Solicitud de Pago SP-14599
Sirvase proceder al Pago a Nombre de : PROSEGUR ACTIVA PERU SA
Identificado con RUC / DNI 20517930998 OBSERVACIONES
MONITOREO X LINEA TELEFONICA Del 01/07/2023 al 31/07
DISTRIBUIR EL MONTO SEGUN LAS SIGUIENTES CUENTAS PEP:
Monto a pagar 152.81 PE02112-4041-026-2961-02 (72.4%): S/. 110.58
PE02110-4041-027-2961-02 (27.6%): S/. 42.23
SON Ciento Cincuenta Y Dos nuevos soles y Ochenta Y Uno
céntimos
Expresado en PEN
Con fecha de Solicitud 2023-10-27
Oficina Solicitante PU Piura
Banco: BANCO DE CREDITO
Cuenta Bancaria Nº Tipo de Cuenta: Corriente
Cuenta Bancaria: 1932021826083
Cuenta CCI: -
Solicitante FIORELLA ANABEL ANCAJIMA HOLGUIN Forma de Pago TRANSFERENCIA DE FONDOS
Requerimiento Nº OC
Documento Serie-Numero Cuenta Contable Centro de costo % [Link] Impuestos Total
Factura F001-01853456 PE02112-4041-026-2961-02 [PRJPE4041] PIURA PROGRAMAS 100.00 129.50 23.31 152.81
TOTAL 129.50 23.31 152.81
CHECKLIST - DOCUMENTACIÓN SOPORTE
Compra Directa EU 0 - EU [Link]ón EU 2501 - EU Licitación Nacional EU
Nombre de Documento
2500 50000 50001 - EU 150000
Comprobante de pago ✔
Registro de TrackPoint – combustible y mantenimiento vehículos.
Recepción de Bien/Servicio
Planilla/Lista asistencia
Informe/Evidencia
Orden Compra
Contrato/Adenda
DJ Conflicto de Interés Miembros Comité de Selección
Acta Selección/Formato de excepción
Cuadro Comparativo/Evaluación
Cotización
TDR/Criterio Selección
Solicitud Cotizaciones/Publicación
Requerimiento
Formato costos compartidos/Otros documentos relevantes ✔
Nota: Marcar el casillero corresponidente de acuerdo al metodo de compra establecido y N/A si no aplica
GSRN, Nota de recepción del bien y servicio
NOMBRE SOLICITANTE BIEN O SERVICIO APROBACIÓN ELECTRÓNICA FECHA
Con la presente firma electrónica se
GENESIS ELIZABETH CAYO brinda conformidad en cantidad y calidad 2023-10-27 [Link] AM
CERVANTES a la recepción del bien o servicio
detallado en la SP Nro. SP-14599
SP ELABORADA POR: SP APROBADA POR:
Revisado y Aprobado por : JUANA JACKELINE BENITES
Elaborado por : FIORELLA ANABEL ANCAJIMA HOLGUIN
QUINO
Fecha: 2023-10-27 [Link] AM Fecha: 2023-10-27 [Link] AM
Firma: Firma:
R.U.C. Nº
PROSEGUR ACTIVA PERU S.A. 20517930998
150141 - AV REPUBLICA DE PANAMA Nº 3890 -
SURQUILLO - LIMA - LIMA - PE FACTURA
CENTRAL TELEFÓNICA:
(01) 513-8686 ELECTRÓNICA
[Link] F001-01853456
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: PLAN INTERNATIONAL INC
DIRECCIÓN FISCAL: JR JUAN DE ARONA 755 URB SANTA CRUZ 150131 SAN ISIDRO LIMA PERU
DIRECCIÓN ENVÍO: AV ABELARDO QUIÑONES 4255 160113 SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS PERU
R.U.C 20251015458 FECHA EMISIÓN: 01/07/2023 CÓDIGO UNICO DE PAGO: 577986-00
CÓDIGO CLIENTE: 1127035 FECHA VENCIMIENTO: 31/07/2023
OBSERVACIONES: - Julio 2023 FORMA DE PAGO: CREDITO
REFERENCIAS:
ITEM CANT DESCRIPCION [Link] V. VENTA V. VENTA DESCUENTO V. VENTA
UNITARIO UNITARIO BRUTO NETO
incl. IGV
1 1.00 MONITOREO X LINEA TELEFONICA Del 01/07/2023 al 152.81 129.50 129.50 0.00 129.50
31/07/2023
DETALLE PAGO A CRÉDITO
CUOTA IMPORTE DE CUOTA FECHA DE PAGO
Cuota 001 152.81 31/07/2023
SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 81/100 SOLES
S.E.U.O
OP. GRAVADAS S/ 129.50
OP. GRATUITAS S/ 0.00
CANCELADO OP. EXONERADAS S/ 0.00
DE DEL
OP. INAFECTAS S/ 0.00
DESCUENTOS S/ 0.00
OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL [Link] LA NACION IGV 18.00 % S/ 23.31
NRO.: 00-068-081327 (OPERACIONES AFECTAS S/ 700.00 SOLES
IMPORTE TOTAL S/ 152.81
POR CLIENTE) RESOLUCION No.207-2004 SU
Autorizado mediante resolución Nº 1241925290023 /SUNAT. Representación impresa de la Factura Electrónica Valor resumen XPW1hFMpua0t40QayeJk9ifyPTY=
Para Consultar el documento ingrese a [Link]
02/07/2023 19:30 Página 1
Formato para calcular Costos Compartidos de la PU
FECHA ENVÍO 9/10/2023
OFICINA PU PIURA Revisado MES Octubre 2023 (con data septiembre)
[Link] IGV OTROS TOTAL
SELECCIONAR Seguridad y Vigilancia de Oficina 129.50 23.31 152.81
2 PROYECTO PEP FONDOS CENTRO COSTOS CTA CODIGO VALOR VENTA IGV OTROS TOTAL % Texto
2 MAYOR MATERIAL
1 DECIDIR SIN VIOLENCIA - MULTIANUAL I PE02112-4041-026-2961-02 SPONSOR PRJPE4041 631000 1031 93.71 16.87 0.00 110.58 72.4%
2 JUVENTUD IMPARABLE FY24 PE02110-4041-027-2961-02 SPONSOR PRJPE4041 631000 1031 35.79 6.44 0.00 42.23 27.6%
3
4
5 PER100765-UNICEF - PROTECCIÓN PE02118-4041-026-2961-08 Grants PRJPE4041 631000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
6 PER100765-UNICEF - PROTECCIÓN PE02118-4041-026-2961-09 Grants PRJPE4041 631000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUBTOTAL 129.50 23.31 0.00 152.81 100%
NOTA:
- Este formato será utilizado para calcular la distribución de los gastos de soporte de la PU.
- Este formato NO DEBE SER UTILIZARSE para:
- Gastos del proyecto de Comunicaciones de Patrocinio. - Este tipo de gastos tiene PEPs exclusivos en sus proyectos aprobados.
- Gastos de proyectos Programáticos. - Este tipo de gastos tiene PEPs exclusivos en sus proyectos aprobados.
- Consumo telefónico de telefonos RPCs - - Para este tipo de gastos se debe utilizar Formato de Asignación de Cosumo Telefónico.
- Gastos de Vehiculos - Para este tipo de gastos se debe utilizar Formato de Asignación de Gastos basado en Bitacora de uso Vehiculos.
- Equipos de IT que pertenezcan a personal directo
- Tenga en cuenta que el mes de selección debe ser el mes en que se realice el proceso del MIGO en el SAP.
