Declaración de Renta y Complementario para Personas Jurídicas y Asimiladas y
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Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes
o de Ingresos Privada
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar
1. Año 2 0 2 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario
3 3 4 5 6
Datos del declarante
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
9 0 0 0 6 1 6 8 7 3
11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica
MARIA ALEJANDRA GORDILLO SAS
Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
29. Fracción año gravable siguiente 30. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario 31. Vinculado al pago de obras por 31. Pérdidas fiscales acumuladas años 0
(2022) (Marque "X") especial (Marque X) impuestos (Marque "X") anteriores, sin compensar
33. Total costos y 34.Aportes al sistema de 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas
Datos 53.907.482 11.810.400
gastos de nómina 421.191.396 seguridad social compensación
informativos
Efectivo y equivalentes de efectivo 36 8.359.660 Renta presuntiva 76 0
(Continuación
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 35.800.000 Renta exenta 77 0
Renta)
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 1.331.463.684 Rentas gravables 78 0
Inventarios 39 0 Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78) 79 3.882.568.385
Activos intangibles 40 0 Ingresos por ganancias ocasionales 80 0
Patrimonio
Activos biológicos 41 0 Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020 81 0
ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 132.006.230 Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020) 82 0
Otros activos 43 0 Costos por ganancias ocasionales 83 0
Total patrimonio bruto (Sume 36 a 43) 44 1.507.629.574 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0
Pasivos 45 328.445.814 Ganancias ocasionales gravables (Ver instructivo) 85 0
Impuesto sobre las rentas líquidas
Total patrimonio líquido (44-45) 46 1.179.183.760 Sobre la renta líquida gravable 86 1.358.899.000
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 3.849.052.393 87 0
casilla 54)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240
gravables
Ingresos financieros 48 14.121.150 88 0
del E.T. (base casilla 55)
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base
49 0 89 0
capitalizaciones no gravadas) casilla 56)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base
50 0 90 0
una CHC y prima en colocación de aciones. casilla 53)
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base
51 0 91 0
entidades extranjeras o de sociedades nacionales. casilla 52)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin
52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (86+87+88+89+90+91) 92 1.358.899.000
residencia fiscal (año 2016 y anteriores)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
53 0 Descuentos tributarios 93 0
(año 2017 y anteriores)
0 94 1.358.899.000
Ingresos
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 Impuesto neto de renta (92-93)
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras -
55 0 Impuesto de ganancias ocasionales (Casilla 85 por casilla) 95 0
utilidades generadas a partir del año 2017)
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como
56 0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 96 0
magainversiones gravadas al 27%
Otros ingresos 57 19.394.842 Total impuesto a cargo (94+95-96) 97 1.358.899.000
Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%
Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) 58 3.882.568.385 98 0
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
Liquidación privada
Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0 99 0
(Modalidad de pago 2)
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0
Total ingresos netos (58-59-60) 61 3.882.568.385 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 0
Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Costos 62 0 102 0
compensación
Costos y deducciones
Gastos de administración 63 0 Autorretenciones 103 19.245.262
Retenciones
Gastos de distribución y ventas 64 0 Otras retenciones 104 85.844.997
Gastos financieros 65 0 Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 105.090.259
Otros gastos y deduciones 66 0 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 0
Anticipo sobretasa instituciones financieras
Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66) 67 0 107 0
instituciones
año gravable anterior
financieras
Sobretasa
Inversiones efectuadas en el año 68 0 Sobretasa instituciones financieras 108 0
(R.T.E.)
ESAL
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 109 0
Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto (97+106+108+109-98-99-100-101-102-105-107) 110 1.253.808.741
Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia 71 0 Sanciones 111 0
Renta líquida ordinaria del ejercicio (sume 61+69+70+71-51-52-53-54-55-56-67-68) 72 3.882.568.385 Total saldo a pagar (97+106+108+109+111-98-99-100-101-102-105-107) 112 1.253.808.741
Renta
Perdida liquida del ejercicio (sume 51+52+53+54+55+56+67+68-61-69-70-71) 73 0 Total saldo a favor (98+99+100+101+102+105+107-97-106-108-109-111) 113 0
Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0
Renta líquida (72-74) 75 3.882.568.385 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 115 0
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 1.253.808.741
982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
