Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre
ELAPAS
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
INICIAL
GESTIÓN 2022
ANTECEDENTES
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
Información de la
Gestión
Es un espacio de cumplimiento
obligatorio para todas las entidades
públicas, donde participa y ejerce
control social, toda la población. Información del trabajo a
realizar la siguiente
gestión
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
La Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (ELAPAS), fue creada
mediante Decreto Supremo 07309 de 2 de septiembre de 1965 ….., es una
Empresa Pública Descentralizada del Municipio, que goza de autonomía de gestión
económica, administrativa, financiera y patrimonio propio, bajo la tuición y
supervigilancia del Gobierno Municipal de la Ciudad de Sucre.
Su objetivo es proveer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a la
población.
ELAPAS, dispone de Licencia de Funcionamiento para la prestación de los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Sucre, mediante
Resolución Administrativa AAPS Nº 247/2010 de 14 de diciembre de 2010.
MARCO NORMATIVO REGULATORIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
Constitución Política del Estado
• Art. 20. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los
servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y
telecomunicaciones.
• Es responsabilidad del Estado , en todos sus niveles de gobierno la provisión
de los servicios básicos a través de entidades públicas….
Decreto Supremo Nº 071/Crea las
Autoridades de Fiscalización y Control Social
en los Sectores Regulados.
Ley 453/ Ley General de los Derechos de las
Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras
y los consumidores y su Reglamentación.
MARCO NORMATIVO REGULATORIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
Ley 2066 / Ley de Prestación y Utilización de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Ley 2341 / Ley de Procedimiento Administrativo.
Resolución Ministerial 510-92 / Reglamento Nacional de
Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
para Centros Urbanos.
MARCO NORMATIVO INTERNO (LEY 1178)
R.E. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN
DE OPERACIONES
(RE SPO)
POLÍTICAS EMPRESARIALES
• Política de calidad del servicio:
Mejorar de manera continua los procesos técnicos para satisfacer la demanda de los
usuarios a través del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario, basados
en la innovación tecnológica y el uso eficiente y eficaz de los recursos.
• Política Financiera
Administrar los recursos humanos y financieros en forma eficaz y eficiente a través
de sistemas de control interno adecuados.
• Política Comercial
Establecer mecanismos eficientes de medición, facturación y cobranza garantizando
la sostenibilidad financiera de la Empresa.
• Política Comunicacional
Consolidar la imagen institucional con información oportuna y educación sanitaria
ambiental.
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA
CIUDAD DE SUCRE
2022 - 2051
PLAN DE DESARROLLO
QUINQUENAL
2019 – 2023
PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2021 - 2022
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS
MISIÓN
PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
A LA POBLACIÓN DE SUCRE, CON CALIDAD, CONTINUIDAD, EFICIENCIA,
SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA.
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS
VISIÓN
ELAPAS ES UNA EMPRESA ORDENADA, INNOVADORA Y LÍDER EN EL SECTOR DE SANEAMIENTO
BÁSICO, CON 100% DE COBERTURA Y CALIDAD EN EL SERVICIO
PROYECCIÓN DEMANDA AP PDQ 2019 - 2023
Población Indice de Población Perdidas en:
Año según Censo Crecimiento Servida por ANC total
Dotación Dotación Demanda Demanda Demanda
2012 Anual red AP Red PTAP Aducción
l/hab-día m³/día Fuente (l/s) Fuente (m³/día) Fuente (m³/a)
2018 303.560 1,81% 288.258 95 27.385 27,4% 22,4% 4% 1% 404 34.888 12.734.082
2019 309.066 1,81% 296.514 95 28.169 27,0% 22,0% 4% 1% 414 35.774 13.057.672
2020 314.671 1,81% 305.028 100 30.503 26,6% 21,6% 4% 1% 447 38.617 14.095.050
2021 320.379 1,81% 313.800 100 31.380 26,2% 21,2% 4% 1% 458 39.602 14.454.580
2022 326.190 1,81% 322.830 100 32.283 25,8% 20,8% 4% 1% 470 40.612 14.823.396
2023 332.106 1,81% 332.118 100 33.212 25,4% 20,4% 4% 1% 482 41.648 15.201.384
2024 338.130 1,81% 332.118 100 33.212 25,0% 20,0% 4% 1% 480 41.515 15.152.895
2025 344.263 1,81% 344.263 100 34.426 24,6% 19,6% 4% 1% 496 42.895 15.656.742
s/dia 86.400 Delta ANC en periodo 2018 - 2025 2,8%
dia/año 365
VOLUMEN DE AGUA CRUDA CAPTADA Y TRATADA POR FUENTE PDQ 2019 - 2023
2019 2020 2021 2022 2023
Demanda total m³/año 13.057.672 14.095.050 14.454.580 14.823.396 15.201.384
Captación agua cruda Ravelo y Ñampuco en m³/año 11.441.452 12.478.830 12.838.360 13.207.176 13.585.164
Captación fuente Cajamarca en m³/año 1.616.220 1.616.220 1.616.220 1.616.220 1.616.220
VOLUMEN DE AGUA PARA FACTURAR (CONSUMIDA) POR FUENTE PDQ 2019 - 2023
2019 2020 2021 2022 2023
Total m³/año que llega a los usuarios (producción menos ANC) 9.532.100 10.345.767 10.667.480 10.998.960 11.340.232
Agua consumida por fuente Ravelo y Ñampuco en m³/año 8.352.260 9.159.461 9.474.710 9.799.725 10.134.532
Agua cosnumida por fuente Cajamarca en m³/año 1.179.841 1.186.305 1.192.770 1.199.235 1.205.700
PRINCIPALES METAS DE
EXPANSIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA INSTITUCIÓN
ESTRUCTURA ORGÁNICA
AREA/UNIDAD TOTAL
GERENCIA GENERAL 14
GERENCIA TECNICA 11
Captación y Conducción 27
Planta Potabilizadora 10
Red de Agua 39
Red de Alcantarillado 21
PTAR 10
GERENCIA ADMINISTRATIVA 9
Jefatura Financiera y Contable 10
Jefatura Administrativa y de Personal 8
GERENCIA COMERCIAL 3
Jefatura Medición y facturación 20
Jefatura de Atención al Cliente 16
TOTAL 198
AREA/UNIDAD %
GERENCIA GENERAL 7%
GERENCIA TÉCNICA 61%
GERENCIA ADMINISTRATIVA 14%
GERENCIA COMERCIAL 18%
PRESUPUESTO DE GESTIÓN 2022
Recursos
Gastos
Inversión
PRESUPUESTO GESTIÓN 2022
PRESUPUESTO DE RECURSOS
GESTION 2022
RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO 2022
11000 INGRESOS DE OPERACION 78.225.538
11300 Venta de Servicios 73.219.138
11900 Otros Ingresos de Operación 5.006.400
22200 DONCIONES DE CAPITAL 1.940.535
18221 Monetizable 1.940.535
23000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 26.688.647
23231 De las Prefecturas Departamentales 11.688.647
23232 De las Municipalidades 15.000.000
35000 Disminución y Cobro de otros Act. Financ. 10.000.000
35410 Cuentas por Cobrar 10.000.000
TOTAL 116.854.720
PRESUPUESTO GESTIÓN 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022
PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCION
(En Bs)
10000 Servicios Personales 29.093.662
20000 Servicios no Personales 11.220.171
30000 Materiales y Suministros 12.133.108
40000 Activos Reales 37.964.628
50000 Activos Financieros
60000 Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos 13.594.173
70000 Transferencias 132.000
80000 Impuestos, Regalías y Tasas 10.817.602
90000 Otros Gastos 1.899.376
TOTAL 116.854.720
PRESUPUESO DE INVERSIÓN GESTION 2022
PRESUPUESTO
Nº PROYECTO DE INVERSION
(En Bs.)
PROYECTO SUCRE III 27.954.992
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO CONSULTORA GITEC 1.266.345
CONTRAPARTE PROYECTO SUCRE III GADCH 11.688.647
CONTRAPARTE PROYECTO SUCE III G.A.M.S. 15.000.000
PROYECTO SUCRE IV 2.119.779
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 2.119.735
PRESUPUESO DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE
ELAPAS Y
EL DIFERIMIENTO GESTION 2022
CAPTACION Y ADUCCIÓN 11.363.779
REFACCION Y ESTABILIZACION DE ESTRUCTURAS EN SISTEMA DE ADUCCIONES
1
RAVELO 283.764
2 MEJORAMIENTO ADUCCIÓN FISCULCO - RUFO 2.672.643
3 CONSTRUCCIÓN VARIANTE PUCAMAYU CAJAMARCA 1.000.000
4 MEJORAMIENTO TANQUE GUERRA LOMA 720.000
5 CONSTRUCCIÓN SEDIMENTADOR FISCULCO 1.000.000
6 REFACCIÓN OBRA DE TOMA EN TUMPEKA 500.000
7 MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS ADUCCIÓN RAVELO 700.000
PROYECTOS DE INVERSION CON RECURSOS DE ELAPAS Y
DIFERIMIENTO GESTIÓN 2022
MONTO ACTUAL
Nº PROYECTO DE INVERSION
(En Bs.)
8 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUERRA LOMA 250.000
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SUCRE III
9
(FISCALIZACIÓN) 847.372
10 CONTRAPARTE LINEA CONDUCTORA ÑAMPUCO PTAP LOS ANGELES 3.390.000
CONTROL DE CALIDAD 269.437
11 AMPLIACIÓN AMBIENTES Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 269.437
PLANTA POTABILIZADORA 139,314
12 CONSTRUCCIÓN SALA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO 139.314
RED DE AGUA 12.520.557
13 LINEA CONDUCTORA T1 – LOS ANGELES B FASE II 560.000
14 LINEA CONDUCTORA MOLLE MOCKO – D4 2.500.000
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE TELEMETIA AGUA POTABLE,
15
ADUCCIÓN, PLANTAS Y TANQUES 200.000
16 IMPERMEABILIZACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 400.000
17 LINEA CONDUCTORA T2 - BICENTENARIO 2.877.965
18 LINEA CONDUCTORA INCA GARCILAZO - HUAYNANI 832.232
19 AMPLIACIÓN DE REDES EN DIFERENTES DISTRITOS DE SUCRE 1.100.360
PROYECTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE ELAPAS Y
DIFERIMIENTO GESTIÓN 2022
MONTO ACTUAL
Nº PROYECTO DE INVERSION
(En Bs.)
20 AMPLIACIÓN DE REDES EN DIFERENTES DISTRITOS DE LA CIUDAD 3.000.000
AMPLIACIÓN DE REDES EN DIFERENTES DISTRITOS DE LA CIUDAD 150.000
21 CONSTRUCCIÓN LINEA DE IMPULSIÓN SICA SICA 800.000
CONSTRUCCIÓN LINEA DE IMPULSIÓN SICA SICA 100.000
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6.750.000
AMPLIACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITOS 2, 3, 4, 5 Y 6 DE
22
LA CIUDAD DE SUCRE 700.000
23 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO D-2 ZONA ESTE 1.000.000
24 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO D-2 SUCRE, GESTIÓN 2022 500.000
25 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO D-3 ZONA NORTE 1.200.000
26 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO D-3 SUCRE, GESTIÓN 2022 500.000
27 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO D-4 ZONA ESTE Y SUR 1.000.000
28 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO D-4 SUCRE, GESTIÓN 2022 200.000
29 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO D-5 ZONA ESTE 1.000.000
30 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO D-5 SUCRE, GESTIÓN 2022 200.000
31 CONSTRUCCIÓN INTERCETOR Y COLECTORES LAS CASCADITAS 250.000
32 CONSTRUCCIÓN SEPARADOR ARANJUEZ 200.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION Bs. 31.043.087
MUCHAS GRACIAS……
