Scribd
Cargar
201 vistas6 páginas

Matriz RACI para ISO 9001

La matriz asigna roles y responsabilidades para la implementación de un proyecto de sistema de gestión de calidad. Se asignan roles de responsable, autorizador, consultor e informador para tareas como comprender las necesidades de las partes interesadas, establecer la política de calidad, planificar acciones para abordar riesgos, controlar procesos externos, y realizar auditorías y revisiones para la mejora continua. La matriz cubre todas las etapas desde la planificación hasta la operación, evaluación del desempeño y mejora del sistema de gestión de calidad

Cargado por

vivraul806
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
201 vistas6 páginas

Matriz RACI para ISO 9001

La matriz asigna roles y responsabilidades para la implementación de un proyecto de sistema de gestión de calidad. Se asignan roles de responsable, autorizador, consultor e informador para tareas como comprender las necesidades de las partes interesadas, establecer la política de calidad, planificar acciones para abordar riesgos, controlar procesos externos, y realizar auditorías y revisiones para la mejora continua. La matriz cubre todas las etapas desde la planificación hasta la operación, evaluación del desempeño y mejora del sistema de gestión de calidad

Cargado por

vivraul806
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

NOMBRE DE LA EMPRESA CODIGO VERSION

MATRIZ DE ASIGNACIÒN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES - RACI PAGINA 1 DE FECHA DE APROBACION


IMPLEMETACIÓN DEL PROYECTO

propietario
sempertex

socio
4.1. Comprensión de la organización y su C A R
contexto.
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas
de las partes interesadas.
4.3 Determinación del alcance del SGC.
4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.
5.1 LIDERAZGO
5.1.1 Generalidades.
5.1.2 Enfoque al cliente.

5.2. Política.
5.2.1. La alta dirección establece, revisa y mantiene la
política de calidad.
5.2.2. Comunicación de la política de calidad.

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la


organización.

6.-PLANIFICACIÓN
6.1.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2. Objetivos de la calidad y planeación para


lograrlos.
6.3 Planeación de cambios.
7. SOPORTE
7.1. Recursos.
7.1.2. Gente.
7.1.3. Infraestructura.
7.1.4 Ambiente para la operación de procesos.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.
[Link] Trazabilidad de las mediciones
(EXCLUSIÓN)
7.1.6. Conocimiento de la organización.
7.2 Competencia.
7.3. Toma de Conciencia.
7.4 Comunicación.
7.5. Información documentada.
7.5.2 Creación y actualización.
7.5.3 Control de la información documentada.
8 OPERACIÓN
8.1.- Planificación y control operacional.
8.2. Requisitos de productos y servicios.
8.2.1. Comunicación con el cliente.
8.2.2 Determinación de requisitos para los productos y
servicios.

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos


y servicio.
8.2.4. Cambios en los requisitos en productos y
servicios.

8.4 Control de procesos, productos y servicios


suministrados externamente.
8.4.2. Tipo y alcance del control.
8.4.3 Información para proveedores externos
8.5 Producción y prestación del servicio.
8.5.1. Control de la producción y prestación del servicio.

8.5.2. Identificación y trazabilidad.


8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores externos
8.5.4 Preservación.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.
8.5.6 Control de cambios.
8.6 Liberación de productos y servicios.
8.7. Control de salidas no conformes.

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO


9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

9.1.2 Satisfacción del cliente.


9.1.3. Análisis y evaluación.
9.2 Auditoría Interna.
9.3 Revisión por la dirección
10 MEJORA
10.1 Generalidades.
10.2 No conformidad y acción correctiva.
10. 3 Mejora continua
R: Responsable A: Autoriza C: Consulta I: Informa
VERSION

FECHA DE APROBACION
transportador

padres de
familia

C I

También podría gustarte