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Marco Presupuestal Vs Certificado Del Mes de Enero A Noviembre Proceso Presupuestario Del Año 2023

El documento presenta un resumen del proceso presupuestario del año 2023 para el Gobierno Regional del Departamento de Cusco. Se detalla el marco presupuestal versus el certificado del mes de enero a noviembre para un proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de riego en la comunidad de Llaspay. El presupuesto inicial asignado fue de S/ 1,269,149.00, pero se modificó a S/ 2,050,000.00. Al mes de noviembre, se ha certificado S/ 2,444,146.20,

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Marco Presupuestal Vs Certificado Del Mes de Enero A Noviembre Proceso Presupuestario Del Año 2023

El documento presenta un resumen del proceso presupuestario del año 2023 para el Gobierno Regional del Departamento de Cusco. Se detalla el marco presupuestal versus el certificado del mes de enero a noviembre para un proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de riego en la comunidad de Llaspay. El presupuesto inicial asignado fue de S/ 1,269,149.00, pero se modificó a S/ 2,050,000.00. Al mes de noviembre, se ha certificado S/ 2,444,146.20,

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Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 21/11/2023

Hora: 11:34:59
Versión: 230913
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023


MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 446. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO


UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CUSCO-SEDE CENTRAL (000789)

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF


SEC.FUNC MODIF. PPTALES PIM SALDO % AVANCE
PIA TOTAL
RB CAT.GASTO (a) CERTIFICADO (a-b) (b/a)
(b)
ESPECÍFICA DET
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2317785 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLASPAY, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO
4000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0003 Meta: 00001 - 0031972 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 1,269,149.00 2,050,000.00 3,319,149.00 2,444,146.20 875,002.80 73.64

2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 991,174.00 991,174.00 655,174.00 336,000.00 66.10

2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,795,846.00 1,795,846.00 1,436,085.40 359,760.60 79.97

2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 356,000.00 356,000.00 245,257.80 110,742.20 68.89

2.6.2.3.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00

2.6.3.1.1.2 PARA TRANSPORTE AEREO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00

2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 30,000.00 30,000.00 19,500.00 10,500.00 65.00

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 1,269,149.00 -1,269,149.00 0.00 0.00

2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 88,129.00 88,129.00 88,129.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 1,269,149.00 2,050,000.00 3,319,149.00 2,444,146.20 875,002.80 73.64

TOTAL META 1,269,149.00 2,050,000.00 3,319,149.00 2,444,146.20 875,002.80 73.64

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