Código

REV: 00
ÍNDICE DE DOSSIER DE SSOMA - ESTATUS DEL DOSSIER CON Fecha: 02/03/2022
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APROBACIÓN O REV. DE PEIP

PROYECTO : PAQUETE 04
CLIENTE : PEIP-EB
INSPECCION TECNICA OBRA : CONSORCIO DVC SACEEM 28/12/2023
CONTRATISTA : IFAMMESAC

62%

FECHA DE
TOMO DEL
ITEM DESCRIPCIÓN % CUMPLIMIENTO RESPONSABLES COMPROMISO COMENTARIOS
DOSSIER
DE ENTREGA

1.00 INTRODUCCION TOMO I 80%

1.01 Listado de trabajos realizados TOMO I SI Colocarlo en pdf

1.02 Estadísticas de seguridad ACCIDENTES E INCIDENTES TOMO I SI
1.03 Personal en proyecto por mes TOMO I SI Rellenar todos los campos.
1.04 Horas hombre trabajadas TOMO I SI
1.05 Presupuesto SSOMA para el proyecto TOMO I NO No tiene presupuesto ssoma
2.00 CAPITULO I LIDERAZGO Y COMPROMISO TOMO II 82%
Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente TOMO II SI
2.01
Registros de Difusión Política
TOMO II SI

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional TOMO II SI

2.02 Registros de Difusión TOMO II SI
Registro de entrega TOMO II SI
Política de alcohol y drogas TOMO II SI
2.03
Registros de Difusión TOMO II SI
Organigrama del área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
2.04
Ambiente actualizado
TOMO II NO Colocar nombres
Acta instalación Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) TOMO II NO
2.05 Actas de reuniones mensuales CSST TOMO II NO
Registro de inspección del CSST TOMO II NO
Matriz de requisitos legales TOMO II SI
2.06
Procedimiento de requisitos legales TOMO II SI
si
CAPITULO II ANALISIS DE RIESGOS SSOMA Y PROCEDIMIENTOS
3.00
DE TRABAJO
TOMO III 40%
 Matriz IPERC Línea Base TOMO III NO No tiene firmas
3.01
Registros de Difusión TOMO III SI
3.02 Mapa de riesgos de todas las áreas de trabajo TOMO III NO
4.00 CAPITULO III SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TOMO IV 40%
4.01 Plan anual de SSO TOMO IV NO No tiene firmas
4.02 Programa de actividades de SSO TOMO IV NO No tiene firmas
4.03 Programa anual de capacitaciones TOMO IV NO No tiene firmas
4.04 Registros de capacitaciones realizadas TOMO IV SI
4.05 Registros de inducción especificas TOMO IV SI
4.06 Total de HH de capacitación TOMO IV NO No está de acuerdo al formato
4.07 Programa de inspecciones de seguridad y salud ocupacional TOMO IV NO
Registro de inspecciones generales en campo y evidencias de
4.08
levantamiento de observaciones
TOMO IV NO no está la cantidad acordada
Registros de evidencia de inspecciones especificas: extintores,
4.09
herramientas y/o equipos, elementos de izaje, andamios, EPP, etc.
TOMO IV SI
4.10 Matriz de ocurrencia de incidentes y accidentes TOMO IV NO
4.11 Reporte de investigación de incidentes y accidentes TOMO IV NO
Registro de evidencia de cumplimiento planes de acción y acciones
4.12
correctivas
TOMO IV NO
Reporte de investigación de incidentes y accidentes de seguridad
4.13
patrimonial
TOMO IV NO
4.14 Plan de preparación y respuesta a emergencias TOMO IV NO
4.15 Registro de difusión TOMO IV SI
4.16 Programa anual de simulacros TOMO IV NO
4.17 Informe de ejecución de simulacros TOMO IV NO
4.18 Registro de evidencia de entrega EPPs a todo el personal TOMO IV SI
4.19 Matriz de EPPs por puesto de trabajo TOMO IV SI colocar en pdf

4.20 Informes mensuales de desempeño SSO TOMO IV NO

4.21 Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo TOMO IV NO

5.00 CAPITULO IV SALUD OCUPACIONAL TOMO V 40%
5.01 Plan anual de salud ocupacional TOMO V

5.02 Programa de vigilancia ocupacional TOMO V

5.03 Registro de entrega y difusión de la aptitud medica por cada trabajador TOMO V

5.04 Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo TOMO V

5.05 Programa / protocolo de examenes medicos ocupacionales TOMO V

5.06 Informe de monitoreos de agentes ocupacionales TOMO V

6.00 CAPITULO V MEDIO AMBIENTE TOMO VI 50%

6.01 PMA actualizado TOMO VI NO
 No corresponde este archivo en
6.02 Evidencias de cumplimiento de las actividades del PMA TOMO VI NO
esta carpeta
6.03 Plan de gestión de residuos sólidos TOMO VI NO
6.04 Matriz AIA TOMO VI SI
6.05 Registros de evidencia difusión TOMO VI NO no corresponde en esta carpeta
6.06 Plan de gestión de árboles TOMO VI NO
6.07 Programa de vigilancia ambiental TOMO VI NO
6.08 Programa anual de capacitacion medio ambiental TOMO VI NO falta firmas
6.09 registros de evidencia de las capacitaciones realizadas TOMO VI SI
Registro de ejecución de inspecciones y evidenciia de levantamiento
6.10
de observaciones
TOMO VI NO
6.11 Base de datos de ocurrencia de incidentes ambientales TOMO VI NO
Reportes de investigación de incidentes y registros de evidencia de
6.12
cumplimiento de planes de acción
TOMO VI NO
6.13 Informes mensuales de desempeño ambiental TOMO VI NO
6.14 Estadistica de ocurrencia de incidentes ambientales TOMO VI SI
6.15 Registros de monitoreos ambientales TOMO VI NO
7.00 GENERALES TOMO VII 100%
7.01 Registros ATS TOMO VII SI
7.02 Registros de permisos de trabajo de alto riesgo TOMO VII SI
7.03 Plan de gestión de tráfico TOMO VII NO
8.00 CONCLUSIONES TOMO VII 0%
8.01 Cronograma campañas preventivas TOMO VII NO
8.02 Evaluación de eficacia campaña TOMO VII NO