DESARROLLO DE PROCESOS Código: CLA_043
Y SERVICIOS
AREA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y
DESARROLLO DE PROCESOS
2023
DESARROLLO DE PROCESOS Código: CLA_043
Y SERVICIOS
1. Objetivo
Establecer las actividades que forman parte del diseño y desarrollo en la integración del Plan de Desarrollo de
los procesos que buscan reducir costos para la Empresa.
2. Alcance
El presente procedimiento abarca desde la planificación hasta la implementación y puesta en marcha del
desarrollo de procesos.
3. Marco normativo
Consultar el formato declaración de cumplimiento normativo del proceso de gestión de calidad.
Procesos
Planeación: Etapa que nos permite determinar los alcances, tiempos y costos de los pedidos internos o
externos que determinen horas hombre y desarrollo, tipo de archivos, lenguaje de programación.
Desarrollo: Etapa en la cual se realiza la implementación, de acuerdo a los tiempos y el lenguaje de
programación establecido.
Ejecución: Puesta en marcha del proceso o servicio, se debe tener en cuenta que mínimo será 1 semana
para validar y determinar errores y corregirlos.
Validación: etapa del diseño y desarrollo de un producto o servicio que es sometido a pruebas de
funcionalidad, previo a la puesta en marcha del mismo a fin de asegurar que cumpla con los requisitos y
necesidades solicitadas.
Pruebas de validación
Proceso Elemento (Funcionalidad)
Se determina, los tiempos, Coordinaciones con Finanzas
cantidad de programadores, y GG para determinar
lenguajes de programación y se presupuestos destinados
Planeación
determina costos
Coordinación y pruebas
Se realiza el proceso de
internas en área de ambientes
implementación con los
de pruebas.
programadores destinados, hay un
Desarrollo Jefe encargado de supervisar el
cumplimiento del mismo.
DESARROLLO DE PROCESOS Código: CLA_043
Y SERVICIOS
Es la etapa más importante porque
se pone en marcha el proceso o
Se realiza en coordinación
servicio, mínimo será 1 semana
Ejecución los Supervisores y Jefes de
para validar su funcionalidad y
área para que validen la
corregir errores.
funcionalidad.
Es la etapa final en la que los
Se determina con los
supervisores y Jefes de área dan su
Validación Supervisores encargados su
visto bueno de la funcionalidad del
funcionalidad.
proceso y/o servicio.
A continuación, se muestra una imagen de los formatos que evidenciaran el cumplimiento del presente procedimiento.
Revisión
FICHA DE PROCESO Fecha de emisión
Identificador de aprobación
PROCESO(S)
OBJETIVOS (s)
EMPIEZA
ALCANCE
TERMINA
PROVEEDOR DE USUARIOS DE
ENTRADA
LAS ENTRADAS
ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROCESO SALIDAS
LAS SALIDAS
DOCUMENTOS DE SOPORTE AL PROCESO RECURSOS INFORMÁTICOS
No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO NOMBRE DEL SISTEMA INFORMÁTICO
1 1
2 2
R Matriz de gestión de riesgos del proceso
Cumplimiento del proceso
Indicadores de desempeño (seguimiento y control)
SEGUIMIENTO Y CONTROL
BASE DE
No. INDICADOR BASE DE CÁLCULO META FRECUENCIA DE MEDICIÓN
INFORMACIÓN
3
Calendario de actividades para la implementación del Plan de
Desarrollo
Servicio
Junio Julio Agosto Septiembre
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Sem-1
Sem-2
Sem-3
Sem-4
Observaciones / Comentarios
N° Actividad Participantes Entregable
Actualización del Cronograma Integral de
1 Actividades del servicio
Actualización de la Declaración de
2 Cumplimiento Normativo de los procesos
Actualización de la Matriz de Obligaciones
3 Legales Internacionales
Revisión, y en su caso actualización de la
4 matriz de partes interesadas del servicio
Elaborar la Matriz de gestión de riesgos por
5 proceso del servicio
Determinar las pruebas de validación de los
6 elementos críticos del servicio
Establecer los protocolos de contingencia a
aplicar en caso presentarse desviaciones con
7 respecto a lo planificado que impacte
directamente en el servicio
Actualizar el mapa de responsabilidades del
8 servicio
9 Determinar la documentación de soporte que
será sujeta a actualización / creación.
10 Integración del Plan de desarrollo del servicio
Control de cambios en el diseño y desarrollo del servicio
El cambio en el diseño implica
Descripción del cambio solicitado en el diseño del El cambio solicitado
Área solicitante del servicio afecta la prestación Acciones que se tomaran para prevenir el Responsable de la
N° Fecha
cambio ( Antes, durante y Después) del servicio impacto de los cambios solicitados autorización
SI NO
