Diseño y Documentación
del Sistema de Gestión Integrada
de la Empresa Alimentos Masseli
Mauricio Rivera, Tatiana Zapata, Sofia Beltrán
Aprendices del Centro del Diseño y Manufactura del Cuero
Tecnología Sistemas Integrados de la Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional
Seguridad y Salud Ambiental
en el Trabajo (SST)
Calidad
Mapa de Procesos
Objetivos Específicos
Objetivo General
Identificar el estado actual en cada sistema de
Necesidades y Expectativas de
Satisfacción de las partes Desarrollar el sistema integrado de gestión mediante listas de chequeo, procedimientos,
gestión en la Empresa Alimentos indicadores, matrices, perfiles de cargo para
las partes interesadas
Masseli, por medio de la NTC ISO actualizar o complementar la información que se
Gestión estratégica Procesos 45001:2018, 9001:2015 y 14001:2015, tiene adelantada.
Misionales Gestión con el fin de orientar los beneficios y Completar los procesos que intervienen en cada
interesadas
Humana aspectos de cada norma asociada. sistema a través del cumplimiento de indicadores de
Gestión integrada Ventas
Compras Gestión para asegurar el cumplimiento de las
Mantenimiento
normas asociadas.
Producción
Procesos Controlar eficazmente los procesos y servicios que
Despachos
Estratégicos Procesos de
brinda la empresa mediante auditorías internas y
Soporte
externas para satisfacer las expectativas de nuestros
clientes.
Promover el cumplimiento de los niveles de
seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y de
calidad, mediante programas integrales y acciones
correctivas donde participen todas las partes
interesadas para optimizar todos los procesos.
Metodología Diagnóstico
Identificar el
Listas de chequeo
Diagnsótico Inicial
P estado Actual
Matrices
Procedimientos Ambiental Inspección inicial SST
38%
33% 42% Diagnóstico Inicial 4
42%
Calidad 3
41%
Programas Integrales Gestionar 43% A (Muerte)
Comprender la
46% 44%
Acciones Correctivas Promover el Complementar 67%
Cumplimiento importancia de la Indicadores 34%
los Procesos
Optimizar Procesos integración de los B (Lesión o
Cumplimiento 58% 73%
Sistemas Enfermedad
de las 1
normas [Link] [Link] [Link]ón 57% 67% grave )
A H [Link]
[Link]
[Link]ón
[Link]ón
C (Lesión
menor o
NTC ISO 14001 : 2015 [Link] [Link] [Link]ón enfermedad
Controlar Procesos [Link] [Link]ón leve )
Complementar
Auditorías
Procesos [Link] [Link]ón
Satisfacer las
expectativas V NTC ISO 9001 : 2015
Seguridad y salud en el Trabajo
Matriz de Peligros Requisitos Legales SST
No Aceptabilidad del Peligro
6% 2% 10%
Requisitos Cumple
34%
45%
Resolución 2400 de 1979
Identificación de rutas y
salidas de emergencias
Resolución 652 del 2012
Funciones del Comité de
Convivencia Laboral
Control operacional: Establecer estrategias que permitan promover una
intervención efectiva en todos los elementos que contribuyen con el riesgo
mecánico en la empresa.
Resolución 2400 de 1979
Indicadores Higiene y seguridad en los
establecimientos de
Proceso: Ejecucion Del Plan De Trabajo = # Actividades ejecutadas
_____________________________________ *100 trabajo
# Actividades Planeadas Anuales
Iluminación
Meta: 100%
Estructura: El plan de trabajo anual SST
Cumplimiento
Plan de Acción: Informe de mediciones Ambientales de luminosidad
# Requisitos cumplidos programa de mantenimiento preventivo de iluminación e inspecciones de
Resultado: Requisitos aplicables = ______________________________________ *100 seguridad
# Requisitos aplicables
Meta: 100%
Aspectos e Impactos Ambientales
Importancia del Impacto Componente Afectado Requisitos Legales Ambientales
16
7
6 6 Requisitos Cumple
LEY 2811 de 1974
3 3 2 2 Residuos
14% 73%
14%
1
25% 25% 8% 29%
8% 4%
Irrelevante Moderado Severo Agua Aire Fauna Recursos Social Suelo DECRETO 3075 de
Cant. Aspectos % Naturales 1997
Cant. Aspectos % Control de Plagas
Indicadores
Residuos generados año actual-Residuos
Protección del Medio Ambiente: generados año anterior
Generación de Residuos= ______________________________________
Residuos generados año anterior *100 LEY 9 de 1979
Meta: 25% Medidas Sanitarias
3
ventilación
m de agua consumida en el mes actual-m3
de agua consumida en el tiempo anterior
Prevención de la contaminación: Consumo de agua= __________________________________________________
*100
m3 de agua consumida en el tiempo anterior Plan de Acción: Instalación de ductos de ventilación
Meta: 25% industrial
Gestión del Riesgo Calidad
Compras
Producción 50%
50% Indicadores
Eficacia
33% 33% Ventas reales por Negocio
Cumplimiento de Ventas= ______________________________________*100
Ventas presupuestadas
Meta: 100%
17% 17%
Eficiencia
0%
Valor del Inventario Obsoleto
Niveles de Inventario= _____________________________________________
*100
0% Valor total del Inventario
Meta: 0.5%
Causas: Aumento en el precio de venta de los productos, Causas: Fluctuación en los proveedores, No establecer una
Demoras en la producción. estrategia de proveedores.
Planes de Acción: Monitorear regularmente los precios de los Planes de Acción: Implementar un comité de compras para la
insumos, Implementar Cronograma de actividades, Identificar selección y aprobación de materiales, Realizar estudio de
inconsistencias en la producción, proveedores potenciales.
Recomendaciones
SST Calidad Ambiental
Garantizar la aplicación del SG-SST Desarrollar una política de Calidad clara. Mantener el foco en la importancia del
Implementar el plan de trabajo anual. Proporcionar formación continua a los empleados. liderazgo y la comunicación.
Identificar las amenazas, analizar la Establecer protocolos de comunicación. Establecer Objetivos y Metas Ambientales.
vulnerabilidad y evaluar el riesgo . Definir claramente las responsabilidades.
