PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON CONEXIONES

DOMICILARIAS EN EL C.P.M PENACHI, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

CODIGO UNICO Nº 2381953

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

CARTA N° 001-2022-JCCL/Consultor
A : SR. ANTONY MESONES FLORES
ALCALDE DE LA MINICIPALIDAD DE SALAS

DE : ING. JULIO CÉSAR CHIQUILÍN LÓPEZ

CONSULTOR

REF. : PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y

SANEAMIENTO CON CONEXIONES DOMICILIARES EN EL C.P.M PENACHI.DISTRITO
DE SALAS.PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-REGIÓN LAMBAYEQUE.”

ASUNTO : PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO ECONÓMICO SOBRE CUOTA FAMILIAR

DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

FECHA : 28 febrero 2022

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi más cordial saludo y a la vez hacerle llegar
el Informe Técnico para la determinación de la cuota familiar de prestación del servicio para
la Sostenibilidad d e l Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO CON CONEXIONES DOMICILIARES EN EL C.P.M PENACHI.DISTRITO DE
SALAS.PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-REGIÓN LAMBAYEQUE.” con CUI N.º 2381953.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestar a Ud. Los sentimientos de especial
consideración y estima personal.

Atentamente,

Consultor de proyectos

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INFORME TÉCNICO ECONÓMICO SOBRE CUOTA FAMILIAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del proyecto se plantea: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA Y SANEAMIENTO CON CONEXIONES DOMICILIARAS EN EL C.P.M PENACHI,
DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE.

1.2. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del gobierno peruano en el sector saneamiento es dotar del acceso
a los servicios de saneamiento a todos los habitantes de las zonas urbanas y rurales y
lograr la universalización de estos servicios en forma sostenible antes del año 2030.
De acuerdo a la información disponible en el DATASS (Sistema de Diagnóstico
sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento), las brechas de acceso a los servicios de
saneamiento en el ámbito rural son de 11.66% en agua potable y de 65.73% en
disposición sanitaria de excretas a nivel Regional (Fuente:
http.://datass,vivienda.gob.pe/). A nivel de provincia de Lambayeque, las
brechas de acceso a servicios son de 16.91% en agua potable y 88.11% en
disposición sanitaria de excretas.
Ampliar la cobertura de saneamiento rural con calidad, eficiencia y sostenibilidad
demanda del buen diseño y ejecución de los proyectos y por lo tanto la
Municipalidad distrital de Salas de acuerdo a su plan de desarrollo concertado y
programación multianual viene diseñando el proyecto " MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO CON CONEXIONES
DOMICILIARAS EN EL C.P.M PENACHI, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE
y como responsable de proveer de servicios a las comunidades de su jurisdicción
realiza los estudios técnicos para la gestión del financiamiento ante el MVCS.
Actualmente el Centro Poblado Menor de Penachi posee un inadecuado sistema
de abastecimiento de agua, debido a la deficiente producción de agua de sus
fuentes actuales.
En el presente informe se darán a conocer los análisis de los aspectos técnicos y
económicos para el proyecto en mención. ·
1.3. OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo del presente documento es realizar el estudio socioeconómico para
determinar la capacidad de pago de los beneficiarios del proyecto y realizar la
estimación preliminar de la cuota familiar por el servicio de agua potable y
alcantarillado.

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1.4. ANTECEDENTES
Se ha identificado que en distrito de Salas las brechas de acceso a servicios son de 11.79%
(1,34869 personas sin acceso) en agua potable y 57.5% (2,388 personas sin acceso) en disposición
sanitaria de excretas. El C.P. de Penachi forma parte de este porcentaje de poblaciones sin acceso
a los servicios de saneamiento.

Al realizar el diagnóstico de los servicios de saneamiento en el C.P. de Penachi, se encontró que

el 100% de la población no cuenta con acceso a los servicios de agua potable, contando solo con
agua entubada sin tratamiento, asi mismo; el 70% de la población cuenta con servicio de
disposición de excretas, sin embargo; esta se encuentra deteriorada por la falta de
mantenimiento y los años de operatividad de los sistemas, otros utilizan pozos ciegos para la
realización de sus necesidades fisiológicas, y el 30% realiza sus necesidades fisiológicas en letrinas
o no cuentan con ningún tipo de infraestructura lo realiza al aire libre.
Luego de esta evaluación, se concluye, en la necesidad de elaborar un PIP, el mismo que se
declaró viable el 14/09/2017 por un monto de SI. 5,598,777.64 soles. Cabe mencionar que, en los
20 últimos años, esta comunidad no ha tenido intervenciones con infraestructura de agua y
saneamiento.

2. ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICA

El proyecto " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
CON CONEXIONES DOMICILIARAS EN EL C.P.M PENACHI, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE, ha sido diseñado de acuerdo a las normas
técnicas del sector, entre ellas la RM 192-2018-VIVIENDA, RNE y la RM.155-2017-
VIVIENDA De estas normas se han obtenido los parámetros de diseño y
especificaciones técnicas correspondientes. Para la ejecución se recomiendan los
procesos constructivos con materiales de larga durabilidad y los componentes de los
sistemas de agua y saneamiento deben recibir la adecuada operación y
mantenimiento.
El expediente técnico está diseñado para la ejecución del proyecto mediante un
contrato indirecto y el proceso constructivo será supervisado de acuerdo a los
términos del contrato en el marco de la Ley de contrataciones del Estado. Este

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proceso debe asegurar calidad de los materiales, calidad de los procesos

constructivos y de la puesta en marcha de los sistemas.
Los criterios técnicos que se han establecidos para garantizar la continuidad del
servicio son:
 Dotación: 80 L/hab/dia. Para (Ubs) y 100 L/hab/dia para alcantarillado
 Cobertura: 100%.
 Continuidad: 24 Horas.
 Calidad de Agua: D.S Nº 031 - 2010 - SA.
 Estado de infraestructura: Operativa.
Los componentes de obra planteados en el proyecto corresponden a un sistema de
abastecimiento de agua potable por gravedad con planta de tratamiento. Al ser un
proyecto para abastecimiento poblacional en el ámbito rural, es recomendable una
fuente subterránea; sin embargo, esta opción no está disponible en la zona de
intervención, ni en cuencas vecinas. Por lo tanto, se ha utilizado una fuente
superficial cuyas aguas serán potabilizadas y desinfectadas para su distribución.
Los componentes en la parte de abastecimiento de agua potable son:
 Captación Superficial de quebrada - Rio Chico
 PTAP (sedimentador, Prefiltro y Filtro Lento)
 Línea de Conducción (2.04 km)
 Reservorio circular apoyado de 40 m3 con caseta de válvulas y sistema de
cloración por goteo.
 Redes de distribución (4.21 km.)
 Pases Aéreos (02 Unid de 30m y 01 Unid 15m)
 Válvula de Aire (03 Unid)
 Válvula de Purga (07 Unid)
 Conexiones Domiciliarias (275 Unid)
 Cámara Rompe Presión Tipo 7 (02 Unid)
 Cámara Rompe Presión Tipo 6 (02 Unid)
 Válvula de Control (05 Unid)
La calidad del agua para consumo se obtendrá potabilizándola a través de las
unidades de tratamiento diseñadas de acuerdo a la caracterización del agua de la
fuente, para la remoción de residuos y microorganismos. Antes de su distribución,
en el reservorio recibirá un proceso de cloración. La distribución a las viviendas será
a través de redes de tuberías PVC.
Para la eliminación de excretas, al ser un Centro Poblado se dispondrá de un sistema
de alcantarillado que actualmente cuenta con un 30.55 % de cobertura.
Al finalizar el proceso constructivo, el proyecto ha previsto la medición de
indicadores de resultados, los cuales deben ser verificados para su recepción. Estos
indicadores son:

En el Plan de Capacitación de Gestión de Servicio:

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Cuadro Nº 01: Indicadores y Metas del Plan de Capacitación de Gestión de

Servicio

Meta (al final de

N° INDICADOR ejecución de
proyecto).
1 UGM debidamente constituida. 100%
2 UGM con personal asignado (responsable de UGM,
responsable de área comercial y responsable de operación y 100%
mantenimiento).
3 UGM cuenta con Reglamento de prestación del servicio de
saneamiento aprobado. 100%
4 UGM cuenta con Plan Operativo Anual. 100%
5 Actividades de la UGM incorporadas en el Plan Operativo
Institucional. 100%
6 UGM cuenta con los instrumentos de gestión normativos,
administrativos (legalizados) y de planificación. 100%
7 Personal de la UGM conocen el manejo y llenado correcto de
los instrumentos de gestión. 100%
8 Integrantes de la UGM conocen sus roles y funciones. 100%
9 Operadores de la UGM conocen los procedimientos para la
operación y mantenimiento de los servicios de Saneamiento. 100%
10 UGM cuenta con Plan de Operación y Mantenimiento (POM)
del sistema de saneamiento, para el uso del operador. 100%
11 Integrantes de la UGM conocen los procedimientos para la
elaboración del informe económico y rendición de cuentas. 100%
12 Operadores de la UGM conocen los componentes del
Sistema de Agua según opción tecnológica. 100%
13 Operadores de la UGM conocen la operación y
mantenimiento del Sistema de Agua (PTAP, captación, línea
de conducción, reservorio, redes de distribución, según 100%
opción tecnológica)
14 Operadores de la UGM conocen la operación y
mantenimiento del sistema de disposición sanitaria de
excretas (redes de alcantarillado, planta de tratamiento de 100%
aguas residuales - PTAR y UBS), según opción tecnológica.
15 Operadores de la UGM conocen el funcionamiento y
calibración del sistema de cloración del agua. 100%
16 Operadores de la UGM conocen el llenado del cuaderno del
registro de cloro residual. 100%
17 Operadores de la UGM conocen la reparación de tuberías e
instalaciones domiciliarias. 100%

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18 UGM implementada con Kit mínimo de herramientas para la

operación, mantenimiento reposición y rehabilitaciones 100%
menores del Sistema de saneamiento.
19 UGM cuenta con manual de operación y mantenimiento del
sistema de saneamiento implementado para el proyecto. 100%

En el Plan de Capacitación de Educación Sanitaria:

Cuadro Nº 02: Indicadores y Metas del Plan de Capacitación de Educación

Sanitaria
N° META

INDICADORES (Al final de

ejecución del
proyecto)
1 Familias con niños menores de 5 años que conocen los 80%
momentos claves de lavado de manos.
2 Familias sin niños menores de 5 años que conocen los 80%
momentos claves de lavado de manos.
3 Familias practican la técnica correcta de lavado de 80%
manos.
4 Familias que consumen agua segura (hervida y/o clorada) 80%
5 Familias que adoptan medidas adecuadas para el uso y 80%
cuidado del agua.
6 Familias que conocen el uso y mantenimiento de su 80%
sistema de disposición sanitaria de excretas.
7 Familias que cuentan con viviendas saludables. 60%
8 Familias que cuentan con rincón de aseo (jabón, pasta y 80%
cepillo dental, toalla y peine).
9 Familias eliminan las aguas residuales en sistemas de 80%
drenaje o biodigestores.
10 Familias que disponen adecuadamente de los residuos 80%
sólidos.
11 Familias conocen la importancia del pago oportuno de la 80%
cuota familiar.
12 Familias que participan en talleres y sesiones referente al 80%
Componente Social (se verifica con las planillas de
asistencia).

A través de la cuota familiar, permitirán realizar las actividades relacionadas con la limpieza,
desinfección, cloración, tratamiento de aguas potable, reparación de los accesorios y
mantenimiento de estructuras, así como la vigilancia de la calidad de servicio.

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3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Dentro de la sostenibilidad del proyecto evaluaremos la posibilidad que tiene el
proyecto de generar los beneficios esperados a lo largo de los 20 años que tiene de
vida útil el servicio. El análisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de
demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de
horizonte del proyecto, y los mecanismos necesarios y presentes para dicho
propósito.
Siendo fundamental considerarse en dicho análisis el grado de participación de los
beneficiarios directos del proyecto, y la adecuada gestión del servicio a fin de darse
un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un
componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la población.
Se deberá indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios
esperados, para lo cual se debe hacer el siguiente análisis:
3.1. DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
La etapa de operación y mantenimiento estará a cargo de la Unidad de Gestión
Municipal (UGM), a fin de cumplir los estándares de calidad en la atención del
servicio.
Sostenibilidad Institucional
La sostenibilidad institucional del proyecto está dada por un lado por los
lineamientos que se encuentran establecidos para la creación de la UGM en el
marco normativo vigente, así como los relacionados al proyecto y que están
estrechamente vinculados con la ejecución y prestación de los servicios. Estos
factores garantizarán el logro de los beneficios al finalizar la ejecución del
presente proyecto, éste debe:
Contar con recurso humano profesional y técnico de la UGM, dispuesto a
garantizar el cumplimiento de las metas propuestas y poner en marcha la
prestación de los servicios.
Contar con el compromiso de la Alcaldía y Gerencia Municipal para viabilizar las
actividades programadas y para organizar los servicios en busca del logro de
objetivos.
Apoyo decidido del alcalde y regidores para contribuir al logro de metas.

3.2. ESTIMACIÓN DE LA CUOTA DE EQUILIBRIO

Es importante evaluar la capacidad de pago de los usuarios, así como la
capacidad institucional de la municipalidad para asegurar la prestación de los
servicios con calidad, eficiencia y sostenibilidad durante la vida útil del proyecto.

3.2.1. Capacidad de pago de los usuarios de los servicios

La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso familiar
que se puede destinar al pago del servicio de agua potable y alcantarillado Según
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los
ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto En esta sección se analiza la
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capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 5%, como proporción
máxima del ingreso familiar
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la
encuesta socio-económica aplicada a una muestra de la población del Centro
Poblado Menor Penachi.
A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias del Centro
Poblado Penachi, es en promedio S/ 300.00 Soles al mes y considerando el 5%
como la proporción máxima del ingreso que se puede utilizar para el pago del
servicio de Agua Potable, se determinó que el promedio de la capacidad de
pago, es de S/ 15.00 mensual por familia. Sin embargo, se debe indicar que el
área del proyecto corresponde a un área rural en el que los ingresos son
distribuidos para el pago de servicios, alimentación, medicinas y educación de
sus integrantes y es una zona considerada "pobre" y "muy pobre", según la
selección de localidades a criterio del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
3.2.2. Estimación de Pago del servicio
Se ha calculado el pago del servicio, según el tipo de administración que tendrá
los servicios:
Estimación de la CUOTA FAMILIAR cuando lo administra la Unidad de Gestión
Municipal (UGM)
Para la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un análisis de la
cuota familiar a efectos de proponer un nivel que permita cubrir los costos
anuales en la situación con proyecto, considerando la capacidad de pago de los
usuarios. Para este caso, al ser un proyecto en el ámbito rural, se ha tomado;
como referencia la metodología de cálculo de la cuota familiar establecida por la
SUNASS, cuyo resultado es la siguiente:

a. Fórmula para el cálculo de la cuota familiar sin micro medición

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Se ha tenido en cuenta los costos de O&M y reposición a precios de mercado, de los

componentes correspondientes al servicio de agua potable y saneamiento, que serán
asumidos en su mayoría por los usuarios que cuentan con conexión domiciliaria.
Es preciso mencionar que los montos de inversiones futuras serán asumidos por los
nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión domiciliaria (Fase de
funcionamiento). Por tanto, estos costos no se considerarán para la estimación de la
cuota familiar.

Se detalla el cálculo de la cuota familiar en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 03: Plan Operativo y Presupuesto Anual de la UGM -Año 2022 para el Sistema de
Agua y Saneamiento del Centro Poblado Rural Penachi

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ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE MENORES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO MENOR PENACHI,
DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
OBJETIVO
Mejorar la salud de la población a través de la adecuada gestión, administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.
GENERAL
Unida Costo COSTO
Responsab Requerimient d de Unitar Cant TOTAL
CRONOGRAMA
le os Medi io idad ANUAL
Meta
da (S/) (S/)
PARTIDA

Frecuenc
ACTVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ia

Unidad de Cantid

MAR

MAY

NOV
AGO
ABR

OCT
JUN
ENE
FEB

SET

DIC
JUL
medida ad

1 ADMINISTRACIÓN (A) COSTO TOTAL ADMINISTRACIÓN (CA) 31065.60

Fichas de
empadrona
Unid 0.20 268 53.60
miento
familiar
Libro
Empadronam Responsabl padrón de Unid 20.00 1 20.00
Empadronam
1.1 iento de 1 Anual X e de la asociados
iento
usuarios UGM Legalización
de Libro de
Unid 10.00 1 10.00
padrón de
socios

Lapiceros Unid 10.00 1 10.00

Recibo de
Ingresos y Millar 80.00 1 80.00
Cobranza de Responsabl
Egresos
1.2 Cuotas Cuota 12 Mensual X X X X X X X X X X X X e del área
Libro de
Familiares comercial
Control de Unid 15.00 1 15.00
Recaudos

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Legalización
Unid 10.00 1 10.00
de Libro
Plumones
Unid 2.50 1 2.50
Nº 47
Fotocopias
de
Unid 0.20 20 4.00
notificacion
es

Lapiceros Unid 1.00 2 2.00

Sello
Unid 10.00 1 10.00
"Cancelado"
Tampón
Unid 6.00 1 6.00
color rojo
Tinta para
tampón Unid 3.00 1 3.00
color rojo

Papelotes Und 0.50 6 3.00

Elaboración
Responsabl
del POA y Plumones
1.3 Reunión 1 Anual X e de la Und 2.50 1 2.50
Presupuesto Nº 47
UGM
Anual Banner del
Und 30.00 1 30.00
POA
Libro de
Caja de 100 Und 15.00 1 15.00
hojas
Legalización
Unid 10.00 1 10.00
Rendición de de Libro
Responsabl
Cuentas/ Semestr Calculadora Und 15.00 1 15.00
1.4 Reunión 2 X X e del área
Informe al
comercial
económico Perforador Und 0.00 0 0.00

Engrapador Und 0.00 0 0.00

Grapas Caja 5.00 1 5.00

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Archivador Und 6.00 2 12.00

Regla de 50
Und 6.00 1 6.00
cm.
Cola
Und 3.00 1 3.00
sintética
Papel bond
Millar 15.00 1 15.00
A4 1/2

Tijera Und 3.00 1 3.00

Papelotes Und 0.50 10 5.00

Libro de
Und 15.00 1 15.00
Inventario

Responsabl Legalización
Inventario Unid 10.00 1 10.00
1.5 Inventario 1 Anual X e de la de Libro
General
UGM Cuaderno
de
Und 5.00 1 5.00
movimiento
de almacen
Participación Alimentació
Unid 20.00 3 60.00
en n
capacitacione
Responsabl
s en AOM del Semestr
1.6 Capacitación 2 X X e de la
Sistema de al
UGM Pasajes Und 10.00 3 30.00
Saneamiento
y Educación
Sanitaria
Útiles de
oficina:
Compra de Globa
Responsabl cartulinas, 1.00 1 1.00
útiles de Semestr l
1.7 Compras 2 X X e del área papelotes,
escritorio y al
comercial limpiatipo.
otros
Pasajes Und 14.00 1 14.00

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Globa
Accesorios. 70.00 1 70.00
l
Herramient Globa
Compra de 70.00 1 70.00
as. l
equipos,
Responsabl Equipo de
herramientas Semestr
1.8 Compras 2 X X e del área protección
, accesorios, al
comercial personal:
materiales e Globa
insumos botas,guant 50.00 1 50.00
l
es,
mamelucos,
casco
Tarifa a
Und 0.00 1 0.00
Pago al ANA Responsabl pagar
1.9
por uso de Pago 1 Anual X e del área Pasajes y
0 Globa
agua comercial alimentació 0.00 1 0.00
l
n
Pago al
930.0
Responsabl Mes 12 11160.00
0
e de UGM
Pago al
Responsabl 700.0
Mes 12 8400.00
Pago al Responsabl e del área 0
1.1
personal de Pago 12 Mensual X X X X X X X X X X X X e del área comercial
0
la UGM comercial Pago al
Responsabl
e de 900.0
Mes 12 10800.00
operación y 0
mantenimie
nto del SAS.

Elaboración Responsabl
1.1
del informe Reunión 1 Anual X e de la Papel bond Millar 30.00 1 30.00
1
anual UGM

2 OPERACIÓN (O) COSTO TOTAL OPERACIÓN (CO) 3718.00

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2.1 CAPTACIÓN (Cámara húmeda y Caseta de válvulas) 326.00

Cloro al 70%
Kg 14.00 1 14.00
( kilos)
Balde de 20
Unid 15.00 1 15.00
litros
Cuchara
Unid 2.00 1 2.00
sopera
Guantes de
Par 70.00 2 140.00
jebe

Mameluco Und 25.00 2 50.00

2.1 Trimestr
Desinfección 4 x x x x
.1 al Botas de
Par 20.00 1 20.00
Responsabl jebe
e de la Mascarilla
operación con 2 filtros
Und 25.00 1 25.00
y para gases
mantenimi ácidos
ento del Lentes de
Und 10.00 1 10.00
SAS Protección
Escobilla de
Und 2.50 2 5.00
ropa
Balde
graduado Und 15.00 1 15.00
de 20 litros

2.1 Trimestr Cronómetro Und 10.00 1 10.00

Medición de Caudal / Aforo 4 x x x x
.2 al
Cuaderno
de registro
Und 20.00 1 20.00
de cloro
residual

2.2 RESERVORIO 2592.00

Responsabl Hipoclorito
2.2 Trimestr e de la de calcio
Desinfección 4 X X X X Kg 14.00 2 28.00
.1 al operación 70% ( 2
y kilos)

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mantenimi Balde de 20
Und 15.00 1 15.00
ento del litros
SAS Hipoclorito
100.0
de calcio Unid 24 2400.00
0
70% ( kilos)
Cuchara
Unid 2.00 1 2.00
sopera
Vaso
2.2 Permane
Cloración 12 X X X X X X X X X X X X graduado Unid 2.00 1 2.00
.2 nte
en mililitros
Balanza
portátil de 5 Unid 25.00 1 25.00
kilos
Balde de 20
Und 0.00 0 0.00
litros
Responsabl Frasco
e de la esteril para Unid 0.00 0 0.00
Control de la calidad del agua
operación la muestra
2.2 (análisis microbiológico) con
1 Anual X y
.3 el fin de determinar el grado Culer Unid 0.00 0 0.00
mantenimi
de contaminación.
ento del Tarífa a 120.0
Unid 1 120.00
SAS pagar 0

2.3 REDES DE DISTRIBUCIÓN 400.00

Responsabl Comparador 350.0

Unid 1 350.00
e de la de cloro 0
operación
2.3 Control de cloro residual (4 cada 3
12 X X X X X X X X X X X X y
.1 puntos de muestreo) días Pastillas
mantenimi Caja 50.00 1 50.00
DPD y pH
ento del
SAS

2.4 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 200.00

Operación de los Responsabl Insumos

2.4 100.0
componentes del sistema de 1 e de la para 1 100.00
.1 0
alcantarillado operación mantenimie

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y nto de
mantenimi buzones
ento del
SAS Insumos
para
100.0
mantenimie 1 100.00
0
nto de tapas
buzones

2.5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 200.00

Insumos
para
100.0
mantenimie 1 100.00
0
Responsabl nto de
e de la valvulas
Operación de la PTAR
operación Insumos
2.5 (teniendo en cuenta el
1 y para
.1 sistema de tartamiento de
mantenimi mantenimie
aguas residuales)
ento del nto de 100.0
1 100.00
SAS sistema de 0
desinfección
de aguas
tratadas

3 MANTENIMIENTO (M) COSTO TOTAL MANTENIMIENTO (CM) 1268.00

3.1 CAPTACIÓN (Cámara húmeda y Caseta de válvulas) 184.00

Palana,
Responsabl pico,
e de la rastrillo,
3.1 Limpieza en el exterior Trimestr
4 X X X X operación escoba, Und 50.00 1 50.00
.1 eliminando malezas al
y recogedor,
mantenimi machete,
ento del etc.
3.1 Si hay fugas o grietas, resanar SAS Plancha de
1 Anual X Und 20.00 1 20.00
.2 la parte dañada. albañil

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(frotacho)va
dilejo

Arena Fina Kg 20.00 1 20.00

Cemento
Bolsa 13.00 1 13.00
(1/2 bolsa)
Sika (1/2
Bolsa 8.00 1 8.00
bolsa)
Pintura
anticorrosiv Galón 40.00 1 40.00
a
Pintar elementos metálicos
3.1 Thinner Galón 17.00 1 17.00
(tapas, válvulas de control, 1 Anual X
.3
cercos, etc.) Brocha Nº
Und 6.00 2 12.00
14 y 12

Lija Nº 100 Hojas 2.00 2 4.00

3.2 LÍNEAS DE ADUCCIÓN 182.00

Pico Und 30.00 1 30.00

Pala Und 30.00 1 30.00

Tubería PVC
- Clase 10 x
Responsabl Glob 50.00 1 50.00
3/4, 1",
e de la
11/2" y 2"
operación
3.2 Inspección y reparación de Tubería PVC
12 Mensual X X X X X X X X X X X X y
.1 roturas y/o fugas de agua - Clase 7,5 x Und 30.00 1 30.00
mantenimi
1/2"
ento del
Pegamento
SAS Und 23.00 1 23.00
PVC (1/8)

Cinta teflón Unid 2.00 2 4.00

Arco de
sierra y Und 15.00 1 15.00
sierra

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3.3 RESERVORIO 217.00

Pala, pico,
rastrillo,
3.3 Limpieza de maleza en el Trimestr escoba,
4 X X X X Unid 50.00 1 50.00
.1 contorno al recogedor,
machete,
etc.
Pintura
Esmalte Galón 40.00 1 40.00
3.3 Pintado de la estructura, tapa Semestr
2 X X sintético
.2 sanitaria, cerco, escalera al
Thinner Galón 17.00 1 17.00
Responsabl
Plancha de
e de la Und 10.00 1 10.00
albañil
operación
y Arena Fina Kg 50.00 1 50.00
mantenimi Arco de
ento del Unid 10.00 1 10.00
3.3 Resane o reparación de sierra
12 Mensual X X X X X X X X X X X X SAS
.3 daños si hay filtración Hoja de
Unid 2.00 1 2.00
sierra
Cemento
Bolsa 13.00 1 13.00
(1/2 bolsa)
Sika (1/2
Bolsa 8.00 1 8.00
bolsa)
Aceite 3 en
Pote 7.00 1 7.00
Engrasado/ aceitado de 1
3.3 Semestr
válvulas, pernos, tuercas, 2 X X Grasa
.4 al
visagras grafitada a Kg 10.00 1 10.00
granel

3.4 REDES DE DISTRIBUCIÓN 120.00

Responsabl Aceite 3 en
3.4 e de la 1 y Grasa Pote,
Aceitado de válvulas 12 Mensual X X X X X X X X X X X X 20.00 1 20.00
.1 operación grafitada a Kg
y granel

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mantenimi Cuaderno
3.4 Revisión de fugas en ento del de Globa
12 Mensual X X X X X X X X X X X X 10.00 1 10.00
.2 conexiones domiciliarias SAS inspección l
domiciliaria
Hipoclorito
3.4 Desinfectar la Red de Trimestr de calcio
4 X X X X Kg 14.00 1 14.00
.3 Distribución al 70% (1 Kg),
balde
Pintura
anticorrosiv
Galón 50.00 1 50.00
Pintado de tapas (cámara a (galón) y
3.4 Semestr
rompe presión, válvulas de 2 X X thinner
.4 al
purga, válvulas de control)
Globa
Brocha x 2" 6.00 2 12.00
l

3.4 Limpieza y desinfección de las Trimestr Cloro al 70%

4 X X X X Kg 14.00 1 14.00
.5 cámaras de rompe presión al (1 kg)

3.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS (UBS) Y VERIFICACIÓN DE DOMICILIOS 30.00

Cuaderno
Responsabl
3.5 Visitas de inspección a la UBS de
12 Mensual X X X X X X X X X X X X e de la Und 10.00 1 10.00
.1 (Módulos) operación inspección
y domiciliaria
Visitas de inspección de mantenimi
3.5 Refrigerio (2
manejo Intradomiciliario - 12 Mensual X X X X X X X X X X X X ento del Und 10.00 2 20.00
.2 personas)
Educación Sanitaria SAS

3.6 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 130.00

3.6 Mantenimiento de las cajas Responsabl

1 Anual X Tapas Und 20.00 1 20.00
.1 de registro e de la
operación
3.6 Mantenimiento de las redes y Cemento y
1 Anual X 80.00 1 80.00
.2 de alcantarillado y emisor mantenimi arena

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ento del
3.6 Mantenimiento de los SAS Tapas y
1 Anual X Und 30.00 1 30.00
.3 buzones cemento

3.7 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 255.00

Pala, pico,
rastrillo,
3.7 Limpieza de maleza en el
1 Anual X hacha, Und 50.00 1 50.00
.1 contorno
machete,
etc.

Cemento,
3.7 Mantenimiento de la cámara Responsabl
1 Anual X arena y Und 50.00 1 50.00
.2 de rejas e de la rejilla
operación
y Cemento,
3.7
Resane de las estructuras 1 Anual X mantenimi arena fina y Und 50.00 1 50.00
.3
ento del otros
SAS Cemento,
3.7 Mantenimiento del tanque
1 Anual X arena fina y Und 50.00 1 50.00
.4 imhoff/ tanque séptico
otros
Otros (teniendo en cuenta el Insumos
3.7 tipo de sistema de para
1 Anual X Und 55.00 1 55.00
.5 tratamiento de aguas mantenimie
resiudales) nto de redes

3.8 GESTIÓN MANEJO AMBIENTAL 50.00

Escoba,
Responsabl rastrillo,
3.8 Semestr e de la costalillo de
Jornada de limpieza 2 X X Und 20.00 1 20.00
.1 al operación rafia,
y guantes de
mantenimi jebe.
ento del Plantas
Forestación y reforestación
3.8 SAS y nativas,
(Faena de protección y 1 Anual X Und 30.00 1 30.00
.2 Asociados picos,
cuidado de la fuente de agua)
abono
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Responsab
Requerimie
le de la Globa 100.0
3.9 ACTIVIDADES IMPREVISTAS 1 Anual X nto 1 100.00
OyM del l 0
específico
SAS

COSTO TOTA REPOSICIÓN EQUIPOS

4 REPOSICIÓN DE EQUIPOS (CR) 200.00
(CR)

Equipo de
cloración,
Responsab
tapas
Reposición de equipos,partes le de la Globa 200.0
4.1 1 Anual X metalicas, 1 200.00
y/o piezas. OyM del l 0
instalador
SAS
de tapas,
otros

COSTO TOTAL RESERVA PARA

5 RESERVA PARA REHABILITACIONES MENORES (RR) 3625.16
REHABILITACIONES MENORES (RR)

10% del
presup. del
presupuesta
Responsab anual para
le de la administ., Globa 3625.
5.1 Rehabilitación del SAP 1 Anual X 1 3625.16
OyM del operación, l 16
SAS mantenimie
nto y
reposición
de equipos.

 No se considera pago por actualización de la acreditación hídrica ya que el CPM cuenta con licencia hídrica emitida por la
Autoridad Administradora de Agua desde el año 2017.

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En resumen, la estimación promedio a pagar por el servicio de agua potable y saneamiento es de S/ 12.40, como se detalla en el siguiente
cuadro.
COSTO ANUAL DE RESERVA
COSTO ANUAL DE COSTO ANUAL DE REPOSICIÓN DE
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA REHABILITACIONES
ADMINISTRACIÓN EQUIPOS
(CO) (CM) MENORES
(CA) (CR)
(RR)

31065.60 3,718.00 1268.00 200.00 3625.16

CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR

Numero total de asociados (NA) 268

Número total de asociados exonerados (NE) 0

Número total de asociados atrasados (AA) 0

Promedio de cuotas atrasadas (PCA) 0

Factor de incumplimiento de pago(FIP) 0%

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (PA) 39,876.8

CUOTA FAMILIAR (CF) 12.40

CUOTA FAMILIAR POR CADA USUARIO - MENSUAL 12.40

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3.2.3. Cuota familiar promedio de operación y mantenimiento comparado con la capacidad de

pago de los usuarios
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo ingreso que
se puede utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente realizar la comparación de la
capacidad de pago con la cuota familiar promedio de operación y mantenimiento
resultante, para analizar si los beneficiarios se encuentran en la capacidad de pagar dicha
cuota familiar preliminar, bajo el supuesto de lograr la sostenibilidad financiera de los
costos de operación y mantenimiento del proyecto y la alternativa única.

Cuadro Nº 04: Comparación de la cuota familiar con la capacidad de pago promedio

COSTO UNITARIO CUOTA FAMILIAR CAPACIDAD DE REQUIERE
(S/.) (S/.) PAGO (S/.) SUBSIDIO (SI/NO)

AGUA POTABLE Y 12.40 15.00 NO

SANEAMIENTO

La comparación de la cuota familiar promedio de administración, operación y

mantenimiento de agua y disposición sanitaria de excretas con la capacidad de pago
promedio muestra que, en este sector, la población que accede a conexiones domiciliarias
está en condiciones de pagar la cuota familiar promedio de O&M, en consecuencia, no
requerirá subsidios que garanticen la eficiente operación y mantenimiento del sistema de
Agua Potable del Centro Poblado Menor Penachi.
En efecto, la cuota familiar aplicable a los beneficiarios será de doce con 00/100 soles (S/
12.40), cuota familiar que cubriría los costos de administración, operación,
mantenimiento, reposición de los equipos y rehabilitaciones menores del servicio de Agua
Potable y Saneamiento, con esta cuota familiar se garantizará la sostenibilidad financiera
de la gestión y prestación de los servicios del proyecto.

3.2.4. Impacto social en la población con la nueva cuota familiar que considera el proyecto.
La cuota familiar que se aplicaría para la alternativa planteada, y que garantice la
sostenibilidad financiera es de doce con 40/100 soles (S/ 12.40), que vendría ser la cuota
familiar mensual promedio a pagar por parte de los beneficiarios que accedan a conexión
domiciliaria. No obstante, la capacidad de pago estimado teniendo como fuente de
información el estudio socioeconómico se tiene un costo estimado de quince con 00/100
soles (S/ 15.00), por lo tanto, no necesita ser subsidiada para cubrir los costos de
administración, operación, mantenimiento, reposición de los equipos y rehabilitaciones
menores del servicio de Agua Potable y Saneamiento. Asimismo, la cuota familiar luego
del primer año de operación, se recalculará considerando la lectura promedio de
consumo y de los saldos del año anterior de acuerdo a lo dispuesto por la SUNASS para
sistemas con micro medición y así contar con una tarifa por m3.

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Un impacto positivo para los pobladores del Centro Poblado Menor Penachi, en aquellos
que no cuentan con servicios de red pública que actualmente incurren en costos en tiempo
de acarreo alrededor de S/ 15.00/mes, luego, la mitigación de las enfermedades de origen
hídrico, de manera que la implementación del proyecto ahorraría los costos incurridos en
el tratamiento y curación de estas enfermedades.
Cabe indicar que se ha podido detectar posibles conflictos sociales, en lo referente a la
disposición a pagar, puesto que existen pequeños grupos opositores que podrían alterar el
funcionamiento del PIP, en lo referente a la cuota familiar a pagar, debido a que ellos no
estarían dispuestos a comprometerse a pagar el valor total de la cuota familiar estimada,
para el servicio agua y saneamiento.
Por ello es importante recalcar que los talleres de sensibilización con respecto a la cuota
familiar a pagar es fundamental, para garantizar la sostenibilidad en el horizonte del PIP,
en efecto en la fase de inversión, podría darse el caso de que la población no esté dispuesta
a pagar por el servicio de agua y saneamiento, en ese sentido como medida de prevención
la municipalidad debe asegurar la implementación del componente social del proyecto,
para que trabajen en los talleres de sensibilización de cultura de pago a la población
beneficiaria, además de asegurar los mecanismos para subsidiar parte de la cuota familiar,
a fin de garantizar la sostenibilidad del PIP en el horizonte del proyecto.
No obstante, en la fase de inversión del PIP, teniendo los estudios definitivos a detalle se
recomienda estimar con menor margen de error el cálculo de la cuota familiar y fortalecer
los talleres de sensibilización con respecto a la capacidad de pago.
3.3. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LAS FASES DE INVERSIÓN Y DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
En la situación sin proyecto, en el Centro Poblado Menor Penachi existe una junta
administradora de servicios de saneamiento que no está formalmente constituida y que en
reunión de sus miembros han acordado mayoritariamente que la prestación de los servicios de
saneamiento rural la realice la Unidad de Gestión Municipal por la especialización que requiere
la OyM de las PTAP propuestas en el presente proyecto. En tal situación la municipalidad
distrital se ha visto en la necesidad de crear esta Unidad e integrarla al ROF
En la situación con proyecto se propone a Unidad de Gestión Municipal, que estará a cargo de
la administración del servicio de Agua Potable durante el horizonte de evaluación.
La UGM se compromete asumir los costos de operación y mantenimiento, así mismo se
compromete a velar por la conservación de la infraestructura durante su horizonte de vida, la
que se sustenta mediante un acta de compromiso.
Las familias se comprometen con el pago puntual de la cuota familiar, además del cuidado de
los componentes del sistema de agua potable, saneamiento y plantas de tratamiento de agua
potable.
Los gastos para la operación y mantenimiento del proyecto son asumidos por la UGM y por los
beneficiarios y de ser el caso por la municipalidad distrital la sostenibilidad del proyecto.

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3.4. PROBABLES CONFLICTOS QUE SE PUEDEN GENERAR DURANTE LA ADMINISTRACION,

O&M DE LOS SERVICIOS.
Los servicios de Agua Potable y Saneamiento constituyen servicios básicos importantes
porque proporcionan beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de vida de
los beneficiarios, cuando se brinda un servicio de calidad, promueven cambios de hábitos
de higiene con el propósito de disminuir las enfermedades de origen hídrico y contribuir a
la erradicación de la desnutrición. Además, contribuye en el desarrollo de las actividades
domésticas de la comunidad, no obstante, se pueden presentar los siguientes conflictos:
 La continuidad del personal a cargo de la operación y mantenimiento, es muy
sensible, en efecto la probable rotación del personal a cargo, puede ser muy alta.
En ese sentido se tiene que dar la capacitación a los miembros que conforman la
UGM, así como a la gerencia municipal.
 El pago de la cuota familiar, la morosidad del pago de la cuota familiar, o la
disposición a pagar. En ese sentido los talleres de sensibilización de la cuota
familiar son fundamental para garantizar la sostenibilidad.
 El cambio del tipo de prestador de servicios de saneamiento que tradicionalmente
es una JASS en el distrito, en este caso pasaría a ser una UGM. Para ello, en los
compromisos de aceptación de la modalidad de gestión, así como los talleres de
fortalecimiento de capacidades que desarrollará el proyecto, ayudarán a
administrar el posible conflicto.

3.5. EL USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS

Sostenibilidad Social:
La población beneficiaria, comprometen su uso adecuado del servicio, además que reciben
capacitación sobre gestión de los servicios y en educación sanitaria y ambiental, de tal
manera que no generen problemas en el sistema de agua potable y saneamiento, en efecto
esta población beneficiaria desarrolla actividades muy importantes, que permitan
garantizar una adecuada prestación de los servicios para un adecuado abastecimiento de
agua potable y de recolección y tratamiento de aguas residuales.
4. CONCLUSIONES
El presente informe, como parte del proyecto con nombre: "Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Agua y Saneamiento con Conexiones Domiciliares En El C.P.M Penachi distrito de
Salas, provincia de Lambayeque-Región Lambayeque, se concluye lo siguiente:
 Se ha calculado el pago del servicio a ser administrado por la UGM, se ha estimado el
valor de la cuota familiar por el servicio de agua y saneamiento de doce con 40/100
soles (S/ 12.40), ello cubre los costos de administración, operación, mantenimiento,
reposición de equipos y rehabilitaciones menores de los servicios de agua potable y
saneamiento, asimismo ello garantizará la sostenibilidad financiera del proyecto.
 La comparación de la cuota familiar promedio del servicio de agua potable y
saneamiento (S/ 12.40) con la capacidad de pago promedio (S/ 15.00) de la familia del

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Centro Poblado Menor de Penachi, no requiere de un subsidio por conexión; asimismo

para garantizar la sostenibilidad del proyecto se requerirán un documento de la UGM,
comprometiéndose a hacerse cargo de la administración, operación y mantenimiento
de la infraestructura intervenida con el proyecto. Asimismo, la cuota familiar luego
del primer año de operación, se recalculará considerando la lectura promedio de
consumo y de los saldos del año anterior de acuerdo a lo dispuesto por la SUNASS
para sistemas con micro medición y así contar con una tarifa por m3.

5. RECOMENDACIONES
 Se recomienda dar la viabilidad del proyecto y asegurar la correcta ejecución de la
infraestructura, así como el adecuado desarrollo de las capacidades institucionales de
la UGM para de gestión y prestación de los servicios con calidad, eficiencia y
sostenibilidad.
 El ejecutor del proyecto desarrollará una estrategia de sensibilización y comunicación
hacia los usuarios para el pago oportuno de la cuota familiar y se garantice la
sostenibilidad financiera en la gestión y prestación de los servicios.

Es todo cuanto informo para conocimiento y trámite que corresponda.

Atentamente

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