Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 22.01.01
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000084
Nº Exp. SIAF : 0000000190
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CARLOS FERMIN FITZCARRALD 20 06 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000736
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Nº Cuadro Adquisic:
Señor(es) : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO 000085
SOCIEDAD ANONIMA-HIDRANDINA
Dirección : JR. SAN MARTIN NRO. 831 Tipo de Proceso : ASP - Nª 0
LA LIBERTAD / TRUJILLO / TRUJILLO CCI: Nº Contrato :
RUC : 20132023540 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO 2022
Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
870100020003 SERVICIO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,011.40
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS IIEE MES DE JUNIO 2022
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (DOS MIL ONCE Y 40/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 2,011.40
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0017 22.047.0103.0090.3000385.5005943 1 - 00 2.3. 2 2. 1 1 71.70
0018 22.047.0104.0090.3000385.5005943 1 - 00 2.3. 2 2. 1 1 586.60 Exonerado : 0.00
0019 22.047.0105.0090.3000385.5005943 1 - 00 2.3. 2 2. 1 1 1,353.10
V. Venta : 1,704.58
I.G.V. : 306.82
Total : 2,011.40
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CARLOS FERMIN FITZCARRALD
Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. DOS DE MAYO 306 / SAN LUIS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH 20407043881
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................
ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO
O/C-O/S
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 21/06/2022
Módulo de Logística Hora : 21:52
Versión 22.01.01
Página : 1 de 1
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS
Nº 91-2022
UNIDAD EJECUTORA : 307 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CARLOS FERMIN FITZCARRALD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000736
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA MES DE MAYO 2022
Tipo de Proceso : ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO
Proceso Selección :0
Nro. RUC : : 20132023540
Proveedor : 51 - EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA-HIDRANDINA
Nro. Contrato :
Nro. O/S : 84
Nro doc Ref : CONFORMIDAD DE SERVIIOS
Fecha Conformidad : 21/06/2022
Resp. de Conformidad : BLANCO BRITO REYNALDO CUSTODIO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS
Item Descripción Monto Monto Con Monto Reg. Monto
O/S Conf. Conf. Saldo
870100020003
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,011.4000 .0000 2,011.4000 .0000
Estando de acuerdo y conforme con el servicio recibido, se suscribe la presente Conformidad.
Recibí Conforme
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Complementario Listado de Recibos por Ficha de Registro Con Suministro Pagina1 de 2
Unidad Ejecutora : 736 - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CARLOS FERMIN Año
FITZCARRALD
: 2022 21/06/2022
Tipo Tipo Bien Código Cod.Local Item Clasificador Fecha Venc. Suministro Consumo Deuda Valor Total Indic. Pago Saldo a Favor Pendiente Pago
Año y Mes Consumo: 2022 Mayo
Proveedor 51 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA-HIDRANDINA
Luz Servicio 11 021333 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 51871751 660.00 .00 652.80 SI
Luz Servicio 11 021408 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 20/06/2022 60003505 118.00 .00 121.80 SI
Luz Servicio 11 021413 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 23/06/2022 58020788 16.00 .00 21.60 SI
Luz Servicio 11 021432 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 51886342 .00 .00 7.10 SI
Luz Servicio 11 021446 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 51883402 4.00 .00 10.80 SI
Luz Servicio 11 021494 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 21/06/2022 51878242 25.00 .00 29.70 SI
Luz Servicio 11 021521 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 21/06/2022 51874539 81.00 .00 97.90 SI
Luz Servicio 11 021615 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 50516973 13.00 .00 17.20 SI
Luz Servicio 11 021620 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 14/06/2022 50529327 63.00 .00 68.00 SI
Luz Servicio 11 021639 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 20/06/2022 51866770 14.00 .00 19.80 SI
Luz Servicio 11 021639 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 15/06/2022 50529864 1.00 .00 1.00 SI
Luz Servicio 11 021663 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 16/06/2022 59637245 65.00 .00 69.80 SI
Luz Servicio 11 021696 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 51831676 1.00 .00 6.60 SI
Luz Servicio 11 021719 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 14/06/2022 61389995 1.00 .00 5.80 SI
Luz Servicio 11 021757 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 16/06/2022 61465489 16.00 .00 20.10 SI
Luz Servicio 11 021762 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 50517540 150.00 .00 148.60 SI
Luz Servicio 11 021804 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 16/06/2022 51865306 10.00 .00 19.50 SI
Luz Servicio 11 021823 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 24/06/2022 51865834 115.00 .00 118.60 SI
Luz Servicio 11 021861 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 51866152 108.00 .00 111.10 SI
Luz Servicio 11 021880 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 20/06/2022 51869270 89.00 .00 90.90 SI
Luz Servicio 11 021880 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 20/06/2022 51866626 6.00 .00 12.50 SI
Luz Servicio 11 021936 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 16/06/2022 51865226 41.00 .00 48.50 SI
Luz Servicio 11 021955 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 24/06/2022 51883592 39.00 .00 46.70 SI
Luz Servicio 11 021979 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 21/06/2022 51866911 1.00 .00 8.00 SI
Luz Servicio 11 646463 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 23/06/2022 58020760 2.00 .00 9.00 SI
Luz Servicio 11 778929 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 60805380 16.00 .00 21.60 SI
Luz Servicio 11 021644 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 16/06/2022 51878921 6.00 .00 12.80 SI
Luz Servicio 11 770848 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 50516187 .00 .00 5.50 SI
Luz Servicio 11 021677 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 51779440 6.00 .00 11.10 SI
Luz Servicio 11 021842 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 24/06/2022 51888481 114.00 .00 115.60 SI
Luz Servicio 11 021724 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 16/06/2022 61344779 65.00 .00 52.90 SI
Luz Servicio 11 021639 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 15/06/2022 63309044 6.00 .00 12.40 SI
Luz Servicio 11 021578 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 50517390 8.00 .00 8.90 SI
Luz Servicio 11 021451 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 51873504 25.00 .00 .00 SF -29.70
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo Complementario Listado de Recibos por Ficha de Registro Con Suministro Pagina2 de 2
Unidad Ejecutora : 736 - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CARLOS FERMIN Año
FITZCARRALD
: 2022 21/06/2022
Tipo Tipo Bien Código Cod.Local Item Clasificador Fecha Venc. Suministro Consumo Deuda Valor Total Indic. Pago Saldo a Favor Pendiente Pago
Año y Mes Consumo: 2022 Mayo
Proveedor 51 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA-HIDRANDINA
Luz Servicio 11 021229 870100020003 2.3. 2 2. 1 1 17/06/2022 51873498 .00 .00 7.20 SI
TOTAL GENERAL: 1,885.00 .00 2,011.40
TOTAL A PAGAR: 2,011.40
PENDIENTE DE PAGO: .00
