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Presupuesto 2023 Gobierno Regional Cusco

El documento presenta el marco presupuestal frente al certificado del mes de enero a noviembre para el Gobierno Regional del Departamento de Cusco. Se detalla el presupuesto asignado y certificado para proyectos de instalación de plantaciones forestales en áreas no intervenidas, el cual asciende a S/ 1,915,962. Hasta noviembre se ha certificado S/ 1,869,501, lo que representa un 97.58% de avance.

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Presupuesto 2023 Gobierno Regional Cusco

El documento presenta el marco presupuestal frente al certificado del mes de enero a noviembre para el Gobierno Regional del Departamento de Cusco. Se detalla el presupuesto asignado y certificado para proyectos de instalación de plantaciones forestales en áreas no intervenidas, el cual asciende a S/ 1,915,962. Hasta noviembre se ha certificado S/ 1,869,501, lo que representa un 97.58% de avance.

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Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 22/11/2023

Hora: [Link]
Versión: 230913
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023


MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 446. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO


UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CUSCO-SEDE CENTRAL (000789)

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF


[Link] MODIF. PPTALES PIM SALDO % AVANCE
PIA TOTAL
RB [Link] (a) CERTIFICADO (a-b) (b/a)
(b)
ESPECÍFICA DET
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS
2249848 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS NO INTERVENIDAS EN LAS PROVINCIAS DE CALCA Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO
6000027 FORESTACION Y REFORESTACION
17 AMBIENTE
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
0082 Meta: 00001 - 0024636 CONSERVACION DE BOSQUES
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 615,962.00 1,300,000.00 1,915,962.00 1,869,501.08 46,460.92 97.58

[Link].5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 100.00

[Link].6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 311,908.00 851,192.00 1,163,100.00 1,163,100.00 0.00 100.00

[Link].6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 22,150.00 313,062.00 335,212.00 334,932.38 279.62 99.92

[Link].6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 281,904.00 61,397.00 343,301.00 297,119.70 46,181.30 86.55

[Link].4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 72,249.00 72,249.00 72,249.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 615,962.00 1,300,000.00 1,915,962.00 1,869,501.08 46,460.92 97.58

TOTAL META 615,962.00 1,300,000.00 1,915,962.00 1,869,501.08 46,460.92 97.58

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