Scribd
Cargar
46 vistas2 páginas

Factura Electrónica Claro: 001-001-8081853

Este documento es una factura electrónica que detalla los cargos de la cuenta de Celina Meza Barrios por el período del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2023. La factura muestra un saldo anterior de 238.050 Gs., un pago de 120.000 Gs. el 26 de agosto, y cargos actuales por 119.691 Gs., resultando en un total a pagar de 237.700 Gs. al 16 de octubre de 2023.

Cargado por

celinameza30
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
46 vistas2 páginas

Factura Electrónica Claro: 001-001-8081853

Este documento es una factura electrónica que detalla los cargos de la cuenta de Celina Meza Barrios por el período del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2023. La factura muestra un saldo anterior de 238.050 Gs., un pago de 120.000 Gs. el 26 de agosto, y cargos actuales por 119.691 Gs., resultando en un total a pagar de 237.700 Gs. al 16 de octubre de 2023.

Cargado por

celinameza30
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Factura Electrónica N°: 001-001-8081853

Timbrado N°: 14342472


Fecha de Inicio de Vigencia: 18/09/2020
R.U.C. 80030572-8
1/2 Condición de Venta: Contado Crédito x

MEZA BARRIOS CELINA VENCIMIENTO ACTUAL: 16/10/2023


CLIENTE: 2149410 CUENTA: 1/0107554768 FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2023 [Link]
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 23/08/2023 al 22/09/2023
R.U.C.:
Documento de Identidad No: 4013130
TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: -252206 -572320
TIPO DE TRANSACCIÓN: Prestación de servicios

Número Claro: 011031826


Límite de crédito: Gs. 164.700

FACTURA ELECTRÓNICA Nro: 001-001-8081853

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL


CARGOS DEL PERÍODO 0 0 119.691 119.691
(Ver detalle de cargos del Período)

SUBTOTALES 119.691
Descuento redondeo Resolución 347/2014 -41
TOTAL FACTURA GS.: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 119.650
CINCUENTA

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 10.877 Total IVA: 10.877

* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.

Resumen de Cuenta al 22/09/2023


Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
22/08/2023 Saldo Anterior 238.050
26/08/2023 Recibo Banco E 54727707 -120.000
22/09/2023 e-Factura 001-001-8081853 119.650
TOTAL A PAGAR Gs. 237.700

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC en: [Link]

CDC: 0180 0305 7280 0100 1808 1853 2202 3092 2100 2518 2817
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguiente de
la emisión de este comprobante.

TE INFORMAMOS:
TOTAL A PAGAR Gs.: 237.700
Claro no te contactará para realizar verificaciones técnicas
que impliquen el envío de códigos o contraseñas a través de FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2023 CUENTA: 1/0107554768
aplicaciones bancarias o WhatsApp. VENCIMIENTO ACTUAL: 16/10/2023 PERÍODO: 23/08/2023 al 22/09/2023

0016501010755476802023101600002377000000
DETALLE DE FACTURACIÓN

2/2

MEZA BARRIOS CELINA FACTURA ELECTRÓNICA NRO: 001-001-8081853 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 23/08/2023 al 22/09/2023

CLIENTE: 2149410 CUENTA: 1/0107554768 FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2023 TIPO DE MONEDA: Guaraníes

DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO


DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%
Cargos Fijos
Abono Claro TV 1,00 118.000,0000 118.000
Claro TV básico 1,00 0,0000 0

Otros Cargos
Interés por mora 1.691
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs. 119.691

También podría gustarte