PLAN DE CALIDAD

“MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE
LA CARRETERA C.P OTUZCO – C.P.
COMBAYO, PROVINCIA DE
CAJAMARCA – CAJAMARCA”

TRAMO: KM. 8+930 – KM. 19+755”

 CONTENIDO
1. ALCANCE...........................................................................................................................................................4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....................................................................................................................4
3. REFERENCIAS NORMATIVAS.......................................................................................................................4
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.........................................................................................................................5
5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN............................................................................................................6
5.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS......................................................................6
5.1.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.................................................................7
5.1.2. EJECUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO..........................................................................7
5.1.3. EVALUACIÓN, CORRECCIÓN Y PREVENCIÓN...................................................................................8
6. LIDERAZGO.......................................................................................................................................................9
6.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN............................................................................................................9
6.1.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD...........................9
6.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE.............................................................................................................................9
6.2. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.............................................................................9
6.3. FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES...........................9
7. PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD..................................................10
7.1. ACCIONES PARA AFRONTAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES..........................................................10
7.2. OBJETIVOS DE CALIDAD Y LA PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS...........................................10
8. SOPORTE..........................................................................................................................................................11
8.1. RECURSOS....................................................................................................................................................11
8.1.1. GENERALIDADES....................................................................................................................................11
8.1.2. PERSONAS.................................................................................................................................................11
8.1.3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS.........................................................................................................11
8.1.4. AMBIENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS......................................................11
8.1.5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS RECURSOS.............................................................................11
8.2. COMPETENCIA............................................................................................................................................11
8.3. TOMA DE CONCIENCIA.............................................................................................................................12
8.4. COMUNICACIÓN.........................................................................................................................................12
8.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA............................................................................................................12
8.5.1. GENERALIDADES....................................................................................................................................12
8.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN...........................................................................................................12
8.5.3. CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA...............................................................................14
9. OPERACIÓN.....................................................................................................................................................15
9.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.....................................................................................15
9.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS...........................................................................15
9.2.1. COMUNICACIÓN INTERNA Y/O CON EL CLIENTE..........................................................................15
9.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.....................................15
9.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.........................................................15
9.3.1. GENERALIDADES....................................................................................................................................15
9.3.2. DETERMINACIÓN DE LAS ETAPAS Y LOS CONTROLES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO16
9.3.3. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO...................................................16
9.3.4. CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO......................................................................................16
9.4. CONTROL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OBTENIDOS EXTERNAMENTE...........................16
9.4.1. GENERAL...................................................................................................................................................16
9.4.2. TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL DE LOS SUMINISTROS OBTENIDOS EXTERNAMENTE....16
9.4.3. INFORMACIÓN PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO..............................................................16
9.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO........................................................................................17
9.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO........................................17
9.5.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD..................................................................................................17
9.5.3. LOS BIENES PERTENECIENTES A LOS CLIENTES O PRESTADORES DE SERVICIO.................17
9.6. ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.............................................................................................18
9.6.1. INSPECCIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN OBRA...........19
9.7. CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE SALIDAS DEL PROCESO, PRODUCTOS Y SERVICIOS NO
CONFORMES...........................................................................................................................................................19
10. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO..............................................................................................................20
10.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN..................................................................20
10.1.1. GENERALIDADES..................................................................................................................................20
10.1.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE............................................................................................................20
10.1.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN..................................................................................................................20
10.2. AUDITORIA INTERNA..............................................................................................................................20
10.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN..............................................................................................................20
11. MEJORA..........................................................................................................................................................21
11.1. GENERALIDADES.....................................................................................................................................21
11.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS............................................................................21
11.3. MEJORA CONTINUA.................................................................................................................................21
12. DESARROLLO DETALLADO DEL CONTROL DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZARAN EN EL
PROYECTO...............................................................................................................................................................22
13. ANEXOS..........................................................................................................................................................27
ANEXO 1: POLÍTICA Y OBJETIVO DE CALIDAD 28
ANEXO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 29
ANEXO 3: FORMATOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO 30
ANEXO 4: PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
1. ALCANCE
El propósito del presente plan de gestión de calidad es establecer la manera de planificar, asegurar,
controlar, registrar y mejorar los trabajos, con el fin de brindarle al Cliente un excelente servicio y
desarrollar el Proyecto: : “ Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera C.P.
Otuzco – C.P. Combayo, Provincia de Cajamarca – Cajamarca ”, garantizando en el desarrollo
del mismo los más altos estándares de calidad, CONSORCIO LA ENCAÑADA ha decidido
adoptar para el proyecto antes especificado, un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma
ISO 9001:2015.
Este plan sigue la misma estructura del sistema y en donde se describen las acciones tomadas en el
contrato para satisfacer los requisitos particulares del cliente identificados durante la revisión de los
documentos de la licitación y durante el desarrollo del contrato.
El Plan de Calidad será actualizado de acuerdo a las necesidades propias del proyecto y según los
requerimientos constructivos de Obra.
Los requisitos del sistema de gestión de calidad son aplicables en todos sus numerales a los trabajos
acometidos por el CONSORCIO LA ENCAÑADA en el desarrollo del proyecto: “Mejoramiento
de la transitabilidad vehicular de la carretera C.P. Otuzco – C.P. Combayo, Provincia de
Cajamarca – Cajamarca”, y a los productos y procesos identificados dentro del presente
documento.
Para demostrar la capacidad del CONSORCIO LA ENCAÑADA de suministrar al cliente un
producto conforme al diseño y requisitos especificados en todos y cada uno de los documentos
oficiales proporcionados por el cliente, se asegurará el control y la eficiencia en los métodos de
producción y procedimientos administrativos, su difusión al personal del proyecto, el uso de
materiales, equipos adecuados y de personal calificado. De esta forma se garantiza que la obra y
servicios son de entera satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, con énfasis en la
prevención más que en la solución de problemas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Ubicación:
El proyecto realizará el mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera C.P. Otuzco
– C.P. Combayo, Provincia de Cajamarca, desde el tramo: km. 0+000 al km. 19+216.542

2.2. Duración del Proyecto:

El plazo de ejecución de la obra es de 365 días calendario
2.3. Modalidad de ejecución:
La modalidad de ejecución es Licitación Pública - A precios Unitarios.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Las siguientes normas indicadas en el pliego de condiciones del proyecto contienen disposiciones
utilizadas para la elaboración del plan de calidad del proyecto.
 ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
 Memorias descriptivas, Especificaciones Técnicas y Planos de Construcción elaboradas para el
proyecto, que forman parte del Expediente Técnico.
 Manual Ensayos de Materiales, según aplique.
 Normas Técnica Peruana, según aplique.
 Norma del American Concrete Institute (Norma ACI) – Requisitos del Reglamento del Concreto
Estructural, según aplique.
 Norma del Amercian Society of Testing and Materials (Norma ASTM), según aplique.
 Manual de Carreteras EG-2013 - Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción,
según aplique.
 Pavimentos Urbanos CE. 010
 Especificaciones Técnicas de Pintura para Obras Viales 2013

Nota: Las especificaciones aplicables a este proyecto son las anteriormente mencionadas ya que
corresponden a las que contractualmente se establecen en el proyecto.
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4.1. Norma ISO 9001: 2015: Sistema de Gestión de Calidad
La Norma Internacional ISO 9001:2015 promueve la adopción de un enfoque basado en Procesos
cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para
mejorar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente.

El modelo esquemático mostrado en la figura 1 cubre todos los requisitos de la norma

internacional ISO 9001:2015 pero, no muestra los procesos individuales a un nivel detallado.
Cada uno de estos procesos, y el sistema en su conjunto, se pueden gestionar con el ciclo (PHVA)
"Planificar-Hacer-Verificar-Actuar", se describe en la cláusula 0.3.2 de la Norma Internacional
ISO 9001:2015.

Figura 1 Modelo del sistema de gestión de la calidad basado en procesos, donde se muestran los vínculos
con las cláusulas de la Norma Internacional ISO 9001:2015

 Definición de Alcance de Obra: Es la descripción total del producto requerido por el

cliente.
 Política del Sistema Integrado de Gestión: Entiéndase como el conjunto de intenciones
globales y orientaciones del cliente relativas a la calidad, expresadas formalmente por la
Alta Dirección, este documento es elaborado por el CONSORCIO LA ENCAÑADA, el
cual será distribuidos a todas las partes involucradas del proyecto.
 Paquetes de Trabajo: Son los entregables o componente de trabajo en el nivel más bajo de
cada sector identificado en el presente Plan de Calidad, están conformados de actividades
que pueden ser medidas y controladas durante su ejecución.

 Sectorización del Proyecto: Es el desglose general del proyecto que incluyen a los
entregables.
 Procedimientos: Es la descripción detallada de las actividades específicas o métodos para
realizar ensayos. (Ejemplo: Reparación de cangrejeras, muestreo del concreto en estado
fresco, etc.).
 Capacitaciones y Charlas de Inducción: Las capacitaciones son actividades programadas
de proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las
competencias del personal y cuyo objetivo es mejorar el desempeño para ciertas actividades
específicas asignadas. Pueden ser de dos tipos: internas o externas. Las charlas de inducción
son actividades de orientación cuyo objetivo es proporcionar y aumentar el marco teórico del
personal en determinados temas.
 Protocolos de Trabajo: Son aquellos que evidencian las revisiones y verificaciones de los
procesos conforme a planos, especificaciones técnicas, normas, manual de carreteras.
 Observación: Producto que incumple un requisito establecido y es identificado con el
objetivo de ser tratado.
  No Conformidad (NC): Estado de no cumplimiento a un requisito del Sistema de Calidad.
Podemos definir dos tipos básicos, el referido al producto que involucra el no cumplimiento
con las características del producto con relación a las especificaciones y el concerniente a la
gestión que relaciona el no cumplimiento con los procedimientos del sistema de gestión de la
calidad y con las exigencias establecidas en las normas, planos, procedimientos, acuerdos
etc.
 Acción Correctiva: Consiste en tomar acciones que permitan eliminar las causas de las no
conformidades con el objetivo de evitar que estas se vuelvan a repetir.

5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5.1. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
El Sistema de Gestión de Calidad es un marco de referencia para la mejora continua, lo cual se
busca implementar en el CONSORCIO LA ENCAÑADA, con el objeto de incrementar la
satisfacción del cliente y de otras partes interesadas en la empresa.
El Plan de Calidad se desarrolló con base a los elementos de la norma ISO 9001:2015 y para el
Proyecto: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera C.P. Otuzco –
C.P. Combayo, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”.
Para la ejecución del proyecto se identifican los procesos críticos del proyecto y dentro de este
se desarrollan los subprocesos de obra. A los procesos principales se les ha determinado el
seguimiento a través de los indicadores de gestión.
El Sistema de Gestión de Calidad que utilizará en el Proyecto en mención, está compuesto de
procesos de planificación, ejecución, evaluación, corrección y procesos de apoyo para el
correcto funcionamiento del sistema. Estos procesos pueden visualizarse en el siguiente
diagrama de procesos.
Figura 2 Diagrama de Proceso 1

5.1.1. Planificación de la Realización del Producto

El proceso de planificación del producto comprende los siguientes subprocesos:

Etapas Responsable
Establecimiento de indicadores Gerente de Obra

Elaboración del objetivo Gerente de Obra

Determinación de la estrategia de ejecución Gerente de Obra, Residente de Obra

 Elaboración de la Meta Residente de Obra
Revisión de planos y control de cambios en los
Residente de Obra, Jefe de Producción
diseños

5.1.2. Ejecución de la Realización del Producto

La realización del producto lo componen los subprocesos de: prevención, medición, inspección,
ensayo y los subprocesos de compras.

Prevención Responsable del Proceso

Elaboración Plan de Calidad Gerente de Obra, Jefe de Control de Calidad.

Control de Planos Jefe de Producción, Jefe de Control de Calidad

Documentación de procedimientos internos Responsables de Área, Jefe de Control de Calidad

Residente de Obra, Jefe de Producción, Jefe de
Documentación de procedimientos constructivos
Control de Calidad
Control de dispositivos de seguimiento y
Jefe de Control de Calidad
medición
Inspección pre-operacional Prevencionista.

Almacenamiento de productos Responsable o encargado de almacén

Medición Responsable del Proceso
Medición de obra ejecutada Jefe de Producción y Maestro de Obra.

Ejecución Valorización a frentes de trabajo Residente de Obra, Ingeniero de Producción.

Control tiempos de equipos alquilados Jefe de Producción.

Medición Responsable del Proceso
Ejecución del Plan de Puntos de Inspección (PPI) Jefe de Control de Calidad

Liberación de actividades Ing. de Producción / Jefe de Control de Calidad

Jefe de Control de Calidad, Administrador de
Trazabilidad productos
Obra

Inspección y Ensayo Responsable del Proceso

Compras de productos Administrador obra.
Residente de Obra, Administrador de Obra y Jefe
Subcontratación
de Producción

5.1.3. Evaluación, Corrección y Prevención

El proceso de evaluación, corrección y prevención está compuesto por los sub-procesos de
evaluación estadística de los datos y la revisión del sistema para la toma de acciones.
Estadística Responsable del Proceso
Gerente de Obra, Residente de Obra, Jefe de
Seguimiento a indicadores de calidad
Control de Calidad
Avance de obra Residente de Obra, Jefe de Producción.

Control de No Conformidades Residente de Obra, Jefe de Control de Calidad

Revisión del Sistema Responsable del Proceso
Revisión del sistema de calidad por la dirección Gerente de Obra, Jefe de Control de Calidad
 Control mensual de obra Gerente de Obra, Residente de Obra
Gerente de Obra, Residente de Obra, Jefe de
Acciones correctivas y preventivas
Producción, Jefe de Control de Calidad
Evaluación de satisfacción del cliente Jefe de Control de Calidad

6. LIDERAZGO
6.1. Compromiso de la Dirección
6.1.1. Liderazgo y Compromiso para el Sistema de Gestión de calidad
Para este proyecto en particular, el Gerente de Obra determina los objetivos, los cuales son
compromisos para la implementación del Plan de Calidad y todo lo involucrado con el Sistema
Gestión de Calidad en la obra, relacionados con personal, equipos e insumos.
El compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad se
evidenciará a través de la elaboración de informes mensuales.
6.1.2. Enfoque al cliente
Con los procedimientos específicos establecidos en el proyecto y enunciados en el Plan de
Calidad, la elaboración de informes mensuales y el resumen de resultados de ensayos, la alta
dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinan mediante el seguimiento a los
indicadores y al cumplimiento de los procedimientos.
6.2. Política del Sistema Integrado de Gestión
La Política del Sistema Integrado de Gestión del CONSORCIO LA ENCAÑADA, se presenta
como parte integral de este plan. En ella se encuentra de manera expresa el compromiso
personal del Gerente de Obra para el cumplimiento de los objetivos, de seguridad y salud en el
trabajo, protección del medio ambiente y control de calidad para el proyecto.
La Política del Sistema Integrado de Gestión será difundida a los miembros del proyecto, para
que sea entendida, aplicada y convertida en el lineamiento general para todas las operaciones
realizadas del proyecto.
Esta Política será difundida durante la charla de inducción ofrecida a todo el personal que
ingresa por primera vez a la obra en donde se explicará en forma detallada a todos los nuevos
miembros para que la conozcan y participen activamente del sistema de calidad del proyecto.
6.3. Funciones de la Organización, Responsabilidades y Autoridades
El proyecto cuenta con una organización análoga al esquema general del CONSORCIO LA
ENCAÑADA, lo que permite su funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos trazados en
ella.
En el Anexo 2 se presenta la estructura organizacional que presenta el CONSORCIO LA
ENCAÑADA ha establecido para el proyecto: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular
de la carretera C.P. Otuzco – C.P. Combayo, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”.
Los mecanismos de comunicación entre el cliente y/o su representante y la Empresa en la obra
se desarrollan a través de las reuniones de obra registrado en el formato “Acta de Reunión”, en
correspondencia y manteniendo un permanente contacto con el Residente de Obra.
El Sistema de Gestión de Calidad del proyecto es dinámico, y se revisa a través del Plan de
Calidad del proyecto con el propósito de evaluar su efectividad y para verificar su adecuación a
la actualidad de los acontecimientos.
El Sistema de Gestión de Calidad será revisado por el Residente de Obra y el Jefe de Control de
Calidad para asegurar su conformidad con la norma e informes de gestión de calidad los cuales
pueden incluir entre otros:
 Estado y resultados de los indicadores de calidad.
 Estado de las acciones tomadas en las revisiones anteriores.
 Resultados de las evaluaciones de satisfacción del cliente.
 Control de no conformidades y acciones correctivas tomadas.
 Acciones preventivas.
  Resultados de ensayos de laboratorio y los obtenidos y registrados en campo para la
verificación del cumplimiento de los requisitos dados por el cliente

7. PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

7.1. Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades
En el proyecto se desarrollan las siguientes actividades para prevenir y disminuir riesgos:
 En Seguridad Industrial
 Se elabora un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Se elabora una Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
 Se elabora Procedimientos de Gestión
 Se elabora Procedimientos Operativos
 Se elabora un Plan de Contingencia
 Se elabora estadísticas de seguridad
Como medio de prevención y disminución de riesgos en el proyecto se ha elaborado el
documento Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.2. Objetivos de Calidad y la Planificación para Lograrlos
Con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de la calidad, a través de la Política del
Sistema Integrado de Gestión asociados a la calidad en el proyecto, se establecieron los
indicadores de calidad, de las cuales existe responsabilidad directa del Residente de Obra.
Los indicadores están divididos de acuerdo con los objetivos de la Política del Sistema
Integrado de Gestión para verificar su cumplimiento.
En el caso que el cliente o su representante requieran controlar procesos constructivos en base a
indicadores, estos deberán ser acordados en conjunto con el CONSORCIO LA ENCAÑADA y
serán incluidos en el presente plan en una revisión posterior.
CONSORCIO LA ENCAÑADA, realiza la planificación del Sistema de Gestión de Calidad a
través del establecimiento de los objetivos de la calidad y el establecimiento de los
procedimientos de los procesos críticos necesarios para cumplir el objetivo de la empresa.
En el caso específico del proyecto el establecimiento y aplicación del Plan de Calidad es parte
de la planificación.
La planificación es una fase esencial en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).
Existen cuatro tipos de planificación en el CONSORCIO LA ENCAÑADA:
 Planificación estratégica.
 Planificación de producto/servicio.
 Planificación administrativa y operacional.
 Planificación para el mejoramiento de la Calidad.
CONSORCIO LA ENCAÑADA, ha establecido unos objetivos de calidad asociados a la
Política del Sistema Integrado de Gestión medibles mediante una serie de indicadores
establecidos con una meta.
La planificación estratégica en el proyecto se determina a través de este Plan de Calidad, el cual
describe la metodología para planificar las actividades, los recursos y demás aspectos para
garantizar el desarrollo de nuestros procesos bajo condiciones controladas en cada uno de sus
proyectos.
Para la determinación de las estrategias de ejecución se realizan reuniones internas, las cuales
son el mecanismo de comunicación entre las diferentes áreas del proyecto para planificar
actividades, definir objetivos, solicitar apoyo o buscar soluciones para el mejoramiento de las
actividades del proyecto.
8. SOPORTE
8.1. Recursos
8.1.1. Generalidades
La planificación realizada, por el Residente de Obra, respecto a la disponibilidad de los
recursos, se logra con el establecimiento del Objetivo de la obra al inicio de la misma.
8.1.2. Personas
El proceso de administración de personal por competencias se logra mediante la
implementación del procedimiento de “Reclutamiento, selección y contratación” que incluye los
lineamientos generales para lograr las competencias necesarias para el personal que realiza
trabajos que afectan la calidad, con base en la educación, formación, experiencia y habilidades;
así como la identificación de las necesidades de entrenamiento y capacitación.
Los responsables del proceso de administración de personal identifican el perfil del puesto que
se necesita para desarrollar correctamente cada proceso, y evaluar las competencias del personal
que lo ocupan. Este perfil será entregado en la inducción al puesto que recibe el personal.
8.1.3. Infraestructura y Equipos
Los equipos deben tener características que aseguren las condiciones de calidad del servicio a
brindar, así como, de ser pertinente, dispositivos de seguridad y controles ambientales; estos
están debidamente enlazados mediante red y de telefonía celular y fija, lo que hace posible la
comunicación permanente.

En relación a la infraestructura, el proyecto contará con oficinas y/o campamentos, los cuales
serán mantenidos por el responsable de administración.
8.1.4. Ambiente para el Funcionamiento de los Procesos
En cuanto al ambiente de trabajo, el proyecto en particular a través de su área de Seguridad y
Salud, tiene un adecuado manejo y control de la producción con la integración de la Gestión en
Seguridad en la construcción sin afectar la integridad de los trabajadores, sin deteriorar el medio
ambiente y sin afectar la comunidad del área de influencia del proyecto.
8.1.5. Seguimiento y Medición de los Recursos
Las inspecciones de recepción de los productos ubicados en el almacén (cemento, acero, cal,
etc.) las registrarán el almacenero; en otros casos los productos colocados o acopiados fuera del
almacén (concreto, material granular, etc.) las recepcionará el personal de apoyo en campo.
Los equipos de medición y seguimiento utilizados en la ejecución del proyecto como se muestra
en el “Listado de Equipos de IME” (Inspección, Medición y Ensayo), serán controlados para
garantizar su operatividad y validez de los resultados, los cuales implica actividades de
calibración desarrollados por el CONSORCIO LA ENCAÑADA.

8.2. Competencia

El proceso por competencias se logra mediante la implementación del procedimiento de

“Reclutamiento, selección y contratación” que incluye los lineamientos generales para lograr las
competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad, con base en
la educación, formación, experiencia y habilidades; así como la identificación de las
necesidades de entrenamiento y capacitación.

8.3. Toma de Conciencia

Los responsables del proceso de administración de personal identifican el perfil del cargo que se
necesita para desarrollar correctamente cada proceso, y evaluar las competencias del personal
que lo ocupan.

8.4. Comunicación
 Los mecanismos de comunicación entre el cliente o su representante y el consorcio la encañada
en la obra se desarrollan a través de correspondencia, correo, cartas numeradas, cuaderno de
obra, manteniendo un permanente contacto con el residente de obra.

8.4.1. Generalidades
A través del plan de calidad se identifican los procedimientos documentados requeridos por la
norma y los generados por el CONSORCIO LA ENCAÑADA para asegurar la planificación,
operación y control de los procesos. En los procedimientos se definen los registros necesarios
para el control y seguimiento de los procesos.
CONSORCIO LA ENCAÑADA, ha adoptado para la obra una política de sistema integrado
de gestión que incluye objetivos referentes a la calidad claramente definidos, la cual hace parte
integral de este Plan de Calidad.
En caso de ser necesario, en el proceso de documentación de procedimientos internos del
proyecto se siguen los siguientes pasos:
Responsable Pasos Registro del Proceso
1. Identificación de la necesidad
2. Definición de objetivos.
3. Análisis de situación actual o posible.
Jefe, Responsable
4. Planificación del procedimiento
o Especialista del
5. Elaboración del documento
Área
6. Inclusión dentro del sistema (PL)
7. Proceso de control de documentos
8. Revisiones periódicas

La documentación de los procedimientos constructivos se realizará como mínimo a las

actividades críticas del proyecto (numeral 8.4.2) y seguirá el proceso descrito anteriormente.
8.4.2. Creación y Actualización
Con el fin de mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad del proyecto e incrementar
la participación activa de las áreas para el mejoramiento continuo y de establecer vínculos más
cercanos entre las mismas, se establecen como mínimo las siguientes áreas responsables de
efectuar revisiones periódicas de los documentos:
Responsable
RO JCC IPRO ES ADMO IOT
Plan de Calidad X X
Planes de Inspección X X X
Control de Planos X X X X
Procedimientos Internos X X X X X
Procedimientos Constructivos X X X

GO: Gerente de Obra, RO: Residente de Obra, JCC: Jefe Control de Calidad, IPRO: Ingeniero de Producción, ES: Especialista de
Seguridad, AD: Administrador de Obra, IOT: Ingeniero de Oficina Técnica.

a. Control y distribución de Planos

- Planos proporcionados por el diseñador

Los planos proporcionados por el cliente o representante del mismo, serán recibidos en primera
instancia por el Gerente de Obra y/o Residente de Obra, quien a su vez verificará que estos,
estén

firmados por el proyectista y el cliente, asegurando la conformidad de los mismos.

Oficina Técnica será el responsable de generar el registro “Lista Maestra de Planos”, donde se
colocarán todos los planos que sean parte del proyecto.

Para efectos de no divulgar demasiadas copias, se entregarán copias de planos al Residente de

Obra, Ingeniero de Producción, Jefe de Control de Calidad, Topógrafos, maestros, frentes de
 trabajo y a los que requieran. La entrega y distribución de planos se controlará en el Formato
“Control de Distribución de Planos”.

Estos planos deben llevar un sello según sea el caso:

 Entrega de Planos Contractuales: Esos planos son entregados por el Gerente de Obra y/o
Residente de Obra a la Oficina técnica y tendrán un sello de “APROBADO PARA SU
CONSTRUCCIÓN”.

CONSORCIO LA ENCAÑADA

GERENCIA DE OBRAS
APROBADO PARA
CONSTRUCCIÓN
Fecha de entrega: .............. Versión…………........

 Copia Controlada: El Ingeniero de Oficina Técnica de Obra es el cargado de la distribución

de copia de planos y tendrá un sello “COPIA CONTROLADA”. Este sello también es válido
para la distribución de planos, que son impresos a otra escala, de la digital original.

CONSORCIO LA ENCAÑADA

OFICINA TÉCNICA
COPIA CONTROLADA

Fecha de entrega:……….. Versión……………

 Planos superados: Las versiones anteriores a los planos actualizado, deberán tener un sello de
“SUPERADO”

CONSORCIO LA ENCAÑADA

SUPERADO

A partir de la fecha: ................Versión……………..

En el caso de realizarse alguna modificación a los planos circundantes en campo, estos deben de
ser reemplazados por los actualizados y retirados de inmediato, para esto se entregará los planos
actualizados y pedirá los planos antiguos a las personas cuyo nombre figuren en el Formato
“Control de Distribución de Planos”, dichos planos deberán llevar un sello de Superado.

b. Documentos generados por el cliente o diseñador

El Residente de Obra y el Ingeniero de Oficina Técnica de Obra serán los responsables de
controlar los documentos en obra (Especificaciones Técnicas, Memorias Descriptivas,
procedimientos de trabajo), distribuir los documentos topográficos (coordenadas, cotas)
suministrados por el cliente o diseñador en el transcurso del proyecto.
8.4.3. Control de información documentada
El Jefe de Control de Calidad será el responsable de controlar y distribuir el presente plan de
calidad, el cual incluye el listado de distribución que será firmado por todas las personas a las
que será entregado.
El Plan de Calidad, será entregado como mínimo a los siguientes cargos:
LISTA DE DISTRIBUCIÓN
CARGO
Gerente de Obra
Residente de Obra
 Jefe de Producción
Jefe de Control de Calidad
Especialista de Suelos y Pavimentos
Especialista de Seguridad
Ingeniero de Oficina Técnica
Administrador de Obra
“Estas personas serán las encargadas de implementarlo y darlo a conocer en sus respectivas
áreas”.
Se realizará la divulgación del Plan de Calidad y sus actualizaciones con el personal
administrativo que afecta la calidad, con el fin de iniciar el proceso de implementación e
informar a todas las áreas del proyecto.
El Plan de Calidad será revisado por el Residente de Obra y el Jefe de Control de Calidad y
estará sujeto a los ajustes necesarios dependiendo de las actividades y controles que se vayan
implementando, siempre verificando que continúe atendiendo al Sistema de Gestión de Calidad
del CONSORCIO LA ENCAÑADA para el proyecto en mención.
Los cargos incluidos en la Lista de Distribución, indicada líneas arriba, recibirán copia del Plan
de Calidad revisado oportunamente para la implementación inmediata de los cambios en sus
respectivas áreas.
Dentro del Sistema de Gestión de Calidad del CONSORCIO LA ENCAÑADA para el
proyecto en mención, el control de los documentos de calidad se realiza a través del uso de
formatos. Es responsabilidad de cada área en particular realizar el control de la
distribución y archivado de los documentos de calidad para el proyecto en mención, de
acuerdo a la siguiente tabla.
Responsable
Documentos Controlados del Proyecto Jefe de Control de la
Residente de Obra
Calidad
Plan de Calidad X
Procedimientos Específicos del Proyecto X X
Plan de Inspección X X
Normas y Especificaciones* X
Planos Generados por el Cliente X

El Residente de Obra y el Ingeniero de Oficina Técnica de Obra serán los responsables de

efectuar el control de planos y cambios en el diseño de cada una de las estructuras definidas en
el presente Plan de Calidad.

9. OPERACIÓN
9.1. Planificación y Control Operacional
En la planificación de la realización del proyecto CONSORCIO LA ENCAÑADA, ha
determinado los procedimientos correspondientes, los cuales aplican en el proyecto.
9.2. Requisitos para los Productos y Servicios
9.2.1. Comunicación interna y/o con el cliente
Respecto a la comunicación con el cliente o su representante, para este proyecto en particular, se
han establecido como mecanismos de comunicación las “Actas de Reunión” que se realizarán
conjuntamente con el Cliente, de forma mensual y en casos extraordinarios en menor tiempo.
De la misma manera las comunicaciones internas realizadas únicamente con personal de
consorcio la encañada se registrará en las “Actas de Reunión”.
Se considerará lo siguiente:
REUNIÓN PERIODICIDAD RESPONSABLE DE ACTA
Mensual o en Casos Representantes de los
De Obra
Extraordinarios Consorcios
De Obra Semanal Solicitantes
 Las reuniones de obra con el cliente o su representante estarán compuestas por el (gerente de
obra, residente de obra, jefe de supervisión, asistente de supervisión y otros que se considere
necesario). En el caso de las comunicaciones internas estarán compuestas por los solicitantes
que son: Gerente de obra, integrantes de la oficina técnica establecida en obra, residente de
obra, ingeniero de producción, especialista de seguridad, especialista de suelos y pavimentos,
jefe de control de calidad, topógrafo, maestro de obra u otros.

9.2.2. Revisión de los requisitos para los productos y servicios

A continuación, se detallan la relación de documentos que se controlarán en el Plan de Calidad
durante la etapa de ejecución:

 Autorizaciones de obra (los que apliquen, Municipalidad, etc.)

 Adendas o documentos aclaratorios (Contrato, documentos complementarios, etc.)
 Planos Constructivos e Informativos del Proyecto
 Memorias Descriptivas
 Especificaciones Técnicas
 Bases Administrativas Generales (BAG)

9.3. Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

9.3.1. Generalidades
El diseño es suministrado por el cliente por lo cual será revisado por Gerente del Consorcio la
Encañada y el Residente de Obra.

9.3.2. Determinación de las Etapas y los Controles para el Diseño y Desarrollo

Los planos y especificaciones deben ser aprobados por el cliente antes de comenzar trabajos y
deben ser controlados mediante firmas y sellos.

9.3.3. Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo

Los documentos que sean modificados serán sustraídos de obra y eliminados para no generar
confusión. Solo se dejará una copia para verificar los cambios que se han realizado y se rotulara
el archivador con la palabra “SUPERADO”.

9.3.4. Controles del diseño y desarrollo

El Residente de Obra se encargará del control y distribución de los documentos y planos, así
como del control de cambios en el diseño, con el uso de “Solicitud de Cambio” CONTROL
DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OBTENIDOS EXTERNAMENTE

9.3.5. General
La selección y evaluación de proveedores, para este proyecto se realizará teniendo en cuenta la
experiencia y trayectoria del proveedor y la competitividad en sus precios.

9.3.6. Tipo y Alcance del Control de los Suministros Obtenidos Externamente

Como medio de control se mantendrá una permanente comunicación con el prestador de
servicio con el fin de que sus actividades o productos cumplan con los estándares de calidad
solicitados.
9.3.7. Información para los Prestadores de Servicio
El proceso de elaboración del pedido será:
Actividad Responsable
Identificación de la necesidad Todos
Elaboración del pedido Solicitante
Valoración del pedido Administrador de Obra
 Trámite de aprobación Solicitante
Aprobación del pedido Residente de Obra
Consecución de cotizaciones Administrador de Obra
Elaboración cuadro comparativo Administrador de Obra
Selección del proveedor Residente de Obra
Realización de la orden de compra Administrador de Obra
*Las compras de activos fijos serán aprobados por el Gerente General

El pedido de los productos cuyo programa de suministro depende de las condiciones diarias de
la obra, tales como el concreto premezclado y los materiales de obra, será responsabilidad del
Residente de Obra y/o Ingeniero de Producción quienes debe coordinar directamente con los
proveedores las fechas, horarios y volúmenes de cada suministro. Sin embargo, los registros
correspondientes son los mismos de cualquier producto.

9.4. Producción y Provisión del Servicio

9.4.1. Control de la Producción y de la Provisión del Servicio
CONSORCIO LA ENCAÑADA, busca garantizar la calidad de los procesos mediante la
emisión de procedimientos que describan claramente la ejecución de las actividades al igual que
los controles que se deben realizar durante las diferentes etapas de su ejecución.
a. Procedimientos Específicos del Proyecto
Con los procedimientos específicos documentados se identifican, planifican y prevén las
actividades de producción (construcción), Gestión de la Calidad, Administración y Seguridad y
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para garantizar que se desarrollan bajo condiciones
controladas, con equipo adecuado, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas. Los
procedimientos se documentan en el formato “Listado Maestra de Información
documentada”.
En el transcurso del proyecto, pueden surgir nuevas actividades críticas para las cuales serán
definidos procedimientos documentados críticos.
En el proyecto se ha establecido el proceso de elaboración de la meta (objetivo de ejecución de
actividades trazado por el área de producción para cada mes), con el cual se efectúa la
planeación de las actividades a desarrollar, la planeación de recursos y el control del avance de
la obra:
Actividad Responsable
Residente de Obra e Jefe de
Definición de la meta del mes
Producción
Planificación Actualización del programa interno Residente de Obra
Planeación de recursos (Materiales y
Residente de Obra
Equipos)
Ingeniero de Producción y Maestro
Ejecución Ejecución de las actividades programadas
de Obra
Control semanal de avance Residente de Obra
Verificación
Comparación del avance vs. Meta Residente de Obra
Control de Producto o proceso No
Jefe de Control de Calidad
Conforme
Acciones Toma de acciones Residente de Obra

Archivo del registro Jefe de Control de Calidad

9.4.2. Identificación y Trazabilidad
Para este proyecto en particular la identificación y trazabilidad se realizará desde la recepción
del producto en el patio de recibo o almacén hasta su ubicación final en los elementos de la
estructura y/o vía.

9.4.3. Los Bienes Pertenecientes a los Clientes o Prestadores de Servicio

EL Residente de Obra es responsable de los bienes proporcionados por el cliente o los
prestadores de servicio externos a la obra.
Entre los bienes identificados tenemos:
 Expediente técnico (C)
 Equipos, maquinarias, baños, equipos de cómputo, etc.
9.5. Entrega de Productos y Servicios
Para ello se cuentan con los siguientes procedimientos específicos:
Nota: estos procedimientos pueden modificarse o implementarse según necesidad de obra.

Item Procedimientos
1 Procedimiento Trazo Replanteo y Registro Topográfico
2 Procedimiento Perforación y Voladura en Superficie
3 Procedimiento Demolición de Estructuras
Procedimiento Trabajos de Excavación (roca fija, roca suelta y material
4 suelto)
5 Procedimiento Habilitado Corte y Colocación de Acero
6 Procedimiento Encofrado y Desencofrado
7 Procedimiento Vaciado Y Post Vaciado de concreto
8 Procedimiento Emboquillados de Piedras
9 Procedimiento Conformación de Terraplenes
10 Procedimiento Rellenos Compactados
11 Procedimiento Densidades de Campo
12 Procedimiento Solaqueo de Estructuras
13 Procedimiento Colocación y Compactación subrasante, sub base y base
14 Procedimiento Colocación de la Imprimación y Mezcla Asfaltica
15 Procedimiento Instalación de Barandas Metálicas
16 Procedimiento Colocación de Señalización

Para ello se cuentan con los siguientes formatos de liberación:

Item Formatos
1 Verificación de Trazo Replanteo y Registro Topográfico en campo
2 Protocolo de Voladura en Superficie
3 Protocolo de Excavación
4 Protocolo Colocación de Alcantarillas
5 Reporte de Relleno Compactado
6 Densidades de Campo – Método Cono de Arena
 7 Verificación de Acero de Refuerzo
8 Verificación de Encofrados
9 Registro de Vaciado de Concreto
10 Resistencia a la Comprensión de los Testigos Cilíndricos
11 Registro de Resane y Solaqueo de Estructuras
12 Registro de Emboquillados de Piedra
13 Registro de Conformidad de Sellado de Juntas
14 Mejoramiento Conformación y Compactación de la Subrasante
15 Conformación y Compactación de la Sub-Base - Base
16 Viga Benkelman
17 Imprimación Asfáltica
18 Colocación de Mezcla Asfáltica
19 Señalización

9.5.1. Inspección a Procesos Constructivos y Productos Utilizados en Obra

La inspección a los procesos constructivos se garantizará a través de la ejecución de las
liberaciones, las cuales serán registradas en los formatos indicados en la lista maestro de
formatos
El estado de Conformidad o No Conformidad durante el proceso se identificará en las
liberaciones o reportes de Producto o Proceso No conforme respectivamente.
Las liberaciones registradas indican la aceptación de un proceso y su aprobación para continuar
con el siguiente. En cada uno de los procedimientos constructivos se especifica que etapas se
someten a liberación.
Gestión de Protocolos

A) CLE: elaborará el B) En la primera C) Se realiza el D) Segunda revisión

formato de protocolo, revisión, si se tratamiento de y se verifican las
el cual es revisado y detecta una la observación. acciones tomadas.
aprobado por el observación.
CLIENTE, para su
posterior uso. Este
documento deberá
estar impreso y al
alcance, para el control E) Se cierra el protocolo y si la
de calidad. observación es repetitiva o intensa se
denominará No Conformidad y se
generará una SAM, de acuerdo al
procedimiento de acciones de mejora.

9.6. Control de los Elementos de Salidas del Proceso, Productos y Servicios No Conformes
Una No conformidad en el proceso es el incumplimiento de al menos una especificación dada
para el desarrollo del procedimiento.
Los mecanismos para identificar la conformidad o rechazo durante todas las etapas del proceso
de producción, de los procesos identificados como críticos en el plan de calidad del proyecto,
 En el caso de presentarse disconformidad en el rendimiento o uso de productos, materiales o
herramientas en campo o almacén, estas generarán un reporte de No conformidad
“Identificación de Salidas No Conformes”.
Los productos, herramientas o materiales identificados como “No conformes” se separarán del
sitio de almacenamiento (almacén) y serán rotuladas como “materiales no conformes”, para
evitar su uso inadvertido o inapropiado.
La denominación de “material no conforme”, se reduce exclusivamente a todo material o
herramienta considerada en campo o almacén como inservible y/o inutilizable para realizar o
desempeñar la labor para la cual fue creada o producida inicialmente. La administración o
destino de estos materiales luego de identificados, se decide en obra según la política integrada
del consorcio la encañada.

10. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

10.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
10.1.1. Generalidades
CONSORCIO LA ENCAÑADA, planifica e implementa los procesos de medición, análisis y
mejora mediante el seguimiento y medición de los procesos claves identificados en el mapa de
procesos para el Proyecto, de acuerdo con los objetivos de calidad, sus indicadores y los
diferentes puntos de control definidos en los procedimientos enunciados en el manual de calidad
o en los procedimientos específicos de los proyectos.
Otra forma de control y seguimiento al sistema de gestión de calidad son las revisiones a este a
través de las auditorías internas de calidad y las acciones correctivas y preventivas.
Además, asegura la conformidad del sistema de gestión de calidad, a través de las reuniones de
obra, para el cual se emplea el “Acta de Reunión”, donde se verifica el cumplimiento de los
objetivos de calidad y los requisitos del cliente.
10.1.2. Satisfacción del Cliente
En el proyecto en particular, para conocer la percepción del Cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos e identificar los puntos de mejoramiento del CONSORCIO LA
ENCAÑADA que ha establecido el formato “Encuesta de Satisfacción del Cliente”.

Es responsabilidad del jefe de control de calidad y el residente de obra tramitar ante el cliente o
su representante en el proyecto este documento a mitad y final de proyecto.
10.1.3. Análisis y Evaluación
Como se ha explicado a lo largo del presente Plan de Calidad, los resultados de las diferentes
mediciones: auditorías internas, control de producto no conforme, acciones correctivas y
preventivas, satisfacción del cliente, objetivos de calidad y los indicadores de cada proceso, se
constituyen en los insumos para la planificación y mejoramiento de las diferentes actividades de
la operación.
El análisis de estos datos puede generarse a través de las herramientas estadísticas que nos
permitan controlar y verificar los procesos y las características de los productos.

10.2. Auditoria Interna

CONSORCIO LA ENCAÑADA ha definido el procedimiento “Auditorías internas para
asegurar el cumplimiento e implementación del sistema de Gestión de Calidad en el proyecto”.

10.3. Revisión por la dirección

El sistema de gestión de calidad del proyecto es dinámico, y se revisa a través del Plan de
Calidad del proyecto con el propósito de evaluar su efectividad y para verificar su adecuación a
la actualidad de los acontecimientos.
 El sistema de gestión y los informes de calidad será revisado por parte del residente de obra y
jefe de control de calidad con la finalidad de asegurar su conformidad con la norma. Esta
documentación de calidad puede incluir entre otros:
 Estado y resultados de los indicadores de calidad
 Estado de las acciones tomadas en las revisiones anteriores
 Resultados de auditorías y /o verificaciones realizadas
 Resultados de las evaluaciones de satisfacción del cliente
 Control de no conformidades y acciones correctivas tomadas
 Acciones preventivas

Resultados de ensayos de laboratorio y los obtenidos y registrados en campo para la verificación

del cumplimiento de los requisitos dados por el cliente.

11. MEJORA
11.1. Generalidades
CONSORCIO LA ENCAÑADA busca mejorar continuamente la eficacia de los procesos
mediante el uso de herramientas tales como la política del sistema integrado de gestión, los
objetivos de calidad, los resultados de auditorías o las acciones correctivas; reduciendo de esa
manera aquellas actividades que no agregan valor al proyecto, permitiendo de esa forma que los
procesos funcionen con niveles adecuados de eficiencia y efectividad.
11.2. No Conformidad y Acciones Correctivas
CONSORCIO LA ENCAÑADA presenta una serie de lineamientos para garantizar la
eliminación de las causas reales o potenciales de las no conformidades, mediante la
implementación de acciones correctivas del grado adecuado para la magnitud del problema y
proporcionada con los riesgos encontrados.
Para el proyecto en particular, las acciones preventivas se generan de acuerdo a lo siguiente:
 Elaboración del Plan de Calidad
 Elaboración de programas internos de obra.
 Los procedimientos específicos del proyecto, que se modifican permanentemente para
atender la actualidad del proyecto y para prevenir posibles No Conformidades. En los casos
de que la revisión de un procedimiento se origine por la implementación de una acción
preventiva, esta justificación quedará registrada en la portada del procedimiento.
 Las reuniones de obra internas y/o con el cliente.

Para el proyecto en particular, como fuentes de acciones correctivas se tienen:

 Inspección de productos o procesos
 Registro de los formatos de No Conformidades
 Realización de auditorías internas de calidad
 Observaciones del cliente
 Las mediciones de los indicadores de Gestión, que servirán como información de entrada
para la modificación de los planes y para los procesos de mejora.
11.3. Mejora Continua
CONSORCIO LA ENCAÑADA busca mejorar continuamente la eficiencia y eficacia de sus
procesos a través del seguimiento mensual de los indicadores de gestión de los objetivos de la
política del sistema integrado de gestión, los resultados de las auditorías internas en los
proyectos, los informes de gestión de calidad que realizan los proyectos con el análisis de datos,
las acciones correctivas y preventivas.
12. DESARROLLO DETALLADO DEL CONTROL DE LOS PROCESOS QUE SE
REALIZARAN EN EL PROYECTO.
ACT DESCRIPCIÓN RESP
Definición del Alcance

a. El CLIENTE define el alcance en el contrato de construcción y expediente técnico que incluye

01 memorias descriptivas del proyecto, especificaciones técnicas, estudios de suelos y planos. CLIENTE
b. Los planos son registros que serán controlados en la Lista Maestra de Planos por el consorcio la
encañada.
Política de Calidad

a. La Política de Calidad (Política del Sistema Integrado de Gestión – Trinorma) del consorcio la CLE
02 encañada, se presenta como parte integral de este plan. En ella se encuentra de manera expresa el Y
compromiso personal del Gerente General para el cumplimiento de los objetivos de calidad en CLIENTE
cada uno de los proyectos en que participa.
b. El CLIENTE será el encargado de velar por el cumplimiento de dicha política.
Organigrama de Obra

03 En dicha estructura organizacional que se implementó en el consorcio la encañada en ella se pude CLE
visualizar, ubicar la estructura del área de Gestión de Calidad y se muestra la interrelación del
personal de trabajo del consorcio la encañada.
Normas Técnicas Aplicables

Para la ejecución del proyecto se aplicarán las siguientes normas técnicas, además de todas
aquellas que estuvieran indicadas dentro de los planos y/o especificaciones técnicas:
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
CLE
 EG 2013 – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción – Manual de Carreteras
04 Y
 Norma Técnica de Edificación - CE 010 Pavimentos Urbanos
CLIENTE
 Specifications for Structural Concrete for Buildings (ACI 301-01).
 Norma ASTM C-31 “Standard Practice for Making and Curing Concrete”.
 Norma ASTM C-39 “Standard Test Method for Compressive”
 Norma ASTM C-172 “Standard Practice for Sampling Freshly”
 Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Sectorización del Proyecto
CLE
05 CONSORCIO LA ENCAÑADA realizará la sectorización del proyecto identificando los Y
entregables, de ser necesario realizará la sectorización para la etapa de estructuras CLIENTE

Mapa de Procesos de producción

Consorcio la encañada realizará el mapa de procesos de producción para el control de la obra y

06 elaboración de documentos y otros requisitos de acuerdo a este mapa y de acuerdo al cronograma CLE
general.

ACT DESCRIPCIÓN RESP

07 Elaboración de Procedimientos CLE
Y CLIENTE
a. CONSORCIO LA ENCAÑADA, elaborara los procedimientos de los diferentes paquetes de
trabajo y el mapa de procesos definidos en el presente plan de calidad. Los procedimientos detallan
los trabajos a seguir para ejecutar una partida.
b. Los procedimientos elaborados por el CONSORCIO LA ENCAÑADA deberán contener como
mínimo lo indicado en el formato propio o el proporcionado por el CLIENTE (Objetivo, Alcance,
ACT DESCRIPCIÓN RESP
Referencias o Requisitos Legales, Definiciones, Ejecución o Secuencia constructiva, Recursos a
emplear, almacenamiento de materiales, Responsabilidades de los involucrados, Seguridad y
Anexos o llamados formatos).
c. CONSORCIO LA ENCAÑADA administrará el estado y versiones de los Procedimientos
mediante la “Lista Maestra de Información Documentada”, la cual deberá permanecer actualizada
y debe ser de fácil acceso al cliente.
d. El personal que ejecuta los trabajos en campo (obreros) deben tener conocimientos de los
procedimientos, para lo cual el CONSORCIO LA ENCAÑADA deberá capacitarlos y llevar un
control y registros de dichas capacitaciones mediante lista de asistencia.
e. El jefe de control de calidad de la obra será el principal encargado de realizar las charlas de
capacitación al personal de staff y de obra.
f. El personal de obra deberá mostrar conocimiento de los procesos que realiza en campo para que
en caso se realicen inspecciones, entrevistas y/o auditorías por parte del CLIENTE.
g. Para la elaboración de los procedimientos y/o protocolos deberán tener en cuenta las
especificaciones técnicas del proyecto y normas vigentes. Después, de haber sido aprobado los
procedimientos y se requiera hacer un cambio, esta podrá ser aceptado siempre y cuando exista
mejora en los procesos o acabado final.
h. Los procedimientos deberán estar siempre vigentes y actualizados y a disposición del
CLIENTE para las revisiones de rutina o auditorías.
Capacitaciones y Charlas de Inducción

a. CONSORCIO LA ENCAÑADA será el principal encargado de realizar las capacitaciones e

inducciones al personal de obra (jefes de grupo, maestros, personal obrero). CLE
08
Y CLIENTE
b. CONSORCIO LA ENCAÑADA deberá dejar registro de las capacitaciones e inducciones del
personal de obra y del staff. Dichas capacitaciones estarán debidamente almacenadas y al alcance
del CLIENTE para el momento que lo requiera.
Realización de Protocolos

a. CONSORCIO LA ENCAÑADA desarrollará los protocolos por cada tipo de actividad (acero,
encofrado, concreto, otros).
b. Los protocolos elaborados por el CONSORCIO LA ENCAÑADA tendrán como mínimo los
criterios naturales de inspección de cada partida y lo indicado por el CLIENTE.
c. CONSORCIO LA ENCAÑADA debe asegurarse de que su personal cuente con los formatos CLE
09
correctos y que se encuentren actualizados. Y CLIENTE
d. CONSORCIO LA ENCAÑADA deberá administrar el estado y las versiones de los formatos
de protocolos en una lista de protocolos, el cual deberá estar al alcance del CLIENTE junto con el
protocolo presentado.
e. Los protocolos deberán estar siempre vigentes y actualizados y a disposición del CLIENTE
para las revisiones de rutina o auditorías.
Gestión de Protocolos

a. Luego de aprobarse los procedimientos de trabajo y sus respectivos protocolos, se realiza la

entrega de los paquetes de trabajo en campo.
c. CONSORCIO LA ENCAÑADA debe realizar un control de las fechas de liberación con los
diversos protocolos, debiendo identificar la primera y segunda revisión colocada en el protocolo.
CLE
10 d. Los registros de protocolos originales deberán ser custodiados por el CONSORCIO LA Y
ENCAÑADA hasta el día de la entrega del dossier de calidad. CLIENTE
e. Los protocolos deberán estar disponibles para el CLIENTE.

11 Control de Equipos de Medición CLE

Y
a. Todos los equipos de medición (teodolitos, balanzas, máquinas de laboratorio para pruebas de CLIENTE
densidad de campo, prueba de megado u otros) deberán presentar sus certificados de calibración, de
preferencia emitidos por un laboratorio acreditado por INACAL.
b. De no ser que el laboratorio cuente con la acreditación respectiva deberá tener la aprobación del
CLIENTE y además los certificados de calibración deberán contener los requisitos mínimos como
son: identificación del instrumento, patrón de calibración y la incertidumbre.
c. CONSORCIO LA ENCAÑADA deberá administrar los certificados mediante un control de
calibración de equipos.
d. Una copia de los certificados de calibración deberá ser emitida al CLIENTE, juntamente con el
control de calibración de equipos actualizado.
e. El cuadro de control deberá estar siempre actualizado y a disposición del CLIENTE para las
revisiones de rutina.
f. Los equipos que se encuentren en campo deberá mostrarse en óptimas condiciones y con los
siguientes datos como mínimo N° de Equipo, Código, Serie, Fecha de Calibración y Fecha de
ACT DESCRIPCIÓN RESP
próxima calibración.
g. Los responsables del uso de los equipos, los protegerán contra daños y deterioro durante su
manipulación, mantenimiento y almacenamiento.
h. Los equipos que no estén en campo y que estén con calibración vigente almacenados en el
almacén general u otros deberán estar almacenados correctamente.
i. El personal encargado de utilizar los equipos deberá estar capacitado
Control de Calidad de Materiales

a. Los materiales adquiridos por el CONSORCIO LA ENCAÑADA deberán presentar

características que satisfagan los requisitos del proyecto y se presentarán al CLIENTE las
evidencias necesarias (cartas de garantías, certificados de calidad, etc.).
b. CONSORCIO LA ENCAÑADA verificará la calidad de cada uno de los materiales que ingresan
al proyecto, los cuales deberán contar con su respectivo Certificado de Calidad y/o Carta de Garantía
que proporcionen los prestadores de servicio.
c. El CLIENTE no aceptará o liberará los trabajos ejecutados en campo sin sus debidos registros de
calidad (Certificados o Cartas de Garantía). CLE
12 d. Si los materiales no cumplen con las especificaciones técnicas y con la satisfacción del Y
CLIENTE, el CLE presentará otra alternativa. CLIENTE
e. CONSORCIO LA ENCAÑADA brindará al CLIENTE una copia de los certificados de calidad
y cartas de garantías de los materiales; además el llevará un control de calidad de materiales donde
se administren los certificados de calidad y/o cartas de garantías.
f. Cuando se ejecuten trabajos de mejoramiento de suelos, relleno y compactación, CONSORCIO
LA ENCAÑADA deberá elaborar un control de ensayos de compactación, el cual deberá ser
aprobado por el cliente.
g. CONSORCIO LA ENCAÑADA realizará pruebas de ensayos de concreto y brindará al
CLIENTE una copia del certificado; se deberá llevar un control de ensayos de probetas que deberá
ser enviado al Cliente semanalmente o cuando este lo requiera.
Requisitos de la Gestión de Calidad
A continuación, se establecen cuatro procedimientos de gestión de calidad y los controles que se
tendrán en cuenta.
 Control de Información Documentada, Sistema por el cual se controlan los documentos que
tienen relación con la calidad de la obra (especificaciones, planos, etc.) con la finalidad de:
 Asegurar la identificación de los cambios y estado de revisión actual de los documentos.
 Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
se encuentren en los puntos de uso.
Se implementarán formatos para controlar el estado de revisión de los documentos como
planos, especificaciones técnicas, procedimientos, RFI, etc.
 Control de Registros, Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de
la conformidad con las especificaciones técnicas
Se mantendrá archivadores de tránsito con todos los registros que se generen y se elaborará en
digital un índice de dichos registros con la finalidad de garantizar una trazabilidad.
 Control de Producto No Conforme, El producto, los planos o el procedimiento constructivo CLE
13 que no sea conforme con las especificaciones técnicas del proyecto, será identificado y Y
controlado para prevenir su uso o entrega no intencional. CLIENTE
Se implementarán formatos de control de No Conformidades, en el cual se define el
tratamiento: aceptar sin reparación, reprocesar o rechazar. De ser que el tratamiento haya sido
“aceptar” se deberá indicar la persona responsable del tratamiento y deberá tener la aprobación
del CLIENTE.
Este reporte será controlado por el CLIENTE en la cual registrará las no conformidades que
identifique y se lo alcanzará al CONSORCIO LA ENCAÑADA para que realice y registre el
tratamiento.
 Acciones correctivas y preventivas, Se deberá identificar y analizar las causas de las no
conformidades tanto existentes como potenciales, para implementar las acciones correctivas y/o
preventivas a fin de eliminarlas y/o evitar su ocurrencia.
Se realizarán reuniones con el personal técnico para analizar las causas y plantear acciones
correctivas para los productos no conformes que se presenten, si hubiera productos no
conformes que hayan sido identificados por el CONSORCIO LA ENCAÑADA y/o el
CLIENTE deberá informar a la supervisión y registrar las acciones correctivas que se han
planteado con la finalidad de eliminar las causas de dicha no conformidad.
14 Dossier del Proyecto CLE
Y
a. Es la documentación mediante el cual el CONSORCIO LA ENCAÑADA entregará la evidencia
CLIENTE
del cumplimiento de los requisitos del proyecto al CLIENTE.
b. El Jefe de Control de Calidad será el encargado de consolidar el Dossier de Calidad de la Obra. El
Dossier debe contener como mínimo (según aplique al tipo de proyecto) los siguientes documentos:
1) Protocolos de ejecución y pruebas realizadas en todas las especialidades.
2) Certificados de Calidad y Cartas de Garantía de los materiales y equipos instalados en obra.
3) Certificados de Calibración o Verificación de los equipos de inspección, medición y ensayo
utilizados en obra.
4) Informes o Certificados de ensayos de laboratorio.
ACT DESCRIPCIÓN RESP
5) Status de No Conformidades y tratamientos.
6) Registros de Instrucción y/o Capacitación de personal.
7) Manuales de Mantenimiento y funcionamiento.
8) Hojas Técnicas de productos usados en obra.
9) Registro Fotográfico del proyecto.
c. El CLIENTE revisará el dossier de calidad para finalmente dar su aprobación a dicho documento.
d. CONSORCIO LA ENCAÑADA llevará mediante un cuadro el control del dossier del proyecto,
el cual el CLIENTE se lo podrá proporcionar.
16 Responsabilidades del staff CLE
CONSORCIO LA ENCAÑADA debe:
a. Elaborar, implementar y mantener el Plan de Gestión de Calidad del proyecto.
b. Elaborar los procedimientos y protocolos si es que se requiriera durante la ejecución de la obra.
c. Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades identificadas como de alto
riesgo de desviación a lo especificado.
d. Conocer los planos, las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su cumplimiento
durante la ejecución de las obras.
e. Revisar que los planos para construcción sean las versiones vigentes.
f. Mantener correctamente archivados y disponibles los registros y protocolos de Gestión de Calidad
correspondientes. Estos deberán estar acompañados de un índice.
g. Identificar y hacer seguimiento al tratamiento de los productos no conformes que se presenten en
el proyecto y/o los que sean identificados por el CLIENTE.
h. Registrar el tratamiento de las no conformidades identificadas por el CLIENTE, y plantear las
acciones correctivas que eliminen las causas de dichas no conformidades, luego deberán entregar el
formato al CLIENTE.
i. Controlar la calidad de los materiales que ingresan a obra y solicitar los certificados de calidad y/o
cartas de garantía.
j. Verificar la operatividad y calibración o validación de los equipos de medición y ensayo utilizados
en el proyecto con sus respectivos certificados de calibración.
k. Preparar el Dossier de Obra al término de la misma para ser entregado al CLIENTE.
Las responsabilidades asignadas al personal, para garantizar la calidad de la obra, son indicadas a
continuación:
 Residente de Obra:
 Aprobar el Plan de Calidad y asegurar su cumplimiento.
 Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Calidad.
 Verificar que se realice el seguimiento a las No Conformidades, acciones preventivas y
correctivas.
 Jefe de Producción:
 Responsable de que se realice el control de las diferentes especialidades con calidad.
 Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Calidad.
 Realizar inspecciones continuas durante el proceso de construcción para asegurar el
cumplimiento del plan de calidad.
 Asegurar que los trabajos de campo se realicen de acuerdo a los documentos contractuales
de la obra, procedimientos e instructivos de trabajo.
 Jefe de Control de Calidad:
 Implementar y mantener el Plan de Calidad de la obra.
 Responsable ante el cliente en temas de Calidad.
 Archivar y cuidar los registros de calidad, al finalizar la obra preparar el Dossier de
Calidad.
 Responsable del seguimiento a las auditorías realizadas en obra.
 Verificar que los materiales utilizados en obra cuenten con certificados de calidad y/o
cartas de garantía y estén correctamente almacenados.
 Verificar que los equipos de inspección, medición y ensayos, que son utilizados en obra,
cuenten con certificados de calibración vigente. Verificar que los equipos estén
correctamente almacenados.
 Capacitar al personal en temas relacionados a Calidad.
 Coordinar con Supervisión acerca de las pruebas, inspecciones y ensayos a realizar.
 Inspeccionar y liberar los entregables, verificando la calidad de los trabajos de acuerdo a
los planes de inspección, especificaciones técnicas, planos y otros, registrados en los
protocolos de ejecución y pruebas.
 Estar presente durante los ensayos y pruebas que se realicen en obra y hacer el
seguimiento y control basados en las especificaciones técnicas del proyecto y normas
aplicables.
 Hacer seguimiento a las no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
 Seguimiento a los frentes de trabajo para la verificación de la calidad de sus actividades en
obra.
 Especialista de Seguridad:
 Hacer cumplir el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
 Responsable ante el cliente en temas de Seguridad.
- Controlar en forma correcta y archivar los registros de Seguridad como: Permisos, ATSA
(Análisis de Trabajo Seguro y Ambiente), Exámenes Médicos Ocupacionales, etc.
- Realizar charlas de inducción al personal que ingresa a obra sobre temas de Seguridad,
 ACT DESCRIPCIÓN RESP
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
- Supervisar en campo el uso correcto de EPP, EPI y EPC por parte del personal de obra.
 Topógrafo:
- Realizar el trazo y replanteo de ejes y niveles paras las actividades de acero, encofrado y
concreto.
- Replantear los trazos y ejes establecidos en obra.
 Administrador de Obra.
- Gestionar las compras de materiales y equipos destinadas para la obra.
- Generar las órdenes de compra y de servicio.
- Hacer seguimiento de las facturaciones y pagos a proveedores y frentes de trabajo.
- Realizar trámites municipales.
- Rendir los fondos destinados para la caja chica.
- Generar las órdenes de compra y de servicio.
- Recepcionar e inspeccionar los productos y equipos, de acuerdo a las especificaciones
solicitadas.
- Verificar que los productos ingresen al almacén acompañados de su Certificado de calidad
o garantía correspondiente.
- Verificar que los equipos de medición y ensayo ingresen al almacén acompañados de su
Certificado de Calibración correspondiente.
- Verificar que los productos que se encuentren en obra estén almacenados adecuadamente
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor.
(*) Es importante recordar que los principales responsables del control de calidad del proyecto son
el Residente de Obra y el Jefe de Control de Calidad

13. ANEXOS
 ANEXO 1: OBJETIVOS DE CALIDAD
 ANEXO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO
 ANEXO 3: FORMATOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO
 ANEXO 4: PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

ANEXO 1: OBJETIVO DE CALIDAD

OBJETIVO DE CALIDAD

El objetivo del CONSORCIO LA ENCAÑADA, en el proyecto es asegurar el cumplimiento de los

requisitos especificados para la ejecución del contrato y lograr de esta manera la plena satisfacción de
nuestro cliente.
 ANEXO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO – C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

ALMACENERO
ADMINISTRADOR DE
OBRA
AUXILIAR DE ALMACEN

PREVENCIONISTA I

SUPERVISOR DE SSOMA
PREVENCIONISTA II
CONSORCIO LA ENCAÑADA

CAPATAZ OBRAS DE
ARTE
ASISTENTE DE
GERENTE DE PROYECTO JEFE DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
CAPATAZ MOVIMIENTO
DE TIERRAS

SECRETARIA ING. CONTROL DE

JEFE DE LABORATORIO
CALIDAD

CADISTAS

ASISTENTE DE OFICINA
TOPOGRAFOS
TÉCNICA

INGENIERIA FC NIVELADORES

ASISTENTE DE
CONTROLADORES
PLANEAMIENTO
 ANEXO 3: FORMATOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO

VERSION FECHA
GESTION DE CONTROL DE CALIDAD
1 03/05/2019

REV. APROB.
VERIFICACIÓN DE TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO EN
CAMPO RED CALIDAD AD

PROYECTO: REPORTE:

CLIENTE: FECHA:

SUPERVISIÓN:

PLANO / REVISIÓN: ESTRUCTURA:

DESCRIPCIÓN:

INSTRUMENTO: N° CERTIFICADO:

MARCA: N° SERIE:

PLANTA

CORTE

COORDENADA TEORICA COORDENADA REAL DIFERENCIA

PUNTOS
ESTE NORTE COTA ESTE NORTE COTA ESTE NORTE COTA

COMENTARIOS:

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

 VERSION FECHA
VERSION FECHA
GESTIONDE
GESTION DE CONTROL
CONTROL DE
DECALIDAD
CALIDAD VERSION FECHA
1 03/05/2019
GESTION DE CONTROL DE CALIDAD
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
1 03/05/2019 FECHA
VERSIÓN
1 REV. 03/05/2019
1 APROB. 03/05/2019
REV. APROB.
PROTOCOLO DE EXCAVACIÓN
REGISTRO TOPOGRÁFICO REV. RED CALIDAD REV.
APROB.AD APROB.
RED CALIDAD AD
NOMBRE DEL PROYECTO: CLASIFICACIÓN DEPROTOCOLO DE VOLADURA EN SUPERFICIE
LAS EXCAVACIONES N° DE REGISTRO: RED CALIDAD AD
RED CALIDAD AD
NOMBRE
CLIENTE:DEL PROYECTO : FECHA: N° DE REGISTRO :
NOMBRE DEL PROYECTO:
PROYECTO: N° DE
N° DEREGISTRO:
REGISTRO:
CLIENTE :
SUPERVISIÓN: FRENTE: FECHA :
CLIENTE: FECHA:
CLIENTE:
PLANO REF: SECTOR: FECHA:
SUPERVISIÓN:
SUPERVISIÓN: FRENTE: FRENTE :
SUPERVISIÓN:
PLANO
PLANO REF: REF: FRENTE:
SECTOR: SECTOR :
DESCRIPCION DEL TRABAJO:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

PLANOS DE REF:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD :
SECTOR:
TIPO DE EXCAVACIÓN:
CLASIFICACIÓN:
ITEM
TIPO DE VOLADURA: DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SI NO N/A OBSERVACIONES
Progresiva inicio de excavación:
Excavación Material Excavación Roca ProgresivaRoca
Excavación final de excavación:
Otros: *Voladura Primaria: Voladura en Canal
1 Ubicación
Suelto de Puntos de Control Suelto Fija
Voladura en media ladera
*Voladura
% de excavación por tipo de primaria
material de acuerdo a la ingenieria: **Voladura Secundaria
2 Ubicación de Puntos Auxiliares *Voladura Secundaria: Cachorreo
Material3Común Ubicación
(%): Roca Suelta (%): Roca Fija (%): Plasteo
de Bench Mark
% de excavación estimada encontrado
4FECHA Levantamiento por(*)
Topográfico tipo de material VERIFICACIÓN PREVIA A LA EXCAVACIÓN: PARAMETROS DE VOLADURA
Material LONGITUDES DE EXPLOSIVOS ACCESORIOS
5Común Otros:
ITEM (%): DENSIDAD
DESCRIPCION Roca Suelta (%):
DE ACTIVIDADES SI NO N/A Roca Fija (%): TOTAL DE
OBSERVACIONES FACTOR FACTOR DE
ɸ CANTIDAD DE TALADRO(m) GUIA DE VOLUMEN TONELADA
FECHA HORA TALADRO DE LA ROCA TACO (cm) DINAMITA PENTACORD FULMINANTE N° EXPLOSIVO DE CARGA POTENCIA
1 DE CLASIFICACIÓNPERFORACION
Revisión de planos y especificaciones TALADROS SEGURIDAD (m3) TM
PRUEBAS SEGÚN CONTRATO:
(gr/cc) PROMEDIO CANTIDAD (Kg) (m) (und) (kg) (Kg/m3) (Kg/TM)
DATOS (m)
2 DE CAMPO:
Autorización de Excavación
EQUIPO
Prueba 4de 1: con Topográfica
excavación
Verificación una excavadora: PUNTO DE COORDENADAS
N° PUNTOS
5MARCA:
Ubicación de Interferencias
REFERENCIA NORTE ESTE COTA
Volumen excavado: Tiempo:
6MODELO:
Perfilado de taludes

7 Sobreexcavación
Nombre SERIE:
del responsable de laACCESORIOS
actividad: CROQUIS:
8 Compactación de fondo de excavación
Documentos
9 Adjuntos:
Conformidad de niveles SI NO
CALIBRACION: SI
Sección fotográfica de excavación
(*) Autorizado por Produccion / Supervisión.
NO
Clasificación
(**) La excavación en zona de Interferencias de realizarse
debe estudio geotécnico
en forma de ingenieria
manual y de acuerdo a los planos de proyecto.
Nº CERTIFICADO:
Fotografia del punto de prueba REVISADO TOPOGRAFIA
FIRMA
VERIFICADO Coordenadas
POR: topográficas del punto de la excavación
ARCHIVO:
MEMORIA DE CÁLCULO: NOMBRE
(*) Adjuntar archivo
PLANO ADJUNTO Si en caso
NO de Lev. Topográfico

VERIFICACIÓN POSTERIOR A LA EXCAVACION:

CROQUIS / PANEL TOPOGRÁFICO
DATOS DE CAMPO:
- PLANO ADJUNTO: SI NO
CUBICACIÓN MATERIAL REMOVIDO REAL EN CAMPO (M3)

- Nivel de terreno (Previo a Excav.): - Volumen Material Suelto

- Nivel de excavación (Según planos): - Volumen Roca Suelto
-- PUNTO
Nivel finalDE
deREFERENCIA
Excavación (1): - Volumen Roca Fija
- BM:
% Compact.
BENCH Fondo
MARKde Excav. (2): - Otros
- Estimación del Volumen a extraer:
PA: PUNTOS AUXILIARES
ACUERDOS:
PC:
PLANO PUNTO
ADJUNTO:DE CONTROL SI NO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LosCROQUIS:
trabajos iniciara a las…....……….. y Finalizara a las …………….
Operaciones MPM retirara equipos, Personal y animales fuera de Radio de Influencia.

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

FECHA: FECHA: FECHA:

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES :

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:
Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo.

Nombre: PRODUCCIÓN Nombre: CONTROL DE CALIDAD Nombre: SUPERVISIÓN

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN
Firma:
Firma: Firma:
Firma: Firma:Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:
Cargo: Cargo: Cargo:
Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:
Fecha: Fecha: Fecha:
 Versión Fecha
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD 01 3/5/2019

Rev. Aprob.
PROTOCOLO COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS RED C AD

NOMBRE DEL PROYECTO: N° CORRELATIVO:

CLIENTE: FECHA:

SUPERVISIÓN: FRENTE:

PLANO: SECTOR:

PROGRESIVA INICIAL: PROGRESIVA FINAL:

ACTIVIDADES CONFORME NO CONFORME OBSERVACIONES

Tipo de alcantarillas:
CARACTERÍSTICAS DE
Diametro de las alcantarillas:
LAS ALCANTARILLAS
Número de hojas:

Se realizó el control topográfico para el alineamiento de la alcantarillas

LIBERACIÓN PARA
Verificación de la cota de entrada (nivel de captación)
COLOCACIÓN DE
ALCANTARILLA
Verificación de la cota de salida (nivel de descarga)
(TOPOGRÁFIA)
Verificación de la pendiente de la alcantarilla

Se realizó el control de compactación de relleno por niveles

Limpieza del área circundante

GENERALES
Torqueo de pernos de ajuste

Seguridad en el área de trabajo / orden y limpieza despues de las actividades

COMENTARIOS:

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo:

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:

 VERSION FECHA
GESTION DE CONTROL DE CALIDAD
1 03/05/2019

REV. APROB.
REPORTE DE RELLENO COMPACTADO
RED CALIDAD AD

NOMBRE DEL PROYECTO: N° DE REGISTRO:

CLIENTE: FECHA :

SUPERVISIÓN: FRENTE:

PLANO REF: SECTOR:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

TIPO DE RELLENO:

Relleno Masivo No Relleno Localiz. Relleno localiz. No

Relleno Masivo Controlado
Controlado Controlado Controlado

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SI NO N.A. OBSERVACIONES

1 Revisión de planos y especificaciones

2 Autorización de Relleno (*)

3 Verificación Topográfica

4 Preparación de área de relleno

5 Relleno con material propio

6 Relleno con material de préstamo Cantera:

7 % Compactación según especificaciones % Según Especif.:

8 Conformidad de capas de relleno (niveles)

9 % Contenido de Humedad % Según Especif.:

(*) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión

DATOS DE CAMPO:

CAPA N° ESPESOR (m) NIVEL (m) FIRMA TOPOGRAFIA FECHA %COMPACT. % HUMEDAD OBSERVAC./CANTERA

- PLANO ADJUNTO: SI NO - MAQUINARIA:

CROQUIS

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo:

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:

 VERSIÓN FECHA
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
1 03/05/2019
REV. APROB.
DENSIDADES DE CAMPO - MÉTODO CONO DE ARENA
RED CALIDAD AD

PROYECTO:
REGISTRO:
TRAMO: CÓDIGO:

LUGAR: RESIDENTE:
FECHA:
SUPERVISIÓN: ING. JEFE:

1.- MUESTRA 2.- PERSONAL

UBICACIÓN: SONDAJE: OPERADOR:

MATERIAL: PROFUND.: ASISTENTE:

3.- DENSIDAD

Óptimo contenido de humedad: Máxima densidad seca en laboratorio: Grado compactación requerido:

REFERENCIAS DEL ENSAYO RESULTADOS

Progresiva Progresiva Espesor Densidad del Máxima

Carril Distancia Humedad Densidad del % de
Fecha Cantera Inicial Final de Capa Suelo densidad de Conclusión
del Borde del suelo suelo seco Compactación
Km. Km. (Cm) Humedo laboratorio

4.- EQUIPO DE MEDICIÓN

EQ.

ID.

5.- OBSERVACIONES Y/U COMENTARIOS

6.- DOCUMENTOS ADJUNTOS

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

CARGO: CARGO: CARGO:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

FECHA: FECHA: FECHA:

 VERSION FECHA
GESTION DE CONTROL DE CALIDAD
1 03/05/2019

REV. APROB.
VERIFICACIÓN DE ACERO DE REFUERZO
RED CALIDAD AD

NOMBRE DEL PROYECTO: N° DE REGISTRO:

CLIENTE: FECHA:

SUPERVISIÓN: FRENTE:

PLANO REF: SECTOR:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SI NO N/A OBSERVACION

1 Calidad del acero (Norma ASTM, grado, marca)

Limpieza de armadura (Verificar si la armadura presenta corrosión,

2
concreto, grasa)

3 Diámetro Especificado: ( f = plg.)

4 Colocación de Armadura (Tolerancia ± 0 a 1 cm)

5 Verificación de Estribos (cantidad y espaciamiento)

6 Verificación de Longitudes de Traslape (Tolerancia ± 0 a 1 cm)

7 Colocación de separadores (metálicos / doble malla)

Conformidad de recubrimiento (colocación de dados de concreto en

8
estructuras)

Se realizo la verificación de la estructura armada (verticalidad -

9
plomada, horizontabilidad - nivel)

Verificación de doblado según especificación (Gancho Estandar: 90-

10
180)

11 Otros

NOTA: La barra no deberá enderezarse ni volverse a doblar. No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrado en los planos, o las que tengan fisuras o roturas. No se permiten
empalmes en zonas críticas.
Si la longitud de emplame usadas son de Clase B se permite que los empalmes esten en areas criticas o el 100% de empalmes en una misma sección.

COMENTARIOS:

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo:

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:

 VERSION FECHA
GESTION DE CONTROL DE CALIDAD
VERSION 1 FECHA 03/05/2019
GESTION DE CONTROL DE CALIDAD REV. APROB.
1 03/05/2019
REGISTRO DE VACIADO DE CONCRETO
RED CALIDAD AD
REV. APROB.
VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO N° DE REGISTRO:
RED CALIDAD AD
INFORMACIÓN PREVIA: RESPONSABLE DEL VACIADO:

PROYECTO:
FASE DEL PROYECTO Y UBICACIÓN: N° DE
ENCOFRADO, REGISTRO:
ARMADURA Y EQUIPO LISTOS A LA HORA PREVISTA: SI NO

TIPO DE ESTRUCTURA :
CLIENTE: FECHA-HORA DE INICIO DEL VACIADO : - - :
SUB-TIPO DE ESTRUCTURA : VOLUMENFECHA:
A VACIAR : m3
SUPERVISIÓN:
PLANO O DOCS. DE REFERENCIA: PROBETAS: SI NO CANTIDAD:
FECHA PREVISTA PARA EL VACIADO: / / 201 METRADO:
ELEMENTO ESTRUCTURAL: FRENTE:
HORA PREVISTA PARA EL VACIADO :
PLANOS DE
EQUIPOS REFERENCIA:
PARA EL VACIADO: SECTOR:

USO DE MIXER : SI NO # Trompos: CÓDIGO DE LAS PROBETAS (PROGRESIVAS):

El encofrado
NÚMERO DEes:
VIAJES MIXER : Madera Metálico Otro Especifique:

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA: : (Piedra : Arena) SLUMP : pulgadas

Nombre del desmoldante usado:
f’c DISEÑO / CEMENTO tipo I: kg/cm 2 CANTIDAD DE AGUA : Lts. / bolsa.
Alternativa
Se ADITIVO:
ha verificado que el encofradoDOSIFICACIÓN:
cumple con: TEMPERATURA de MEZCLA (°C) : Observación (°C)
C NC NA
TAM. MAX. NOM. AGREGADO : pulgadas TIEMPO DE MEZCLADO DE C/ TANDA : minutos
Condición de uso
TIPO DE ACABADO : MÉTODO DE CURADO : AGUA ADITIVO OTRO
Limpieza de superficie (ganchos, aserrín, mortero seco,etc) PRODUCCIÓN GCZ SUPERVISOR CALIDAD GCZ
VERIFICACIÓN PREVIA AL VACIADO
VERIFICADO FECHA VERIFICADO FECHA
Colocación de Desmoldantes
Materiales Aprobados
Se (Diseño
verificóde
dimensiones del encofrado
mezclas, embebidos, (modulación)
desmoldantes, curadores, etc)
Amarres,
Cambiosarriostres,
Aprobadosverticalidad y alineación
Cambios o modificaciones en elementos a vaciar)
Verificación de la verticalidad y horizontalidad antes del vaciado
Superficie Base

Juntas seguras,
Inspección parejas, herméticas, según especificaciones
Topográfica
(alineamiento, nivelación, dimensiones, etc.)
Existe cuerdas de alineamiento o plomada en caso de deflexión
Encofrado
(Estabilidad, estanqueidad, alineamiento, nivelación, dimensiones, plomos, etc.)
Colocación
Armadura de viguetas y bovedillas de acuerdo a sectorización (bovedillas
de refuerzo
aseguradas
(Diámetro, a viguetas,
anclajes, ensanches)
colocación, espaciameinto, recubrimiento,empalmes, etc.)

Limpieza dentro de encofrado

Sellador aplicado
Elementos Embebidos Civiles (anclajes, marcos, etc.)
Orchavos o biseles bien ubicados
Elementos Embebidos Mecánicos (pernos de anclajes, pases, tuberías, etc.)

Trazo y niveles de la estructura

Elementos Embebidos Eléctricos (conduit, cajas, soportes, red de tierra, etc.)

Colocación
Elementosde tacos deSistemas
Embebidos concreto, ángulos de
Específicos alineamiento
(tubos, y aseguramiento
cajas, pases, etc.) de
soleras
Inspección Topográfica de elementos embebidos (ubicación, alineamiento,
Recubrimiento
nivelación, dimensiones, inmobilidad en el vaciado, etc.)
Otro (especificar):

Conformidad de distribución de equipo y accesorios: templadores, pernos, PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD

alineadores, pines, nostras, montantes, paneles, tomapuntas, cuñas)
PRE-VACIADO VERIFICADO POR FIRMA :
Contraflecha
NOMBRE :
Humedad en toda la superficie de contacto PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD
VERIFICACIÓN POSTERIOR AL VACIADO VERIFICADO FECHA VERIFICADO FECHA
Inspección Topográfica de elementos vaciados
COMENTARIOS:
(alineamiento, nivelación, dimensiones, plomos, etc.)
Inspección Topográfica de elementos embebidos
(alineamiento, nivelación, dimensiones, etc.)
Buen acabado en el concreto fresco después de colocado.

Desencofrado adecuado.

Curado adecuado.

Resane de superficies desencofradas.

COMENTARIOS SOBRE TODO LO TRATADO EN ESTE PLIEGO:
PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

Firma: Firma: Firma:

RESIDENTE DE PROYECTO CONTROL DE CALIDAD
Cargo: Cargo: Cargo:
FIRMA :
Nombre:
CIERRE DE REGISTRO Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: NOMBRE : Fecha:
INFORMACIÓN AL TÉRMINO DEL VACIADO:
HORA DE FINALIZACIÓN: :

N° DE BOLSAS DE CEMENTO INSUMIDO:

N° DE BOLSAS DE LECHADA O MORTERO:

PERFOMANCE DEL ENCOFRADO:

Nota : 1. La verificación del pre y post vaciado es responsabilidad exclusiva del encargado del vaciado.
2. Revisar y contrastar el elemento a vaciar con el responsable del montaje electro-mecánico.
3. Adjuntar registro(s) topográfico(s) y esquemas de detalles importantes para los Planos de Replanteo.
 VERSION FECHA

GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

1 03/05/2019

REV. APROB.

RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN DE LOS TESTIGOS CILÍNDRICOS: ASTM C-42 / ASTM C-39

RED CALIDAD AD

PROYECTO: N° REGISTRO :

CLIENTE:

CÓDIGO DE PROYECTO : SUPERVISIÓN : FECHA DE ACTUALIZACIÓN :

FECHA DE FECHA DE FECHA DE ÁREA RESISTENCIA OBTENIDA RESISTENCIA OBTENIDA RESISTENCIA OBTENIDA ESPECIFIC.
SLUMP DISEÑO LECTURA PROMEDIO
Nº DE FECHA DE ROTURA ROTURA ROTURA PROBETA (3 DÍAS) (7 DÍAS) (28 DÍAS) MINIMA
ESTRUCTURA OBSERVACIONES
TESTIGO MOLDEO
pulg 3 DIAS 7 DIAS 28 DIAS Kg/cm2 Kg cm2 Kg/cm2 % Kg/cm2 % Kg/cm2 % % %

EQUIPO DE MEDICIÓN:

EQUIPO

IDENTIFICACIÓN

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

CARGO: CARGO: CARGO:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

FECHA: FECHA: FECHA:

 VERSION FECHA
GESTION DE CONTROL DE CALIDAD
1 03/05/2019

REV. APROB.
REGISTRO DE RESANE Y SOLAQUEO DE
ESTRUCTURAS RED CALIDAD AD

PROYECTO: N° CORRELATIVO:
CLIENTE: FECHA:
SUPERVISIÓN: FRENTE:
ELEMENTO ESTRUCTURAL: SECTOR:
PLANOS DE REFERENCIA:
Elemento: Muro Techo Losa

Otro Especifique:

Alternativa
Se ha verificado: Observación
C NC NA
Limpieza de superficie

Aplicación del mortero de reparacion

No hay presencia de fisuras y/o grietas

No hay presencia de cangrejeras

Estado final de resane

Sellado de juntas

Preparación de la mezcla para solaqueo

Aplicación de pintado con Cal

Uniformidad de la superficie solaqueada

C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA;

Comentarios de la actividad :

PLANO ADJUNTO Si NO

CROQUIS

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo.

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:

 VERSION FECHA
GESTION DE CONTROL DE CALIDAD
1 03/05/2019

REGISTRO DE CONFORMIDAD DE REV. APROB.

SELLADO DE JUNTAS RED CALIDAD AD

PROYECTO: N° DE REGISTRO:

CLIENTE: FECHA:

SUPERVISIÓN: FRENTE:

ELEMENTO ESTRUCTURAL: SECTOR:

PLANOS DE REFERENCIA:

Ancho de la Junta : Profundidad de la Junta:

Lugar de aplicacion: Muro Piso Techo

Otro Especifique:

Equipo de aplicacion: Manual Pistola Otro Especifique:

Alternativa
Se ha verificado: Observación
C NC NA

Acabado de la Junta (alineamiento, curado etc)

Adherencia de la Junta al elemento estructural

Material utilizado:

C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA;

Observaciones generales :

PLANO ADJUNTO Si NO

CROQUIS

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo.

Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:
 Código Revisión-Fecha

MEJORAMIENTO, CONFORMACION Y
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE

PROYECTO: N° DE REGISTRO:

CLIENTE: FECHA:

SUPERVISION: FRENTE:

PLANO DE REFERENCIA: SECTOR:

PROGRESIVA:

TIPO DE TRABAJO:

Alternativa
La actividad debera cumplir con los siguientes requisitos: Observación
C NC NA

Se identificaran los peligros y riesgos de la actividad en el documento de ATS

Los trabajadoes participantes de la actividad deberan contar con sus EPP

completos

Colocación de señalización en el área de trabajo

Revisión de planos y especificaciones técnicas

Eliminación de partículas mayor a 7.5cm, elementos extraños (polietileno,

papel, ladrillo, material orgánico y material contaminante)

Espesor con mejoramiento de 15cm (del cual 7.5cm sera de material de

afirmado)

Los equipos para el mejoramiento, conformación y compactación de la

subrasante deberan estar en optimas condiciones para su uso / certificado de
operatividad

Se realizara una verificación topográfica de la zona, dicho documento sera

validado por supervisión

Material de prestamo y/o propio debera ser aprobado por supervisión

Una vez realizado el mezclado del material, se controlara constantemente el

% contenido de humedad hasta llegar al OCH para realizar la actividad de
compactación

Se realizara el proceso de nivelación de la capa aprobada por la Supervisión /

Cliente

El espesor de la capa subrasante colocado cumple con los requisitos

solicitados en las especificaciones técnicas

El control de compactacón debera ser igual o mayor a lo indicado en las

especificaciones técnicas (95%)

Se realizara un orden y limpieza del area de trabajo despues de las

actividades programadas

COMENTARIOS:

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo:

Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:
 Versión Fecha
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
1 03/05/2019

Rev. Aprob.
CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUB BASE Y BASE
RED C AD

PROYECTO: N° DE REGISTRO:

CLIENTE: FECHA:

SUPERVISION: FRENTE:

PLANO DE REFERENCIA: SECTOR:

PROGRESIVA:

TIPO DE TRABAJO:

Alternativa
La actividad debera cumplir con los siguientes requisitos: Observación
C NC NA

Se identificaran los peligros y riesgos de la actividad en el documento de ATS

Los trabajadoes participantes de la actividad deberan contar con sus EPP

completos

Colocación de señalización en el área de trabajo

Revisión de planos y especificaciones técnicas

Los equipos a utilizar deberan contar con su certificado de operatividad y verificados

por el supervisor responsable del frente de trabajo

Los equipos para el mejoramiento, escarificado, conformación y compactación

deberan ser los adecuados para la actividad

Se realizara una verificación topográfica de la zona, dicho documento sera validado

por supervisión

Material de prestamo y/o propio debera ser aprobado por supervisión

Una vez realizado el mezclado del material, se controlara constantemente el %

contenido de humedad hasta llegar al OCH para realizar la actividad de
compactación

Se realizara el proceso de nivelación de la capa aprobada por la Supervisión / Cliente

El espesor de la capa de base colocado cumple con los requisitos solicitados en las
especificaciones técnicas

El control de compactacón debera ser igual o mayor a lo indicado en las

especificaciones técnicas (100%)

Se realizara un orden y limpieza del area de trabajo despues de las actividades

programadas

COMENTARIOS:

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo:

Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:
 CODIGO FECHA
GESTION DE CONTROL DE CALIDAD
1 03/05/2019

REV. APROB.
MEDIDA DE LA DEFLEXION DE UN PAVIMENTO FLEXIBLE EMPLEANDO LA VIGA BENKELMAN
RED CALIDAD AD

PROYECTO:
REGISTRO:
TRAMO: CÓDIGO:

LUGAR: RESIDENTE:
FECHA:
SUPERVISIÓN: ING. JEFE:

1.- DATOS DEL ENSAYO 2.- PERSONAL

CARGA EJE: PRESIÓN DE INFLADO: INCREMENTO: EAL: RELACIÓN BRAZO: OPERADOR:

MODALIDAD: CAPA: ESPESOR (e): Dadm= Nº BRAZOS VIGA: ASISTENTE:

3.- LECTURAS DE CAMPO INICIAL=100 4.- RESULTADOS 5.- GRÁFICO

DIST. AL LECTURA DE DIAL (mm/100) TEMPERATURA DELEXIONES RADIO (m) DEFLEXIONES
CARRIL

KM.81+110 - KM
BORDE DIAL 1 DIAL 2 [ºC] mm/100 CURVATURA (mm/100)
81+142 HORA CORREC
EXTER. 0 cm 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm Lf 0 cm 25 cm AMB. CAPA D0 D25 Rc

NOTA:

6.- EQUIPOS DE MEDICIÓN

EQ.
ID.
7.- COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES

8.- DOCUMENTOS ADJUNTOS

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo:

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:

 Versión Fecha
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
1 03/05/2019

Rev. Aprob.
COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE
RED C AD

NOMBRE DEL PROYECTO: N° CORRELATIVO:

CLIENTE: FECHA:

SUPERVISIÓN: FRENTE:
VERSIÓN FECHA
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
PLANO: SECTOR: 1 03/05/2019

REV. APROB.
PROTOCOLO DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA
ACTIVIDADES CONFORME NO RED
CONFORME
CALIDAD OBSERVACIONES
AD

NOMBRE DEL PROYECTO:

Fecha: N° CORRELATIVO:

CLIENTE: FECHA:
Tipo de material:
SUPERVISIÓN: FRENTE:
Tramo:
PLANO: SECTOR:

UBICACIÓN Progresiva:
ACTIVIDADES CONFORME NO CONFORME OBSERVACIONES
Estructura:
Se dio cumplimiento al llenado correcto del ATS, identificando los peligros y
riesgosdede
Espesor la actividad
Capa:

El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada para comenzar con las

AREA DE SEGURIDADPlano de referencia:
actividades programadas

El personal
CONTROL encargado de realizar las actividades cuenta con sus EPPS
DE CALIDAD
completos

Tipo
Se de material:a los registros de ensayos de mezcla asfaltica aplicando la norma:
dio conformidad

CONTROLES
Tramo / Progresiva:
UBICACIÓN Se verifico una correcta limpieza del area circundante a lo largo de todo su eje
Espesor de Capa

Se muestra
Plano de una condición de superficie correcta
referencia

SeTOPOGRAFIA
verifico el buen estado operativo de los equipos a utilizar para la actividad: volquetes, rodillo
liso vibratorio, rodillo neumatico y esparcidora de asfalto.
Los registros de control topográficos de niveles comprende peralte, bombeo y
APROBACIÓN PARA sobreancho
COLOCACIÓN DE MEZCLA El material a utilizar cumple con los requisitos de las especificaciones técnicas
ASFALTICA
CONTROL DE CALIDAD

Se dio conformidad a los registro de ensayos de densidad de campo por parte

CONTROLES de supervisión
COMENTARIOS:
Se dio conformidad a los registro de ensayos de deflexión (viga benkelman) por
parte de supervisión

Se verifico una correcta limpieza del area circundante a lo largo de todo su eje

Se muestra una condición de superficie correcta

Se verifico el buen estado operativo de los equipos a utilizar para la actividad

APROBACIÓN PARA
COLOCACIÓN DE PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN
El material a utilizar cumple con los requisitos de las especificaciones técnicas
IMPRIMACIÓN
Firma: ASFALTICA Firma: Firma:
Las liberaciones de subrasante, sub base y base cumplen con el % solicitado
en las especificaciones técnicas

COMENTARIOS:

Cargo: Cargo: Cargo:

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo:

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:

 VERSION FECHA
GESTION DE CONTROL DE CALIDAD
1 03/05/2019

REV. APROB.
TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN
RED CALIDAD AD

PROYECTO: N° DE REGISTRO:

CLIENTE: FECHA:

SUPERVISIÓN: FRENTE:

PLANO DE REFERENCIA: SECTOR:

PROGRESIVA:

Especifique el tipo de señalizacion:

Alternativa
La actividad debera cumplir con los siguiente requisitos: Observación
C NC NA

Se debera hacer el uso del documento de ATS, donde se identificaran los

peligros y riesgos a los cuales estaran expuestos los participantes de la
actividad

Los trabajadoes participantes de la actividad deberan contar con sus EPP

completos

Revisión de planos y especificaciones técnicas

El equipo a utilizar debera ser autorizado por el encargado de supervisión

Se hara el uso de bandejas antiderrames para el mezclado de pintura,

evitando la contaminación con el pavimento y el suelo

Colocación de señalización en el área de trabajo

El área a pintar debera estar libre de particulas sueltas y polvo

El equipo debe ser de tipo roceador, tener bombillas equipada de valvulas de

cierre

Color de la pintura reflectica:

Las rayas y los segmentos interrumpidos deben ser de 10cm de ancho

Los segmentos de rayas interrumpidas deberan ser de 3m de largo con

intervalos de 5m

En los sardineles sumergidos se utilizara una línea continua de color blanco

con longitudes indicadas en planos o especificaciones técnicas

COMENTARIOS:

PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Cargo: Cargo:

Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: