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Cajasullana Act 001.00 2023 Conformidad Das As

Este documento es un acta de conformidad sobre el análisis de un módulo de control de asistencia para Caja Sullana. Describe los principales procesos analizados como el ingreso de datos de trabajadores, gestión de horarios y autorizaciones, cálculo de asistencia, y validación. Todos los involucrados firmaron el acta para mostrar conformidad de que el análisis representa correctamente los requerimientos del cliente. Cualquier cambio futuro deberá ser evaluado y aprobado.

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Yeri Ramirez Espinoza
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Cajasullana Act 001.00 2023 Conformidad Das As

Este documento es un acta de conformidad sobre el análisis de un módulo de control de asistencia para Caja Sullana. Describe los principales procesos analizados como el ingreso de datos de trabajadores, gestión de horarios y autorizaciones, cálculo de asistencia, y validación. Todos los involucrados firmaron el acta para mostrar conformidad de que el análisis representa correctamente los requerimientos del cliente. Cualquier cambio futuro deberá ser evaluado y aprobado.

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708760177.

doc

Mejores Procesos – CMMI Nivel III

Acta
De Conformidad

Acta de Conformidad del Documento de Análisis Módulo


Control de Asistencia 001.00_2023

Fecha 16/11/2023
Cliente CAJA SULLANA
Autor Yanina Simón
Módulos Nº del Documento de Análisis
Control de Asistencia CAJASULLANA_DOC_001.00_2023_DAS_ASISTENCIA.DOCX
Distribución
Compañía Apellidos, Nombres Cargo
Victor Ruiz Responsable de TI
Fabiola Herrera Líder de Proyecto
CAJA SULLANA
Adriana Rosales Usuario Responsable
Diana Zapata Usuario Responsable
Erika Ferreñan Jefe de Proyecto
ROYAL SYSTEMS S.A.C.
Yanina Simón Consultor

El día 16 de agosto del 2023 se realizó la revisión del Documento de Análisis preparado por la empresa
Royal Systems S.A.C. en conjunto con el equipo designado por CAJA SULLANA.
El DAS “Documento de Análisis del Sistema” es un documento que describe todo el análisis realizado
sobre procesos y funcionalidades del cliente, además de las principales necesidades de personalización
que tuviera con los aplicativos.

Entre los principales procesos, funcionalidades y personalizaciones dentro del alcance del proyecto
detalladas en el DAS se encuentran:

1. Ingreso y/o Mantenimiento de la Información


 Registro de Horarios
 Ingreso de datos del trabajador
 Asignación de horarios Permanentes
 Ingreso de Excepciones
2. Gestión de Autorizaciones
 Solicitud de Autorización
 Verificación de Factibilidad
 Aprobación de la Solicitud
 Rechazo de la Solicitud
3. Cálculo de Asistencia
 Apertura del Periodo
 Generación, Modificación e Importación de Marcas
 Proceso de Asistencia
 Validación de Asistencia
 Transferencia a Planillas
 Cierre del Proceso

Mediante la presente acta se brinda la conformidad de que lo descrito en el DAS (Documento de


Análisis del Sistema) representa explícitamente la realidad del Cliente (procesos y funcionalidades) que
éste requiera, siendo este documento el sustento de aceptación. De presentar nuevos requerimientos
solicitados por el usuario Responsable durante las etapas de las Fase III o IV que no se encuentran
contemplados en el DAS, éstos deberán ser evaluados por el Líder del Proyecto (CAJA SULLANA) y el
Jefe de Proyecto de (Royal Systems S.A.C) de acuerdo al contrato vigente.
Royal Systems Pág. 1 de 2
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Mejores Procesos – CMMI Nivel III

Acta
De Conformidad

Victor Ruiz Fabiola Herrera


Responsable de TI Lider de Proyecto
CAJA SULLANA CAJA SULLANA

Adriana Rosales Diana Zapata


Usuario Responsable Administrador Magníficos
CAJA SULLANA CAJA SULLANA

Erika Ferreñan Yanina Simón


Jefe de Proyecto Consultor
Royal Systems S.A.C. Royal Systems S.A.C.

Royal Systems Pág. 2 de 2

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