
ACTUAR
10.1. Generalidades. 10.1. Generalidades.
10.2. No conformidad y acción 10.2. No conformidad y acción Artículo [Link].33. Acciones
correctiva. correctiva. preventivas y correctivas.
Artículo [Link].34. Mejora
10.3. Mejora continua. 10.3. Mejora continua.
continua.
Fuente: Elaboración propia.
8.2.1 Estrategias para el diseño del Sistema Integrado de Gestión para Industrias
CARMAX R.S S.A.S.
Teniendo en cuenta el diagnóstico anterior y la metodología de integración empleada con base
en la estructura de alto nivel establecida mediante el anexo SL y el Ciclo PHVA los requisitos se
asociaron y a partir de allí, se identificaron aquellos aspectos que se proponen ser integrados,
obteniendo estrategias y aspectos para el diseño del sistema integrado de gestión de Calidad,
Ambiental y Salud y Seguridad en el Trabajo para la empresa Industrias CARMAX R.S S.A.S,
que se encuentra condensada en la ilustración 3.
Ilustración 3.
Estrategias propuestas para el diseño del SIG
PLANEAR:
Contexto integrado de la organización
Política integrada
ACTUAR: Roles y responsabilidades sistema integrado de
Estretagia para la mejora continua del sistema gestión
integrado de gestión Metodología para la gestión de riesgos del
sistema integrado de gestión
Objetivos del sistema integrado de gestión y su
planificación
HACER:
VERIFICAR: Comunicación del sistema integrado de gestión
Metodología para auditoría combinada del Metodología para el manejo de la información
sistema integrado de gestión. documentada
Estrategia para la revisión por la alta dirección Estrategia de capacitación para el sistema
integrado de gestión
Fuente: Elaboración propia.
[Link] Análisis de contexto del Sistema Integrado de Gestión para Industrias
CARMAX R.S S.A.S
El análisis de contexto de una organización es un requisito primordial que las empresas deben
tener para conocer tanto sus cuestiones internas como externas, partiendo del concepto y del
resultado del diagnóstico aplicado a la organización el cual nos proporciona un % bajo de
cumplimiento, se propone realizar para Industrias CARMAX RS S.A.S, un análisis de contexto
integrado bajo la NTC-ISO 9001 de 2015, NTC-ISO 14001 de 2015 y el Capítulo 6 del Decreto
1072 de 2015, mediante la estructura de alto nivel - anexo SL, como se evidencia a continuación:
Tabla 16.
Propuesta de integración del Contexto.
DECRETO 1072 – 2015
NTC-ISO 9001 - 2015 NTC-ISO 14001 - 2015
Capítulo 6
4. Contexto de la 4. Contexto de la
organización organización
4.1. Comprensión de la 4.1. Comprensión de la Artículo [Link].16.
organización y de su organización y de su Evaluación inicial del
contexto. contexto. sistema de gestión de la
4.2. Comprensión de las 4.2. Comprensión de las seguridad y salud en el
necesidades y necesidades y trabajo SG-SST.
expectativas de las expectativas de las partes
partes interesadas. interesadas.
Fuente: Elaboración propia
Para realizar el análisis de contexto integrado se debe tener en cuenta los numerales
relacionados en la tabla número 16, los cuales indican como analizar el contexto de la empresa,
así mismo existen diferentes metodologías que nos ayudan a comprender la organización y su
entorno, como se muestra en la ilustración número 4.
Ilustración 4.
Propuesta metodológica para el análisis del contexto.
Fuente: Elaboración propia
Después de elaborar la integración del análisis de contexto de la NTC-ISO 9001 de 2015, NTC-
ISO 14001 de 2015 y el Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 mediante el anexo SL e indagar
diferentes metodologías aplicables a los requisitos en estudio, para Industrias CARMAX RS S.A.S,
se propone un análisis PESTEL de la empresa. (Ver Anexo 5 Propuesta Metodología de integración
para CARMAX RS S.A.S).
[Link] Cuestiones internas de la organización.
Luego de haber ejecutado cada uno de los diagnósticos mencionados en la investigación, se
realiza un proceso de recolección de información por medio de una reunión en la que participo el
Gerente de la organización, el líder del proceso de producción y los integrantes de esta
investigación; el equipo de trabajo analiza que los resultados de los diagnósticos se encuentran en
un estado crítico principalmente el sistema de gestión ambiental, los sistemas de calidad y
seguridad y salud en el trabajo, aunque no cumplen las expectativas requeridas por los requisitos
técnicos de las normas se evidencia un resultado favorable.
Por lo anterior, el equipo de trabajo evidencia aspectos que pueden llegar a impactar
positivamente el sistema de gestión ambiental y por tal razón a continuación se mencionan
algunos de los factores que perjudican el cumplimiento de los requisitos de los sistemas:
La empresa no cuenta con ningún conocimiento en cuanto a sistemas de gestión.
No se cuenta con ningún sistema de gestión ambiental y por lo tanto no se realizan
buenas prácticas ambientales a la hora de realizar algún procedimiento que altere el
medio ambiente.
La emisión de ruido al medio ambiente aún no está medida y no se sabe si con certeza
se está incurriendo en una contaminación ambiental que no permita los límites
permisibles.
La emisión de gases de efecto invernadero producida por el proceso de pintura no ha sido
evaluado ni mitigado por acciones que logren reducir el impacto al medio ambiente.
La empresa está en la necesidad de realizar reinversiones del capital adquirido para optar
por pagar deudas, nominas, o realizar una nueva reparación o fabricación logrando tener
un flujo de efectivo acorde con los requerimientos.
Por otra parte, en la entrevista se logra evidenciar que la organización fue una gran
oportunidad de negocio ya que el gerente de la organización menciona lo siguiente “antes de
crear mi empresa, note que los vehículos de carga pesada eran un dolor de cabeza para las
aseguradoras debido a que en la capital (Bogotá) no se contaba con un taller reparador que
tuviera la capacidad de dejar en servicio este tipo de vehículos; es allí donde se tomó la iniciativa
de crear la empresa la cual inicio como una empresa pequeña que tenía capacidad de reparar un
vehículo, máximo dos por las instalaciones y capacidades con la que se contaba en ese
momento”, a partir de la creación de la empresa, los competidores regionales van ingresando al
mercado paulatinamente, a un ritmo de alrededor de uno cada dos años. A pesar de este panorama
la empresa consigue crecer y mantenerse en el mercado regional creciendo en el mercado y
posicionando su marca; hoy en día, cuenta con una capacidad para reparar cualquier tipo de
vehículo de carga bien sea pesada o liviana. Posee con aproximadamente unos 700 metros
cuadrados para atender alrededor de 20 vehículos (dependiendo de su tamaño), también tiene una
gran variedad de equipos y herramientas los cuales han permitido a los trabajadores mejorar sus
condiciones y la calidad de los trabajos. La empresa posee la capacidad de fabricar todo tipo de
estructuras vehiculares para cualquier necesidad de transporte. En la actualidad, la empresa
enfrenta un mercado reducido por la participación de competidores regionales, la carencia de
medidas que le permitan aumentar las ventas, un sistema de controles de producción y un
segmento de mercado que no ha sido explorado –la fabricación de estructuras vehiculares- esto
con el objetivo de expandir el nicho de negocio.
De otro lado, al analizar los elementos de la planificación estratégica de la empresa, se pudo
establecer que no contaba con la misión y la visión; por lo tanto, a continuación, se presenta las
propuestas realizadas para tal fin, las cuales fueron validadas en el módulo de Gerencia
Estratégica.
Propuesta de Misión para la empresa: Teniendo en cuenta el concepto de misión plasmado en
la NTC-ISO 9000:2015, la misión es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la
organización para conseguir los propósitos fundamentales, ésta debe indicar de manera
concreta donde radica el éxito de la empresa. La construcción de la misión de la empresa se
realizó dando respuesta a incógnitas como ¿Qué buscamos? (propósito), ¿Quiénes somos?
(Identidad, legitimidad, etc), ¿Por qué lo hacemos? (Valores, principios, motivaciones) y
¿Para quienes trabajamos? (Clientes). Con lo anterior, la misión de la empresa es la siguiente:
Misión: Industrias CARMAX RS S.A.S. brinda soluciones integrales en reparación de todas
las modalidades existentes de vehículos de carga y fabricación de carrocerías, suministrando
materiales de alta calidad, aportando soluciones al sector transportador y el movimiento de carga.
Propuesta de Visión para la empresa: Con base en el concepto de visión plasmado en la NTC-
ISO 9000:2015, al establecer la visión de la empresa, es necesario realizar el proceso de
formular el futuro. Poder ver el futuro implica un permanente diagnóstico de la empresa frente
a los clientes, la competencia, su cultura, y poder especificar entre lo que es actualmente y
aquello que desea ser en el futuro, todo esto con respecto a sus capacidades y oportunidades.
La construcción de la misión de la empresa se realizó dando respuesta a las preguntas ¿Cuál es
la perspectiva de tiempo? (medición en años), ¿Qué aspiramos lograr? (posición futura) y Bajo
¿cuál criterio? (acciones distintivas en el futuro o lo que se quiere desarrollar). Con lo anterior,
la visión de la empresa es la siguiente:
Visión: A 2022 aumentaremos un 50% el volumen de ventas actuales, con una
participación del 20% de total de las ventas en la fabricación de carrocerías para
transporte de cada pesada.
Ahora bien, con base en lo anterior, se hizo necesario establecer las necesidades y expectativas
de las partes interesadas de la empresa, que según la NTC-ISO 9000:2015, le permiten
direccionar su rumbo, crear las estrategias para la operación y control, y de esta forma, apoyar el
desarrollo del Sistema Integrado de Gestión que contribuya con la estructuración de los procesos
en beneficio de la satisfacción del cliente, abordar los aspectos e impactos ambientales y proteger
la salud de los empleados. La presente identificación sobre las partes interesadas, sus necesidades
y expectativas del sistema de gestión ambiental de la empresa, se refiere al numeral 4.2
“Compresión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas” de la NTC-ISO 9001:
2015, NTC-ISO 14001:2015 y los Artículos [Link].16, [Link].1 y [Link].4 del Decreto 1072 de
2015. Para ello se realizó la construcción del análisis desde el punto de vista de calidad,
ambiental y seguridad y salud en el trabajo, cuyos resultados se encuentran en la Tabla 17.
Tabla 17.
Necesidades/Expectativas de las Partes Interesadas
PARTES
NECESIDADES/EXPECTATIVAS
INTERESADAS
Sus productos sean reconocidos por su alta calidad y cumplimiento
Seguimiento del cumplimiento a la normatividad minimizando impactos ambientales
Proveedores negativos presentes y futuros basándose en el ciclo de vida del producto
Mantener buenas relaciones entre las partes, beneficios mutuos y continuidad
Realizar manejo adecuado de residuos metálicos y demás obtenidos del trabajo y de
los servicios solicitados, que haya una buena disposición de estos para que no
contaminen.
Clientes
Cumplimiento en tiempos de entrega pactados
La implementación del Sistema de Gestión no se vea reflejado en el costo del trabajo
ofrecido por la empresa
La implementación de los SG y el cumplimiento de la normatividad genera
Competencia posicionamiento en el sector, aumentando la imagen corporativa, e impacto positivo al
ambiente
Autoridades Cumplimiento de las regulaciones ambientales y SST por parte de las empresas
Cumplir con los requisitos de los Sistemas de Gestión (Calidad, Ambiental y SST)
Utilización adecuada de recursos y pocos costos y gastos
Generar conciencia de la importancia de un SG y de la participación todos
Evitar multas o sanciones debido al no cumplimiento de los requisitos de la
normatividad
Inversiones realizadas que produzcan ganancias
Gerencia Expansión comercial, buscando el liderazgo
Buscar la mejora continua de la empresa y que los procesos productivos sean más
eficientes
Ser capacitados con respecto a los Sistemas de Gestión a líderes y empleados para que
contribuyan de mejor manera en el SG y cumplir con la normatividad vigente aplicable
a la empresa.
La implementación de los Sistemas de Gestión es estratégica
Socialización de la implementación de los Sistemas de Gestión en la empresa con la
comunidad.
Comportamiento ético y cumplimiento de los requisitos legales
Comunidad No se genere mucho ruido y vertimientos
Los Sistemas de Gestión implementados debe ser conocido por la comunidad y demás
empresas cercanas, garantizando la conservación del medio ambiente y sin alteraciones
del entorno
Incentivos y reconocimiento al empleado del mes, buscando la participación de todo
el personal
Buen ambiente de trabajo y clima organizacional
Empleados Conocimiento sobre las gestiones y compromisos adelantados por la gerencia para la
mejora de la calidad, ambiental y condiciones del lugar de trabajo.
Garantizar la inclusión de todas las áreas en los procesos que se lleven a cabo para los
Sistemas de Gestión
Fuente: Elaboración propia
De esta manera, también fue necesario establecer el mapa de procesos de Industrias
CARMAX RS S.A.S.; para ello, se realizaron las actividades de: identificación y revisión de los
procesos involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa y su interacción, en
concordancia con el numeral 4.4 (Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos) de NTC-ISO
9001:2015, a través del empleo de entrevista informal, mesas de trabajo, observación fue posible
la recolección de la información requerida a para llevar a cabo las actividades mencionadas; para
su correcto funcionamiento, se le propone a Industrias CARMAX RS S.A.S. contar con unas
categorías de procesos relacionadas con procesos estratégicos, operacionales y de soporte, dando
como resultado que el proceso estratégico sea denominado Direccionamiento; la Gestión de
Clientes y la Gestión de Producción hacen parte de los procesos operacionales. Por último, como
procesos de soporte cuenta con Gestión Administrativa y Financiera, y la Gestión del Talento
Humano. El mapa de procesos formulado para la empresa Industrias CARMAX RS S.A.S. se
presenta en la ilustración 5
Ilustración 5.
Mapa de Procesos Propuesto
Fuente: Elaboración propia
A continuación, se explica brevemente la finalidad de cada proceso contemplado en el mapa
de procesos.
Proceso de Direccionamiento: Se encarga de guiar a la empresa para que logre la visión,
a través de estrategias que orienten la gestión de los procesos del Sistema Integrado de
Gestión (SIG), así mismo verificar y ajustar todo el SIG para identificar las actividades
realizadas y logradas, y establecer las acciones de mejora.
Proceso de Gestión de Clientes: Se encarga de identificar las necesidades de los clientes
y establecer canales de comunicación con estos buscando facilitar compromisos y cumplir
con sus requerimientos y expectativas.
Proceso de Gestión de Producción: Con este proceso se busca ofrecer un producto y
servicio que cumpla con los requerimientos de calidad exigidos, generando el menor
impacto posible al ambiente y buscando la integridad y salud de los trabajadores.
Procesos de Gestión Administrativa y Financiera: Debe dirigir e integrar las
actividades de planeación, ejecución y control de los recursos financieros, registrar
movimientos financieros y presentar informes a la Gerencia de la empresa.
Proceso de Gestión de Talento Humano: Tiene como finalidades, aumentar la
competencia de las personas y lograr un desarrollo integral de los trabajadores, teniendo
en cuenta aspectos de salud, ambiente y seguridad.
Mejora continua-Gestión Integrada: Aunque no es un proceso como tal, la empresa
debería mejorar continuamente la adecuación, eficiencia y eficacia del Sistema Integrado
de Gestión. Las necesidades y oportunidades deberían considerarse como parte de la
mejora continua.
[Link] Política del Sistema Integrado de Gestión para la empresa Industrias
CARMAX R.S S.A.S.
Al abordar las intenciones y el direccionamiento que tiene la empresa, en la construcción de la
política integrada se tuvieron en cuenta aspectos importantes que atañen al sistema de gestión en
conjunto como el propósito, contexto de la empresa, las partes interesadas y sus requisitos.
Tabla 18.
Propuesta de la Política Integrada
DECRETO 1072 – 2015
NTC-ISO 9001 - 2015 NTC-ISO 14001 - 2015
Capítulo 6
Artículo [Link].5. Política de
5.2. Política. seguridad y salud en el trabajo
SST.
5.2.1. Establecimiento de la política 5.2. Política ambiental.
Artículo [Link].6. Requisitos de
de la calidad.
la política de seguridad y salud en
5.2.2. Comunicación de la política
el trabajo SST.
de calidad.
Fuente: Elaboración propia
Para presentar la propuesta integrada según lo estipulado en la tabla número 18 se ha tomado
como referencia lo dispuesto en la NTC-ISO 9001:2015 y la NTC-ISO 14001:2015 (numeral
5.2), así mismo lo dispuesto en el Decreto 1072:2015 (Artículos [Link].5 y [Link].6); de esta
manera, la política que ha sido formulada para la empresa se caracteriza por ser apropiada a las
actividades y servicios de esta, incluye el compromiso de cumplir todos los requisitos legales y
demás a los que se suscribe, contiene el compromiso de mejorar continuamente el sistema
integrado de gestión como un mecanismo de aumento de satisfacción a los clientes y partes
interesadas; igualmente, constituye un marco para establecer y revisar objetivos y directrices a
seguir en materia de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, también, mantiene y
mejora las condiciones ambientales, fomentando buenos hábitos con el fin de proteger la salud de
los colaboradores, por lo que debe ser entregada y comunicada a sus colaboradores, siendo su
aplicación obligatoria en todos los niveles por medio de reuniones, capacitaciones y publicación
en la cartelera, por lo que se deben establecen actividades que permitan verificar que la política
fue comprendida. Por último, y como requisito de igual importancia, se revisa y actualiza cada
vez que sea requerido y adicionalmente, que se encuentre disponible para las partes interesadas.
Con base en lo anterior, el equipo de trabajo presenta a continuación, la metodología empleada
para elaborar la Política del Sistema Integrado de Gestión para la empresa Industrias CARMAX
RS S.A.S.
1. Establecer los requisitos de la política para cada sistema de gestión, como se puede observar
en la ilustración 6.
Ilustración 6.
Requisitos de la política para cada sistema de gestión
Fuente: Elaboración propia
2. Además de cumplir con los requisitos de la norma y del decreto, y con los adquiridos por
la empresa, se requiere que la política esté personalizada para Industrias CARMAX RS
S.A.S., al considerar los elementos como la misión (¿Qué somos y para qué existimos?), la
visión (¿Hacia dónde queremos ir?) y las líneas estratégicas (¿Cómo lo haremos?)
3. Redacción de la Política del Sistema de Gestión Integral para la empresa Industrias
CARMAX RS S.A.S.
4. Comunicar la política a todo nivel, por medio de estrategias como, por ejemplo, una
actividad de sensibilización en donde se apropie y comprenda la Política del Sistema de
Gestión Integral y cómo cada trabajador aporta hacia el cumplimiento de esta. De igual
forma, divulgarla a través de varios medios con los que cuenta la empresa, es decir, en la
página web, carteleras de comunicación interna, correo electrónico, boletines y protectores
de pantalla, entre otros
La política propuesta se encuentra elaborada teniendo como pilares la satisfacción de los
clientes, los aspectos e impactos ambientales generados y la salud de los empleados; esta se da a
conocer a continuación, y también se encuentra disponible, junto con las propuestas de las
políticas de cada sistema de gestión, en el Anexo 5 Metodología de integración para CARMAX
RS S.A.S.
“INDUSTRIAS CARMAX R.S S.A.S. empresa cundinamarquesa dedicada a la fabricación y
reparación de todo tipo de furgones, carrocerías, remolques y semirremolques, ha establecido
como prioridades:
• Satisfacer a los clientes por medio de la prestación del servicio con los mayores estándares de
calidad
• El cuidado del ambiente, mitigando los aspectos e impactos ambientales producto de la
realización de cada proceso por medio de estrategias y programas, mejorando así el desempeño
ambiental
• El control de los peligros y la disminución de riesgos identificados en las actividades
desarrolladas por la empresa buscando la prevención de las enfermedades, lesiones y accidentes
e incidentes, y a su vez, comprometidos con el bienestar de los trabajadores proporcionando
condiciones de trabajo seguras, atendiendo las sugerencias de los trabajadores.
• La mejora continua por medio de un seguimiento continuo, cumpliendo con todos los requisitos
legales y normativos vigentes establecidos por los entes reguladores existentes, generando
beneficio económico y ambiental a todas las partes de interés”.
Para el logro de estas prioridades, INDUSTRIAS CARMAX R.S S.A.S, dispone de talento
humano competente y comprometido, recursos económicos, tecnológicos y de infraestructura
apropiados para el desarrollo de sus actividades y mejora continua del Sistema Integrado de
Gestión.”
[Link] Funciones, Roles y Responsabilidades del SGI para Industrias CARMAX
R.S S.A.S.
Con el fin de asegurar la eficacia y el logro de los resultados previstos se busca que la alta
dirección asigne unos roles pertinentes en relación con el Sistema Integrado de Gestión, la alta
dirección necesita establecer responsabilidades y autoridades específicas para el SGI en la tabla
número 19 se muestra la propuesta integrada para establecer los roles y responsabilidades.
Tabla 19.
Propuesta de Roles y Responsabilidades Integrados
DECRETO 1072 – 2015
NTC-ISO 9001 - 2015 NTC-ISO 14001 - 2015
Capítulo 6
Artículo [Link].8. Obligaciones
de los empleadores.
Artículo [Link].9. Obligaciones
5.3. Roles, responsabilidades y 5.3. Roles, responsabilidades y de las administradoras de riesgos
autoridades en la organización. autoridades en la organización. laborales ARL.
Artículo [Link].10.
Responsabilidades de los
trabajadores.
Fuente: Elaboración propia
Las responsabilidades y autoridades pueden asignarse a una o más personas, estas deberían ser
capaces de tomar decisiones y efectuar cambios en el área o procesos a los que han sido
asignados, el equipo de investigadores para definir esta propuesta ha tomado como base el
Manual de Funciones y Competencias del hospital general de Medellín el cual, abarca cada una
de las características y aspectos a considerar en los requisitos por otro lado, la asignación se
realizó mediante la elaboración y la comunicación interna de perfiles, los puestos de trabajo,
instrucciones de trabajo, diagramas organizacionales, manuales y procedimientos con los que
cuenta Industrias CARMAX R.S. S.A.S.
En el Anexo 5 Metodología de integración para CARMAX RS S.A.S se encuentra la propuesta
realizada por el equipo de investigadores a la empresa estudio de caso.
[Link] Objetivos del Sistema Integrado de Gestión para la empresa Industrias
CARMAX RS S.A.S.
Teniendo en cuenta que la política integrada que fue formulada en el numeral [Link]. debe
corresponder a un marco de referencia para obtener los objetivos del Sistema Integrado de
Gestión.
Tabla 20.
Propuesta de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión
NTC-ISO 9001 - NTC-ISO 14001 - DECRETO 1072 – 2015
2015 2015 Capítulo 6
Artículo [Link].17. Objetivos de la política de seguridad y
salud en el trabajo SST.
Artículo [Link].18. Objetivos del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Artículo [Link].19. Indicadores del sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
6.2. Objetivos
6.2. Objetivos de la Artículo [Link].20. Indicadores que evalúan la estructura
ambientales y
calidad y planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
planificación para
para lograrlos. SG-SST.
lograrlos.
Artículo [Link].21. Indicadores que evalúan el proceso del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-
SST.
Artículo [Link].22. Indicadores que evalúan el resultado
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
SG-SST.
Fuente: Elaboración Propia
Los objetivos se elaboraron tomando como referencia lo dispuesto en la NTC-ISO 9001:2015
y la NTC-ISO 14001:2015 (numeral 6.2), así mismo lo dispuesto en el Decreto 1072:2015
(Artículos [Link].17 al [Link].22) se deben caracterizar por ser claros, medibles, cuantificables y
con metas establecidas para su cumplimiento, e igualmente, deben implementarse, comunicarse,
revisarse mínimo una vez al año y actualizarse de ser necesario, se genera una propuesta para los
diferentes objetivos del sistema, los cuales son:
Aumentar el nivel de satisfacción de nuestros clientes
Cumplir con los tiempos de entrega y acuerdos comerciales establecidos con los clientes.
Disminuir el uso y consumo de energía eléctrica en industrias CARMAX R.S S.A.
Disminuir el consumo de implementos de oficina y de todas las materias primas que se
requieran en la etapa productiva de la organización.
Garantizar la implementación y cumplimiento con los programas del sistema de
Seguridad y salud en el trabajo.
Prevenir y controlar los factores de riesgos que pueden generar enfermedades
profesionales.
Generar un ambiente de trabajo seguro que reduzca los incidentes y accidentes laborales.
Asegurar el cumplimento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la
empresa en cuanto al sistema integrado de gestión.
Garantizar la capacitación de los trabajadores en temas pertinentes al sistema integrado de
gestión.
Mejorar continuamente la eficiencia y la eficacia del sistema integrado de gestión.
Una vez que se formularon los objetivos del sistema integrado de gestión, y partiendo de la
Política integrada que fue propuesta y establecida con anterioridad, se presenta el despliegue de
objetivos formulados en el Anexo 5 Metodología de integración para CARMAX RS S.A.S., en el
que se definieron metas, acciones, recursos, responsables, indicadores y su frecuencia de medición,
dando cumplimiento a lo dispuesto en las normas y en el decreto.
[Link] Comunicación del Sistema Integrado de Gestión para Industrias CARMAX
RS S.A.S
La buena comunicación en las organizaciones tanto interna como externa es de vital
importancia, tanto que es considerada como un factor importante en la gestión de las empresas, es
así, como se logra que todas las personas que hacen parte de la misma estén enfocadas en los
objetivos organizacionales con el ánimo de alcanzar los resultados planificados, por lo anterior, y
al analizar los resultados del diagnóstico aplicado a Industrias CARMAX R.S S.A.S, se hace
necesario proponer un plan de comunicaciones integrados bajo la NTC-ISO 9001 de 2015, NTC-
ISO 14001 de 2015 y el Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, bajo el enfoque de la estructura de
alto nivel - Anexo SL, a continuación, el equipo de investigadores da a conocer una propuesta
integrada de los requisitos dando cumplimiento a las directrices y estructura de las normas y el
decreto.
Tabla 21.
Propuesta del plan de comunicación integrada.
Decreto 1072 – 2015
NTC-ISO 9001 - 2015 NTC-ISO 14001 - 2015
Capítulo 6
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación Artículo [Link].14.
7.4 Comunicación
Interna Comunicación
7.4.3 Comunicación
Externa
Fuente: Elaboración propia
El plan de comunicaciones integrada para Industrias CARMAX R.S S.A.S., se realizó dando
cumplimiento a las generalidades que contienen las normas y el decreto, y así, de esta manera
elaborar un camino de comunicaciones que ayude a la organización a cumplir sus objetivos
estratégicos, así mismo el equipo de investigadores da a conocer el plan de comunicaciones
integrada en el Anexo 5 Metodología de integración para CARMAX RS S.A.S.
[Link] Metodología para la Auditoría Combinada del Sistema Integrado de Gestión
para Industrias CARMAX R.S S.A.S
Teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con un área encargada de los sistemas de gestión
ni de las auditorías internas y externas, la empresa realiza la revisión periódica de la conformidad
de los requisitos del cliente, de su operación y gestión con el fin de establecer si las actividades
ejecutadas son eficaces y se encuentran conformes con los requisitos legales aplicables, para esto,
el equipo de investigadores ha desarrollado una propuesta integrada para este apartado el cual se
muestra en la tabla número 22.
Tabla 22.
Propuesta de Auditorías Integradas
Decreto 1072 – 2015
NTC-ISO 9001 - 2015 NTC-ISO 14001 - 2015
Capítulo 6
Artículo [Link].29. Auditoría de
cumplimiento del sistema de
9.2. Auditoria interna.
gestión de la seguridad y salud en
el trabajo SG-SST.
9.2. Auditoria interna.
9.2.1. Generalidades.
Artículo [Link].30. Alcance de
9.2.2. Programa de auditoría la auditoría de cumplimiento del
interna. sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo SG-SST.
Fuente: elaboración propia
En este apartado, se propone un programa y el plan de auditoría como apoyo para la
realización de auditoría combinada a los sistemas de gestión, entendida esta como la auditoría
llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más sistemas de gestión, según la guía
técnica GTC ISO 19011:2018, considerando un único alcance y adicionalmente, los informes de
resultado de la ejecución del proceso de auditorías internas, alineados a los numerales 9.2 de la
NTC-ISO 9001: 2015 y de la NTC-ISO 14001: 2015 y, a los artículos [Link].29 y [Link].30 del
Decreto 1072 de 2015. Según la guía técnica GTC ISO 19011:2018, el objetivo fundamental de
la auditoría consiste en determinar el grado de cumplimiento de los criterios de auditoría, pero
también se debe establecer si los sistemas de gestión se encuentran eficazmente implementados y
mantenidos. La gerencia establece a comienzo de cada vigencia la necesidad de llevar a cabo
este procedimiento estableciendo el tipo de auditoría requerida como combinada, de gestión o
externa, tomando en cuenta la importancia, criticidad y cambios en los procesos, productos y/o
servicios, entre otros. Para el desarrollo de un adecuado de este importante ejercicio de auditoría,
el gerente coordinará todas las auditorias, seleccionará los Auditores Internos que realizarán las
actividades planificadas teniendo en cuenta experiencia, competencia, objetividad, formación,
habilidades y atributos especiales de los auditores, garantizando siempre la imparcialidad al
verificar que ningún auditor audite su propio trabajo. Cuando se requiera conformar un Equipo de
Auditores para este ejercicio, el Líder de Auditoría será siempre un empleado adscrito a la
gerencia de Industrias CARMAX RS S.A.S. Por último, la gerencia, como responsable de los
procesos auditados se encargan de implementar acciones correctivas y de mejora que eliminen la
causa raíz de los hallazgos de auditoria, y es responsabilidad de la gerencia evaluar la efectividad
de dichas acciones. En caso que la auditoría sea realizada por un ente externo (certificación /
seguimiento), se procederá a la debida contratación siguiendo los lineamientos establecidos por la
empresa y será coordinada por la subgerencia, por lo que debe estar incluida al inicio de cada
vigencia. Para el desarrollo de las Auditorías Internas, según la complejidad de estas, se requiere
la conformación de un equipo auditor conformado por un Líder de auditoría, auditor
acompañante, guía, experto técnico y auditor en formación, los cuales se explican en la tabla
número 23.
Tabla 23.
Rol de los auditores.
ROL DE LA COMPONENTES DEL PERFIL
AUDITORÍA Educación Formación Experiencia Habilidades
AUDITOR LÍDER
Certificación y
aprobación como
Mínimo dos (2) Planeación,
Persona designada por la Técnico, Auditor interno.
años de análisis, dirección
gerencia para dirigir la Tecnólogo Dos (2) cursos y/o
vinculación en la y organización,
auditoría con las o diplomados
empresa o ética, trabajo en
capacidades requeridas Profesional (mínimo) en NTC-
Mínimo dos años equipo
para llevar a cabo la en ISO 9001, NTC-
en otras comunicación
planeación, coordinación, disciplinas ISO 14001,
empresas verbal y escrita,
dirección, administración afines al Decreto 1072 de
similares. liderazgo,
y ejecución de las sector de la 2015 y técnicas de
Mínimo (2) años percepción e
auditorías frente a lo empresa seguimiento,
como Auditor independencia.
planificado. medición y
auditorías
AUDITOR ACOMPAÑANTE
Certificación y
aprobación como
Mínimo un (1)
Técnico, Auditor interno.
año de
Tecnólogo Un (1) curso y/o
Persona designada por la vinculación en la
o diplomado Ética, redacción,
gerencia para acompañar empresa o
Profesional (mínimo) en NTC- comunicación
la auditoría, quien debe Mínimo dos años
en ISO 9001, NTC- verbal y escrita,
participar activamente en en otras
disciplinas ISO 14001, trabajo en equipo
la planificación, ejecución empresas
afines al Decreto 1072 de y planeación.
y análisis de la auditoría. similares.
sector de la 2015 y técnicas de
Mínimo (1) año
empresa seguimiento,
como Auditor
medición y
auditorías
AUDITOR EN FORMACIÓN
Persona que acompaña al
equipo auditor, no debe
Técnico,
auditar, ni debe influenciar
Tecnólogo
o intervenir con el
o
desarrollo de la auditoría.
Profesional Buena percepción,
Este rol se activa cuando Auditor Interno en
en No aplica y excelente
los auditores están en formación
disciplinas observador
etapa de formación o
afines al
cuando un tercero requiera
sector de la
conocer alguna
empresa
particularidad del proceso
auditado.
GUÍA DE LA AUDITORÍA
Técnico,
Persona nombrada por el Amplio
Tecnólogo
gerente (auditado) como conocimiento de la
o No aplica No aplica
un asistente al equipo empresa, su
Profesional
auditor. infraestructura,
en
ROL DE LA COMPONENTES DEL PERFIL
AUDITORÍA Educación Formación Experiencia Habilidades
disciplinas procesos, áreas y
afines al demás actividades.
sector de la
empresa
EXPERTO TÉCNICO
Técnico,
Persona con la capacidad Con conocimiento
Tecnólogo
de aportar conocimientos del Sector de
o
y experiencias específicas carrocerías y Mínimo un (1)
Profesional Comunicación
al equipo auditor durante automovilístico, la año de
en verbal efectiva y
la auditoria. Es solicitado empresa y los experiencia en
disciplinas trabajo en equipo
por la gerencia en caso de proceso a auditar auditorías
afines al
ser requerido. No debe según los
sector de la
actuar como auditor requerimientos
empresa
AUDITOR EXTERNO
Persona externa designada Implícitas
por el ente certificador o comprobadas por
contratado por la empresa Certificación y
el ente certificador
para llevar a cabo las aprobación como
en liderazgo,
Profesional Auditor
auditorías en caso que la interno.
planeación,
empresa no capacite a en Especialista en Mínimo cuatro
análisis, dirección,
empleados para tal fin;disciplinas Sistema de gestión (4) auditorías a
organización,
afines
este se encarga de ejecutar al bajo las normas entidades afines
percepción e
sector de la NTC-ISO
la auditoría combinada al 9001, al sector
independencia,
Sistema de integrado deempresa NTC-ISO 14001,
ética,
gestión en la empresa Decreto 1072 de
comunicación
2015
Industrias CARMAX verbal y escrita, y
RS S.A.S trabajo en equipo.
Fuente: Elaboración propia
De otro lado, el objetivo general de la Auditoría Interna es apoyar a la empresa en el
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos,
evaluaciones y recomendaciones pertinentes sobre la gestión de calidad, ambiental y de seguridad
y salud en el trabajo, buscando la mejora continua. En este sentido, el equipo de trabajo propone
una serie de pasos para que se lleve a cabo la auditoría combinada de los sistemas de gestión, en
donde se describen cómo llevar a cabo las auditorías y dentro de este, se encuentra su
planificación, la que se conforma de plan y programa de auditoría; la propuesta del procedimiento
para la auditoría combinada a ser empleada en Industrias CARMAX RS S.A.S se puede observar
en el Anexo 6 Pasos para la auditoría interna integrada y Propuesta de Plan de auditoría, el cual
contempla aspectos sugeridos por la guía técnica GTC 19011 de 2018.
[Link] Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión para Industrias
CARMAX RS S.A.S
En consecuencia con la decisión y el diagnostico que se realizó a INDUSTRIAS CARMAX
RS S.A.S, es importante adoptar procesos que permitan y garanticen la toma de decisiones y el
sostenimiento de la empresa, alineado a un direccionamiento estratégico real, medible y sobre
todo rentable, es indispensable implementar en forma periódica (trimestral) la “Revisión por la
Dirección”, como procedimiento rector, dando así cumplimiento a lo establecido en las normas
técnicas colombianas ISO 9001 de 2015, ISO 14001 de 2015 y el Capítulo 6 del Decreto 1072 de
2015, mediante la estructura de alto nivel - anexo SL, como lo propone el equipo de
investigadores en la tabla número 24.
Tabla 24.
Propuesta de la Revisión por la dirección integrada.
DECRETO 1072 – 2015
NTC-ISO 9001 - 2015 NTC-ISO 14001 - 2015
Capítulo 6
9.3. Revisión por la dirección.
9.3.1 Generalidades
Artículo [Link].31.
9.3.2. Entradas de la revisión por 9.3. Revisión por la dirección.
Revisión por la alta
la dirección.
dirección.
9.3.3. Salidas de la revisión por
la dirección.
Fuente: Elaboración propia
Durante el planteamiento y elaboración del proceso denominado Revisión por la Dirección, se
observaron los numerales indicados en la tabla anteriormente relacionada, dando alcance a las
normas y decreto referido. Una vez integrados los anteriores ítems, el equipo de trabajo propone
para Industrias CARMAX RS S.A.S la revisión por la dirección que se encuentra en el Anexo 5
Metodología de integración para CARMAX RS S.A.S.
[Link] Mejora del Sistema Integrado de Gestión para Industrias CARMAX R.S
S.A.S
Como resultado del diagnóstico que se realizó a Industrias CARMAX R.S S.A.S bajo la NTC-
ISO 9001 de 2015, NTC-ISO 14001 de 2015 y el capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, la
mejora es una herramienta muy útil para las organizaciones que desean mejorar sus bienes y/o
servicios, lo que les va a permitir permanecer en la línea del tiempo siendo competitivos, de igual
manera es un proceso que se utiliza para alcanzar la excelencia de las organizaciones de manera
progresiva, para así obtener resultados eficientes y eficaces con revisiones periódicas, El equipo
de investigadores propone integrar el requisito de mejora mediante la estructura de alto nivel -
Anexo SL, como se evidencia a continuación, en la tabla 25.
Tabla 25.
Propuesta Integrada de mejora
DECRETO 1072 – 2015
NTC-ISO 9001 - 2015 NTC-ISO 14001 - 2015
Capítulo 6
10. MEJORA 10. MEJORA Artículo [Link].33.
10.1. Generalidades. 10.1. Generalidades. Acciones preventivas y
10.2. No conformidad y acción 10.2. No conformidad y acción correctivas.
correctiva. correctiva. Artículo [Link].34.
10.3. Mejora continua. 10.3. Mejora continua. Mejora continua.
Fuente: Elaboración propia
Para realizar la integración de los requisitos anteriormente relacionados de la tabla 23, se
investigó y se analizó diferentes metodologías que ayudaron a comprender el proceso de mejora
de una organización como se muestra en la ilustración 7.
Ilustración 7.
Metodológicas para abordar la mejora en los sistemas de gestión.
Fuente: Elaboración propia
Después de estudiar las metodologías anteriormente relacionadas, partiendo que la mejora es
un punto clave para conseguir una relación entre los procesos y el personal generando una
sinergia que contribuyan al progreso constante. El equipo de trabajo propone para Industrias
CARMAX RS S.A.S la Mejora que se puede encontrar en el Anexo 5 Metodología de integración
para CARMAX RS S.A.S., esta técnica de Hoshin Kanri, sirve para promover la productividad,
basándose en el cumplimiento de las actividades diarias de cada uno de los procesos que tiene la
empresa, cada líder de área, es quien tiene el enfoque de definir cómo ejecutar las tareas del
proceso y cuál es el objetivo a alcanzar, de tal manera que todas las personas que hacen parte de
la organización tengan empoderamiento y cooperen con el fin de lograr la meta propuesta
trazada.
8.3 Resultados Objetivo específico número 3 con respecto a la validación de la propuesta
metodológica
En cuanto a los resultados de este objetivo específico, una vez se obtuvo el contenido de la
propuesta metodológica para la integración de los sistemas de gestión, se realizaron los siguientes
pasos para lograr la validación final de la propuesta metodológica realizada.
PASO 1: Se consolidó un instrumento de validación con base en los criterios de
coherencia, relevancia y suficiencia. La coherencia se refiere a la relación lógica y
consecuente entre las necesidades identificadas en el diagnóstico de la empresa y los
principios, preceptos y lineamientos definidos en la propuesta metodológica (Tordecilla,
A. M. E., 2018). Las definiciones de relevancia y suficiencia fueron consultadas en el
diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, y se ajustaron según lo
que se persigue con el desarrollo de esta investigación; es así que la relevancia se refiere a
la condición de importancia o significancia que tiene la propuesta metodológica
formulada para la empresa, y la suficiencia corresponde a que la propuesta metodológica
formulada tiene la capacidad o es apta para lograr la integración de los sistemas de gestión
en la empresa Industrias CARMAX RS S.A.S.
Este instrumento consta de 15 afirmaciones que emplearon una escala de valoración
conformada tipo Likert (Totalmente de acuerdo, Parcialmente en acuerdo, Ni en acuerdo ni en
desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo y Totalmente en desacuerdo); adicionalmente se busca
establecer si la propuesta metodológica sería aplicable a la empresa, también si se podría aplicar a
empresas del sector carrocero, mediante dos preguntas que tienen una posibilidad de respuesta de
SI o NO; con estas dos preguntas, la encuesta se conforma por 17 afirmaciones. Por último, se
desea saber si hay comentarios o sugerencias de la propuesta metodológica.
Una vez formuladas las preguntas de la encuesta, se utilizó la herramienta Google Forms para
cargar las preguntas, el cual consta de un título, introducción y explicación de la forma de
responder a la encuesta, los agradecimientos y las preguntas formuladas. Lo anterior se puede
consultar en el enlace:
[Link]
nTcpiIC-vA/viewform
PASO 2: El instrumento de encuesta formulada en el paso 1, se validó por medio de un
formato diseñado con base en los criterios de claridad en la redacción, coherencia
interna, inducción a la respuesta (sesgo), lenguaje adecuado con el nivel del informante
y, mide lo que pretende; en la columna ítem, se encuentra una numeración desde 1
hasta 17, que son el total de las preguntas que conforman la encuesta diseñada en el
paso 1, para que sean respondidas afirmativamente o negativamente, como se puede
observar en la ilustración número 8; este formato debe ser diligenciado a mano por
docentes seleccionados, quienes cuentan con estudios de maestría de diferentes
instituciones como la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, la
Fundación Universitaria UNIGERMANA, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
y la Universidad Santo Tomás.
Ilustración 8.
Formato Para Validar Instrumentos
Fuente: Elaboración propia
Este formato cuenta son una sección de aspectos generales conformada por afirmaciones como
el instrumento contiene instrucciones claras y precisas, los ítems permiten el logro del objetivo de
la investigación, los ítems están distribuidos de manera lógica y secuencial, el número de ítems es
suficiente para recoger la información y en caso de ser negativa su respuesta, sugiera los ítems a
añadir, con las que se busca que el docente responda SI o NO y de esta manera, lograr una
encuesta validada y robusta.
Los resultados de la validación del instrumento encuesta se pueden encontrar en el Anexo 7
Validación de encuesta, en donde, según los docentes validadores, el instrumento diseñado si
contiene instrucciones claras y precisas para responder la encuesta; los ítems si permiten el logro
del objetivo de investigación y se encuentran distribuidos de manera lógica y secuencial y la
cantidad de ítems es suficiente para recolectar la información. Seguidamente, se utilizó la técnica
de juicio de expertos para que, con su conocimiento y experiencia, realizaran la evaluación antes
de su implementación en la empresa; así mismo, se solicitó que se hicieran comentarios, ajustes u
observaciones, los cuales sirven como insumos para realizar la respectiva actualización, con el fin
de establecer la propuesta definitiva. De esta validación se puede concluir que los docentes
afirman que el instrumento diseñado contiene instrucciones claras y precisas para responder la
encuesta, los ítems permiten el logro del objetivo de investigación y se encuentran distribuidos de
manera lógica y secuencial, y, por último, la cantidad de ítems es suficiente para recolectar la
información; adicionalmente, los docentes hicieron unas sugerencias en cuanto a la sintaxis de las
afirmaciones formuladas, las cuales se consideraron como acciones de mejora del instrumento
diseñado para la validación de la propuesta metodológica de esta investigación. Con base en lo
anterior, una vez obtenidas las respuestas por parte de los docentes, se hicieron los ajustes
pertinentes, consolidando así un instrumento para que sea aplicado en el paso 3.
PASO 3: Una vez realizada la validación del instrumento (encuesta), se seleccionaron
expertos técnicos en integración de sistemas de gestión, teniendo en cuenta el
cumplimiento de requisitos que garantizaran la confiabilidad de las personas, en cuanto a
estudios académicos y ámbito laboral referente a temas de Sistemas Integrados de
Gestión. Por lo anterior, los requisitos exigidos fueron los siguientes:
Profesionales con estudio de pregrado o de posgrado en Ingeniería Industrial,
Ingeniería Mecánica o afines y/o con experiencia de 3 o más años en la
implementación de sistemas de gestión
Profesionales con especialización o maestría en calidad y gestión integral, o con
maestría en salud ocupacional y ambiental, o relacionadas, con experiencia de 5
años o más en la implementación del Sistemas Integrado de Gestión.
Personal encargado de la implementación y mejora de Sistemas de Gestión.
El documento de la propuesta metodológica realizada junto con el formato de la encuesta
elaborado en Google Forms el cual fue validado en el paso 2, se envió a través de correo
electrónico a cada uno de los tres expertos seleccionados para que validen la propuesta
metodológica formulada para la empresa, a quienes se les mencionó la importancia que tienen sus
comentarios y aportes para la investigación. Esto se puede observar en el Anexo 8 Encuesta para
validar metodología.
PASO 4: Las respuestas obtenidas sobre la validación de la propuesta metodológica
fueron recibidas directamente en la plataforma de Google Forms a través del correo
institucional de la Universidad Santo Tomás, lo cual permitió hacer seguimiento y control
a los resultados realizando el análisis de las mismas; seguidamente, se consolidó y se
analizó mediante el uso de estadística, obteniendo los siguientes resultados:
Pregunta número 1. La propuesta dada en el aspecto de la planificación, en la sección de la
compresión de la organización y de su contexto, se brindan herramientas suficientes para lograr el
objetivo.
Gráfica 5.
Resultado a la pregunta número 1.
67%
33%
0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI EN PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración Propia
La mayoría de los expertos están totalmente de acuerdo en que la propuesta dada en el aspecto
de la planificación, en la sección de la compresión de la organización y de su contexto, se brindan
herramientas suficientes para lograr el objetivo.
Pregunta número 2. La política es pertinente y suficiente para los resultados esperados por la
empresa.
Gráfica 6.
Resultado a la pregunta número 2.
67%
33%
0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente. Elaboración propia.
Con respecto a que, si la política es pertinente y suficiente para los resultados esperados por la
empresa, la mayoría de los expertos se encuentran parcialmente en acuerdo
Pregunta número 3. La propuesta dada en el aspecto de la planificación, en la construcción
de los roles y responsabilidades, se brindan herramientas suficientes para el objetivo previsto.
Gráfica 7.
Resultado a la pregunta número 3.
67%
33%
0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración Propia.
La mayoría de los expertos están totalmente de acuerdo en que, en la construcción de los roles
y responsabilidades contenida en la propuesta metodológica, se brindan herramientas suficientes
para el objetivo previsto en el aspecto de planificación.
Pregunta número 4. La propuesta para el planteamiento de los objetivos del Sistema
integrado de Gestión es coherente y se articula al ciclo PHVA.
Gráfica 8.
Resultado a la pregunta número 4
100%
0% 0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración propia.
Según todos los expertos, la propuesta para el planteamiento de los objetivos del Sistema
integrado de Gestión es coherente y se articula al ciclo PHVA
Pregunta número 5. La propuesta planteada para el plan de comunicación que se encuentra
en el enfoque Hacer, es coherente y suficiente para alcanzar el objetivo.
Gráfica 9.
Resultado a la pregunta número 5.
67%
33%
0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración propia.
En lo que respecta al plan de comunicación, la mayoría de los expertos se encuentran
parcialmente en acuerdo con la coherencia y suficiencia para alcanzar el objetivo.
Pregunta número 6. La propuesta planteada para la revisión por la dirección, en la
herramienta metodológica en el enfoque verificar, es suficiente para cumplir con las necesidades
y expectativas de la empresa.
Gráfica 10.
Resultado a la pregunta número 6.
67%
33%
0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración propia.
La propuesta para la revisión por la dirección es suficiente para cumplir con las necesidades y
expectativas de la empresa, según la mayoría de los expertos
Pregunta número 7. Los requisitos de las normas y los artículos pertenecientes al capítulo 6
del Decreto 1072 el cual menciona las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar
un SG-SST, se encuentran debidamente correlacionados en la propuesta metodológica presentada
Gráfica 11.
Resultado a la pregunta número 7.
100%
0% 0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración propia.
Todos los expertos están de acuerdo en que los requisitos pertenecientes al capítulo 6 del
Decreto 1072 de 2015 se encuentran debidamente correlacionados en la propuesta metodológica
presentada.
Pregunta número 8. La estructura mostrada en la propuesta metodológica, la cual se basa en
el Anexo SL y el Ciclo PHVA, es apropiada.
Gráfica 12.
Resultado a la pregunta número 8.
67%
33%
0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE NI EN ACUERDO PARCIALMENTE TOTALMENTE EN
ACUERDO % EN ACUERDO % NI EN EN DESACUERDO DESACUERDO %
DESACUERDO % %
Fuente. Elaboración propia
Casi todos los expertos afirman que se encuentran totalmente de acuerdo con que la estructura
mostrada en la propuesta metodológica es apropiada y se basa en el Anexo SL y el Ciclo PHVA.
Pregunta número 9. El contenido de la propuesta metodológica es pertinente para
implementar un SIG en la empresa.
Gráfica 13.
Resultado a la pregunta número 9.
67%
33%
0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración propia
En su gran mayoría, los expertos consideran que el contenido de la propuesta metodológica es
pertinente para implementar un SIG en la empresa
Pregunta número 10. La propuesta metodológica es apropiada para la aplicación en el sector
carrocero.
Gráfica 14.
Resultado a la pregunta número 10.
100%
0% 0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración propia.
Los expertos técnicos encestados están totalmente de acuerdo en que la propuesta
metodológica es apropiada para la aplicación en el sector carrocero.
Pregunta número 11. Los ejemplos y estrategias incluidas en la propuesta metodológica
fueron relevantes, coherentes y suficientes.
Gráfica 15.
Resultado a la pregunta número 11.
67%
33%
0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración propia.
La relevancia, coherencia y suficiencia de los ejemplos y estrategias incluidas en la propuesta
metodológica es avalada por casi todos los expertos quienes se encuentran totalmente de acuerdo.
Pregunta número 12. Los ejemplos o estrategias incluidas en la propuesta metodológica
fueron acertados para la empresa.
Gráfica 16.
Resultado a la pregunta número 12.
67%
33%
0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración propia.
Casi todos los expertos coinciden en que los ejemplos o estrategias incluidas en la propuesta
metodológica fueron acertados para la empresa
Pregunta número 13. Los requisitos de las normas y los artículos del Decreto fueron
contemplados en la propuesta metodológica.
Gráfica 17.
Resultado a la pregunta número 13.
100%
0% 0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración propia.
Los expertos están totalmente de acuerdo en que los requisitos de las normas y los artículos
del Decreto fueron contemplados en la propuesta metodológica.
Pregunta número 14. La propuesta metodológica ofrece claridad para ser aplicada por la
empresa.
Gráfica 18.
Resultado a la pregunta número 14.
67%
33%
0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración propia.
Casi todos los expertos coinciden en que la propuesta metodológica ofrece claridad para ser
aplicada por la empresa.
Pregunta número 15. La propuesta metodológica contribuye a la toma de decisiones
encaminadas a la aplicación del SGI en la empresa.
Gráfica 19.
Resultado a la pregunta número 15.
67%
33%
0% 0% 0%
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE EN NI EN ACUERDO NI PARCIALMENTE EN TOTALMENTE EN
ACUERDO % ACUERDO % EN DESACUERDO % DESACUERDO % DESACUERDO %
Fuente: Elaboración propia.
Casi todos los expertos coinciden en que la propuesta metodológica contribuye a la toma de
decisiones encaminadas a la aplicación del SIG en la empresa.
Pregunta número 16. ¿Recomendaría usted aplicar esta propuesta metodológica en la
empresa?
Gráfica 20.
Resultado a la pregunta número 16.
100%
0%
SI NO
Fuente: Elaboración propia
Los expertos recomiendan la aplicación de esta propuesta metodológica en la empresa
Pregunta número 17. ¿Recomendaría usted aplicar esta propuesta metodológica a empresas
del sector carrocero?
Gráfica 21.
Resultado a la pregunta número 17.
100%
0%
SI NO
Fuente: Elaboración propia.
Una vez analizada la anterior información proporcionada por los expertos técnicos, también se
debe tener en cuenta los comentarios de realimentación que buscan el mejoramiento de la
propuesta metodológica diseñada; a continuación, se mencionan los comentarios que propusieron
los expertos en mejora a la propuesta diseñada:
Experto número 1: La comunicación está muy técnica para la parte operativa, pero es
muy buena la herramienta.
Experto número 2: En la propuesta se presenta el inicio, PESTEL…, entre otros. Sin
embargo, no veo una propuesta de gestión por procesos integrados, de igual manera
sería útil presentar los factores críticos de éxito que persigue la organización o pilares
fundamentales, para que a partir de allí se defina la política integrada.
Experto número 3: Tener en cuenta que los objetivos de la política, son los mismos
enfocados al sistema de gestión. El trabajo se desarrolló bajo los parámetros de la
resolución 1111, tener en cuenta que la nueva resolución 0312 emitida el mes pasado
por el ministerio de trabajo, modifica completamente la fórmula de los indicadores.
Según los resultados anteriormente expuestos se evidencia que la propuesta metodológica
diseñada por el equipo de trabajo es viable y permitiría una gestión organizada para la empresa
Industrias CARMAX R.S S.A.S.
9 IMPACTOS ESPERADOS
En la tabla 26, se relacionan los impactos previstos inicialmente y los logrados en la empresa
Industrias CARMAX RS S.A.S., con relación a los objetivos específicos.
Tabla 26.
Impactos esperados y logrados
OBJETIVO ESPECÍFICO IMPACTOS ESPERADOS IMPACTOS LOGRADOS
Reporte sobre el diagnóstico actual de los
Realizar el diagnóstico de la
Sistemas de Gestión. Determinar el estado actual de
situación actual de la
Al revisar el cumplimiento de los requisitos implementación de los
organización objeto de estudio
de la norma, se pueden identificar las bases sistemas de gestión en la
en relación a NTC-ISO
para diseñar la metodología de integración empresa y con estos, tomar
9001:2015, la NTC-ISO
del Sistema de Gestión de Calidad, decisiones para el
14001:2015 y el Decreto 1072
Ambiental y el Decreto 1072 de 2015 (Libro mejoramiento continuo
(capítulo 6) DE 2015
2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6)
Entregar una Propuesta de metodología para
la integración de los Sistema de Gestión de Proporcionar a la empresa
Calidad, Ambiental y el Capítulo 6 del estudio una herramienta
Proponer una metodología de un Decreto 1072 de 2015 (Seguridad y Salud en práctica y fácil de aplicar, que
sistema integrado de gestión en el Trabajo). le permita integrar los tres
la empresa objeto de estudio Con la metodología propuesta se busca sistemas de gestión que
generar conocimiento sobre la forma de actualmente están
realizar la integración de sistemas de gestión desarticulados en los ítems que
en la empresa Industrias CARMAX RS presentan mayor impacto
S.A.S.
La propuesta metodológica validada por
expertos técnicos, que integre las normas
Según el juicio de los expertos
NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO
la propuesta metodológica es
14001:2015 y el Capítulo 6 del Decreto 1072
validada y viable como
de 2015 en una empresa del sector de
herramienta de integración de
carrocerías será empleada como herramienta
Validar la metodología Sistemas de Gestión.
para el direccionamiento estratégico y aporta
propuesta para la integración de
al cumplimiento de los objetivos de calidad,
los sistemas investigados La propuesta metodológica
ambientales, de seguridad y salud en el
puede servir como referencia
trabajo y la normatividad legal nacional para
para posteriores
empresas del sector de carrocerías; por
investigaciones en la
consiguiente, la propuesta metodológica
implementación.
podría servir de referencia para posteriores
investigaciones.
Fuente: Elaboración propia
10 CONCLUSIONES
Examinando los objetivos trazados en esta investigación, se logra concluir que es relevante
analizar y comprender que este tipo de propuesta sirve para orientar las organizaciones, lo cual
permite demostrar ventajas ante las demás empresas del sector carrocero que se obtendrán al
implementar la metodología del sistema integrado de gestión propuesta.
El diagnóstico inicial indica que Industrias CARMAX R.S S.A.S., cumple los requisitos de la
NTC-ISO 9001:2015 en un 14.4%, mientras que el cumplimiento de la NTC-ISO 14001:2015 es
de un 4.1%, y el del Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, es del 73.71%, lo que permitió
evidenciar el bajo cumplimiento de los parámetros establecidos en las normas y el decreto
mencionados; además, no cuenta con un sistema de verificación que permita ubicar las falencias,
retroalimentar al personal y atacarlas eficientemente para garantizar la mejora continua.
Se realizó la propuesta Metodológica para Industrias CARMAX R.S S.A.S., la cual integra la
NTC-ISO 9001:2015, la NTC-ISO 14001:2015 y el capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015,
mediante una matriz comparativa, estableciendo los requisitos comunes de las normas y el
decreto; se tomó como referente los requisitos con el nivel más bajo de cumplimiento para
proponer a la empresa una metodología de Sistemas Integrados de Gestión con miras a optimizar
la gestión y de esta forma garantizar su sostenibilidad.
Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico de esta investigación, el equipo de
investigadores diseñó un instrumento de medición tipo encuesta, con el fin de validar la
metodología propuesta. Este instrumento fue validado por docentes de diferentes instituciones
con el fin de obtener resultados confiables de la propuesta; así mismo, la encuesta fue aplicada a
expertos en sistemas de gestión, quienes evaluaron, calificaron y realizaron observaciones. Una
vez concluido el proceso anteriormente descrito y teniendo en cuenta el criterio de los expertos
mencionados, el equipo de investigadores considera que la propuesta es viable porque brinda los
soportes y criterios necesarios para implementar un Sistema Integrado de Gestión y puede ser
aplicada tanto para Industrias CARMAX R.S S.A.S., y empresas del sector.
La adopción de la propuesta Metodológica que integre la NTC-ISO 9001:2015, la NTC-ISO
14001:2015 y el Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, permitirá que Industrias CARMAX R.S
S.A.S., mejore la gestión dando cumplimiento a los requisitos en cuanto a calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el trabajo, proyectándola como una empresa pionera en el sector
carrocero a nivel regional.
El estudio que se realizó, en referente al marco teórico abordado en esta investigación, nos
permitió contextualizarnos tanto de la NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y el capítulo
6 del Decreto 1072 de 2015, de la misma manera sobre las diferentes metodologías que existen
para integrar distintos Sistemas de Gestión, aplicados a una organización.
La revisión de la literatura sobre los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) en las empresas,
permitió encontrar que los SIG apoyan el control de las actividades de las empresas, con la
implicación de trabajadores, con el objetivo de lograr los resultados previstos, la reducción de las
pérdidas en el proceso de producción, permitiendo así, las estructuras organizativas del trabajo
más estables e internacionalizadas, a la mejora en toma de decisiones, la disminución del riesgo
de tener actividades redundantes y contradictorias, mejorar la utilización de recursos; todo ello
para satisfacer las necesidades de las partes interesadas, establecer los impactos ambientales y
proteger la salud de los trabajadores.
11 RECOMENDACIONES
Que, la alta dirección implemente la presente propuesta metodológica, encaminando los
esfuerzos a la adopción de los procesos, que le conduzcan al logro de los objetivos estratégicos de
Industrias CARMAX R.S S.A.S., con altos estándares de calidad que le permitan incursionar en
nuevos mercados. Adicionalmente, la empresa debe asignar los recursos necesarios y un equipo de
responsables que cuenten con las competencias necesarias en el Sistema de Gestión de calidad,
Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo, para que
realice la implementación y trazabilidad al Sistema integrado de Gestión.
Documentar cada uno de los procesos, procedimientos y guías que hacen parte del mapa de
procesos propuesto para Industrias CARMAX R.S S.A.S., para mantener un sistema integrado de
gestión actualizado y acorde con la normatividad vigente del sector, lo cual le permitirá una
mejor organización administrativa.
Es necesario, que para dar respuesta a lo estipulado en temas correspondientes a la
“Caracterización por Procesos” se incluyan dentro de la malla curricular del programa o
extracurricularmente un módulo que brinde estas competencias.
Que la Universidad Santo Tomás avale la implementación de la propuesta presentada en la
empresa, puesto que le permitirá a Industrias CARMAX R.S S.A.S., una correcta estructuración
del Sistema Integrado de Gestión; esto, teniendo en cuenta sus características particulares.
La metodología diseñada por el equipo de trabajo obedece a una propuesta de integración bajo
la alineación de la estructura de alto nivel para las normas ISO (Anexo SL) con el Ciclo PHVA,
pero la empresa puede decidir emplear otros referentes para complementar la integración
mediante la inclusión de enfoques como las características de calidad del producto o servicio, los
aspectos ambientales y los peligros, todos ellos enmarcados dentro de los sistemas de gestión
contemplados en esta investigación; estos pueden ser tenidos en cuenta por futuros investigadores
y establecer otros lineamientos de integración aplicables a otras empresas del sector y vinculando
otros sistemas de gestión.
Que durante el módulo de Investigación I, se dé una explicación más detallada del
procedimiento vigente para la realización de proyectos de investigación, elaboración de artículos
de investigación y presentación de trabajos de grado, los cuales son requeridos para el óptimo
desarrollo de los mismos.
La integración de sistemas de gestión facilita la obtención de las metas trazadas por las
organizaciones y su correlación con el cumplimiento de los aspectos legales que se convierten en
un factor imperante para su permanencia y gestión en el sector al cual pertenezcan. El desarrollo
de la metodología expuesta en la presente investigación se convierte en una excelente
oportunidad para otros investigadores que visualicen como foco de estudio su implementación en
cualquier tipo de organización, de tal forma que a partir de una aplicación in situ logren
determinar el grado de eficacia y efectividad que la metodología puede llegar a tener a la hora de
llevarla al plano real, en la organización.
12 BIBLIOGRAFÍA
1072, D. (2015). Decreto 1072. Bogotá D.C., Colombia.
Abril, C., Enriquez, A., & Sanchez, J. (2008). Manual Para la Integración de Sistemas de Gestión. Madrid
Espana: FC.
ALCALDE SAN MIGUEL, P. (2009). Calidad. Madrid España: Ediciones Paraninfo S.A.
Alcocer G, G. P. (2015). diseño del sistema integrado de gestión de la calidad, seguridad salud ocupacional
y ambiental de acuerdo a las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 , ISO 14000.2004 para
la empresa Siembranueva S.A. Guayaquil Ecuador. Obtenido de
[Link]
Alfonso, N., Díaz, S., & Gómez, F. (| de Agosto de 2016). Propuesta de un sistema de gestión integrado
basado en NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015. Recuperado el 5 de Marzo de 2018, de
Revista SIGNOS: [Link]
Alvarado Rueda, R. A., & Pérez Gómez, G. C. (2016). Triada del modelo de articulación de sistemas
integrados de gestión (HSEQ) –. TECCIENCIA.
Alvardo, R. A., & Pérez, G. C. (Febrero de 2016). Triada del modelo de articulación de sistemas integrados
de gestión (HSEQ) –.
ARL POSITIVA. (26 de Septiembre de 2017). Glosario. Obtenido de
[Link]
Atehortua Hurtado , F. A., Bustamante Velez, R. E., & Valencia de los RIos, J. A. (2008). Sistema de
Gestion Integral. Medellin: Gestión y Conocimiento S.A.S.
Atehortua, F. A., Bustamante, R., & Valencia, J. (2008). SIstema de Gestión Integral . Medellin, Colombia:
Gestion y Conocimiento S.A.S.
Baez C, C., Bautista B, J., & Pérez C, C. (Septiembre de 2015). Diseño de una guía metodológica para
implementar un sistema de gestión integrado QHSE para el área de mantenimiento en una mpresa
de hidrocarburos líquidos. Diseño de una guía metodológica para implementar un sistema de
gestión integrado QHSE para el área de mantenimiento en una mpresa de hidrocarburos líquidos.
Bogotá D.C., Colombia.
Bedoya A, A. M. (2016). PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN EN LA CONSTRUCTORA LANDA S.A.S, BAJO EL ENFOQUE DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES ISO 9001:2008, ISO 14001:2007 Y OSHAS 18001:2008.¨.
Bernal A, C. (2010). Metodologia de la investigación. Bogota: PEARSON.
Busscar de Colombia S.A.S. (22 de 07 de 2017). Busscar de [Link]. Obtenido de
[Link]
CARROCERÍAS JACOME. (22 de 07 de 2017). carrocerias jacome. Obtenido de
[Link]
Casteleiro M, M. d., Zamora R, R., & Varela N, N. (2015). SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS
PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA TERMOELÉCTRICA
CIENFUEGOS. Revista multidisciplinar de la Universidad de Cienfuegos, 133-139.
Castillo Pinzon , D. M., & MArtinez Tobo, J. C. (2010). Enfoque para combinar e integrar la gestion de
sistemas. Bogotá D.C.
CRUZ, B. (2004). Sistemas de gestion de la calidad en el apoyo a la implementacion de estrategias de
produccion ajustada. scielo.
Ferguson A, M., García R, ,. M., & Bornay B, ,. M. (2002). MODELOS DE IMPLANTACIÓN DE LOS
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA
SEGURIDAD. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 97-118.
Frascati. (2002). Propuesta de norma practica para encuestas de investigacion y desarrollo experimental.
. España : FECYT.
GIRALDO, R. M. (2009). SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA EN LOS SITEMAS DE
GESTIÓN. ENFOQUE BAJO INDICADORES DE GESTIÓN Y BALANCE SCORECARD. Bogota
D.C: ICONTEC.
GÓMEZ A, Á. B. (2017). Obtenido de [Link]
%20ANGELA%20BIBIANA%20TRIANA%20GOMEZ_nueva.PDF
HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. F. (2004). Metodología de la Investigación 5 ed. México D.F.: McGraw-
Hill.
Hernandez, F. y. (2014). Metodologia de la investigación. .
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN.
MEXICO: Mc Graw Hill.
Huayamave L, E. (2013). Modelo para la implementación de un sistema integrado de gestión en calidad,
seguridad y salud ocupacional basado en las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007 en la
divisón de pilotaje de una empresa constructora. Guayaquil.
ICONTEC. (22 de 07 de 2017). certificacion ISO-9001. Obtenido de
[Link]
ICONTEC. (18 de Octubre de 2017). NTC 1020 de 28-04-1999. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/visor/[Link]
ICONTEC. (18 de Octubre de 2017). NTC 3965 de 23-10-1996. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/aspx/modCliente/[Link]
x?GUID=930BA2F0-B29C-4940-A477-D1F7D98B5F95
ICONTEC. (22 de 07 de 2017). NTC-ISO 14001 - 2015. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/visor/[Link]
ICONTEC. (22 de 07 de 2017). NTC OHSAS 18001-2007. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/aspx/modCliente/in
[Link]?GUID=D457B9D3-A64F-49DA-B109-D5AF1B505CED
ICONTEC,. (18 de Octubre de 2017). NTC 3964 de 23-10-1996. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/visor/[Link]
ICONTEC, I. C. (2015). NORMAS FUNDAMENTALES SOBRE GESTION DE CALIDAD. BOGOTA D.C.:
ICONTEC.
ICONTEC. (18 de Octubre de 2017). NTC 3964 del 23-10-1996. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/visor/[Link]
INCORCAR S.A.S. (22 de 07 de 2017). [Link]. Obtenido de
[Link]
11
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. (18 de Octubre de 2017).
NTC 1467 de 28-11-2001. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/visor/[Link]
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. (18 de Octubre de 2017).
NTC-ISO 9001 de 2015. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/visor/[Link]
INSTITUTO NACIONAL DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. (18 de Octubre de 2017). NTC
1020 de 28-04-1999. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/visor/[Link]
INSTITUTO NACIONAL DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. (18 de Octubre de 2017). NTC
1467 de 28-11-2001. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/visor/[Link]
INSTITUTO NACIONAL DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. (18 de Octubre de 2017). NTC
3964 de 23-10-1996. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/visor/[Link]
INSTITUTO NACIONAL DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. (18 de Octubre de 2017). NTC
3965 de 23-10-1996. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/aspx/modCliente/[Link]
x?GUID=930BA2F0-B29C-4940-A477-D1F7D98B5F95
INSTITUTO NACIONAL DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC. (18 de Octubre de
2017). NTC 3964 del 23-10-1996. Obtenido de [Link]
[Link]/icontec_enormas_mobile/visor/[Link]
ISO TOOLS. (22 de 07 de 2017). que es un sistema de gestion ambiental . Obtenido de
[Link]
ISOTools. (14 de Marzo de 2017). ISOTools. Obtenido de
[Link]
Marco Polo S.A. (22 de 07 de 2017). Gestion Integrada de Normas. Obtenido de
[Link]
MInisterio de trabajo . (22 de 07 de 2017). Cambios en el sistema de salud ocupacional . Obtenido de
[Link]
[Link]
Ministerio del trabajo. (22 de 07 de 2017). Guia tecnica de implementacion del SGSST para mi PYMES.
Obtenido de [Link]
[Link]
Organización Internacional del Trabajo OIT. (22 de 07 de 2017). Estrategia global en materia de seguridad
y salud en el trabajo: Conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su
91.ª reunión, 2003. Obtenido de
[Link]
Organización Internacional del Trabajo OIT. (22 de 07 de 2017). Normas de Trabajo: Seguridad y salud en
el trabajo. Obtenido de [Link]
labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--es/[Link]
Paulí E, E. A., & Carretero J, J. M. (2014). Sistemas integrados de gestión de calidad y medio ambiente:
evidencia empírica en la industria española*. [Link].
PÉREZ, J. (20 de Septiembre de 2017). Definición de Carrocería. Obtenido de
[Link]
Rios, R. (2015). SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA DE LOS SISYEMAS DE GESTION .
Bogotá Colombia: ICONTEC.
Rodríguez M, M. J. (2017). Propuesta de alineación del. SIGNOS.
S.A., M. (s.f.). Obtenido de [Link]
S.A.S., B. D. (s.f.). Obtenido de [Link]
Sanchez G, G. H. (24 de 09 de 2012). Obtenido de
[Link]
[Link]?sequence=1&isAllowed=y
Sánchez, F. J. (2008). Diagnóstico del sector carrocero en la Zona de Integración Fronteriza Táchira-Norte
de Santander. Aldea Mundo, 13.
SAS, I. (s.f.). Obtenido de
[Link]
11
scielo. (s.f.). scielo. Obtenido de [Link]
07642004000600010
SGS Colombia. (22 de 07 de 2017). Revision de iso-9001 2015. Obtenido de [Link]
ES/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Quality/[Link]
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR - OEA. (18 de Octubre de 2017).
Anexo: Reglamento armonizado clasificación de los vehículos . Obtenido de
[Link]
tecnicas, I. c. (2015). Compendio de normas fundamentales sobre gestion de la calidad. Bogota D.C:
ICONTEC.
Trabajo, M. d. (2015). Decreto 1072 . Bogotá D.C., Colombia.
Tordecilla, A. M. E. (2018). Guía para la implementación de un sistema de gestión integral en la
empresa Óptima de Urabá SAESP. SIGNOS-Investigación en sistemas de gestión, 10(1), 77-101.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. (20 de Septiembre de 2017). Información
UNAD. Obtenido de
[Link]
Villena A, A. C. (2015). Sistema integrado para empresas de construcción en cusco. [Link].
Obtenido de [Link]
También podría gustarte
- Implementación SIG en ICATOM S.A.Aún no hay calificacionesImplementación SIG en ICATOM S.A.108 páginas
- 01 Plan Tesis - ALDAIR GERASSE ALVAREZ - 2024Aún no hay calificaciones01 Plan Tesis - ALDAIR GERASSE ALVAREZ - 202433 páginas
- Implementacion de Un SIG en Una Empresa Con Analisis DiagnosticoAún no hay calificacionesImplementacion de Un SIG en Una Empresa Con Analisis Diagnostico266 páginas
- Sistema Integrado Empresa de Transporte PDFAún no hay calificacionesSistema Integrado Empresa de Transporte PDF269 páginas
- Trabajo Final SGI SO 9001: ISO 14001 y NTC Ohsas 18001 Trabajo Opción de Grado Curso de Profundización SIG Directora Flor Yamile Posada ParadaAún no hay calificacionesTrabajo Final SGI SO 9001: ISO 14001 y NTC Ohsas 18001 Trabajo Opción de Grado Curso de Profundización SIG Directora Flor Yamile Posada Parada182 páginas
- Implementación de ISO en Constructora GénesisAún no hay calificacionesImplementación de ISO en Constructora Génesis15 páginas
- Ketty Cuyo - Trabajo de Suficiencia Profesional - Titulo Profesional - 2018Aún no hay calificacionesKetty Cuyo - Trabajo de Suficiencia Profesional - Titulo Profesional - 201873 páginas
- Universidad Nacional Mayor de San MarcosAún no hay calificacionesUniversidad Nacional Mayor de San Marcos152 páginas
- Sitg para Una Empresa de ConstruccionAún no hay calificacionesSitg para Una Empresa de Construccion56 páginas
- Entrega1 - Protocolo - Investigación 2022 AAAún no hay calificacionesEntrega1 - Protocolo - Investigación 2022 AA6 páginas
- Propuesta de Estructuración Del Sistema de Gestión IntegralAún no hay calificacionesPropuesta de Estructuración Del Sistema de Gestión Integral99 páginas
- Sistema de Gestión Documental ISO 9001-45001Aún no hay calificacionesSistema de Gestión Documental ISO 9001-45001131 páginas
- Sistema de Gestión para Tuvacol S.A.Aún no hay calificacionesSistema de Gestión para Tuvacol S.A.100 páginas
- Propuesta de SIG para Transporte SRB S.A.C.Aún no hay calificacionesPropuesta de SIG para Transporte SRB S.A.C.52 páginas
- Sistema de Gestión en Piteau AssociatesAún no hay calificacionesSistema de Gestión en Piteau Associates319 páginas
- Sig Empresa de Espinar Contratista para Antapacay100% (1)Sig Empresa de Espinar Contratista para Antapacay119 páginas
- 0718 3305 Ingeniare 30 04 769.en - EsAún no hay calificaciones0718 3305 Ingeniare 30 04 769.en - Es11 páginas
- Universidad Mayor de San Andres: Facultad de Ingeniería Carrera de Ingeniería IndustrialAún no hay calificacionesUniversidad Mayor de San Andres: Facultad de Ingeniería Carrera de Ingeniería Industrial87 páginas
- P3 Diseño e Implementaci (On. de ClaseAún no hay calificacionesP3 Diseño e Implementaci (On. de Clase20 páginas
- Implementación de SG-SSL según ISOAún no hay calificacionesImplementación de SG-SSL según ISO28 páginas
- Diseño de Un Sistema de Gestión de Forma Individual o Integrada en Empresas de Diferentes Sectores de La Ciudad de Ibagué.Aún no hay calificacionesDiseño de Un Sistema de Gestión de Forma Individual o Integrada en Empresas de Diferentes Sectores de La Ciudad de Ibagué.100 páginas
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en El Trabajo - RequisitosAún no hay calificacionesSistema de Gestión de Seguridad y Salud en El Trabajo - Requisitos161 páginas
- Sistema de Gestión Integrado en ISSAAún no hay calificacionesSistema de Gestión Integrado en ISSA322 páginas
- Propuesta de Un Plan para La Implementacion de Un SistemaAún no hay calificacionesPropuesta de Un Plan para La Implementacion de Un Sistema88 páginas
- ESTUDIO DE CASO: NORMAS ISO 14001 e ISO 45001100% (3)ESTUDIO DE CASO: NORMAS ISO 14001 e ISO 4500164 páginas
- Propuesta SGI para Supermercados ANDIAún no hay calificacionesPropuesta SGI para Supermercados ANDI9 páginas
- Sistema Integrado de Gestión ISO para ConstrucciónAún no hay calificacionesSistema Integrado de Gestión ISO para Construcción91 páginas
- Primera Entrega Sistemas IntegradosAún no hay calificacionesPrimera Entrega Sistemas Integrados39 páginas
- Implementación de SIG en Saneo IndustrialAún no hay calificacionesImplementación de SIG en Saneo Industrial69 páginas
- Entrega 2-Gestión Calidad 2023.docx UltimoAún no hay calificacionesEntrega 2-Gestión Calidad 2023.docx Ultimo9 páginas
- Implementación SGI en Melgas Ltda.Aún no hay calificacionesImplementación SGI en Melgas Ltda.259 páginas
- Aquiles Cruz - Jorge Lipe - Marcos Medina - Trabajo de Suficiencia Profesional - Titulo Profesional - 2017Aún no hay calificacionesAquiles Cruz - Jorge Lipe - Marcos Medina - Trabajo de Suficiencia Profesional - Titulo Profesional - 2017112 páginas
- NTC4505 Medición de L Humedad Con Psicrometro PDFAún no hay calificacionesNTC4505 Medición de L Humedad Con Psicrometro PDF45 páginas
- Gfpi-F-019 Guia de Aprendizaje 17Aún no hay calificacionesGfpi-F-019 Guia de Aprendizaje 178 páginas
- NTC 1856 B.A Mieles de Caña. Determinación Del Dióxido de AzufreAún no hay calificacionesNTC 1856 B.A Mieles de Caña. Determinación Del Dióxido de Azufre6 páginas
- Rendimiento de extracción en café NTC 4602-2Aún no hay calificacionesRendimiento de extracción en café NTC 4602-28 páginas
- Integración de Sistemas de GestiónAún no hay calificacionesIntegración de Sistemas de Gestión10 páginas
- Consultoría en Seguridad VeterinariaAún no hay calificacionesConsultoría en Seguridad Veterinaria53 páginas
- Norma Tecnica NTC Colombia 4435 MatpelAún no hay calificacionesNorma Tecnica NTC Colombia 4435 Matpel101 páginas
- Servicios de Consultoría en Gestión PúblicaAún no hay calificacionesServicios de Consultoría en Gestión Pública9 páginas
- Normalización de Avalúos en ColombiaAún no hay calificacionesNormalización de Avalúos en Colombia24 páginas
- NTC4574 Detección de Salmonella SPPAún no hay calificacionesNTC4574 Detección de Salmonella SPP39 páginas
- Gestión de Calidad en PasteurizadoraAún no hay calificacionesGestión de Calidad en Pasteurizadora97 páginas
- Gerencia de Produccion y Operaciones Sazon LOPESA88% (8)Gerencia de Produccion y Operaciones Sazon LOPESA22 páginas
- AUDITORIA DE CALIDAD Carta DescriptivaAún no hay calificacionesAUDITORIA DE CALIDAD Carta Descriptiva4 páginas
- Plan de Mejora Continua Virrey Solís IPSAún no hay calificacionesPlan de Mejora Continua Virrey Solís IPS10 páginas
- El Sector de Los Procesados CarnicosAún no hay calificacionesEl Sector de Los Procesados Carnicos48 páginas
