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Luz Amparo Lopez Pineda
SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 06/11/2023
NOVIEMBRE/2023
CICLO: 7
61669
Hola, Luz Amparo Lopez Pineda
TIPO 2
Factura electrónica de venta de servicios hogar
Fecha expedición factura: 2023-10-14
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(null) ESTRATO: 4
Datos de envío y pago Valor total a pagar:
C* CC/NIT: 22023099
D*
S*
CL 47 CR 50 -12 (INTERIOR 601 )
Guarne-Antioquia
$ 99,246.00
Contrato: 17393076 Paga con este número
C* Consumos entre: Ver detalle al reverso Valor mensual de tu plan $ 150,402.60
Descuentos aplicados $ -51,156.56
Referente de pago: 9523648469-11
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R*
Servicios Adicionales $ -0.04
Fecha limite de pago:
F* 06 de Noviembre de 2023
Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus
servicios.
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El valor a pagar en tu factura de este mes varió por:
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- Incremento de $3000 tanto para TV como para BA NY6czEVaSHwpNFIn6RuFAifTSJ;4L:udr;IS:
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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-
Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa,
CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
COMPUTEC OUTSOURCING SAS
Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)
La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 10 Megas.
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU71873987. Fecha expedición factura: 2023-10-14 a las
17:09:54-05:00
Contrato: 17393076 Referente de pago: 9523648469-11
CC/NIT: 22023099
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Pago Total $ 99,246.00
Código }²JZgj1$5!q5¦8auf,²H!*£O²§58,'F~
Fecha limite de pago: 06 de Noviembre de 2023 recaudo (415)7707316032000(8020)952364846911(3900)099246(96)20231106
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.
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Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales ) $ 99,246.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Internet del 10 octubre al 09 noviembre
Internet 5m net netfl tri $ 51,979.60 $ 9,876.12 $ 61,855.72
Internet Descuento Comercial $ -18,192.86 09/11/2023 $ -3,456.64 $ -21,649.50
SubTotal $ 33,786.74 $ 6,419.48 $ 40,206.22
Telefonía del 10 octubre al 09 noviembre
Telefonía Ilimitado local $ 25,669.22 $ 4,877.15 $ 30,546.37
Impuesto telefónico $ 4,241.00 $ 0.00 $ 4,241.00
Telefonía Descuento Comercial $ -8,984.23 09/11/2023 $ -1,707.00 $ -10,691.23
SubTotal $ 20,925.99 $ 3,170.15 $ 24,096.14
Televisión del 27 octubre al 26 noviembre
Televisión Esencial trio $ 45,176.06 $ 8,583.45 $ 53,759.51
Televisión Descuento Comercial $ -15,811.62 26/11/2023 $ -3,004.21 $ -18,815.83
SubTotal $ 29,364.44 $ 5,579.24 $ 34,943.68
Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Ajuste al peso: $ -0.04 $ $ $ -0.04
Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (604) 567 63 39 Telefonía - (604) 567 63 39 Televisión 130868693 Internet 100756068
Dirección de instalación CL 47 CR 50 -12 (INTERIOR 601 ) Histórico consumo de voz CL 47 CR 50 -12 (INTERIOR 601 ) CL 47 CR 50 -12 (INTERIOR 601 )
Consumos entre: Del 10 Octubre Al 09 Noviembre Consumo de los ùltimos 6 meses Del 27 Octubre Al 26 Noviembre Del 10 Octubre Al 09 Noviembre
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
09 NOVIEMBRE 26 NOVIEMBRE 09 NOVIEMBRE
Valor último pago realizado $24,096.00 $32,623.00 $37,886.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $30,546.37 $53,759.51 $61,855.72
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
11 0 0 0 0 12
Velocidad de navegación N/A N/A 10 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos MAY JUN JUL AGO SEP OCT N/A N/A
0
Interés mora N/A N/A N/A
Estrato 4 4 4
RIONEGRO: CL 47 # 55 – 84 / Código postal: 54040 , MARINILLA: CR 37 # 28 – 1 / Código postal: 54020
