Declaración Retenciones en la Fuente

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1. Año 2 0 2 2 3. Periodo 1 1
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formularo

1 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cod , Direccion

seccional
FELIZ NAVIDAD SAS 06
98. Autorretenedores, personas jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T)
99. Tarifa 0,4
Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior Actividad económica principal

Concepto Base sujeta a retencion para los pagos o abonos Retenciones a titulo de renta
en cuenta
Rentas de trabajo 27 388.396.471 52 56.590.000
Renta de pensiones 28 53
Honorarios 29 118.352.445 54 13.019.000
Comisiones 30 41.062.164 55 4.517.000
Servicios 31 [Link] 56 52.298.000
Rendimientos financieros e intereses 32 57
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 196.415.300 58 7.724.000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 59
Dividendos y participaciones 35 60
Compras 36 [Link] 61 31.601.000
Transacciones con tarjetas debito y credito 37 62
Contratos de construccion 38 116.749.450 63 2.335.000
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 64
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 65
Otros pagos sujetos a retención 41 66
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 [Link] 67 97.286.000
Ventas 43 [Link] 68 174.580.000
Autoretenciones

Honorarios 44 69
Comisiones 45 12.264.536 70 1.349.000
Servicios 46 5.000.000 71 200.000
Rendimientos financieros 47 72
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)
48 73
Otros conceptos 49 74
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio 50 227.930.708 75 44.123.000
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente 51 76 504.000
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 77
Total retenciones renta y complementarios (sume casilla 52 a 76 y reste casilla 77) 78 486.126.000
Retenciones practicadas por otros impuestos
A título de IVA

A responsables del impuesto sobre las ventas 79 89.806.000

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80 27.830.000
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81
Total retenciones I. V. A. (sume 79 y 80 y reste 81) 82 117.636.000
Retenciones impuesto timbre nacional 83
Retenciones contribución laudos arbitrales 84
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84) 85 603.762.000
Total

Sanciones 86
Total retenciones más sanciones (85 + 86) 87 603.762.000
88. No. Identificación signatario 89. DV
981. Cód. Representación 1 8 997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $

982. Código Contador o Revisor Fiscal 1 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional

# Documento Público