MACRO PROCESO PROCESO SUB-PROCESO N1

Horario de operaciones/turnos

Uso de ventana/horaria

Layout/zonas de almacén

Alta/baja de almacén en sistema

Planificación de almacén

Políticas de BPA
 Políticas de BPA

Definición de metodo de
almacenamiento

Indicadores y metas de almacén

Ingreso de transportes de
abastecimiento
Ingreso y salida de
transporte de
Abastecimiento
 Salida de transporte de
abastecimiento

Apertura de ventana horaria

Descarga y paletizado de
mercadería
 Control de calidad de recepción

Recepción de mercadería

Rotulado de mercadería en
recepción
 Documentación de recepción

Registro virtual de factura de

proveedores

Planificación de almacenaje por

línea

Traslado al almacén
Almacenamiento

Almacenaje en piso/rack
 Procesamiento de tareas de
picking en el sistema (olas de
picking)

Picking

Picking de mercadería/traslado

GESTIÓN DE ALMACÉN Otras salidas de mercadería

Salida de almacén

Entrega de mercadería para

reparto (cliente)

Planificación de toma de
inventario
 Planificación de toma de
inventario

Toma de inventario

Gestión de Inventarios

Ajuste y conciliación de
inventario
 Bloqueo de inventarios

Identificación de productos
observados
 Identificación de productos
observados

Gestión de observados
Tratamiento de productos
observados
 Control de utilización y
capacidad de almacén

Control de operaciones de Gestión de caducidad y lotes

almacén

Control de exactidud de
registros de inventario
Control de reprocesos
SUB-PROCESO N2 TAREA

Definir horario de atención de operaciones

en el almacén
- recepción
Turnos de almacén - picking
- inventario
- carga
- despacho

Definir datos requeridos para la

programación
Definir horario de recepción para ventana
horaria

Definir información complementaria

(packing list) del proveedor

Definir distribución del espacio en el

almacén

Verificar ficha técnica de productos

Distribución de ubicaciones Definir uso de hangares para tipo de

productos
Enviar requerimiento de alta/baja de
almacén/pasillo/bahía/ubicación/nivel en
el sistema

Registrar nuevo almacén en sistema

Desactivar almacén en sistema

Configurar
almacén/pasillo/bahía/ubicación/nivel en
el sistema

Definir políticas de buenas prácticas de

almacenamiento

Definir material de capacitación de nuevo

personal de almacén y capacitaciones
periódicas
 Definir metricas de medición de las
operaciones en recepción, almacenamineto
y picking

Niveles de aceptación de mercadería Definir muestreo de aceptación

Definir metodologia de rotación de

productos (fefo/fifo)

Control de mercadería almacenada

Registro de semaforizado de productos

Generar y controlar el UCA

Generar y controlar el Semaforizado

Definición de indicadores de almacén

Generar y controlar el ERI

Registro ingreso en ventana horaria

Verificar documentación del transporte

Aviso de llegada del transporte (fuera (GR)
del cd)
Confirmar con almacén ingreso del
transporte del proveedor
Ingreso y aparcamiento del transporte en el
patio de maniobras

Inspección externa del área de calidad del

transporte del proveedor
Inspección visual y apertura de puertas
Registro de inicio de atención en ventana
horaria
 Registro de salida en ventana horaria

Registro de ventana horaria al Revisión de solicitud de entrada de

proveedor mercadería

Regitrar información complementaria

Ingreso de packing list de mercadería a
(packing list) de mercadería a recibir del
recibir
proveedor

Contactar proveedor para coordinar fecha

y hora de llegada
Coordinación de llegada de mercadería
Registrar ventana horaria (fecha, hora y
datos del transporte)

Verificar datos del transporte

Descarga de mercadería del transporte
Desestiba de mercadería en patio de
maniobras
Conteo de productos físicos vs O/C (parcial
o total)

Redactar informe de productos

faltantes/sobrantes
Verificación de cantidades

Informar al área de compras

faltantes/sobrantes

Recibir nueva O/C de mercadería adicional

que se reciba vs la O/C original.

Realizar inspección visual del vehiculo

Inspección visual en recepción
Realizar inspección visual del producto

Verificar y documentar constancia de

calidad de productos (del proveedor)

Verificar y documentar ficha técnica de

productos (del proveedor)

Toma de muestreo de aceptación

 Toma de muestreo de aceptación Realizar muestreo de aceptación

Registrar y documentar muestreo de

aceptación

Detectar productos que se consideran no

conformes en recepción
Informar a almacén de productos no
conformes
Rechazo de productos
Validar productos no conformes

Redactar guia de registro de productos

rechazados
Extraer muestra de productos
recepcionados

Observación de productos marcas propias

Inspección sensorial de productos
(marcas propias)
Prueba de cocción del producto

Generar informe de inspección del

producto
Verificar información de mercadería
recibida de ficha de despacho de
proveedor

Geeneración de rotulos en el sistema

Generar rotulas de mercadedría recibida

Rotular pallets de mercadería recepcionada

Rotulado de mercadería
(Lote, F_Fabr, F_Caducidad)

Ingresar cantidad x codigo al aplicativo

Elaboración de parte de recepción

 Elaboración de parte de recepción

Impresión de parte de recepción con

codigo correlativo del sistema

Firma almacenero y transportista del

proveedor
entregar a transportista del proveedor
Conformidad de recepción almacén y parte de recepción
transportista
Informar a transportista que proveedor
debe ingresar factura por mesa de partes
electrónica de tambos

Ingresar codigo de parte de recepción para

cargar datos de la recepción y compare
datos de factura dedl proveedor

Ingresar factura con cod de recepción en

mesa de partes electrónica

Movilizción y liberación de espacio de

ubicaciones en el almacén
Liberación de ubicaciones del almacén
Comunicar al montacarguista donde se
almacenará productos entrantes
Verificar cantidad de parihuelas en patio de
Verificación de mercadería por maniobras
almacenar Verificar que estén correctamente
rotuladas, enfiladas, etc
Traslado de parihuelas a ubicaciones en
piso
Traslado de parihuelas a ubicaciones en
rack

Ubicar mercadería en piso o rack

Registrar ubicación del pallet/mercadería

ya sea en posición de rack o posición en
piso
 Verificación las tareas de picking Verificar las tareas de picking cargadas en
cargadas en el sistema el sistema

Configurar e imprimir hoja de picking por

Preparación de documentos de picking
línea de productos y picking por transporte

Extraer mercadería total del picking del día

Picking por línea
por línea de producto

Extraer mercadería por transporte del

acopio de picking de línea
Picking por transporte

Agrupar mercadería pickeada por cada

transporte asignado

Picking por reporcesos Verificar cantidades a reprocesar

Dar salida temporal por sistema para

Salida de mercadería por reprocesos
reproceso (almacén de reprocesos)

Salida de mercadería por traslado entre Dar salida del sistema con guia de salida
almacenes hacia el almacén de destino

Salida de mercadería valor 0 (parihuelas, Generar detalle de mercadería con valor 0

mercadería POP, muestras) e informar cantidades a facturación

Descontar cantidad de mercadería cuando

mercaderia esta agrupada por transporte y
se genera el documento de venta

Comunicar a aux de reparto que

mercadería está lista para cargar

Entregar mercadería pickeada a

distribución
Firmar hoja de picking consolidado por
transporte como conformidad de
mercadedría
Archivar hoja firmada de entrega de
mercadería por transporte

Periocidad de inventario Definir frecuencia de toma de inventarios

 Programación de toma de inventario luego
Inventario permanente
de las operaciones de picking y despacho

Programación de toma de inventario una

Inventario anual vez al año comparado con el registro
contable

Preparar hoja de inv por línea de producto

Preparación de documentos del
inventario Entregar a cada responsable por línea las
hojas de picking
Conteo y verificación físico de mercadería
por línea

Conteo de mercadería
Registro de cantidad física verificada o
diferencias encontradas

Informar a supervisor de almacén si hay

diferencia entre conteo físico y stock
productos faltantes sistema
Transferir en sistema la cant faltante de
productos al almacén "faltantes"

Verificar transferencias realizadas para

encontrar desfase del producto sobrante
productos sobrantes

Ingresar productos sobrantes al sistema

(guia 10 de entrada de productos)

Verificar ingreso de mercadería por tipo de

producto con diferencias

Análisis de diferencias
Comparar entradas vs salidas del producto
en investigación

Verificar con contabilidad impacto de las

diferencias encontradas
Conciliar con contabilidad los ajustes del
kardex
Coordinación contable de diferencias

Productos faltantes son facturados al

responsable de la línea/área
 Generar requerimiento de bloqueo de
registro en sistema
Solicitud de cambio de estado de
registro

Cambiar estado de registro de disponible a

no dosponible

Verificar solicitud de liberación de registro

vs motivo de bloqueo
Liberación de registro

Cambiar estado de registro de no

disponible a disponible

Revisar el reporte de semaforizado de

productos, alerta de 30 dias antes que
expiren

Productos expirados

Preparar informe y enviar al área comercial

para tomar acciones de salida de productos

Verificar productos que excedieron su

fecha de vencimiento y no salieron

Separar productos expirados al almacén de

productos observados (físico y sistema)

Identificar productos con observaciones en

el conteo físico
Productos observados en toma de
inventario Separar los productos observados en el
conteo físico al almacén de productos
observados (físico y sistema)
 Liquidación de mercadería rechazada
Inspección de productos rechazados en
reparto

Identificar productos observados y

productos en buen estado

Productos observados devueltos en

reparto
Regresar productos en buen estado al
almacén

Separar productos observados de reparto

al almacén de observados (físico y sistema)

Recorrido de inspección de productos

almacenados
Detectar productos que se consideran
observados en almacén

Rotular productos observado

Inspecciones rutinarias del área de Informar a personal de almacén para su

calidad separación
Identificar producto rotulado por área de
calidad

Separar productos observdos por todas las

fuentes y transferir al almacén de
observado (físico y sistema)

Preparar informe semanal de productos

observados del almacén

Enviar informe a las áreas de calidad y

Informe de productos observados de administración para su evaluación
almacén
Preparar informe para el proveedor de
productos observados que no se relevaron
en la recepción (muestreo de aceptación)

Clasificar productos observados (dañados,

expirados, manchados, etc)
Evaluación de productos observados del
Inspección física de productos observados
área de calidad

Análisis de productos expirados

Preparar informe de calidad de productos

recuperables para venta interna

Informe de resultado de inspección de Preparar informe de calidad de productos

calidad para su destrucción
Informe de resultado de inspección de
calidad
Informar al área de
administración/comercial/gerencia del
resultado del informe de calidad

Revisar informe final del área de calidad de

productos recuperables para venta interna

Valorización de productos expirados al 50%

Venta Interna de productos observados Valorización de productos observados al

costo de compra

Informar listado de precio para venta

interna a recursos humanos
Difundir entre personal interno lista de
pruductos/precio

Preparar informe de productos marca

propia expirados o infestados (embolsados)

Confirmar cantidad de productos

(embolsados) a reprocesar (Kg totales)

Solicitar requerimiento a compras de

servicio de fumigación de mercadería a
reprocesar

Reproceso de mercadería (arroz y Traquetear o zarandear productos para

menestras) eliminar impurezas y/o larvas, gorgojos,
gusanos
Trasegar mercadería a costales a granel

Solicitar requerimiento a compras de

servicio a planta reprocesadora

Coordinar con distribución

fecha/hora/transporte para el traslado
hacia planta reprocesadora

Revisar informe final del área de calidad de

productos no recuperables
Productos para destrucción Valorizar productos no recuperables
Coordinar y declarar a sunat productos
declarados como perdida
Preparar informe de los productos
observados de origen no detectados en la
recepción (almacén y calidad)
 Informar al área de compras por correo y
adjuntar informe de productos observados
de origen

Informar al proveedor de productos

observados de origen no detectados en
recepción

Producto observado asumido por el Verificar respuesta del proveedor y atender

proveedor (no idetificados en solicitud (visita de calidad o informe
recepción) fotográfico)
Coordinar recojo de mercadería con el
proveedor

Dar salida del sistema con guia de salida del

almacén de observados

Requerir y verificar emisión de nota de

crédito por parte del proveedor por
productos observados
Registrar nota de credito

Medir la cantidad de posiciones de

almacenamiento utilizado en el almacén
entre el total de espacio de
almacenamiento disponible del mismo por
100

Medir que todos los productos comestibles

Control de productos para el consumo cuenten en su registro de sistema con lote
de producción y fecha de vencimiento

Controlar la fecha de vencimiento y

descontar con fecha hoy (se actualiza cada
Caducidad vez que se consulte el reporte) para saber
la cantidad de días restantes antes que
caduque el producto

Verificar registro físico de inventario

coincida con el registro del sistema
 Verificar BD de productos con fecha de
Vida útil vencimiento y días disponibles de
almacenamiento
Generar informe de productos que pueden
reproceso ser reprocesados
Responsable

Jefe de Operaciones

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Jefe de Operaciones

Supervisor de Almacén

Jefe de Operaciones

Supervisor de Almacén

Analista de sistemas

Analista de sistemas

Analista de sistemas

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén
Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

Agente de seguridad externo

Agente de seguridad externo

Agente de seguridad externo

Asistente administrativo de almacén

Asistente de calidad

Almacenero
Almacenero

Supervisor de Almacén

Proveedor

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Analista de Calidad

Analista de Calidad

Analista de Calidad

Analista de Calidad
Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Analista de Calidad

Analista de Calidad

Analista de Calidad

Analista de Calidad

Asistente administrativo de almacén

Asistente administrativo de almacén

Almacenero

Almacenero
Asistente administrativo de almacén

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Proveedor

Proveedor

Supervisor de Almacén

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Montacarguista

Montacarguista

Almacenero

Almacenero
Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Asistente de facturación

Asistente de facturación

Asistente de facturación

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Supervisor de Almacén
Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Asistente administrativo de almacén

Asistente administrativo de almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén
Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Almacenero

Almacenero
*

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Analista de Calidad

Analista de Calidad

Analista de Calidad

Analista de Calidad

Almacenero

Almacenero

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén
Supervisor de Almacén

Administradora

Comercial

Comercial

Administradora

Administradora

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Almacenero

Almacenero

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén

Supervisor de Almacén
Supervisor de Almacén

Analista de compras

Analista de compras

Analista de compras

Supervisor de Almacén

Analista de compras

Analista de compras

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones
 Detalle - Requerimiento funcional

El responsable de la actividad define los horarias de operaciones de las actividades operativas como:
- Horario de recepcion de mercadería
- Horaro de picking de mercadería
- Horario de inventario post picking
- Horario de carga de mecadería de despacho
- Horario de inicio de despacho de mercadería
El responsable de la actividad define que datos son importantes de verificar para que sean colicitados en la programación
de las citas en el modulo de ventana horaria del ssistema
El responsale de la actividad define el horario desginado para realizar actividades de recepción y sean registrados en la
ventana horaria

El sistema debe contar con una plataforma virtual donde el proveedor ingrese (login) y en función a la O/C que ha sido
confirmada para despacho. El proveedor deberá complementar con información relacionada al despacho programado en l
ventana horaria.

Los datos a incluir a la O/C asociada el despacho/recepción son:

- Número de LOTE x SKU
- Cantidad de SKU x LOTE
- Fecha de fabricación de SKU x LOTE
- Fecha de vencimiento de SKU x LOTE
El responsable de la actividad define que tantas ubicaciones de rack o piso será pre-asignadas para tuna línea de producto
o tipos de SKUs específicos.
El responsable de la actividad en función a la ficha técnica de productos define cuales pueden compartir un especio físico
para que no altere su estado como olor, %humedad, etc.
El responsable de la actividad distribuye los hangares disponibles para agrupar tipos de productos que tengan relación al
tipo de almacenaje y operatividad.

El responsable de la actividad solicita el requerimiento para la configuración de la distribucion del almacén. Ver mapa
conceptual - estructura de almacenes. Este requerimiento debe ser enviado al área de sistemas con el layout
correspondiente.

El responsable de la actividad debe crear un nuevo almacén con los sgtes criterios:
- Requerimiento de creación de nuevo almacén
- Físico (layout adjunto) o virtual (sustento de las operaciones a realizar)
- Cant de ubicaciones (físico debe coincidir con el layout)
El responsable del área desactiva un almacén en el sistema a través de una solicitud de bloqueo. Esta debe estar
devidamente sustentada y autorizada por el Jefe de área

El responsable de la actividad configura la distribuciòn lógica del almacén y ubicaciones según Modelo conceptual -
estructura de almacenes.

El responsable de la actividad define en coordinación con el área de calidad los aspectos a cumplir de buneas practicas de
almacenamiento. Para ello, debe lograr establecer los principios desde la parte operativa de almacén y los requerimientos
de calidad. Con esta información lograr una idea clara de ambas partes para establecer las politicas dentro del almacén.

El responsable de la actividad prepara manuales o instructivos que le sirvan de ayuda memoria para la capacitación de
nuevo personal de almacén así como entrenamiento periódico.
El responsable de la actividad define que actividades determinan los factores críticos de éxito de las operaciones de
almacén que permitan . Estas actividades críticas deben ser identificadas plenamente por el resonsable de la actividad en l
operaciones de recepción, almacenamiento, piccking.

El responsable de la actividad define estaísticamente la tamaño de la muestra (Anexo 3). Con el tamaño de la muestra
definen que porcentaje de la muestra del lote analizado puede aceptarse de encontrarse observados y que cantidad se
considera que todo el lote debe rechazarse.

El responsable de la actividad define y clasifica los productos que tendrán una rotación bajo la metodología fefo como son
los productos perecibles o comestibles que cuenten fecha de expiración. Por otro lado, para productos que no cuentan co
fecha de expiración pero si pueden presentar deterioro por el tiempo de almacenamiento se utilizará la metodología fifo
que a su vez el responsable de la actividad debe definir y clasificar.

El responsable de la actividad dfine que datos van a utilizar para gestionar el semaforizado de productos y en que proceso
del almacén se recolecta esa información.
Datos de semaforizado:
- Fecha de fabricación
- Fecha de vencimiento (recomendado)
- Numero de lote (recomendado)

Proceso recomendado
- Recepción de mercadería

El indicador UCA es el nivel de utilización de la capacidad del almacén, el resposnable de la actividad medirá el nivel y
estado de ocupacion del almacen que le permitan planificar como administrar el especio para nuevos ingresos de
mercadería.

El semaforizado es el control de días en el almacén antes que llegue la fecha de caducidad de la mercadería. Estas deben
estár enfocadas por los lotes de mercadería que se reciben para ser almacenados para su venta al cliente.

La exactitud del registro de inventario es el indicador que hace referencia a la precisión de los productos que se encuentra
en el almacén al momento de realizar un inventario físico y se compara con los registrado en el sistema.

ERI (%) = (Cantidad de stock inicial / cantidad de stock real) x 100

El responsable de la actividad responde al contacto del conductor del proveedor a su llegada a las instalaciones del CD. El
responsable registra en el modulo de ventana horaria la fecha y hora del contacto por parte del conductor, esto se realiza
solo con dar click en la opcion llegada en la ventana horaria.
El responsable de la actividad verifica que las GR presentados por el transportista coincidan con la información registrada e
la ventana horaria
El responsable de la actividad confirma con personal de almacén si procede a dar ingreso a las instalaciones la unidad de
transporte.
El responsable de la actividad da las indicaciones al conductor donde debe aparcar para que sea atendido por personal de
almacén.

El responsable de la actividad inspecciona de manera externa el estado de la tolva del camion o furgón. En ella busca que n
tenga manchas, orificios que indiquen filtracion de humedad en la mercadería o infestación de roedores, bichos, etc.

Cuando el responsable de la actividad abra la puerta del camión, en ese instante inicia el tiempo de atención, para ello en
aplicativo de ventana horaria el responsable de la actividad dará click para que el sistema registre la fecha y hora.
Cuando el camion está retirandose del patio de maniobras hacia la garita de salida, el almacenero dará click en la opción
salida del aplicativo ventana horaria. El sistema registrará la fecha y hora en la que el responsable de la actividad de click e
dicha opción

El responsable de la actividad debe verificar en el sistema las O/C cargadas por el área de compras que figuren como
pendientes de recepción. El responsable podrá listar dichas O/C para coordinar con la persona de contacto de cada
proveedor la fecha y hora de llegada de dicha mercadería.

El responsable de la actividad deberá complementar con información relacionada al despacho programado en la ventana
horaria. Para eso, tendrá un acceso y debe seleccionar la O/C de referencia del despacho programado para ingresar el
detalle de la mercadería que va a entregar en tambos.

Los datos a incluir a la O/C asociada el despacho/recepción son:

- Número de LOTE x SKU
- Cantidad de SKU x LOTE
- Fecha de fabricación de SKU x LOTE
- Fecha de vencimiento de SKU x LOTE

El resposnable de la actividad contacta a una persona designada por el proveedor para ultimar detalles de las O/C
gestionadas por el área de compras. Lo que busca es definir la fecha, hora y datos de la unidad de reparto que entregará la
mercancía solicitada.
Cuando el responsable de la actividad ya tiene los datos de llegada de las unidades de transporte de los proveedores,
registrará y programará las atenciones de recepción en el modulo ventana horaria.
El responsable de la actividad verifica los datos en los documentos del transporte y los compara con los registrados en el
sistema antes de iniciar su actividad
El responsable de la actividad verifica que personal de estiba del proveedor descargue la mercadería correctamente sin
dañarla en el manipuleo.
El responsable de la actividad gestiona que las paihuelas estén correctamente armadas o estructuradas para que se realice
la contabilización de mercadería general.

El responsable de la actividad prepara un informe de incidencia donde se detalla las cantidades sobrantes. Dicho reporte
contiene los sgtes datos:

- O/C de referencia
- SKU de productos sobrantes
- Cantidad por SKU de productos sobrantes
El repsonsable de la actividad envia el informe de incidencias donde se detalla las cantidades de los productos que han
llegado de mas a lo indicado en la O/C asociada o referenciada.

El responsable de la actividad recibe la comunicación de una nueva O/C por parte del analista de compras. El resposnable
la actividad debe verificar que O/C figure en el sistema antes de recibir los productos que indiquen en la O/C en adición.
El responsable de la actividad verifica el estado del vehiculo en el que llega la mercadería, con el fin de cudiar la inocuidad
en el que llega la mercadería para el consumo humano.
El responsable de la actividad realiza inspecciones aleatorias a los productos que han llegado de un camion por parte del
proveedor. Esto con el fin de mantener estandares básicos de inocuidad de los productos recibidos.

El responsable de la actividad recibe y verifica las constancias de calidad de los productos enviados por los proveedores,
respectivamente de cada tipo de productos. Este documento es archivado como evidencia de los niveles de calidad exigido
y ante cualquier auditoria sanitaria.

El responsable de la actividad recibe y verifica las fichas técnicas de los productos enviados por los proveedores,
respectivamente de cada tipo de productos. Este documento es archivado como evidencia de las especificaciones por part
del proveedor para sus productos.
El responsable de la actividad realiza un muestreo de manera aleatoria a los productos que está recepcionando según lo
establecido por el supervisor (Anexo 3)

El responsable de la actividad redacta un informe en el sistema donde consigna las sgtes cantidades:
- Tamaño del lote (N) de cada SKU
- Tamaño de la muestra (n) de cada SKU
- Unidades totales observadas por SKU
- Resultado del muestreo

Este registro permite la trazabilidad del muestreo por proveedor

El responsable de la actividad identifica durante la descarga de productos los que a simple vista presenten observaciones e
el empaque exterior o producto interior.

El responsable de la actividad informa la cantidad de productos no conformes de cada producto recibido

Del grupo de productos pre-rechazados se hace una segunda inspección visual para determinar finalmente si se aceptan o
rechazan
El responsable de la actividad contabiliza el total de productos rechazados y consigna la cantidad en el informe del muestr
de aceptación
El responsable de la actividad coordina con el responsable de la recepción para extraer una muestra de los productos que
sean necesarios de productos marcas propias.

El responsable de la actividad hace una inpección de observación a los productos seleccionados o extraidos y compara los
parametros indicados por la ficha técnica del producto así como la constancia de calidad proporcionada por el proveedor.

Algunos productos como el arroz o menestras seleccionadas, el responsable de la actividad realizara una prueba de cocció
para determinar la homogeneidad del producto y otros puntos a evaluar determinado por el experto del área.
El resultado de todas las pruebas queda consignado en el informe que redacte el responsable de la actividad, donde detall
las pruebas o analisis realizado, los resultados ante cualquier auditoria sanitaria.

ingresar en el sistema la informacion que se genera en la recepcion

El responsable de la actividad verifica los datos registrados en el sistema por el responsable de la recepción, con esos dato
el responsable de generar los rotulos veririca los sgtes datos:
- SKU
- Descripción
- Cantidad por pallet
- Lote
- Fecha de vencimiento

El responsable de la actividad coloca los rotulos de la mercadería recibida que se encuentra e el patio de maniobras para
colocar los rotulos que identifiquen los datos mas relevantes para su identificación.

El responsable de la actividad debe ingresar al sistema las cantidades recibidas. Para ello el sistema asocia los datos
cargados por el área de compras de cada O/C y el responsable de la recepción verifica los sgtes datos:

- O/C de referencia
- Cantidad recibida por SKU
- Cantidad recibida de SKU por Lotes (en caso hayan llegado diferentes lotes del mismo SKU)
El responsable de la actividad genera en el sistema el parte de recepción, parte de marcaje o tarja. El sistema genera un
codigo correlativo para cada reporte de recepción y el sistema debe tomar los datos registrados por el responsable de la
recepción como:
- O/C de referencia
- Cantidad recibida por SKU
- Cantidad de SKU por Lote

El sistema registra de manera automática la fecha y hora del sistema y está figurará en el reporte al momento de generar e
reporte para su impresión.
Una vez generado el reporte, este quedará guardado en una BD para su trazabilidad y puede ser enviado a impresión para
entregar al transportista del proveedor.
Responsable de la actividad y el transportista que ha realizado la entrega de mercadería firman el reporte "parte de
recepción" dando conformidad a las unidades recibidas referidas a cada O/C.

El responsable de la actividad le entrega la copia del parte de recepción (parte de marcaje)

El responsable de la actividad le informa al transportista que el documento entrega "parte de recepción" es importante
para que el proveedor pueda ingresar su factura correspondiente.

El responsable de la actividad (proveedor) para poder ingresar la factura en la mesa de partes virutal debe ingresar el codi
que figura en su parte de recepción. Con este codigo el proveedor llamará a consulta todos los datos relacionados a su
factura vs la O/C.

El responsable de la actividad (proveedor) para poder ingresar la factura en la mesa de partes virutal debe ingresar el codi
que figura en su parte de recepción. Con este codigo el proveedor llamará a consulta todos los datos relacionados a su
factura vs la O/C.

El responsable de la actividad verifica la cantidad de mercadería en el almacén. Para ello genera el reporte "Stock de
productos en el almacen" y analiza las ubicaciones que no está siendo utilizadas de manera óptima (saldos).
El responsable de la recepción hará las indicaciones precisas donde se tienen que ubicar las parihuelas de mercadería
entrante al almacén

El resposnable de la actividad verifica visualmente que no queden pariuelas con mercadería pendiente de almacenar
El responsable de la actividad debe verificar que todas las parihuelas estén correctamente identificadas con sus rotulos. Lo
datos deben coincidir con la operación de recepción realizada.
Responsable de la actividad moviliza con ayuda del montacarga o apilador las parihuelas a su respectiva ubicación en el
almacén de ubicaciones en piso
Responsable de la actividad moviliza con ayuda del montacarga o apilador las parihuelas a su respectiva ubicación en el
almacén de ubicaciones en rack

Para ubicar mercadería hay dos alternativas, las ubicaciones rackeadas y ubicaciones en piso. El responsable de la actividad
debe considerar las sgtes características:
- Ubicaciones en rack: Cuando el responsable de la actividad va a ubicar mercadería del área de recepción (patio de
maniobras) previamente debe verificar que las ubicaciones no cuenten con registros o LPNs.
- Ubicaciones en piso: El responsable de la actividad debe procuparar ubicar mercadería del mismo SKU en las ubicaciones
de piso, ya que este puede contener mas de un pallet.

El responsable de la actividad cuando va a almacenar la mercadería paletizada, debe registrar el LPN asociado a un pallet
con mercadería y registra su ubicación en el sistema. Esta ubicación puede ser rack o piso; no obstante, la ubicación física
debe contar con el identificador de ubicación para que sea registrado correctamente en el sistema.
El responsable de la acitividad verifica las olas o tareas de picking cargadas en el sistema. Este debe guiarse por lo
programado desde facturación y el detalle de la ola generada. Si es ola de picking general, por canal, agrupado, etc.
En el sistema, el responsable de la actividad, de todas las olas cargadas, debe seleccionar que ola se va a dar inicio de
trabajo.

Con la tarea de picking seleccionada y dado inicio de trabajo, se carga todos los pedidos cargados en dicha ola y se procese
a generar los documentos de trabajo.

El responsable del área realiza la extracción de mercadería total de cada SKU que figura en la hoja de picking por línea (ola
tarea). Esta mercadería extraida si es por pallet total cambia el estado del LPN de asignado a pickeado en el sistema. En es
picking no discrimina cliente para el caso de canal de venta).

El responsable de la actividad, consulta en el sistema el listado "consolidado por transporte" generado luego de la
asignación de las undiades de reparto en el ruteo de pedido.
Al realizar la extraccion del pickin por línea a picking por transporte, los LPN asociados cambiaran de estado en el sistema d
pickeado a empacado. Cada transporte tendrá un LPN que contendrá todas los productos asociados al transporte. El LPN d
despacho estará ubicado en la ubicación de muelle de despacho (ver mapa conceptual ubicación mulle de despacho).

La mercadería pickeada para cada transporte debe estar agrupada

El picking de cantidades a reprocesar es una ola o tarea de picking configurada especialmente para que tome los LPN de
mercadería que encuentren ubicados en el almacén de observados.

La mercadería que será reprocesada, al momento de generar la GR de salida, los LPN asociados a este servicio serán
asignados del almacén de observados y cambiara es estado de observado a estado en transito, hasta su retorno para que
regresa a un estado de disponible en el almacén correspondiente.

La mercadería que se haya configurado en una ola o tarea a través de una O/T, el sistema al momento de generar la GR
(guía de traslado entre almacenes de la misma empresa)tomará los LPN asociados del almacén disponible que están en la
O/T y pasarán a un estado de en transito hasta que esa O/T asociada sea requerida por la recepción de mercadería en el
almacén de destino y las cantidades sean transferidas al stock de dicho almacén.

El responsable de la actividad debe generar a través del sistema la salida de mercadería considerada como valor 0, esta
puede ser mercadería POP, muestras, parihuelas.

Los LPN asociados a la mercaderìa del listado picking por transporte, estarán en estado empacado y ubicado en el muelle
correspondiente a la unidad de reparto. Al momento de generar su documento de venta (boleta o factura) se descontará
del sistema dando salida del sistema como venta.

Personal responsable de la actividad informa a cada aux de reparto de sus respectivas unidade de reparto que la mercader
se encuentra lista para ser cargada
El responsable de la actvidad hace entrega de la mercadería pickeada de manera que cada aux de reparto inicia su carga d
mercadería en cada unidad de reparto.

Personal responsable de la actividad firma documento de lista de producto detallado de su unidad de transporte

Responsable de la actividad entrega hoja firmada para ser archivada como evidencia de conformidad de entrega
El responsable de la actividad define según estrategia de la compañía con que frecuencia se realizarán las tomas de
inventario físico en los almacenes
El responsable de la actividad programa como actividad siguiente al picking y despacho de mercadería, se tome inventario
físico de mercadería en los almacenes.

Responsable de la actividad coordina y programa la fecha del inventario general

El responsable de la actividad solicita al sistema el reporte "stock de productos en almacén", luego hará los ajustes de
manera manual para gestionar los LPN x ubicación para realizar en inventario.

El responsable de la actividad entrega las hojas de picking a cada responsable de línea de productos del almacén
EL responsable de la actividad realiza el conteo físico en cada ubicación del almacén donde se encuentre la mercadería
ubicada

El responsable de la actividad con las hojas de inventario preparadas realiza el conteo físico por cada ubicación. En su hoja
de inventario registra las cantidades contabilizadas por ubicación. Al finalizar el conteo hará una revisión comparativa entr
la cantidad que figura en el sistema vs la cantidad en físico por cada ubicación.
Si se encontrase diferencia entre el sistema vs el físico, el responsable deberá realzar un segundo conteo de todas las
ubicaciones del SKU con diferencia para verificar si es un error de conteo.
Si la diferencia continua, se reportará a us jefe inmediato o supervisor para su revisión vía sistema.

El resposnable de la acitividad debe informar las diferencias encontradas en el conteo físico

El responsable de la actividad descontará la cantidad faltante del LPN asosicado a la ubicación con diferencia. Generará un
nuevo LPN con las cantidades faltantes y será transferido vía sistema al almacén en transito.

El responsable de la actividad verifica las entradas y salidas del SKU que presenta cantidades sobrantes en el almacén.
Buscará los registros de despacho y su destino para intentar confirmar las cantidades recibidas. De tal manera si en un
destino se recibió menos de lo que indicaba el pedido podría rectificarse el desfase de cantidades.

El responsable debe verificar y coordinar con el supervisor de almacén el re-ingreso al disponible de los productos sobrant
al sistema.

El responsable de la actividad genera un reporte de todos los LPN ubicados en el almacén de faltantes. Identifica los SKUs
con diferencia y analiza los registros de salida hacia adelante para buscar en que operación se genero la diferencia.

El responsable de la actividad inicia un anàlisis de los productos que presentan diferencia. Las diferencias en el sistema son
- Faltantes: Los LPNs que presenten diferencia a menos entre el físico vs sistema, se debe verificar si hubo salidas de ese
producto en exceso, si hubo desmedro y no se gestionó correctamente. Es parte del análisis del responsable de la activida
encontrar donde se generó la desviación.

Coordinar con contabilidad e informar en un reporte sobre las diferencias encontradas en el almacén

Concicliar en coordinacióncon contabilidad el ajuste del kardex del almacén

El responsable de la actividad coordina quien asume las diferencias encontradas, en caso por las diferencias de la
operatividad del almacén se hace una gestión interna de cobro. Para el caso de productos faltantes en las devoluciones de
mercadería, la cantidad registrada faltante de la dedvolución se registra en el sistema de liquidacion de devolución de
mercadería para que sea facturado al proveedor de transporte.
El responsable de la actividad recibe solicitud de bloqueo de productos en el sistema. Este requerimiento debe estar
acompañado de un sustento y autorizado por el responsable del área para que se pueda cambiar de estado dicho product
a través de los LPN asociados. El estado de los LPN será de disponible a estado no disponible. Este cambio de estado es co
el fin de que el sistema al momento de barrer con los pedidos no los considere.

El responsable de la actividad ingresará a los registros que contengan el SKU solicitado. El estado natural de un registro es
de disponible en el sistema. El responsable de la actividad tendrá un usuario con un nivel de permiso en el sistema que le
permita cambiar a estado no disponible.

El responsable de la actividad recibe solicitud de desbloqueo de productos en el sistema. Este requerimiento debe estar
acompañado de un sustento y autorizado por el responsable del área para que se pueda cambiar de estado dicho product
a través de los LPN asociados. El estado de los LPN será de no disponible a estado disponible. Este cambio de estado es co
el fin de que el sistema al momento de barrer con los pedidos no los considere.

El responsable de la actividad ingresará a los registros que contengan el SKU solicitado. El estado natural de un registro es
de no disponible en el sistema. El responsable de la actividad tendrá un usuario con un nivel de permiso en el sistema que
le permita cambiar a estado disponible.

Al solicitar un reporte de "semaforizado", (ver anexo 2) debe contar con una columna que indique la cantidad de días que
tiene en el antes de la fecha de caducidad. Este contador de dias de inventario se calculará con la diferencia entre la fecha
de caducidad menos la fecha de solicitud del reporte (fecha hoy). El reporte tendrá ayuda visual por colores donde tendrá
rango de días:

Verde: para cantidad de días mayor o igual a 181 días

Amarillo: para cantidad de días mayor a 91 y menor o igual a 180.
Rojo: Para cantidad de días menor o igual a 90 días

El reporte de "semaforizado" debe tener las columas:

- SKU
- Descricpión
- LPN x Ubicaciones
- Lote x LPN
- Dias de antes de la fecha de caducidad

La característica principal del reporte es que permite gestionar los días de almacenamiento por lotes, ver anexo 2

El responsable de la actividad prepara un informe con los productos mas críticos en función a su proxima fecha de
caducidad. El informe contendrá los registros de mercadería con 30 días antes de su fecha de caducidad para que el área
comercial pueda ejecutar estrategias de comercialización.
Los productos que excedieron la fecha de caducidad, el responsable de la actividad prepara un informe contabilizando
todos los registros vencidos.

Los productos vencidos o caducados son trasladados de manera física y sistémica al almacén de observados.
El responsable de la actividad identifica si los productos almacenados durante el conteo fisico en el inventario están en bu
estado o presentan alguna observación

El responsable de la actividad al momento de realizar el inventario físico, de encontrar productos con golpes, manchas u
otra observaciòn realizará su traslado de manera física y sistémica al almacén de observados
*
El responsable de la actividad recibe y evalúa el estado en el que personal de reparto devuelve la mercadería rechazada po
el cliente final.

El responsable de la actividad clasifica el estado en el quee se recibe por parte del conductor. El estado en el que sean
recibidos es colocado en el detalle de rececpión en el sismtema de recepción de productos rechazados en reparto.

Los productos rechazados en el reparto y que se encuentran en buen estado serán calificados como condición conforme e
el sistema para que en el proceso de liquidación el sistema genere un requerimiento de reingreso al stock. El responsable d
la actividad verifica el requerimiento en el sistema para modificar la cantidad de LPN de un SKU asociado al producto
devuelto. De no existir LPN con ese SKU, se crea un nuevo LPN y se da ubicación en una ubicación de saldos del almacén d
disponible.

Los productos rechazados en el reparto que se encuentran en mal estado serán calificados como condición no conforme e
el sistema para que en el proceso de liquidación el sistema genere un requerimiento de cobranza. El producto será enviad
de manera física y sistémica al almacén de observados.

El responsable de la actividad realiza de manera inopinada recorridos de inspección por los almacenes de la empresa

Bajo los parámetros de calidad, el responsable de la actividad indica que productos no están bajo los estandares de calidad
Rotulado de mercadedría que se considera en mal estado, con observacioens de calidad, o estandar de calidad inadecuado
(el responsable debe detallar el motivo)
Responsable de la actividad informa a personal de almacén que han detectado productos fuera del estandar o con
observación en su estado

Responsable de la actividad identifica productos rotulados dentro del almacén, según las indicacioens del área de calidad

Recibido en aviso del área de calidad de productos observados y rotulados. El responsable de la actividad verificará las
ubicaciones rotuladas por calidad para realizar el ajuste respectivo. El responsable hará el traslado de manera física y
sistémica de los productos observados por el área de calidad.

El responsable de la actividad llama a consulta todos los LPN registros ubicados en el almacén de productos observados pa
preparar un informe. Este informe es preparado de manera semanal y se envía al área de calidad y administración.

Responsable de la actividad envía informe preparado a las área correspondientes: Administración, calidad, gerencia

Los productos observados que tienen en el cuadro de comentario "observado de origen" son filtrados para preparar un
informe para el proveedor. Esta mercadería está observada con la condición que llego observada y no fue relevada en el
muestreo de aceptación durante la recepción.

se clasifican los productros según el tipo de observación

se realiza inspeccion física a detalle

Responsable de la actividad analiza los productos expirados tanto los que alerte el sistema a través del reporte
"semaforizado" y lo que indique físicamente en la etiqueta/lote

Responsable redacta un informe sobre los productos recuperables

Responsable de la actividad redacta el informe de productos considerados perdida

Se envia informe de resultados

Responsable de la actividad recibe informe de productos observados inspeccionados por el área de calidad con su
recomendación final
Resposnable de la actividad realiza el valorizado de los productos que están experiados que aún pueden ser consumidos a
50% del valor de compra

Resposnable de la actividad realiza el valorizado de los productos que están presentan alguna observación en el empaque
exterior pero tanto la fecha de expiración como el producto interno están en buen estado. Estos se valorizan al precio de
compra

Preparar listado de precios de productos observados para la venta interna

Enviar lista de precios aprobado por administración y recursos humanos para disposicion de cualquier trabajador interesad
en adquirir los productos para venta interna

Responsable de la actividad prepara el informe de productos expierados o infestados de productos marca propia como el
arroz o menestras

Cuantificar la cantidad de producto a reprocesar (en kilogramos)

El responsable de la actividad genera una SOLPED por el servicio de fumigación. En el requerimiento especifica:
- Fecha y hora del servicio
- Proveedor del servicio (empresa ya homologada)
- Cantidad de productos en Kg

Remover algunas impurezas de productos infestados antes de trasegado

Trasegar mercadería de sus presentaciones originales a saco a granel de 50 Kg

El responsable de la actividad genera una SOLPED por el servicio de reproceso. En el requerimiento especifica:
- Fecha y hora del servicio
- Proveedor del servicio (empresa ya homologada)
- Cantidad de productos en Kg

El responsable de la actividad coordina con el área de distribución una unidad de transporte para atender el servicio de
traslado hacia la planta del proveedor de reproceso. El servicio de traslado consta de ida y vuelta. A su retorno, la
mercadería reprocesada se envia al almacen en cuarentena (cod 180) hasta que comercial le designe un precio para pasar
almacen disponible.

Responsable de la actividad verifica informe de productos considerados no recuperables

Resoinsable de la actividad calcula el valor total de productos considerados como perdida
El responsable de la actividad debe acopiar de manera sistemática las cantidades de productos considerados como perdid
para declarar a sunat

Los productos observados que tienen en el cuadro de comentario "observado de origen" son filtrados para preparar un
informe para el proveedor. Esta mercadería está observada con la condición que llego observada y no fue relevada en el
muestreo de aceptación durante la recepción.
Informar al área de compras sobre los productos obvservados considerados desde origen

Coordinar con el proveedor sobre productos observados desde origen

almacen de notas de creditos (COD 401) es todo lo que les debe el proveedor, que se llevo el proveedor el producto y está
la espera del reconocimiento ntoa de credito o cambio físico
El responsable de la actividad coordina con el proveedor el recojo de la mercadería que presenta observaciones desde
origen

Los productos observados de origen que se encuentran ubicados en el almacén de observados, se gestiona su salida del
sistema a través de una guia de salida. Estos productos observados de origen deberán ser referenciados con una nota de
crédito por parte del proveedor.

El responsable de la actividad gestiona con el proveedor la emisión de nota de crédito por los productos observados de
origen.
*

Para conocer el porcentaje de utilización del almacén, se descargará del sistema la información de la TR ubicaciones de
almacén-LPN donde se podrá analizar la cantidad de ubicaciones que contegan un LPN vs las ubicaciones que no contenga
un LPN asignado. Considerar que para elaborar este indicador las posiciones del almacén deben estar validadas para no
contabilizar una ubicación que en el sistema contenga un LPN pero físicamente este vacia y de manera contraria que el
sistema no tenga un LPN asignado pero físicamente si tenga mercadería.

Todos los registros de mercadería considerada comestible debe contar en el sistema con el numero de lote y fecha de
vencimiento desde su ingreso al almacén.

El reporte de "semaforizado", (ver anexo 2) debe contar con una columna que indique la cantidad de días que tiene en el
antes de la fecha de caducidad. Este contador de dias de inventario se calculará con la diferencia entre la fecha de
caducidad menos la fecha de solicitud del reporte (fecha hoy). El reporte tendrá ayuda visual por colores donde tendrá
rango de días:

Verde: para cantidad de días mayor o igual o igual a 60 días

Amarillo: para cantidad de días mayor a 31 y menor o igual a 59.
Rojo: Para cantidad de días menor o igual a 30 días

El reporte de "semaforizado" debe tener las columas:

- SKU
- Descricpión
- LPN x Ubicaciones
- Lote x LPN
- Dias de antes de la fecha de caducidad

La característica principal del reporte es que permite gestionar los días de almacenamiento por lotes, ver anexo 2
Responsable de la actividad verifica los registros de conteo físico, busca el cumplimiento de la actividad y si existen
diferencias en el inventario.
Los productos comestibles cuentan con el registro de fecha de vencimiento en el sistema y su numero de lote
correspondiente. Con esos datos el sistema calcula la cantidad de días restantes antes de su fecha de vencimiento y
mostrará esta cantidad de días en el reporte "semaforizado"
El responsable de la actividad prepara un listado de productos ya vencidos para que área de calidad de el V°B° para enviar
servicio de reproceso
Documento / Reporte / Base Input / Maestro / Tabla
de Datos Output relacional

R requerimiento Input TR ubicaciones de almacen

R requerimiento Input TR ubicaciones de almacen

R requerimiento Input TR ubicaciones de almacen

R requerimiento Input TR ubicaciones de almacen

BD Ventana horaria Input TR O/C-proveedor

BD Ventana horaria Input TR O/C-proveedor

BD Ventana horaria Input TR O/C-proveedor

BD O/C Output TR pedido-almacen

BD Ventana horaria Input TR O/C-proveedor

BD Ventana horaria Output TR O/C-proveedor

D O/C Input TR O/C-proveedor

R muestreo

D requerimiento Input TR articulo-O/C

R informe de inspeccion de calidad Output

BD LPN Input TR O/C-proveedor-articulo

R Kardex input TR O/C-proveedor-articulo

R parte de marcaje Output TR O/C-proveedor-articulo

R parte de marcaje Input TR O/C-proveedor-articulo

D facturas Input TR parte marcaje-O/C

BD posiciones de almacén Output TR LPN-Ubicaciones almacén

R ubicación de mercadería Input TR LPN-Ubicaciones almacén

R ubicación de mercadería Input TR LPN-Ubicaciones almacén

D picking por línea Output TR LPN-Ubicaciones almacén

D picking por transporte Output TR LPN-Ubicaciones almacén

D picking reproceso Output TR LPN-Ubicaciones almacén

R Kardex input TR LPN-Ubicaciones almacén

R Kardex input TR LPN-Ubicaciones almacén

* * *

R Kardex input TR LPN-Ubicaciones almacén

R Kardex Output TR LPN-Ubicaciones almacén

R Kardex Input TR LPN-Ubicaciones almacén

R Kardex Output TR LPN-Ubicaciones almacén

BD transferencias Output TR LPN-Ubicaciones almacén

* * *

BD transferencias Output TR LPN-Ubicaciones almacén

BD transferencias Output TR LPN-Ubicaciones almacén

R requerimiento input TR articulo-LPN-inventario

BD LPN input TR articulo-LPN-inventario

R requerimiento input TR articulo-LPN-inventario

BD LPN input TR articulo-LPN-inventario

BD LPN Output TR articulo-LPN-inventario

R inventario con dias en almacen Output TR articulo-LPN-inventario

R inventario con dias en almacen Output TR articulo-LPN-inventario

BD LPN input TR LPN-Ubicaciones almacén

BD LPN input TR LPN-Ubicaciones almacén

* * *

R devolución de mercadería input TR articulo-LPN-inventario

BD LPN input TR LPN-Ubicaciones almacén

BD LPN input TR LPN-Ubicaciones almacén

R productos observados input TR articulos-LPN

R productos observados input TR articulos-LPN

BD SOLPED input TR articulo-LPN

BD SOLPED input TR articulo-LPN

BD Ventana horaria input TR pedido-unid de reparto

BD LPN Output TR articulo-LPN

BD pedido Output TR pedido-articulo-LPN

D nota de credito input TR cuenta por cobrar-proveedor

* * *

BD posiciones de almacén Output TR posiciones de almacén-LPN

BD inventario Output TR articulo-LPN

BD inventario Output TR articulo-LPN

BD inventario Output
BD inventario Output TR articulo-LPN

BD inventario Output TR articulo-LPN

 Sistema (Si o
Input / Output No) Nombre Sistema

no

no

no

no

no

no

Input si Modulo sistema

Input si Modulo sistema

Input si Modulo sistema

Input si Modulo sistema

no

no
 no

no

no

no

no

no

Input si Ventana Horaria

no

No

no

no

Input si Ventana Horaria

Input si Ventana Horaria

Input si Ventana Horaria

no

Input si Ventana Horaria

Output si Ventana Horaria

no

no

no

no

Input si Modulo almacen

no

no

no

no
 no

no

no

no

no

no

Input si Modulo almacen

no

no

no

no

Input si Modulo Almacen

no

Input Si Modulo Almacen

Output si Modulo Almacen

no

no

no

Input Si Modulo Almacen

Input si Mesa de partes virtual

Output Si Modulo Almacen

no

no

no

no

no

Input si Modulo almacen

Input si Modulo almacen

 no

Input si Modulo almacen

Input si Modulo almacen

no

Input si Modulo almacen

Output si Modulo almacen

Output si Modulo almacen

* * *

Output si Modulo almacen

no

no

no

no

no
 no

no

Output si Modeulo de almacen

no

no

Input no Modeulo de almacen

no

Input si Modeulo de almacen

Input Si Modeulo de almacen

* * *

Output si Modeulo de almacen

Output si Modeulo de almacen

no

no

no
Input si Modulo de almacén

Input si Modulo de almacén

Input si Modulo de almacén

Input si Modulo de almacén

Output si Modulo de almacén

Input no Modulo de almacén

Input no Modulo de almacén

Output si Modulo de almacén

no

Output si Modulo de almacén

* * *

no

no

Input si Modulo de almacen

Output si Modulo de almacén

no

no

no

no

no

Output si Modulo de almacén

Output si Modulo de almacén

no

Output si Modulo de almacén

no

no

no

no

no
 no

no

no

no

no

no

no

no

Output si Modulo de almacen

no
no

Output si Modulo de almacen

Output si Modulo de Distribucion

no
no

Output si Modulo contable

Output si Modulo almacen

 no

no

no

no

Output si Modulo de facturacion

Input si Modulo de contabilidad

* * *

Output Si Modulo almacén

Output Si Modulo almacén

Output Si Modulo almacén

no
Output Si Modulo almacén

Input Si Modulo almacén

Modulo Interface
* *
Formato/
Anexos
*
 LIMA

ITEM
1

Leyenda 2

RIMBER 4

ASISTENTE 1 5

ASISTENTE 2 6
7
8
9
10
cuzco
ITEM
1
2
AREQUIPA
ITEM
1
2
3
CAMANA
ITEM
1
2

Considerar, que en lima va depender bastante la contratac

 LIMA V
NOMBRES DIAS NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
SANTUR GUERRERO MIGUEL ANGEL 73
RABANAL AQUINO SEBASTIAN MANUEL 60

CASTRO CARRANZA ROLANDO JAVIER 60

ROSALES CAURURO ELIASER JHUSTIN 59

MARQUEZ DE LA CRUZ GERSHON ROY 50

SILVA CEDEÑO XAVIER ALEJANDRO 44
GARCIA REVILLA ALBERTO 39 20 Dias
PRADO CARBAJAL JOSE FELIX 30
PARAVECINO CANALES JOSE GUILLERMO 30
cuzco
NOMBRES DIAS NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
OROCHE MAMANI EDWIN OSVALDO 43
APAZA CALIXTO RIMBER 35
AREQUIPA
NOMBRES DIAS NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
AGUIRRE FERNANDEZ JUAN YULIANO 47 30 DIAS
QUEVEDO CORNEJO ANGEL JESUS 32 30DIAS
RAMOS QUISPE JOSE WILLIAM 30 30 Dias
CAMANA
NOMBRES DIAS NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
OLIVERA GUEVARA OMAR 30
ZAVALA LOPEZ REISER HENRRY 30

onsiderar, que en lima va depender bastante la contratación de 2 asistentes de almacen, para cubrir de manera eficaz las vacaciones del p
 VACACIONES
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
30 dias 30 dias
30 dias 30 dias

30 dias
30 dias
30 dias 30 dias

30 dias
30 dias
30 dias
20 Dias
30 dias

VACACIONES
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
30 DIAS
30 DIAS
VACACIONES
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

30 DIAS
VACACIONES
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
30 DIAS
30 DIAS

e manera eficaz las vacaciones del personal.