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Presupuesto 2023 Gobierno Regional Cusco

Este documento presenta un resumen del proceso presupuestario del año 2023 para el Gobierno Regional del Departamento de Cusco. Se muestra el marco presupuestal aprobado versus el certificado del mes de enero a noviembre para la unidad ejecutora 001 - Región Cusco-Sede Central. El presupuesto asignado para el producto específico 2432656 fue de S/ 2,521,348.00 y al mes de noviembre se había certificado S/ 2,440,040.26, lo que representa un avance del 96.

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Presupuesto 2023 Gobierno Regional Cusco

Este documento presenta un resumen del proceso presupuestario del año 2023 para el Gobierno Regional del Departamento de Cusco. Se muestra el marco presupuestal aprobado versus el certificado del mes de enero a noviembre para la unidad ejecutora 001 - Región Cusco-Sede Central. El presupuesto asignado para el producto específico 2432656 fue de S/ 2,521,348.00 y al mes de noviembre se había certificado S/ 2,440,040.26, lo que representa un avance del 96.

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Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 23/11/2023

Hora: [Link]
Versión: 230913
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023


MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 446. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO


UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CUSCO-SEDE CENTRAL (000789)

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF


[Link] MODIF. PPTALES PIM SALDO % AVANCE
PIA TOTAL
RB [Link] (a) CERTIFICADO (a-b) (b/a)
(b)
ESPECÍFICA DET
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
2432656 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES
6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
20 SALUD
044 SALUD INDIVIDUAL
0096 ATENCION MEDICA BASICA
0192 Meta: 00001 - 0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 2,521,348.00 2,521,348.00 2,440,040.26 81,307.74 96.78

[Link].1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 14,397.00 14,397.00 14,397.00 0.00 100.00

[Link].1.2 MOBILIARIO 700.00 700.00 700.00 0.00

[Link].3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 92,560.00 92,560.00 88,019.76 4,540.24 95.09

[Link].3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 29,026.00 29,026.00 29,026.00 0.00

[Link].4.1 MOBILIARIO 100.00 100.00 100.00 0.00

[Link].4.2 EQUIPOS 6.00 6.00 6.00 0.00

[Link].9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 6,230.00 6,230.00 4,956.00 1,274.00 79.55

[Link].9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 409,801.00 409,801.00 409,800.00 1.00 100.00

[Link].9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 16,770.00 16,770.00 16,770.00 0.00

[Link].3.2 SOFTWARES 126,404.00 126,404.00 126,403.00 1.00 100.00

[Link].5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 553,026.00 553,026.00 553,025.37 0.63 100.00

[Link].5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 660,179.00 660,179.00 653,767.68 6,411.32 99.03

[Link].5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 503,754.00 503,754.00 481,276.68 22,477.32 95.54

[Link].4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 107,627.00 107,627.00 107,626.77 0.23 100.00

[Link].4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 768.00 768.00 768.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 2,521,348.00 2,521,348.00 2,440,040.26 81,307.74 96.78

TOTAL META 2,521,348.00 2,521,348.00 2,440,040.26 81,307.74 96.78

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