FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 01/09/2023 [Link] a.m. - Fecha de viabilidad: 04/09/2023 [Link] a.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COLISEO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL DE LA PROVINCIA DE
CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2610280
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL
Responsable de la OPMI: JOSE LUIS GUTIERREZ LUYO
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL
Responsable de la UF CARLOS WILLIAM CUZCANO BARRETO
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL
Responsable de la UEI DANIEL ALBERTO BRUNO HUACAN
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 301320 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
0 coliseo municipal
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.0931131102364040 / -76.32311784659596 LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL SANTA MARIA ALTA
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.0931211966381740 / -76.32310357722484 LIMA CAÑETE NUEVO IMPERIAL SANTA MARIA ALTA
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL COLISEO MUNICIPAL
Descripción del objetivo central del proyecto
DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 20.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI
Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 1698
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 20,372.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE 19X32M. MEDIANTE UNA CAPA DE CONCRETO F’C=210 KG/CM2 DE ESPESOR DE 10CM.;
INSTALACIÓN DE 02 ARCOS DE TUBO METÁLICO DE 2”; CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA DE CONCRETO CICLÓPEO CON 03 GRADERÍAS CON UN ÁREA
DE 57.12M.; CONSTRUCCIÓN DE 02 SERVICIOS HIGIÉNICOS (DAMAS Y VARONES), 01 ADMINISTRACIÓN, 02 VESTUARIOS Y 01 DEPOSITO, EN TODOS
LOS MÓDULOS TENDRÁN COBERTURA DE UNA LOSA ALIGERADA DE CONCRETO ARMADO; ÁREAS VERDES Y VEREDAS; INSTALACIONES
Alternativa 1 (Recomendada)
ELÉCTRICAS GENERALES; INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES; MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA SE PROPONE REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES: ELABORAR PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS,
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS Y CONTINGENCIA, PROGRAMAS DE
ASUNTOS SOCIALES Y PROGRAMAS DE CIERRE.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Aumento de practicas deportivas Usuario/año 1,727.00 1,757.00 1,787.00 1,818.00 1,849.00 1,881.00 1,914.00 1,947.00 1,980.00 2,014.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA
Remodelacion de losa deportiva : Número de
CONSTRUCCIÓN DE LOSA Infraestructura estructuras 1.00 M2 665.75 170,861.81 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024
MULTIDEPORTIVA físicas
Construccion de servicios higienicos y/o
vestidores : CONSTRUCCIÓN DE 02 Número de
SERVICIOS HIGIÉNICOS (DAMAS Y Infraestructura estructuras 1.00 M2 65.00 171,294.39 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024
VARONES), 02 VESTUARIOS Y 01 físicas
DEPOSITO
Construccion de ambiente administrativo : Número de
CONSTRUCCION DE 01 OFICINA PARA Infraestructura estructuras 1.00 M2 17.50 51,752.79 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024
ADMINISTRACION físicas
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y Intangibles 2.00 1.00 47,456.59 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024
capacitaciones
EDUCACIÓN AMBIENTAL
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 10
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,477.25 98,477.25 98,477.25 98,477.24 393,908.99
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,864.15 11,864.15 11,864.15 11,864.14 47,456.59
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,341.40 110,341.40 110,341.40 110,341.38 441,365.58
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00
Costo de inversión viable 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 115,341.40 115,341.40 115,341.40 115,341.38 491,365.58
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 491,365.58
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 1.00 3.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 07/2024
Pág. 2
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 375,160.74
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 441,365.58
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 259.93
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
LA AGENCIA MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA EN CONCORDANCIA CON SUS FUNCIONES Y COMPETENCIA MUNICIPAL, UNA
VEZ CONCLUIDA LA OBRA, ESTE SERA RESPONSABLE DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO
CONJUNTAMENTE CON LOS BENEFICIARIOS. ASI MISMO, EL MUNICIPIO CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTE TIPO DE
8.1 Análisis de sostenibilidad
PROYECTOS DISPONIENDO PARA ELLOS EQUIPAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CUENTAN CON CAPACIDAD DE GESTION
PARA ASUMIR DICHAS INVERSIONES DEL PRESENTE PROYECTO. LA POBLACION SE COMPROMETE A CUIDAR TODOS LOS COMPONENTES DE LA
OBRA EN GENERAL DURANTE TODA LA VIDA UTIL DEL PROYECTO, MANTENIENDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE LIMPIEZA Y ORDEN.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Sismos Medio MEDIANTE SIMULACROS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301320 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
1 - RECURSOS ORDINARIOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORM. N°07-A (LOSA DEPORTIVA SANTA MARIA ALTA).pdf Descargar
ANEXOS PLANEAMIENTO [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA RESUMEN [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN [Link] Descargar
Pág. 3
