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SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022

Versión 17.02.00 Hora : 21:11:37

Pag. : 1 de 62

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
0001 0016.3000669.5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS, PERSONA: 255.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 2.2. 2 3. 1 1 Alimentos Para Programas 196,315 -2,266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,049
5 2.3. 2 5. 1 2 De Vehiculos 0 2,266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,266

RUBRO 00 196,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,315

FUENTE : 1 196,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,315

TOTAL META 196,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,315

0003 0030.3000355.5003048 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR 05.014 .0028

Meta: 00001 - 0076481 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR, PLAN: 2.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100

RUBRO 09 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,100

FUENTE : 2 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,100

TOTAL META 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,100

0005 0030.3000355.5004964 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR 05.014 .0028
Meta: 00001 - 0135498 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR, VEHICULOS: 48.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000

RUBRO 09 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000

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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

TOTAL META 85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000

0002 0030.2017436.6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 05.014 .0031

Meta: 00001 - 0201671 FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, ACCION: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 2.6. 3 2. 8 1 Mobiliario, Equipos Y Aparatos 850,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000

RUBRO 07 850,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000

FUENTE : 5 850,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000

TOTAL META 850,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000

0004 0030.3000355.5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05.014 .0031

Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO, SECTOR: 2000.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 79,114 41,831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,945
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 140,992 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141,892
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 25,614 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,777
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 1,200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 2,400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,800
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 19,811 3,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,661
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
5 2.3. 1 1. 1 2 Alimentos Y Bebidas Para 40,480 -12,985 -1,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,127
5 2.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios Y 117,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,000
5 2.3. 1 2. 1 3 Calzado 27,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,000
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 346,685 -46,780 0 -1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298,905
5 2.3. 1 3. 1 2 Gases 101,308 46,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,088
5 2.3. 1 3. 1 3 Lubricantes, Grasas Y Afines 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000
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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 09 5,730,290 -508,917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,221,373

FUENTE : 2 5,730,290 -508,917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,221,373

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200

RUBRO 08 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200

FUENTE : 5 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200

TOTAL META 5,737,490 -508,917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,228,573

0006 0030.3000356.5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05.014 .0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMA: 60.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,200
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 1,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,920
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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 700 0 -225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475
5 2.3. 2 2. 1 1 Servicio De Suministro De 105,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,000
5 2.3. 2 2. 1 2 Servicio De Agua Y Desague 72,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,450
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 1,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,749
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 15,000 0 54,103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,103
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 158,760 467,040 -50,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575,400
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 2,560 41,877 -3,703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,734

RUBRO 09 368,539 508,917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877,456

FUENTE : 2 368,539 508,917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877,456

TOTAL META 368,539 508,917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877,456

0007 0036.3000580.5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17.055 .0124

Meta: 00001 - 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MUNICIPIO: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 0 36,587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,587
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 4,533,368 -1,050,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,483,081
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 823,562 -200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623,562
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 50,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,400
5 2.1. 3 1. 1 1 Aportes A Los Fondos De 0 1,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,492
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 408,003 -1,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406,511
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios Y 129,638 0 -106,087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,551
5 2.3. 1 2. 1 3 Calzado 28,388 0 -17,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,388
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000
5 2.3. 1 3. 1 3 Lubricantes, Grasas Y Afines 17,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000
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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,400
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 4,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,255
5 2.3. 1 5. 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador 339,996 0 86,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426,980
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 6,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,120
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 20,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,300
5 2.3. 2 3. 1 1 Servicios De Limpieza E 17,162,704 0 36,103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,198,807
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 2,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,910
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 500,000 -479,978 52,434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,456
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 1,335,000 442,200 -42,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,734,760
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 112,639 37,778 -9,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,423

RUBRO 09 26,418,583 -1,213,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,205,483

FUENTE : 2 26,418,583 -1,213,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,205,483

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 0 1,013,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,013,100
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000
5 2.1. 3 1. 1 1 Aportes A Los Fondos De 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720
5 2.3. 2 3. 1 1 Servicios De Limpieza E 473,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473,816

RUBRO 08 474,536 1,213,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,687,636

FUENTE : 5 474,536 1,213,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,687,636

TOTAL META 26,893,119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,893,119

0008 0036.3000583.5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17.055 .0124
Meta: 00001 - 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MUNICIPIO: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 21:11:38
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios Y 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 31,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,450
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 12,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,220
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 64,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,800

RUBRO 09 109,898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,898

FUENTE : 2 109,898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,898

TOTAL META 109,898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,898

0009 0041.3000065.5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10.023 .0047
Meta: 00001 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, ESTABLECIMIENTO: 500.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 1,642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,642
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 3,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,640
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 38,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,000
6 2.6. 3 2. 1 1 Maquinas Y Equipos 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900

RUBRO 09 45,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,284

FUENTE : 2 45,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,284

TOTAL META 45,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,284

0070 0051.3000712.5005231 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0137493 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO, PERSONA ATENDIDA: 20.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
0 NORMAL
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 0 0 31,405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,405
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 31,405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,405

RUBRO 13 0 0 62,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,810

FUENTE : 4 0 0 62,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,810

TOTAL META 0 0 62,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,810

0010 0068.3000734.5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05.016 .0036
Meta: 00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, KIT: 20.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.2. 2 3.99 99 Otros Bienes De Asistencia 42,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,895
5 2.3. 1 6. 1 4 De Seguridad 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 68,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,400
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 2,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,560

RUBRO 09 114,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,835

FUENTE : 2 114,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,835

TOTAL META 114,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,835

0011 0068.3000734.5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 05.016 .0036
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, REPORTE: 6.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios Y 1,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080
5 2.3. 1 2. 1 3 Calzado 960 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,560
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 1,949 0 0 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,349
5 2.3. 1 5. 4 1 Electricidad, Iluminacion Y 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300
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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 8,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,300
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 79,200 -8,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,900
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 2,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,560
6 2.6. 3 2. 3 1 Equipos Computacionales Y 5,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,900
6 2.6. 3 2. 3 3 Equipos De 25,768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,768
6 2.6. 6 1. 3 2 Softwares 23,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,650

RUBRO 09 143,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143,147

FUENTE : 2 143,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143,147

5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 20,352 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,352

RUBRO 18 0 0 20,352 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,352

FUENTE : 5 0 0 20,352 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,352

TOTAL META 143,147 0 20,352 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,499

0013 0068.3000739.5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 05.016 .0036
Meta: 00001 - 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES, PERSONA: 30.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios Y 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 1,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 2,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,150
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000

RUBRO 09 22,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,720

FUENTE : 2 22,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,720

TOTAL META 22,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,720

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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0012 0068.3000736.5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 19.016 .0035
Meta: 00001 - 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO, INSPECCION: 25740.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios Y 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 4,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,777
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 518,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518,400
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 314,673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314,673
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 14,078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,078

RUBRO 09 890,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890,928

FUENTE : 2 890,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890,928

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 102,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,253
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 9,203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,203
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 18,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,810
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250

RUBRO 08 134,391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,391

FUENTE : 5 134,391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,391

TOTAL META 1,025,319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,025,319

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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0014 0101.3000788.5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21.046 .0101
Meta: 00001 - 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO, PERSONA: 300.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 54,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,000

RUBRO 09 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000

FUENTE : 2 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000

TOTAL META 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000

0069 0108.2092588.4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL 15.036 .0074

Meta: 00001 - 0182306 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ESTEBAN CAMPODONICO, TRAMO AV. CANADA Y AV. CARLOS VILLARAN, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 2.6. 8 1. 3 1 Elaboracion De Expedientes 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000

RUBRO 07 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000

FUENTE : 5 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000

TOTAL META 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000

0066 0108.2108081.4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL 15.036 .0074

Meta: 00001 - 0094802 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON PROLONGACION MARISCAL JOSE LA MAR, CUADRAS DEL 1 AL 08, EXPEDIENTE TECNICO: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
6 2.6. 2 3. 3 3 Costo De Construccion Por 0 3,556,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,556,516
6 2.6. 8 1. 4 3 Gasto Por La Contratacion De 0 179,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,999
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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 00 0 3,736,515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,736,515

FUENTE : 1 0 3,736,515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,736,515

TOTAL META 0 3,736,515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,736,515

0067 0108.2129176.4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL 15.036 .0074

Meta: 00001 - 0153990 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON 03 DE FEBRERO: TRAMO ENTRE JR. SEBASTIAN BARRANCA Y AV. MEXICO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA, OBRA: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
6 2.6. 2 3. 2 3 Costo De Construccion Por 0 5,645,859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,645,859
6 2.6. 8 1. 4 3 Gasto Por La Contratacion De 0 230,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230,933

RUBRO 00 0 5,876,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,876,792

FUENTE : 1 0 5,876,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,876,792

TOTAL META 0 5,876,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,876,792

0068 0138.2054767.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.033 .0066

Meta: 00001 - 0207697 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE, TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. SAN PABLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA, OBRA: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
6 2.6. 2 3. 2 3 Costo De Construccion Por 0 11,959,525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,959,525
6 2.6. 8 1. 4 3 Gasto Por La Contratacion De 0 297,016 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307,016

RUBRO 00 0 12,256,541 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,266,541

FUENTE : 1 0 12,256,541 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,266,541

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
6 2.6. 2 3. 2 3 Costo De Construccion Por 0 233,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233,550

RUBRO 08 0 233,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233,550

FUENTE : 5 0 233,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233,550

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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

TOTAL META 0 12,490,091 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,500,091

0015 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION, ACCION: 60.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,300
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,200
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 2,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,396
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 8,697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,697
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000

RUBRO 09 34,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,193

FUENTE : 2 34,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,193

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 144,360 51,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195,540
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 2,560 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,568

RUBRO 08 148,595 51,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,783

FUENTE : 5 148,595 51,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,783

TOTAL META 182,788 51,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233,976

0016 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

Meta: 00002 - 0027142 PROCESOS DE PLANIFICACION CONCERTADA, INFORME: 56.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 21:11:39
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 1,231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,231
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

RUBRO 09 7,331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,331

FUENTE : 2 7,331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,331

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 146,673 42,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189,273
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 3,840 1,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,249

RUBRO 08 176,388 44,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220,397

FUENTE : 5 176,388 44,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220,397

TOTAL META 183,719 44,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227,728

0017 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

Meta: 00003 - 0083918 CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO, DOCUMENTO: 48.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 500 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,200
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 1,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,336
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

RUBRO 09 7,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,636

FUENTE : 2 7,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,636

5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
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Versión 17.02.00 Hora : 21:11:39
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 07 0 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800

08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 20,000 -97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,903
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 157,473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,473
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 3,840 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,937

RUBRO 08 182,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182,188

FUENTE : 5 182,188 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186,988

TOTAL META 189,824 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,624

0018 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.004 .0005

Meta: 00004 - 0089776 GESTIONAR LA COOPERACION TECNICA Y ORIENTAR LA FORMULACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SNIP, INFORME: 68.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

RUBRO 09 4,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,071

FUENTE : 2 4,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,071

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 48,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,600
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 1,280 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,313

RUBRO 08 60,755 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,788

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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

TOTAL META 64,826 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,859

0019 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007

Meta: 00001 - 0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL, ACCION: 2137.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100

RUBRO 09 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,100

FUENTE : 2 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,100

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 1 Funcionarios Elegidos Por 101,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,400
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 9,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,126
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 22,100 -1,065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,035
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 2,000 0 -2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 8,742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,742
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 3,500 -1,615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,885
5 2.3. 2 2. 3 99 Otros Servicios De 1,680 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 4,317 -600 -3,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390
5 2.3. 2 7. 2 2 Asesorias 0 10,130 10,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,260
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 63,600 -10,163 -6,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,257
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 08 246,135 -2,560 -1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,275

FUENTE : 5 246,135 -2,560 -1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,275

TOTAL META 251,235 -2,560 -1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247,375

0020 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007

Meta: 00002 - 0083578 APOYO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO LOCAL, DOCUMENTO: 2137.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 7,000 0 -1,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,130
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 11,000 0 -3,802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,198
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 10,440 0 -2,691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,749
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 4,500 -1,755 -491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,254
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 1,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,636
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 1,755 1,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,759

RUBRO 09 34,576 0 -7,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,096

FUENTE : 2 34,576 0 -7,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,096

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 104,238 -69,673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,565
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 0 72,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,806
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 0 13,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,227
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 1,800 -1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 9,382 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,672
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 13,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,988
5 2.3. 2 2. 4 2 Otros Servicios De Publicidad 293,400 0 -1,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291,450
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 0 2,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,650
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 274,560 22,200 -2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294,260
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 8,959 1,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,482

RUBRO 08 707,527 39,173 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747,400

FUENTE : 5 707,527 39,173 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747,400

TOTAL META 742,103 39,173 -6,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774,496

0021 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007

Meta: 00003 - 0088452 DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, EVENTOS: 13.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 3,200 0 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,020
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 0 0 2,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,618
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 11,000 14,912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,912
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 16,290 0 -2,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,485
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 0 0 2,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,805
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,400
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 42,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,420
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,350

RUBRO 09 74,310 14,912 3,968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,190

FUENTE : 2 74,310 14,912 3,968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,190

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 9,100 -2,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,946
5 2.3. 1 3. 1 2 Gases 12,173 -7,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,946
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 2,000 0 -320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,680
5 2.3. 1 99. 1 4 Simbolos, Distintivos Y 3,900 -3,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 5,246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,246
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 900 -900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 2. 3 99 Otros Servicios De 3,012 -120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,892
5 2.3. 2 2. 4 1 Servicio De Publicidad 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 2,000 0 -1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650
5 2.3. 2 5. 1 4 De Maquinarias Y Equipos 0 8,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,800
5 2.3. 2 5. 1 99 De Otros Bienes Y Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 270 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 152,400 -130,882 8,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,538
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 193,473 107,400 -7,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293,173
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 6,400 6,598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,998

RUBRO 08 398,374 -10,401 -1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386,623

FUENTE : 5 398,374 -10,401 -1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386,623

TOTAL META 472,684 4,511 2,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479,813

0022 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007

Meta: 00004 - 0088457 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ACCION: 5136.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 6,500 -2,000 -219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,281
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 14,800 -6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,800
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 2,906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,906
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 4,000 -4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
5 2.3. 2 7. 2 2 Asesorias 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000

RUBRO 09 28,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,406

FUENTE : 2 28,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,406

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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 2.6. 3 2. 9 1 Aire Acondicionado Y 0 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,600

RUBRO 07 0 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,600

08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 20,800 -13,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,280
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 3,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,497
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 1,000 -1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 3,000 0 -2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
5 2.3. 2 7. 2 2 Asesorias 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 303,360 0 -13,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290,160
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 7,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,679

RUBRO 08 341,456 -14,520 -2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324,336

FUENTE : 5 341,456 -9,920 -2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328,936

TOTAL META 369,862 -9,920 -2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357,342

0023 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007

Meta: 00005 - 0089721 GERENCIAS LOS RECURSOS HUMANOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS, ACCION: 12.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 6,500 0 -428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,072
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 0 0 2,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,618
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 5,100 1,378 1,716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,194
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 3,036 -134 -2,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 2,000 0 -1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
5 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 4,000 -3,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 2,000 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 1,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,692
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 0 89,558 -1,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,466
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 0 25,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,094

RUBRO 09 22,636 112,347 1,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,275

FUENTE : 2 22,636 112,347 1,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,275

5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 2.5. 4 1. 1 1 Impuestos 598,122 -598,122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.5. 4 1. 3 1 Multas 0 598,122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598,122
6 2.6. 3 2. 1 1 Maquinas Y Equipos 500,000 -53,128 0 -12,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433,969

RUBRO 07 1,098,122 -53,128 0 -12,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,032,091

08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 6,500 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,946
5 2.3. 1 3. 1 2 Gases 12,173 -7,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,133
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 5,400 -2,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,370
5 2.3. 2 2. 1 1 Servicio De Suministro De 130,000 -8,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,670
5 2.3. 2 2. 1 2 Servicio De Agua Y Desague 250,000 -31,093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218,907
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 1,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,749
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 1,000 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 270 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
5 2.3. 2 7. 1 3 Auditorias 60,000 -6,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,628
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 8,372 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,872
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 216,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216,960
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 6,399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,399
5 2.5. 4 1. 1 1 Impuestos 812,688 -812,688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.5. 4 1. 3 1 Multas 519,797 812,688 20,665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,353,150
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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 08 2,022,936 -46,417 27,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,003,684

FUENTE : 5 3,121,058 -99,545 27,165 -12,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,035,775

TOTAL META 3,143,694 12,802 28,457 -12,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,172,050

0024 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008

Meta: 00001 - 0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS, ACCION: 5174.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 11,500 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,575
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 19,000 -13,000 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,552
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 12,353 0 -2,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,789
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 2,000 0 -612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,388
5 2.3. 1 11. 1 2 Para Vehiculos 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
5 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 0 0 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 0 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307
5 2.3. 2 6. 1 2 Gastos Notariales 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417

RUBRO 09 50,953 -13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,953

FUENTE : 2 50,953 -13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,953

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 137,557 148,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,659
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 616,786 -500,351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,435
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 112,050 -90,897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,153
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 2,400 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 8,400 -4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,400
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 67,892 -31,626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,266
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 9,100 -9,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 3. 1 2 Gases 12,173 -12,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 3. 1 3 Lubricantes, Grasas Y Afines 33,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,000
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,200
5 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 39,400 0 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,800
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 7,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,868
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 2,000 0 -1,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 0 1,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,760
5 2.3. 2 6. 1 2 Gastos Notariales 12,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,500
5 2.3. 2 6. 3 2 Seguro De Vehiculos 344,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344,307
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
5 2.3. 2 6. 3 99 Otros Seguros De Bienes 200,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,808
5 2.3. 2 7. 2 2 Asesorias 0 3,500 10,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,000
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 300,000 -3,500 -10,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286,000
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 121,473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,473
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 3,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,840

RUBRO 08 2,040,024 -497,645 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,541,679

FUENTE : 5 2,040,024 -497,645 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,541,679

TOTAL META 2,090,977 -510,645 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,579,632

0025 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008

Meta: 00002 - 0082669 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, INFORME: 9204.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 500 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 26,400 0 -1,416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,984
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 7,829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,829
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 21:11:41
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 23,100 -5,190 -7,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,685
5 2.3. 2 6. 2 1 Cargos Bancarios 221,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221,400
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 5,190 7,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,415

RUBRO 09 285,729 0 -1,416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,313

FUENTE : 2 285,729 0 -1,416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,313

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 0 34,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,244
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
5 2.1. 3 1. 1 1 Aportes A Los Fondos De 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 0 3,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,082
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 2,400 -1,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,397
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
5 2.3. 2 6. 2 1 Cargos Bancarios 1,500 0 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
5 2.3. 2 6. 3 99 Otros Seguros De Bienes 119,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,520
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 284,673 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308,673
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 12,798 2,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,666

RUBRO 08 422,486 64,191 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487,277

FUENTE : 5 422,486 64,191 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487,277

TOTAL META 708,215 64,191 -816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771,590

0026 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008

Meta: 00003 - 0087655 CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIAS, ACCION: 121515.00, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 21:11:41
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 10,000 -4,000 -124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,876
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 6,182 -4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,982
5 2.3. 1 5. 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
5 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 1,500 -390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,110
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000

RUBRO 09 19,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,682

FUENTE : 2 19,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,682

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 69,804 -69,804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 0 82,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,010
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 0 14,899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,899
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 1,200 -1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 6,283 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,383
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,400
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 184,473 72,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256,473
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 6,400 1,474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,874

RUBRO 08 273,235 100,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373,714

FUENTE : 5 273,235 100,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373,714

TOTAL META 292,917 100,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,396

0027 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008

Meta: 00004 - 0088284 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES, ACCION: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 2.5. 5 1. 1 1 Personal Administrativo 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000
5 2.5. 5 1. 1 8 Personal Obrero 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000
5 2.5. 5 1. 2 1 Pensionistas 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000
5 2.5. 5 1. 3 1 A Personas Juridicas 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000
5 2.5. 5 1. 3 2 A Personas Naturales 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000

RUBRO 07 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000

FUENTE : 5 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000

TOTAL META 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000

0028 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008

Meta: 00005 - 0089779 GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS PROCESOS INFORMATICOS, ACCION: 3515.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 7,500 -3,000 -4,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 2,365 0 -1,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,120
5 2.3. 1 5. 4 1 Electricidad, Iluminacion Y 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264
5 2.3. 1 11. 1 2 Para Vehiculos 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 400 0 -340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 3,000 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,500

RUBRO 09 10,365 0 1,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,479

FUENTE : 2 10,365 0 1,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,479

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 5,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,600
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 2,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,623
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 900 -900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 21:11:41
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 2 2. 2 3 Servicio De Internet 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 150,000 -150,000 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,400
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 215,673 183,000 -5,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,600
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 7,679 9,380 -1,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,732

RUBRO 08 437,475 41,480 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479,655

FUENTE : 5 437,475 41,480 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479,655

TOTAL META 447,840 41,480 1,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491,134

0029 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008

Meta: 00006 - 0093964 ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO, ATENCION: 260970.00, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 200 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 6,700 -1,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,859
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 6,248 -4,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,868
5 2.3. 1 5. 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
5 2.3. 1 5. 4 1 Electricidad, Iluminacion Y 0 1,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,489
5 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 0 2,849 7,378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,227
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 3,200 -3,200 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 0 5,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,500
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480

RUBRO 09 16,348 897 7,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,725

FUENTE : 2 16,348 897 7,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,725

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 456,448 -97,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358,821
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 0 72,935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,935
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 21:11:41
Pag. : 27 de 62

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 0 13,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,250
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 7,800 -1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 5,200 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800
5 2.1. 3 1. 1 1 Aportes A Los Fondos De 2,100 -1,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 41,081 -2,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,860
5 2.3. 2 2. 1 1 Servicio De Suministro De 5,000 -5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 2,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,623
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 5,000 -5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 245,673 50,328 -1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294,801
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 12,492 4,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,622

RUBRO 08 783,417 27,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810,765

FUENTE : 5 783,417 27,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810,765

TOTAL META 799,765 28,245 7,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835,490

0030 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008

Meta: 00007 - 0093981 PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, ACCION: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 0 43,894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,894
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 0 3,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,850
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 0 61,108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,108
5 2.3. 1 3. 1 2 Gases 0 0 3,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,172
5 2.3. 1 5. 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
5 2.3. 2 3. 1 1 Servicios De Limpieza E 0 609,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609,842
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 0 7,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,735
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 1,449,603 -1,279,416 -122,872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,315
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 0 1,842 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,492
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 09 1,449,603 -551,145 -87,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810,608

FUENTE : 2 1,449,603 -551,145 -87,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810,608

5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 133,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,101

RUBRO 07 133,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,101

08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 350,000 -1,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348,732
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 998,400 -502,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495,508
5 2.1. 1 10. 1 2 Dietas De Regidores Y 0 1,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,268
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 0 60,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,760
5 2.2. 1 1. 1 1 Regimen De Pensiones Dl. 657,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657,600
5 2.3. 2 3. 1 1 Servicios De Limpieza E 0 52,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,725
5 2.3. 2 5. 1 4 De Maquinarias Y Equipos 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 811,371 -811,371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 0 673,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673,576
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 0 48,331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,331
5 2.5. 5 2. 1 99 Otras Indemnizaciones Y 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832

RUBRO 08 2,817,371 -478,039 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,341,332

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 2.3. 2 3. 1 1 Servicios De Limpieza E 0 448,423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448,423

RUBRO 18 0 448,423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448,423

FUENTE : 5 2,950,472 -29,616 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,922,856

TOTAL META 4,400,075 -580,761 -85,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,733,464

0031 9001.3999999.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03.006 .0008

Meta: 00001 - 0000202 ASESORAMIENTO JURIDICO, ATENCION: 3597.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 5,000 1,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,478
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 2,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,079
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

RUBRO 09 7,379 1,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,857

FUENTE : 2 7,379 1,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,857

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 2,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,623
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 96,000 -48,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,223
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 144,360 47,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191,760
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 2,560 1,377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,937

RUBRO 08 249,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249,043

FUENTE : 5 249,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249,043

TOTAL META 256,422 1,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,900

0032 9001.3999999.5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03.006 .0011

Meta: 00001 - 0089739 GESTION DEL CAPITAL HUMANO, INFORME: 822.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.1. 1 9. 2 1 Compensacion Por Tiempo De 0 963,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963,100
5 2.1. 1 9. 3 1 Asignacion Por Cumplir 25 O 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 300 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 7,600 -7,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 800 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 934
5 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 0 6,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,166
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 3,600 -3,600 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 1,240 -1,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 6. 1 2 Gastos Notariales 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
5 2.3. 2 6. 3 1 Seguro De Vida 0 63,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,539
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 4,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,188

RUBRO 09 13,540 1,274,657 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,288,625

FUENTE : 2 13,540 1,274,657 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,288,625

5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 2.6. 3 2. 1 1 Maquinas Y Equipos 0 3,248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,248

RUBRO 07 0 3,248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,248

08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 404,720 -108,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296,413
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 434,737 559,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994,469
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 78,978 -2,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,022
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 6,600 -1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,800
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 8,800 -1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,600
5 2.1. 1 9. 2 1 Compensacion Por Tiempo De 2,096,911 -1,577,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519,873
5 2.1. 1 9. 3 1 Asignacion Por Cumplir 25 O 250,000 -250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 10. 1 2 Dietas De Regidores Y 334,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334,620
5 2.1. 3 1. 1 1 Aportes A Los Fondos De 0 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 75,552 -10,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,895
5 2.2. 2 3. 4 2 Gastos De Sepelio Y Luto Del 145,825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,825
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 0 0 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 5,246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,246
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 0 1,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,620
5 2.3. 2 6. 3 1 Seguro De Vida 292,865 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293,705
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 19,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,719
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 08 4,441,086 -1,384,143 -2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,054,943

FUENTE : 5 4,441,086 -1,380,895 -2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,058,191

TOTAL META 4,454,626 -106,238 -1,572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,346,816

0033 9001.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03.006 .0012

Meta: 00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA, ACCION: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 4,376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,376
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 1,500 2,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,709

RUBRO 09 12,376 2,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,585

FUENTE : 2 12,376 2,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,585

5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 2.6. 3 2. 1 1 Maquinas Y Equipos 0 0 0 12,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,903

RUBRO 07 0 0 0 12,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,903

08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 600 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 168,000 -76,218 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,082
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 115,800 72,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,400
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 3,840 1,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,249

RUBRO 08 289,115 -2,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286,876

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

TOTAL META 301,491 -30 0 12,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314,364

0034 9001.3999999.5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 03.018 .0039

Meta: 00001 - 0094887 REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD, EXPEDIENTE: 20031.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 3,000 0 -1,386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,614
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 5,000 0 -2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 7,363 -5,100 -620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,643
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 10,700 -6,200 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,120
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 11,300 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,300

RUBRO 09 26,063 0 -1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,713

FUENTE : 2 26,063 0 -1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,713

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 2,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,623
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 0 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,350
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 15,219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,219
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 423,033 8,400 -7,803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423,630
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 14,078 2,916 -1,416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,578

RUBRO 08 439,734 11,316 7,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458,400

FUENTE : 5 439,734 11,316 7,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458,400

TOTAL META 465,797 11,316 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483,113

0035 9002.2000634.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03.004 .0005

Meta: 00001 - 0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ACCION: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 2.6. 3 2. 1 1 Maquinas Y Equipos 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000

RUBRO 07 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000

FUENTE : 5 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000

TOTAL META 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000

0036 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010

Meta: 00001 - 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, ESTUDIO DE PREINVERSION: 5.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 2.6. 8 1. 2 1 Estudio De Preinversion 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000

RUBRO 07 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000

FUENTE : 5 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000

TOTAL META 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000

0051 9002.3999999.5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03.006 .0010

Meta: 00001 - 0091025 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, ACCION: 727.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 0 319,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319,760
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 0 12,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,800
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 0 25,435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,435
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 0 0 2,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,618
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 2,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,561
5 2.3. 1 5. 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador 0 0 7,108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,108
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 09 82,928 766,287 51,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900,283

FUENTE : 2 82,928 766,287 51,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900,283

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 76,460 -522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,938
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 486,977 322,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809,079
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 88,468 116,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205,073
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 6,400 -5,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 50,710 32,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,996
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 0 6,946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,946
5 2.3. 1 3. 1 2 Gases 0 5,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,883
5 2.3. 1 5. 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador 40,667 -15,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,687
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 4. 1 1 De Edificaciones, Oficinas Y 15,000 -3,390 -1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,710
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 560,000 -544,020 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,880
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 0 2,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,154
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186

RUBRO 08 1,326,757 -83,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,243,407

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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

TOTAL META 1,409,685 682,937 51,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,143,690

0039 9002.3999999.5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007 .0013

Meta: 00001 - 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA, ACCION: 27208.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 500 2,277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,777
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700

RUBRO 09 5,300 2,277 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,277

FUENTE : 2 5,300 2,277 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,277

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 23,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,050
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 478,713 0 -23,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455,663
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 19,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,197

RUBRO 08 498,785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498,785

FUENTE : 5 498,785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498,785

TOTAL META 504,085 2,277 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507,062

0040 9002.3999999.5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007 .0013

Meta: 00002 - 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA, DOCUMENTO: 1261694.0, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 48,500 0 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,800
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 256 4,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,444
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 56,690 0 -1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,890
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800

RUBRO 09 106,046 4,188 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,534

FUENTE : 2 106,046 4,188 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,534

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 1,500 -1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 23,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,100
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 511,754 147,319 -23,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635,973
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 25,243 6,218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,461

RUBRO 08 539,372 152,037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691,409

FUENTE : 5 539,372 152,037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691,409

TOTAL META 645,418 156,225 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800,943

0041 9002.3999999.5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007 .0013

Meta: 00003 - 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES, DOCUMENTO: 2400.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 1,500 0 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,469
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 0 0 5,596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,596
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 22,000 0 -7,611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,389
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 70,291 -14,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,786
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 500 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 1,500 0 -1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,400
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 6,950 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,481

RUBRO 09 97,291 -7,555 -2,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,721

FUENTE : 2 97,291 -7,555 -2,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,721

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 34,509 -34,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 400 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 3,106 -3,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 30,000 -1,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,648
5 2.3. 2 2. 1 1 Servicio De Suministro De 120,000 -1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,800
5 2.3. 2 2. 1 2 Servicio De Agua Y Desague 88,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,000
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 1,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,749
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 17,000 1,894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,894
5 2.3. 2 2. 2 3 Servicio De Internet 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 510 1,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 6,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,450
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 183,360 0 -6,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,910
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 3,840 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,937
5 2.4. 1 3. 1 1 A Otras Unidades Del 79,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,608

RUBRO 08 617,682 -38,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579,596

FUENTE : 5 617,682 -38,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579,596

TOTAL META 714,973 -45,641 -2,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667,317

0042 9002.3999999.5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007 .0013

Meta: 00004 - 0040793 COBRANZA COACTIVA, INTERVENCION: 850.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 450 -80 -73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 0 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73

RUBRO 09 21,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,050

FUENTE : 2 21,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,050

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 221,083 32,921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,004
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 3,600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 2,400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,800
5 2.1. 3 1. 1 1 Aportes A Los Fondos De 720 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,311
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 19,898 2,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,861
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 1,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,749
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 163,233 38,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,960
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 7,999 2,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,498

RUBRO 08 420,682 78,701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499,383

FUENTE : 5 420,682 78,701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499,383

TOTAL META 441,732 78,701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520,433

0043 9002.3999999.5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007 .0013

Meta: 00005 - 0083579 APOYO A LAS ACCIONES DE FISCALIZACION, ACCION: 35198.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios Y 47,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,920
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 1 2. 1 3 Calzado 8,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,640
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 2,425 -2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 7,000 -5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 3,000 0 -2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 7,200 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,700

RUBRO 09 79,085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,085

FUENTE : 2 79,085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,085

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 40,610 -40,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 400 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 3,655 -3,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 35,000 24,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,324
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 4,371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,371
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 50,000 -50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 453,600 -453,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 32,082 -32,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUBRO 08 621,088 -556,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,465

FUENTE : 5 621,088 -556,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,465

TOTAL META 700,173 -556,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143,550

0044 9002.3999999.5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007 .0013

Meta: 00006 - 0089134 FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, INFORME: 10314.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
5 2.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios Y 1,950 0 -1,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 0 23,316 18,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,617
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 17,700 0 -6,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,950
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 28,330 0 -12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,330
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 2,500 -217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,283
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 11,700 -6,800 9,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,500
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 3,000 0 -1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,350
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 0 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,650
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 800,000 -791,893 83,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,145
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 130,473 1,146,087 -71,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,204,622
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 2,560 69,611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,171

RUBRO 09 1,001,613 440,104 18,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,460,018

FUENTE : 2 1,001,613 440,104 18,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,460,018

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 389,034 4,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,215
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 36,213 36,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,081
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 6,579 6,698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,277
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,600
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 4,800 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,200
5 2.1. 3 1. 1 1 Aportes A Los Fondos De 3,520 -2,184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,336
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 38,274 3,694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,968
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 35,000 22,691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,691
5 2.3. 2 2. 1 1 Servicio De Suministro De 7,000 19,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,450
5 2.3. 2 2. 1 2 Servicio De Agua Y Desague 5,520 16,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,000
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 7,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,868
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 08 546,338 103,688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,026

FUENTE : 5 546,338 103,688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,026

TOTAL META 1,547,951 543,792 18,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,110,044

0045 9002.3999999.5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007 .0013

Meta: 00007 - 0093969 ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE, DOCUMENTO: 22350.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 1,500 0 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,187
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 40,600 -40,580 7,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,843
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 15,000 -9,390 -519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,091
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 2,500 -1,500 -564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 67,000 12,350 -3,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,806
5 2.3. 2 5. 1 4 De Maquinarias Y Equipos 0 0 3,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,544
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 35,730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,730

RUBRO 09 126,600 -3,390 7,611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,821

FUENTE : 2 126,600 -3,390 7,611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,821

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 50,000 0 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,300
5 2.3. 2 4. 1 5 De Maquinarias Y Equipos 0 3,390 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,690
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 10,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,350
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 385,136 25,537 -10,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,323
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 16,851 1,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,371
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 08 452,862 30,447 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485,909

FUENTE : 5 452,862 30,447 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485,909

TOTAL META 579,462 27,057 10,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616,730

0064 9002.3999999.5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 03.011 .0019
Meta: 00001 - 0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA, TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 12.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 2.3. 2 5. 1 2 De Vehiculos 0 0 33,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,000
5 2.4. 1 3. 1 3 A Otras Unidades Del 404,790 0 -33,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371,790

RUBRO 00 404,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404,790

FUENTE : 1 404,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404,790

TOTAL META 404,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404,790

0065 9002.3999999.5001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES 03.011 .0019
Meta: 00001 - 0038916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES, TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 12.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 2.4. 1 3. 1 3 A Otras Unidades Del 67,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,125

RUBRO 00 67,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,125

FUENTE : 1 67,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,125

TOTAL META 67,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,125

0047 9002.3999999.5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03.012 .0021

Meta: 00001 - 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES, ACCION: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 21:11:44
Pag. : 43 de 62

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 09 5,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,300

FUENTE : 2 5,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,300

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 0 138,783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,783
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600
5 2.1. 3 1. 1 1 Aportes A Los Fondos De 0 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 0 12,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,491
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 1,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,749
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 34,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,200
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 1,280 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,313

RUBRO 08 37,229 155,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,192

FUENTE : 5 37,229 155,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,192

TOTAL META 42,529 155,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198,492

0059 9002.3999999.5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 08.021 .0043

Meta: 00001 - 0089151 FOMENTO DEL COMERCIO, ACCION: 32739.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 1,611 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,150
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,500

RUBRO 09 9,561 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,100

FUENTE : 2 9,561 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,100

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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 0 38,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,944
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 0 7,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,075
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 0 3,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,506
5 2.3. 2 2. 1 1 Servicio De Suministro De 5,000 12,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,940
5 2.3. 2 2. 1 2 Servicio De Agua Y Desague 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,000
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 1,500 -1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 207,360 41,360 -3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245,220
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 3,840 2,751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,591

RUBRO 08 234,575 105,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340,051

FUENTE : 5 234,575 105,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340,051

TOTAL META 244,136 106,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,151

0060 9002.3999999.5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 08.021 .0043

Meta: 00002 - 0094651 REGULAZACION DEL COMERCIO AMBULATORIO Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, ACCION: 250.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 1 1. 1 2 Alimentos Y Bebidas Para 5,850 -5,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 2,300 -1,093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,207
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 1,011 -539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 7,377 6,943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,320

RUBRO 09 18,938 -539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,399

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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 113,202 -39,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,441
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 175,789 91,891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267,680
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 31,935 16,694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,629
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 1,800 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 2,800 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 26,011 4,691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,702
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 15,000 -1,358 7,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,950
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 450,000 -4,800 -7,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437,892
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 25,000 6,158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,158

RUBRO 08 842,412 74,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917,227

FUENTE : 5 842,412 74,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917,227

TOTAL META 861,350 74,276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935,626

0061 9002.3999999.5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 08.021 .0043

Meta: 00003 - 0199470 COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL, ACCION: 32783.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 200 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 12,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,500
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 8,706 -3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,406
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 2,200 0 -2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 1,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,749
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 22,205 -4,000 -1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,505
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 380,000 -362,700 3,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,250
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DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 09 427,560 -370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,560

FUENTE : 2 427,560 -370,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,560

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 138,224 68,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206,352
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 35,997 -35,997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 6,540 -6,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 2,400 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,600
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 2,000 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 15,681 2,891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,572
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,300
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 32,400 -32,400 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 128,073 419,460 -12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535,533
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 2,560 27,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,165

RUBRO 08 367,050 444,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811,797

FUENTE : 5 367,050 444,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811,797

TOTAL META 794,610 74,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869,357

0038 9002.2011477.4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15.036 .0074

Meta: 00001 - 0006670 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES, OBRA: 4.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 2.6. 2 3. 2 3 Costo De Construccion Por 1,450,000 998,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,448,411

RUBRO 07 1,450,000 998,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,448,411

08 IMPUESTOS MUNICIPALES
6 2.6. 2 3. 2 3 Costo De Construccion Por 1,200,000 -233,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966,450

RUBRO 08 1,200,000 -233,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966,450

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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 2.6. 2 3. 2 3 Costo De Construccion Por 71,337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,337

RUBRO 18 71,337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,337

FUENTE : 5 2,721,337 764,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,486,198

TOTAL META 2,721,337 764,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,486,198

0037 9002.2006831.4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 17.055 .0125

Meta: 00001 - 0005061 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES, OBRA: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 2.6. 2 3. 6 2 Costo De Construccion Por 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000

RUBRO 07 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000

FUENTE : 5 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000

TOTAL META 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000

0052 9002.3999999.5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17.055 .0125

Meta: 00001 - 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES, UNIDAD: 1231.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 323,541 -68,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255,015
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 727,652 -100,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626,671
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 132,191 -18,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,846
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 5,400 -1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 11,600 -1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 94,608 -15,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,353
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
5 2.3. 1 2. 1 1 Vestuario, Accesorios Y 15,990 -2,000 -9,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,420
5 2.3. 1 2. 1 3 Calzado 4,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,920
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 21:11:45
Pag. : 48 de 62

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 330,000 -36,684 -72,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220,802
5 2.3. 1 3. 1 3 Lubricantes, Grasas Y Afines 10,000 0 -10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 1,500 0 -337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,163
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 1,902 -550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,352
5 2.3. 1 5. 2 1 Agropecuario, Ganadero Y De 0 28,630 11,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,088
5 2.3. 1 5. 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador 40,770 -32,080 15,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,597
5 2.3. 1 5. 4 1 Electricidad, Iluminacion Y 0 0 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 30,000 -12,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,765
5 2.3. 1 6. 1 3 De Construccion Y Maquinas 0 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,500
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
5 2.3. 1 10. 1 4 Fertilizantes, Insecticidas, 0 0 14,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,850
5 2.3. 1 11. 1 2 Para Vehiculos 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
5 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
5 2.3. 2 2. 1 1 Servicio De Suministro De 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000
5 2.3. 2 2. 1 2 Servicio De Agua Y Desague 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 7,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,868
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 500 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 20,000 0 -135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,865
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 2,410 0 -667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,743
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 300,000 -286,265 9,638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,373
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 640,800 366,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,007,550
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 51,759 101,425 -78,681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,503

RUBRO 09 3,514,711 -74,416 -116,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,324,046

FUENTE : 2 3,514,711 -74,416 -116,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,324,046

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 3 1. 1 1 Aportes A Los Fondos De 2,100 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,218
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 08 2,100 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,818

FUENTE : 5 2,100 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,818

TOTAL META 3,516,811 -73,698 -116,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,326,864

0048 9002.3999999.5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 17.055 .0126

Meta: 00001 - 0026333 GESTION AMBIENTAL, DOCUMENTO: 39.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 155,883 -155,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 28,319 -28,319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 1,600 -1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 14,030 -14,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 12,000 13,368 9,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,927
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 4,300 0 -1,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,945
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 3,646 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,496
5 2.3. 1 5. 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870
5 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 0 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 2 2. 1 2 Servicio De Agua Y Desague 95,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,000
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 120 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 46,800 136,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,130
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 2,560 2,277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,837
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 09 374,833 -47,857 9,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,535

FUENTE : 2 374,833 -47,857 9,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,535

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.3. 1 3. 1 2 Gases 0 5,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,133
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 0 5,643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,643

RUBRO 08 0 10,776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,776

FUENTE : 5 0 10,776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,776

TOTAL META 374,833 -37,081 9,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347,311

0055 9002.3999999.5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19.041 .0090

Meta: 00001 - 0030083 CATASTRO URBANO Y RURAL, EXPEDIENTE: 838.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 200 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 10,000 -9,900 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 2,891 -500 -1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 500 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 10,400 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,900

RUBRO 09 13,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,591

FUENTE : 2 13,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,591

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 35,694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,694
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 0 46,891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,891
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 0 8,519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,519
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 400 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 3,213 4,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,434
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 3,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,497
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 47,403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,403
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 427,746 -98,855 -43,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,740
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 15,158 0 -4,252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,906

RUBRO 08 486,308 -38,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447,884

FUENTE : 5 486,308 -38,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447,884

TOTAL META 499,899 -38,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461,475

0056 9002.3999999.5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19.041 .0090

Meta: 00002 - 0082683 ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS, UNIDAD: 38307.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 3,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,842
5 2.3. 1 11. 1 1 Para Edificios Y Estructuras 0 12,005 -12,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 99. 1 3 Libros, Diarios, Revistas Y 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 500 0 -380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
5 2.3. 2 4. 1 1 De Edificaciones, Oficinas Y 0 0 12,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,005
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 650,000 -650,000 156,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156,721
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 162,273 284,400 -27,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419,350
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 6,294 14,702 -984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,012

RUBRO 09 825,009 -338,893 128,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614,530

FUENTE : 2 825,009 -338,893 128,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614,530

5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 2.6. 3 2. 1 1 Maquinas Y Equipos 0 40,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,480

RUBRO 07 0 40,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,480

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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 35,012 -35,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 48,540 -48,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 8,818 -8,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 1,200 -1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 7,521 -7,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 2. 1 1 Servicio De Suministro De 3,000 -125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,875
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 2,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,623
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270

RUBRO 08 107,584 -101,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,768

FUENTE : 5 107,584 -61,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,248

TOTAL META 932,593 -400,229 128,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660,778

0057 9002.3999999.5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19.041 .0090

Meta: 00003 - 0094652 REGULAZACION DEL DESARROLLO URBANO, ACCION: 175.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 0 0 4,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,896
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 5,500 0 -1,689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,811
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 3,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,986
5 2.3. 1 5. 4 1 Electricidad, Iluminacion Y 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 2.3. 1 11. 1 2 Para Vehiculos 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
5 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 0 0 1,394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,394
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 1,500 0 -124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,376
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
5 2.3. 2 7. 2 2 Asesorias 90,000 0 -17,771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,229
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000

RUBRO 09 133,356 0 -12,875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,481

FUENTE : 2 133,356 0 -12,875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,481

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 33,597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,597
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 3,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,024
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 10,000 2,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,994
5 2.3. 1 3. 1 2 Gases 12,173 -12,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 2. 1 1 Servicio De Suministro De 11,000 6,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,940
5 2.3. 2 2. 1 2 Servicio De Agua Y Desague 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 2,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,623
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 172,560 27,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,560
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 3,840 1,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,249

RUBRO 08 260,817 26,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286,987

FUENTE : 5 260,817 26,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286,987

TOTAL META 394,173 26,170 -12,875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407,468

0062 9002.3999999.5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21.045 .0100
Meta: 00001 - 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES, ACCION: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 2,300 0 -1,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 21:11:46
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 10,677 0 -590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,087
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 3,100 0 -374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,726
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 8,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,245
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270

RUBRO 09 35,092 0 -2,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,308

FUENTE : 2 35,092 0 -2,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,308

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 494,993 -100,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394,922
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 404,996 1,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406,746
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 73,575 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,895
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 8,400 -1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,600
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 9,600 -1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,400
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 81,000 -8,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,200
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 13,000 -5,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,932
5 2.3. 2 2. 1 1 Servicio De Suministro De 90,000 -19,975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,025
5 2.3. 2 2. 1 2 Servicio De Agua Y Desague 108,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,500
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 1,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,749
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 1,500 8,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,801
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 49,200 -30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,200
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 351,873 77,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429,050
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 14,079 1,668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,747

RUBRO 08 1,702,465 -77,698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,624,767

FUENTE : 5 1,702,465 -77,698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,624,767

TOTAL META 1,737,557 -77,698 -2,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,657,075

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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0050 9002.3999999.5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 21.046 .0101

Meta: 00001 - 0093966 ORGANIZAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO, PARTICIPANTE: 8937.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 2,200 -2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 3,460 -3,367 -93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 5. 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador 0 0 1,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,034
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
5 2.3. 1 99. 1 2 Productos Quimicos 0 1,915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,915
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 0 1,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,305
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 700 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 1,920 -1,920 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
5 2.3. 2 5. 1 3 De Mobiliario Y Similares 0 0 2,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,190
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 5,067 -1,767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,300

RUBRO 09 8,380 0 2,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,164

FUENTE : 2 8,380 0 2,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,164

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 120,063 28,417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,480
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 419,436 216,219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635,655
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 76,198 39,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,478
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 1,800 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 4,800 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,600
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 48,556 22,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,574
5 2.3. 1 99. 1 4 Simbolos, Distintivos Y 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 0 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,200
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 22,200 -1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,400
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 1,280 -77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,203

RUBRO 08 696,108 307,457 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,008,765

FUENTE : 5 696,108 307,457 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,008,765

TOTAL META 704,488 307,457 7,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,019,929

0046 9002.3999999.5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23.051 .0115

Meta: 00001 - 0082673 ADMINISTRACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES PARA LA POBLACION EN RIESGO, ACCION: 16166.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 19,500 -19,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 4,500 -1,000 -2,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,311
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 4,895 -1,776 -1,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,069
5 2.3. 1 5. 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador 0 0 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295
5 2.3. 1 5. 4 1 Electricidad, Iluminacion Y 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735
5 2.3. 1 6. 1 1 De Vehiculos 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
5 2.3. 1 11. 1 2 Para Vehiculos 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
5 2.3. 1 99. 1 1 Herramientas 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 1,104 1,776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,880
5 2.3. 2 4. 1 3 De Vehiculos 2,000 0 -1,416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584
5 2.3. 2 5. 1 1 De Edificios Y Estructuras 0 13,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,200
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 0 7,300 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,800

RUBRO 09 34,399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,399

FUENTE : 2 34,399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,399

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 21:11:46
Pag. : 57 de 62

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 383,959 -269,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,996
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 200,208 9,659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,867
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 36,372 1,754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,126
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 6,600 -4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 6,400 -2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,600
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 52,576 -22,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,067
5 2.3. 1 3. 1 1 Combustibles Y Carburantes 6,500 2,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,955
5 2.3. 1 5. 3 2 De Cocina, Comedor Y 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200
5 2.3. 1 8. 2 1 Material, Insumos, 19,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,600
5 2.3. 1 9. 1 1 Libros, Textos Y Otros 3,300 0 -3,257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
5 2.3. 1 99. 1 99 Otros Bienes 0 0 3,257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,257
5 2.3. 2 2. 1 1 Servicio De Suministro De 14,000 -4,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,300
5 2.3. 2 2. 1 2 Servicio De Agua Y Desague 16,000 14,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,613
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 6,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,994
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 5,500 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,109
5 2.3. 2 5. 1 1 De Edificios Y Estructuras 12,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,500
5 2.3. 2 6. 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 136,800 -136,800 41,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,049
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 311,160 195,631 -39,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467,580
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 11,519 10,540 -1,838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,221

RUBRO 08 1,233,458 -206,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,027,147

FUENTE : 5 1,233,458 -206,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,027,147

TOTAL META 1,267,857 -206,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,061,546

0049 9002.3999999.5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23.051 .0115

Meta: 00001 - 0088303 DEFENSORIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA) Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE OTRAS POBLACIONES EN RIESGO, ACCION: 84.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 21:11:47
Pag. : 58 de 62

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 09 9,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,814

FUENTE : 2 9,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,814

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 172,416 382,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555,015
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 0 183,554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,554
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 0 33,346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,346
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 3,000 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,600
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 2,000 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,400
5 2.1. 3 1. 1 1 Aportes A Los Fondos De 0 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 15,518 50,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,472
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 700 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 206,000 -37,225 -32,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,410
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 87,873 34,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122,673
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 1,280 2,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,705

RUBRO 08 489,662 663,409 -32,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,120,706

FUENTE : 5 489,662 663,409 -32,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,120,706

TOTAL META 499,476 663,409 -32,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,130,520

0058 9002.3999999.5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.051 .0115

Meta: 00001 - 0095258 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA-PVL, ACCION: 89.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
Versión 17.02.00 Hora : 21:11:47
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RUBRO 00 1,775,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,775,661

FUENTE : 1 1,775,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,775,661

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 6,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,280
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
5 2.3. 2 2. 4 4 Servicio De Impresiones, 1,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,174
5 2.3. 2 5. 1 2 De Vehiculos 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000

RUBRO 09 20,454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,454

FUENTE : 2 20,454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,454

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 114,316 138,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252,467
5 2.1. 1 8. 1 1 Obreros Permanentes 183,239 -183,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 1 Gratificaciones 33,289 -33,289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 1,800 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 3,200 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,800
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 26,781 -4,059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,722
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 1,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,749
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 46,800 0 -6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,800
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 130,473 -5,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,300
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 2,560 2,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,805

RUBRO 08 544,707 -83,363 -6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455,344

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

TOTAL META 2,340,822 -83,363 -6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,251,459

0063 9002.3999999.5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 23.051 .0115

Meta: 00001 - 0094314 PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE, ACCION: 1.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 2.3. 1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
5 2.3. 1 5. 1 1 Repuestos Y Accesorios 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,800
5 2.3. 1 5. 1 2 Papeleria En General, Utiles Y 1,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,374
5 2.3. 2 1. 2 99 Otros Gastos 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200

RUBRO 09 6,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,274

FUENTE : 2 6,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,274

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.1. 1 1. 1 2 Personal Administrativo 211,243 -176,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,658
5 2.1. 1 9. 1 2 Aguinaldos 3,600 -3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
5 2.1. 1 9. 1 3 Bonificacion Por Escolaridad 2,400 -2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
5 2.1. 3 1. 1 5 Contribuciones A Essalud 19,012 -15,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,120
5 2.3. 2 2. 2 1 Servicio De Telefonia Movil 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
5 2.3. 2 2. 2 2 Servicio De Telefonia Fija 500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.3. 2 7.11 99 Servicios Diversos 74,400 -50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,400
5 2.3. 2 8. 1 1 Contrato Administrativo De 45,000 118,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163,400
5 2.3. 2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De 3,840 4,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,331

RUBRO 08 360,870 -125,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235,784

FUENTE : 5 360,870 -125,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235,784

TOTAL META 367,144 -125,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,058

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0053 9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 .0116

Meta: 00001 - 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS, PLANILLA: 12.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

5 RECURSOS DETERMINADOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 2.2. 1 1. 1 1 Regimen De Pensiones Dl. 6,461,624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,461,624
5 2.2. 1 1. 2 1 Escolaridad, Aguinaldos Y 35,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,850
5 2.2. 2 3. 4 3 Gastos De Sepelio Y Luto Del 40,389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,389

RUBRO 08 6,537,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,537,863

FUENTE : 5 6,537,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,537,863

TOTAL META 6,537,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,537,863

0054 9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 .0116

Meta: 00002 - 0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM, PLANILLA: 12.000, PRUEBA, PRUEBA, PRUEBA

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 2.2. 2 2. 1 2 Pensiones Por Accidentes De 6,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,536

RUBRO 00 6,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,536

FUENTE : 1 6,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,536

TOTAL META 6,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,536

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 28/05/2022
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MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2017

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 PRUEBA
PROVINCIA : 01 PRUEBA
PLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA [301264]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF. GRPF.
SEC. FF RB PIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PIM
FUNC CG ESPECIFICA
RESUMEN FUENTE ...
TOTAL FUENTE 1 2,450,427 21,869,848 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,330,275
TOTAL FUENTE 2 43,071,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,071,806
TOTAL FUENTE 4 0 0 62,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,810
TOTAL FUENTE 5 43,272,801 1,506,834 20,352 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,803,987

RESUMEN RUBRO ...

TOTAL RUBRO 00 2,450,427 21,869,848 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,330,275
TOTAL RUBRO 07 5,981,223 1,058,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,039,634
TOTAL RUBRO 08 37,220,241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,220,241
TOTAL RUBRO 09 43,071,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,071,806
TOTAL RUBRO 13 0 0 62,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,810
TOTAL RUBRO 18 71,337 448,423 20,352 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544,112

TOTAL EJECUTORA 88,795,034 23,376,682 83,162 14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,268,878

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