Capacitación SAP Día 1

Módulos de SAP

Archivo

Layout y vista previa

Fijarse bien qué es lo que solicitan.

A veces los totales no suman bien.

Corregir personalmente o pedir soporte a SAP cuando el formato imprimible no funciona

adecuadamente.

Seleccionar Layout e imprimir cuando se tiene más de un formato en un módulo

Ejemplo Ventas

Orden de Ventas local, exportaciones u otras

Esto se edita en el servidor de SAP en la IP 172.100.100.19

Administrator

Pfgroup123?

En SAP Cristal Reports

En la carpeta documentos están los reportes.

 Exportar

Cada formato tiene opciones, algunas solo permiten pdf otros solo Excel otros todo.

En el largavista es para buscar, los campos se ponen en color rosado

El botón de alado de búsqueda es el de crear o actualizar campos color blanco

Cuando se busca, hay que tener cuidado, porque cuando encuentra se quita el color rosado de búsqueda y se
pone en color blanco editable.

Las flechas sirven para ir al inicio |<- y hacia el fin ->| Ejemplo va a la primera factura
registrada y la última

<-factura anterior ->factura posterior.

Icono flecha arriba y flecha abajo como de reciclaje es enter.

Filtro de tabla, solo se activa en reportes o en base de datos.

Apertura todas las opciones del reporte.

Errores comunes
La gente no borra sus filtros. Cuando está con filtro, el ícono está con recuadro azul

Hay que borrar los filtros. Es como Excel

Icono Clasificar tabla

Permite clasificar mi tabla de acuerdo a mi gusto

Puedo agrupar a mi gusto según los criterios seleccionados

Icono flechas con hojas pasa al documento anterior ejemplo de la factura el documento anterior es el orden de
entrega y el anterior orden de venta y viceversa.

Ganancia bruta, no es muy importante

Medios de pago

Determina quien y cuanto me pagaron, ejemplo en factura de deudores

Cálculo y volumen de peso

Sirve para calcular cuanto puedo meter en un contenedor de acuerdo a selección de opciones

Diario contable sólo usa finanzas, no tocar

Presentación preliminar del asiento, Es para revisar el asiento contable. Sirve para revisar errores contables

Diseñador de Layouts

Se ve que layout está relacionado con qué modulo

 Parametrizaciones de formulario

Tanto en los reportes como en el módulo, me permite desactivar o activar campos dentro del formato de tabla

Se puede ver todos los campos existentes y se puede desactivar o activar los campos según las necesidades

Visible puedo ver la opción

Sin check no puedo ver

Activo: puedo editar

Sin el check, no puedo editar

Se debe cerrar y abrir para que se actualice.

Query Manager

Chats entre usuarios, enviar documentos

Resumen de mensajes y alertas.

Calendario.

Parametrizaciones Generales
Aquí se puede cambiar la contraseña del usuario

En la pestaña de servicios, cerrar SAP por inactividad, entre otras.

Visualizar es para tema de visualización de las ventanas, colores, tipo de letra, etc.

Verificación de ATP, Tiene que ver con inventario, producción – ventas

Previsualización de Análisis de flujo y Análisis detallado

Son temas gerenciales para revisar flujo y análisis

El segundo se pone los KPI en pantalla inicial

Visualizar
Campos definidos por el usuario (Es importante llenar los campos)

Información del Sistema, me permite ver el nombre del campo y la tabla a la que pertenece.

Información de la cadena, permite ver un poco más de información de la cadena del campo de la tabla

Visualización de responsables de picking, activa o desactiva los botones de los campos.

Visualización de indicador, lo mismo que picking.

Encajar ancho de columna, ajusta la visualización de campos que no se ve bien.

Datos, están todos los iconos de buscar hasta clasificar tabla

CKICK DERECHO EN ARTICULO

Informe de operaciones de numero de lote

Para ver stock en diferentes bodegas por lotes

Capacitación SAP Día 2

En módulos la primera parece que vamos a ver la primera opción que te da esa elección sociedad al panel
seleccionar sociedad qué haciendo es cambiándome entrabas edad y vengo acá lo que estoy decidiendo es
ingresar cuando 1 tiene dudas sobre lo que se tiene que hacer lo que 1 va a ser porque nadie conoce todas las
posibilidades y todo lo que pueda pasar cuando 1 tiene dudas normalmente sede pruebas y en las bases de
pruebas hacer los cambios ya dependiendo de los problemas que se den las soluciones se dan en la base propia de
cada de cada individuo sí guion entrar a la base DPF grupo de poder solucionar todos los problemas de los
usuarios de P por ejemplo en todo el mundo algo como caliente en la vida de la cabeza pero si es un usuario de
Fox y yo no puedo corregir eso en la base de pq tengo que ingresar a la base de foxy y en la base del próximo
hacer la corrección y esa corrección únicamente va a ser válida para esa base o sea si le cambias ahora solo va a
hacer en esa parte y en esta parte no si tu le cambiaste el PDF para que seguir ingresando y no haber pasado nada
porque en teoría el tema está en que las claves están haciendo trabajo distinto entonces de eso aquí más o menos
tú conoces esta pantalla en la imagen de ahí vamos al siguiente

corea en inglaterra que van registrando en ese euros tienes libras esterlinas tienes pues al tener que actualizar la
taza al día para que para que el momento que las demás personas realicen algún tipo de transacción o algún tipo
de documento relacionado a un proveedor OA un cliente que tiene una moneda distinta a la que nosotros
manejamos por ejemplo creo que en Perú son sol entonces si no está actualizado lo que pasa es que el sistema te
va a dar error y te va a dar error porque no se ha actualizado el tipo de cambio imperante eso hace lali los tipos de
cambio y todo eso tiene que salir entonces mañana te llaman y te dicen yo no sé no me deja avanzar cuál es el
mensaje error en el tipo de cambio no está actualizado tanto entonces tú vas y le preguntas de lili actualizarte la
tasa de cambio para que puedan trabajar porque está saliendo nada te dice no actualiza por favor es así entonces
cuando empezar les acusa del tipo de cambio y como no tiene registrado entonces el sistema intenta transformar
de la unidad tienes tetas productos de euros a dólares aquí está libras esterlinas y no no encuentra como entonces
por eso te des error ya parece en todos los días actualizar buscar vos principal de cartas de conversión para que
pueda funcionar el sistema digamos de inicialización del sistema esta parte es muy importante aquí está todo los
relacionados con permisos autorizaciones y demás ya entonces el detalle la necesidad realmente sólo es un
detalle de la empresa además aquí no hacemos nada solo te va a dar información general integrada inicialización
básico dónde están los cómo se llama este cómo parametrizar este tú el sistema ya entonces qué tienes para
cambiar o sea lo de las cuentas de la empresa cuál es la cuenta corriente de la empresa del metro de Valencia es el
de artículos cosas que realmente nunca barato parece como que la configuración principal de cómo funciona todo
ya no entramos muchos detalles porque por ahí no hay tanto lío y más que nada en el tiempo nos da de ahí
tenemos para notificaciones generales esto en sí es un poco donde está toda la información igual de promisión
básicamente un poco más detallado de lo que teníamos antes que lo importante acá qué tienes de opciones para
poder colocar ciertas cosas entonces aquí a ver tienes dos opciones para poder ciertas cosas por ejemplo quieren
restringir ciertos datos que todavía no está se consulta y se activa por ejemplo restricción de actividades de
clientes por límite de crédito el límite comprometido entonces tiene un límite de crédito ahorita no está
bloqueado pero en teoría aquí es donde tú le bloqueas para que si ya tienes secretos no le puedan vender porque
no se bloquea oposición estaba diciendo es que necesito pero la son esos pero haces cosas así como que grande si
es que pagáramos condiciones como le ponemos por empleado por artículo porque bien y así y así para cada 1 de
los puntos que tienes para presupuesto tienes para servicios en la parte de visualización aquí es donde tú cambias
los colores en caso de que tengan algún daltónico eh por ejemplo que no ven la parte de la búsqueda por qué
color no le da esto supone un color chillón SAS para que veas cuando dé el idioma a toda la opción de cada 1 de
los pero estos cambios que tú haces en este en esta parte afectan a todo el sistema por ejemplo lo que me dices
del de los clientes si se bloquea el crédito a los que llegan ya tienen su cupo de crédito y ya no les puedo vender
más si tu activas de eso se bloquea para todos para todos los documentos que pasen posterior a la activación si
tengo antes ante algo anterior 500 corriendo no sé 9 bloquea pero si voy a generar un nuevo documento justo
después de la activación se mueve y todos los que vengan posterior activación y entonces aquí contexto de la
fuente el tipo de letra el tamaño de la letra justamente para qué sirven por ejemplo 10 muy poco que sea 36
entonces que me salgan intransigentes pero esto si es para cada usuario el tema de visualización no es cierto si
esta parte es importante en teoría entre nosotros direccionamos al sistema a alguna cuestión entonces si tú
mañana quiere direccionar en la parte del vídeo de acceso los hipervínculos donde guardan los documentos de
algún otro lado eso se coloque aquí ya entonces de momento como el sistema genera una copia de todo lo que
apunta todo se manda la carpeta de documentación y no se tiene mayor OTAN ahí para que siga almacenando que
no sé en qué punto eso nos va a dar el problema porque los hermanos nos está dando problemas eh Alba y como
se llama Natalia cuando van al abrir o guardar en el este se les demora siglos tendríamos que empezar a separar
pero eso tendríamos que hablar con él saber si es que podemos mover porque si tu mueves de eso es el rato que
tú adquieres acceder no puedes acceder al documento entonces si para ver si es que empezamos a crear como
carpetas más específicas el único problema de esto es que tiene que estar relacionada con una trae ya entonces
todo tiene que venir de la misma puerta porque esto es prácticamente para todo el mundo o sea no es como que
yo le puedo dar especificaciones de una u otra cosa y aquí selecciona pero selecciona una sola ubicación entonces
esa será la única diosa elecciones es para todo entonces tiene que servir para ventas calidad construcción
entonces a juro haber inconvenientes ya no sé si cambiando de servidor por eso por el 2008 en 2020 es mejor
pero en teoría todo tiene que estar dentro del porque sólo tú eres un mal lanzada esta carpeta y todo lo que
encuentren este perfecta pero está fuera de la carpeta madre no hay manera de enlazar colocar absolutamente
toda la información tienes la misma para todos los módulos qué tendría que conversar sé por qué no eres algo que
puede hacer nada más comentario tema de recursos y así entonces qué tenemos aquí tenemos como te digo la
pantalla de inventario recursos son todo lo que es mano de obra y maquinaria el flujo de efectivo por qué es esto
sí el horario o sea él qué hora te va a salir aquí que ahora se puede nadar con dónde está la ubicación actual en
tema de cookies contabilidad cosa costas determinación de precios y ocultar funciones ya entonces este sí esta
información en como que macros que tiene una afectación a todas luces está dentro de ese importante que
conozcas porque existe mas no que nosotros lo vamos por qué entraste puedes poner muchísimas complicaciones
del mover eso vamos a periodos contables también algo ahí y cómo se llama me había comentado que tiene
problemas porque los anexos quieres silencia el tema no exactamente qué y apertura del siguiente mes cuando
están ploteados los períodos significa que si hay información referente a este mes ya no se puede editar sí cuando
están desbloqueados que no debería estar desbloqueado porque la linda debe estar haciendo algunos cambios se
puede proseguir por ejemplo yo lo que leí apertura otro error muy común querían apertura del periodo contable
el int es claro febrero llega el sábado domingo el pero descansa los primero esta vez primero y te llamé el día decir
que no pueden hacer los de producción porque les dice que no esta apertura del periodo contable y de ambientes
de aquí tiene que venir no tú tienes que venir y entre todos comunicarte con él y decirle como que Lily me están
diciendo que esta apertura del interior ella tiene una larga y todo lo que le recuerda que siempre a final de mes en
Portugal siguiente sino apertura el siguiente mes qué es lo que pasó es como que todos los registros contables se
almacena en esa información no es como que todo lo que genere nuestra mesa todas las cuentas del debe y del
haber que genere se almacena en esa bolsita es como la bolsita de febrero la música de marzo entonces como que
no estuviera quedando una bolsita de marzo y el sistema no sabe a dónde mandar entonces como que no tengo
donde registrar lo que tú quieres contabilizar mientras absolutamente todo lo que quieran hacer no se va a poder
hacer si es que esta apertura del período como te das cuenta que va por eso porque el sistema mismo tienen bajo
como que error no se encuentra perturbada y ahí está abierto marzo en teoría está bien porque la lidia se fue de
vacaciones y no regresa hasta marzo sí está bien porque dices lo que espero con todo quería ver si estoy nadie te
haga la canallada de mover es ya de ahí vamos con la siguiente autorización es importantísimo primera cosa
define existen 4 tipos de usuarios del sistema un usuario maestro que es como que bueno 5 el usuario
administrador que en este caso son los dos que tenemos permiso para absolutamente todo y para de hacer y
deshacer con cualquier cosa que exista dentro de cualquier modo ya un usuario completo que es del usuario que
tiene acceso a absolutamente a toda la información sistema de Mauricio una Ingrid Jessica hay pocos usuarios
pero si fuera del usaría completo tenemos usuarios especializados tenemos un usuario logístico que es todo lo que
es producción logística todo lo que involucre movimiento de inventario tenemos un usuario financiero que es todo
lo que involucra cuentas contables diarios y cualquier cosa que tenga que ver con registro contable de todo lo que
pasa y tenemos de usuarios el mes que viene a ser un usuario de ventas que del usuario que realmente tiene
acceso únicamente a opciones más como que llamadas de contacto con el cliente listas de precios promociones y
todo lo que tiene que ver con el módulo de venta cuando tengo un usuario completo el usuario puede si mañana
no tienen permiso para alguna cosa y es simplemente puedo asignarle sin problemas porque lo que me va a salir
es no tiene asignado el permiso a esta opción o modos o acción cuando llega a salir no tiene asignado esto con el
permiso actual significa que por más que yo le habilite la definición desapareció usuario no le permite realizar
excepción por qué te decía Ponte cuando tú me diste la llevan a cabo el proyecto dije que pruebe bien porque ella
tiene dos tipos de usuarios tiene un usuario que es financiero ser mi tiene okis entonces lo que estaba solicitando
tenía que hacerlo con el otro tipo de usuario que no me acordaba el nombre de los Reyes ya entonces sí se podía
sólo tenía que cambiar el tipo de usuario hay una tabla dónde está exactamente que puede que no podrá ser
verbalmente el que te aprendas la tabla no va a servir de mucho porque es algo importante si el mismo sistema te
va a decir si se puede o no se puede ya te explico por qué:

Entonces cómo se ven las autorizaciones

Abajo de ver pero no va a tener ninguna de las funciones y sin autorizaciones que no pueden entonces dice que no
puede hacer nada profesional de la Serena entonces únicamente donde dice la palabra completa es donde
realmente cada usuario para poder hacer algo dentro del mundo qué significa que si mañana el usuario de ventas
o sea viene lento o bien entre él y te dicen quiero que me des permiso para crear una nueva sociedad no hay
manera con una licencia de ventas tú le puedas dar porque así yo aplico y le des permiso y le de autorización total
no le permite entonces claro por eso te digo es importante que a pesar de que a veces se utiliza ciertas cosas
como que no puedo nunca entonces ahora como hago 1 de los problemas grandes que hay usuarios que
comparten muchas cosas del bienestar como otros departamentos responsabilidades en los puestos generan que
tú tengas o sea prácticamente todo el mundo debería cenar la diferencia es que esta licencia cuesta 3000.

No quisiera detenido tras él siempre a la que tengan por entonces tienes de su tablita entonces qué tenemos
mañana tienen alguna cosa que dice del tratamiento que no tenga a no ser que no se puede por el contenido
actual que realmente significa que con la licencia actual que nos separe con licencia actual es la única solución no
se puede con licencia entonces necesito otro tipo de licencia entonces no importa qué autorización de no
funcionar a ver si podría si pudiera te dice no sé no tiene autorización nada más entrar aquí y ahora que fuera
primero busca del bienestar bien porque autorizarle a las dos de producción en fabricación de bienes de plan
producción órdenes de fabricación de exactamente lo mismo el mismo equipo y le das al quitarlos realización a lo
que necesito entonces no hay mayor ciencia ni mayor dificultad de eso porque es lo mismo que tú desde aquí es lo
mismo que vamos a dar que autorización alguna cosa si esa tabla de autorización sacas de módulos- gestión-
autorizaciones
Módulos instalaciones que inicialización del sistema autorizaciones ahí está hay otra opción que se llama
propiedad esta opción es bastante interesante

O del mismo departamentos bloquear algún tipo de documento especial ejemplo yo tengo facturadores 5
facturadores pero puedo poner un bloqueo para que cada facturador solo puedo ver sus facturas no pueda ver las
facturas del PAC ya como que hacer eso aquí entonces autorizaciones y dentro de los sabios que tienes por
ejemplo en el módulo de ventas participantes tienes para con un par cómo se determina que es un paro no en la
ficha de Del empleado ayto determinar quién está nivel para que el gerente para que vean este abajo para que
vea cierto departamento pero para colocar el departamento este departamento tiene que estar en la ficha de
empleado sí al sucursales si hay algún equipo si hay alguna sociedad en especial dia y al siguiente día con cada 1
de los usuarios entonces al colocar esto esta manera evitas que el imas todo modificar eliminar el documento por
a veces ya tenemos la opción de autorizaciones de propiedad de datos que es esto que te indica que no tiene
mucho sentido que te explica porque esto ya lo vamos a ver en los modelos más trabajo pero es cada una de las
opciones que tenemos es la misma historia que las puedes darme acceso completo protectora y escritura aún por
lo que significa que el usuario Karina doña puede leer y puede dictar el documento de cualquier otra vendedor
sola lectura significa que puede ver pero no lo puedo evitar y ninguna significa que cada vez que quiera entrar a
eso le va a dar error porque no tienen que saber este documento y ahorita como esta por favor depende del
usuario o sea que hay una Dueñas y mayores Tina y como se llama esta Maribel guerra tienen acceso a todo
porque interesan los que les facturan a todos entonces si tienen la opción de poder modificar el resto sólo tienen
el que pueda haber ya diay vamos a la otra parte que era nude opciones de compartir todos los usuarios que les
pueda colocar si tú quieres que no haya restricción si quieres que haya una restricción solo a la hora que sólo
puede haber la cabecera o que pueda ver la canción y la FIL cabecera sale la parte de arriba del detalles de la
factura sobre el nombre del cliente y esas cosas pero como qué productos no y el ventanas tú tienes para
seleccionar alguna ventana que quieras tu poder colocarle así y las maduración que es restringido con el
restricciones contender propietario de la cabecera ya entonces esas opciones tenemos ahí

Numeración de Documentos

Aquí tienes los tipos de documentos en el número de orden destrucción el número de la factura y lo que hace de
aquí es colocas con que el número de comienzas y más también las cómo van a ser los siguientes números
entonces como que se suma de agua y todo lo demás para que para no tener que empezar otra vez de cero sea
con la factura aún así no nos quedamos en la numeración de la cual salimos del sistema anterior comenzamos en
todo el mundo

Quiero empezar desde los que se quedaron en el anterior de parametrización de documento aquí prácticamente
exactamente qué información se puede que no se puede ver por documento también electrónicos como a ver qué
podemos sacar de esto importante o sea él como quieres obtener cierta información de ciertos documentos si
quieres pintarla la ganancia por el precio de venta o de función del precio base el número de referencia
preferentes el número de documento base visualizar una lista de materiales de ventas en documentos muestre
pon solo precio entonces simplemente cosas que como seguimos parametrización es generales de documentos
pero es el método de redondea por moderado por documento y así esta teoría no debería pero está aquí en caso
de que mañana quisieran controlar si desde aquí por documentos seleccione el tipo de documento y al trabajo te
voy a decir o sea que puede ser produce número de referencias sin manejadas mensaje del solamente
desbloquear entre actitud en teoría podrías colocar

Ejemplo vamos a entonces por ejemplo días por defecto de cancelación del pedido con 60 aquí tu parametrizar
todo eso qué significa eso tú te acuerdas que te explique la anterior vez que tú tienes 3 Estados del documento
abierto liberados cerrado cuando está cerrado según lo que allah nos puede cambiar nada entonces el tiempo que
tú le colocó si mañana estaras que sea formas tiempo y hay que lo estoy diciendo que si nadie cierra se lo
comentó a los 60 días cierra automáticamente qué tal tú puedes cambiar esto aquí por tipo de documento tú les
permites del hacer modificaciones de los que los estudios del sistema si alguien se equivoca lo que pueda entrar y
editar sí le quita este una vez que hizo se queda tal cual y no hay manera de indicar obviamente mientras el activo
esté abierto si estaría cerrado no se puede bien pues son fervientes desperado realmente son más como
configuraciones generales pin caso de que se alistara yo creo que le vamos viendo te parece porque no tiene
mucho sentido que mejor explica todas las personas esperado después no puedo publicar un documento de qué
restricciones voy a tener al respecto por ejemplo vamos a ver devoluciones si se produce número de referencia
del cliente duplicados y mensajera de la canción solo mensaje de licencia de los cuales ciento de permitir la copia
del número de referencia para el cliente documento destino entonces cuando yo tengo que hacer una devolución
de la mercadería que me permita duplicar la información del significa no tener que digitar todo sino traer una fiel
copia del tenía el grupo desde aquí le digo si 5 si con un mensaje de advertencia de lo que estoy haciendo es
simplemente que no me deje y abajo que justamente que permite el si permite o no permite sí entonces assistant
cosas así pero es más cómodo para mí bueno ese sería para el Programa Nacional de documento no es muy
importante que te apetece pero existe ahí en 3 D en caso de que alguien quisiera cambiar de una cosa como que
se cancela muy rápido el documento yo no le he dado clase demora mucho yo creo que sea menos tiempo ahí son
60 segundos o 60 minutos 60 días a 60 días eres entrarías que no cierren el documento bien sabes y haces una
orden de venta y dentro del orden de venta tú dices que yo le voy a vender al cliente entonces de inversiones
familia Bustamante lo venden 3000 kg de peso con Amy y resulta que no tenían 4000 sino que tenía 3080
entonces queda 3100 quedarían 900 pendientes de entrega pero el cliente me dice no sabes qué ya no quiero que
me entreguen esos 900 son tontos sino que se cierra el pedido siente o 3000 completos de aquí sola entre los
3100 D siguiente paso lo que va a pasar es que el sistema aquí tienes la fecha del documento a 25 de febrero el
sistema va a decir lo que me pidieron 4000 estoy entregando 3100 entonces no te cierra el documento porque yo
todavía tengo pendiente entregar 900 qué es lo que tendrían que hacer aquí es entrar y cerrar el documento
destacó que ponerle este documento extendido para que deje de como que estar pendiente de entrega es pero si
no le hacen redadas y no la atención razón puede ser que no debería ser el 60 de 115 pesos podría ser más por
ejemplo con entregas completamente con esta cerrado que sale sí o sea no puedes mover nada porque está
cerrada está completo está hecho el pelito pero cuando está abierto es que está pendiente con esta abierto es
que no sea puede ser que esté va a ser ni si quiera que esté pendiente y este hecho sino que no le han dado cerrar
o sea como que se quiere demostrar que el intermedio por ejemplo en pérdidas entregue 5 destinos y entonces
tengo aquí en la cantidad cantidad suministrada desde aquí en vez de 150 entonces la única línea que me va a
dejar mover este estado están en blanco y que iba a decir abierto entonces la entrega se puede decir el cerrar el
pedido o osea decirle como que no es verdad sí le voy a escribir se encuentra lo que pasa es que no tenía eso
puede ser cualquiera de las 2:00 alternativas realmente de lo que en verdad pasa eso es lo que te digo el día que si
después de tanto tiempo no se cierra que se ha roto mató eso es lo que haces aparte ahora vamos al 100 tenemos
paréntesis iones de impresión qué día es más o menos la misma pero con los documentos imprimibles que
habiéndose alusiones que tienes cómo generales ahora por documento y para los temas de informes esos el
logotipo puedes cambiarle tiene que tener alguna especificación no lo quieren la especificación pero estaría
colocada realmente nunca le he cambiado y este pide eso debe estar en el mundo del juntos mira esto es lo que
está colocado en caso de que se necesite cambiar el lobo eso debería estar

Guion ni siguiente estructura menor o no cruzado realmente es más o menos como se va a ver la estructura lateral
como digo Estas son cosas más como general cómo quedó lo que está aquí en qué orden estás primera tenencia
para decirme esto esto y dentro de cada 1 puedo renombrar poner una nueva en caso de que quisiera si cuando tú
haces algún cambio de estos esto te afecta al usuario que hizo el cambio no lo puede hacer cualquiera afecta a
todos entonces sí entonces el rato que hagas un cambio es porque en verdad se decidió modificar algo bastante
grande alias deben dos parámetros de búsqueda realmente no he probado esto pero podría ser útil exacto dentro
de esto si no estoy mal te puedes poner a ver si entiendo bien como funciona esto pero ciertas cosas puedes
poner como menudos o sea puedes poner palabras claves justamente para que te lleve de 1 a lo que estás
buscando que no te permiten todos los casos te permite para ciertas cosas entonces porque yo puedo ponerle
órdenes de producción pon un alias de Open selectivo OP IA me encuentra eso me entendés lo puedo buscar
cómo órdenes de fabricación también esta palabra que esté relacionado para facilitar la búsqueda en vez de
escribir órdenes de producción escribe solo opiate manda ya ajá y por la propia lengua pero parece así nada más
como los motores de búsqueda de las cajas tienen seriamente poner la palabra si no te relacionas con los que
estén pagadas correo electrónico

Está como que tú mandas correos directamente del sistema con que le puedes poner en general con la sociedad
espera usuario una firma de correo común de la sociedad o del uso año entonces como puedo ponerle un pie de
página y como que tal persona tal pues Tito tal cosa está simplemente por usuario qué más saldos iniciales no
tocar pero que tener aquí eso es manejada finanzas no sí entraste aquí van a ver las listas de cuentas y tú vas a ver
exactamente lo que el activo pasivo patrimonio y exactamente cuales están en cuales no están activas en el no
tocar eso no tocar en verdad y lo segundo es buena esa apertura desde negocios misma historia estás solo bases
esto es lo que voy a decir es cuando nosotros iniciamos entrar esto era lo que tenía encargada del inicio.

Entonces todo en todo esto te puedes ver exactamente lo que se cargó al inicio todo el descarga el primero de
enero pero realmente esto era al primero de julio julio desde aquí puedes ver exactamente las balanzas de
apertura de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar ya no tocar solo practica a ver si sale seco de
implementación es que si no sé qué es lo que lo visto vamos a ver tareas de implementación qué deseas hacer
configuración a ver parece que es como para desarrollar más cosas esto es incoloro usado la verdad tareas de
implementación claro posiblemente con eso simplemente es algo en el sistema pero pues sí o sea eso debería ser
lo que nos tienen que capacitar si es que estamos implicados estamos para varias de objetos tales como acciones
realmente una luz a no sé que tan complejo sea o qué tanto se puede dañar porque no estoy seguro que tanta
programación vaya detrás de eso ver por lo que te ponen aquí se me hace que no es difícil de hacer nos esperan
quizá Barcelona pero en todo caso la parte del centro de implementación desciende configuración pero nos
espera decisiones de vía de acceso es prácticamente qué función va a tener dónde va a estar como Sebastián y
dónde y cómo se ingresa ahí eso no lo he usado pero vamos a usar tampoco y la última vía

Información de ciertos módulos VoIP usándolos como que datos maestros entonces dentro de los datos maestros
por ejemplo vamos de ahí a datos maestros de artículos aquí está seleccionada cierta información ya es lo que se
va a mostrar cuando entras al módulo no es lo que te iba a gustar cuando hacer con la repostería y yo vengo
inventario datos maestros de artículo y aquí por ejemplo si le pongo a buscar y en el buscador me sale cierta
información eso es lo que está seleccionado en el modo me suena pero por ahí está viendo temperamento
decisiones de formulario cuando aquí tú cojas incluye más cosas artículos de inventario pero la puedes poner
prácticamente toda la información que ya le seleccionaste

Que realmente vamos a definiciones generales temas por usuario con la traca usuarios esta es la parte donde tú
tienes absolutamente todos los usuarios que usan SAP entonces dentro de esto por ejemplo aquí está el usuario
deberá celi Cabanillas con Karina Alvarez que dejó de existir Cristian haciendo aquí con Cabanillas así kimball con
Cristian Alfonso es el que te decía que the Christian Cabanillas cuento ganador y a entrante y tiene el otro de llevar
un amorío con échate para que están absolutamente todos los usuarios que información sale acá informacion que
te decía que tú puedes enlazar a los demás personas a dormir ya tú eres de fiar por ejemplo para hacer lo de la
parametrización el empleado pongo el correo electrónico pongo el número de teléfono pongo si el dispositivo
móvil en caso de que tenga cuando tengamos al móvil las alertas que tuviera en caso que estuviera la sucursal y
acapella pongo el departamento al que pertenece ya aquí pongo por ejemplo cosas importantes que a veces pasa
cuando se les olvida la clave entonces yo vengo acá y en clave de acceso no puedo ver la clave nunca pero si
puedo colocar una nueva claro entonces como que no puedo ver tu clave tu clave de esta y acá abajo le puedo
definir si la clave nunca vence a esta base para siempre o la primera vez desde hace y después ya tienes que
acordarte o sea no quiero crecer este habilitado lo puedo bloquear bien y de ahí tú tienes acá opciones generales
al inicio de cada sesión por ejemplo la ley debería tener estos de abril tabla de tipos de cama porque eso tienen
que hacer los dientes ni medio ellas y con este fin así como que actualize esto es de aquí tú pones que se puede
que no se puede ver en cada 1 con lo que va a aparecer lo del periodo de bloqueo por ejemplo ahorita está en
3000 minutos entonces CAD si se queda 3000 minutos ahorita en la pantalla sin hacer nada se bloquea el sistema
decían el que más eh esto es como que para cambiarlas formato de las de las del de las funciones por ejemplo
ahorita en teoría enteres por aceptar el programador puede cambiar hasta qué más sabes déjame ver
personalización sí pues a las mismas personas lesionadas que ya te mostré en el otro y aquí estaba todo esto con
lo que no es ninguna parte tu tienes que colocar quién es tu jefe y todo lo demás para que te pueda traer el
permiso de todo lo que te comentaba eso de por ejemplo cuando tú quieres bloquear esto de quien es tu par
quién es tu jefe que nuestros subordinados para que funcione este programa por acá pero creo que está en la
parte de recursos humanos entonces la parte definiciones usuario puede definir un usuario móvil y un super
usuario duros usuarios como finanzas prendería pues justamente 1 de los departamentos y quien entra dentro de
cada grupo realmente no se ha creado nada opciones de Soria cambios generales de otra vez para la manera como
sirven los formatos de las fechas invertia información en general del suelo como tal tampoco de los 3 creadores
nada

Después de tener una codificación para los vendedores la cuenta aquí desde letal y le asignas quién es la persona
que representa ese ese puerto tras descartó el momento que va a hacer el pedido ya no tienes que poner nombre
completo si no va a aparecer la codificación corresponde también de 2 días en ese modo no está en módulos
gestiones Steam definiciones general empleados del departamento de ventas encargados de cómo entonces
dentro de esto si mañana llega un nuevo vendedor habría que creerle para que pueda aparecer como opción
seleccionar si no lo creamos nosotros lo creamos correcto estresante definiciones generales edítalo pero eso las
socias de algún usuario sí es por esto mismo elemento afectada es la orden de venta todavía tú aquí el tipo de
empleado de ventas tú seleccionas y abajo este asocia con la persona y todo lo demás pero la grupo por el código
entonces para generar el código aquí si no está aquí no puedo poner puedes definir nuevo con los delfines no te
manda la misma tabla ya entonces la ubicación donde está la tableta se puede hacer de muchas maneras bien es
como que tiene una toma tenemos para llegar a los mismos puntos.

Territorios: para decidir países aquí están todos los territorios que nosotros le hemos puesto en caso de que se
quiera un nuevo territorio simplemente se le coloca, pero territorios de países o ciudades, la ciudad y el país al
que pertenece para qué para los módulos donde aplique puede ser para el módulo de compra como de venta sí
regla tener definida en territorio.

Grupos de comisiones que realmente nominados por el caso de las comisiones aquí estaría cómo se define cuál es
el proceso Tajo función de lo que se va a definir para el pago de comisiones test o definidos código del texto y el
texto entonces le tienes algún comentario o alguna cosa tú puedes traer algún mensaje que quieras poner no se
presentó un versículo bíblico día 316
Buscar realmente identifica donde ha habido personalizaciones dentro del enlace enlaces No tocar

Gastos adicionales

en teoría este solo puesto por nosotros que se pone dentro de los módulos me explico de otra manera pero
viendo estamos usando tanto en el módulo de ventas para las facturas de exportación tú aquí tienes gastos
adicionales que puedes colocar después de apertura esta opción aquí y toda la apertura de la opción tele puedes
poner cuanto es de cada 1 si mañana quisieras tener un gasto de distintos que también pudiera colocarse aquí
simplemente aquí se cree para que aparezca en el otro lado pero hay que decidir en qué cuenta el ingreso es
válido 6 metros consentiría que yo creo es el campo para que me aparece y decido dónde me parece sí por
ejemplo si me parece si este se dividen por cantidad o alumna de verdad y igual acá el método de arbat sí
entonces justamente para los los módulos que tienen así comercial de exportación para colocar el gato decisión al
poder definir como que la descripción del rubro

Precio cuando tú le cambias el idioma en general ahí te dice para cambiar la parametrización actualidad es cerrar
todas las ventanas abiertas desea continuar entonces un mensaje que quizá tú le puedes poner alguna de las cosas
como al área y le pones ahí la respuesta en función de eso mencionado programación a quien no creo que puede
ser mi calenturienta gestión de información delegado en teoría aquí para poder exportar por eso lealtad como
leídos desde la forma de impresión entonces tú determinas por ejemplo genera un nuevo formato de impresión y
que escriba lado entonces tú aquí defines donde va a aparecer ya por ejemplo en inventario en informes de
inventario en las citadas podemos estar sacrificados de calidad que realmente son Rayados desde pongo el
certificado

Además queríamos que aparezca aquí al final de los informes de inventario definiciones

Sabe las definiciones para que tú puedas entender cómo crees precio unitario cantidad como están creados los
cómo está colocada la data para que tú la puedes seleccionar sea más fácil identificar

Configurar el usuario tal va a tener tal impresión predefinida configura la impresora seleccionar

Espera espérame trizar valores estándar lees por ejemplo tú tienes en el q spk un máximo un porcentaje tope de
cosas que puedes o no puedes hacer estás dentro de tu parametrizadas ese tipo de cosas para después cruzar con
la información que sea del modo pero no están usando si todavía no hemos no emos no sea votado nada papi de
ahí tenemos

Espera manejo del correo qué esperan los títulos que salen aquí

las páginas con las que se enlazan con necesitas ayuda

Finanzas, tener mucho cuidado

Entonces realmente no te parece parte a menos que estén acompañados con alguien de final sepa qué quiere
hacer aquí determinación del plan de cuentas para mayores criterios de determinación y determinación de
cuentas de recursos misma historia en la primera que tenemos esto es así te puedes tener para ventas para
compras para generar para inventar y por recursos cuentas establecidas y así como cuentas también puedes tener
el centro de costos que lo que nosotros manejamos ya por ejemplo aquí tenemos mano de obra maquinaria que
significa esto que yo dentro de esto si tengo alguna cosa que es similar to establecer un grupo de cuentas que se
repitan donde se puede ver esto se puede ver en inventario por ejemplo y aquí voy a poner un producto
terminado un máster de la división playa entonces yo aquí tengo este máster al perro años de todos los Masters
deberían ir a las mismas puertas porque son productos que se fabrican que se venden y se venden para la
dirección práctica entonces de aquí puedo crear un grupo de artículos y dentro de este artículo grupo de artículos
puedo definir en finanzas que cuentas van a afectar en todos los modos entonces para no tener que estar
definiendo este producto por producto puedo hacer un grupo de cuentas para este tipo y definirle que todo este
tipo de todos los artículos que encajen con este tipo de características tienen que contabilizar sea así todos los
Master Ball tú determinas la que cuentas van a afectar cuando se venden cuando alimentaria cuando te devuelven
el material así entonces ya entonces que haces aca en esa parte del módulo exactamente eso defines qué cuentas
que igual se le puede tener como accesos más rápidos en otros lados no no tapar sin sin ayuda D de cómo se llama
de Finanzas de Finanzas desde aquí en determinación de cuentas es lo que te mostré tú en cada 1 de los puntos
determinas que cuenta sí afecta lo que cuentas donde esta unidad y en la parte de abajo lo que haces cómo vas lo
que te decía como nosotros decimos nosotros decimos la asignación de tus datos por grupos de recursos qué es
grupos de artículos todas las máximas por el código de recursos y el código del almacén que es invisible código del
recurso código del almacén que ya dependiendo de cada 1 de los códigos le asigne cuentas contables a cada
código aquí y en código del almacén que en cada almacén y aquí le asigne una cuenta contable distinta en cada 1
entonces en la bodega de plásticos y sin la manera en la bodega de químicos de otras entonces no será más no no
estoy dormido a ver vamos maneras aquí están las cuales van a ser las unidades que pueda tener teoría están las
citas tenemos 3 dólar libra esterlina y euro sí no las tienes la tasa de cambio simplemente lo que hace es defines
como visualmente va a estar en el sistema para que tú puedas seleccionar en los otros modos entonces yo quiero
que él bien tengo que definir Delgado

Tipos de documentos SRI no topar

Es la definición de documentos ya tengo porque me voy visualizar encajarse del color los títulos no se ven
entonces qué hacer y adentro del módulo determinó códigos para los documentos que tengo les pongo nombres
hoy les pongo tipos de los comerciales como una descripción entonces el documento 1 eso altura boleta de venta
de liquidación nota de crédito o débito y nos quedamos aquí es determinó qué tipo de movimiento puede llegar a
tener que hay otras lesiones internas que se muestra el registro de ventas desde entonces viene termino como
contablemente pudo visualizar cada documento que existe dentro del sistema sí mañana se genera un nuevo
documento nuevo tipo de documento viene dado como que a través de un desarrollo y aquí tendría que definir
cómo va a verse la afectación o como puedo verificar y es afectación en cada 1 de los nodos parece sí lo
demuestra la retención de agua registrar 100 registradas correctamente a quien define exactamente toda la
parametrización por tipo de documento

indices si el tengo aquí bueno para el tema de roles de pago en caso de que tengan alguna cosa como puente y esa
parte del personal y es fondo de reserva y eso por qué yo puedo colocar que esto tengo una codificación
ingresado el nombre si no yo tengo un código que se referencia a esas cosas ya entonces ahí se definen más

códigos de transacción eh eres qué les interesa mi nahual no tenemos más allá de eso son códigos para poder
como que la parte del denomina es una Donna específico del país que se relacionen función otras cosas tú hablas
nada realmente no lo usado

más proyectos aquí es donde se crean los proyectos aquí estamos eliminar facturas costos baratos tienes tú
decides cuándo validar con los barcos desactivar sin crédito y hace cargo del continente las facturas para que no
aparezca en la selección simplemente Nina tiempo después ponerse a tomar

indicadores del período

Impuestos impuestos en caso de que mañana decidieran hacer algún cambio dentro de la vez que decidieron
cambiar el IVA del 12 al 14 en teoría aquí es donde tú puedes poner las clases de muertos definir nuevo acá es
donde tú vas a finanzas para colocar todas las nuevas o sea como qué determinaciones que se coló igual
retenciones y mañana sale un nuevo tipo de retención a deciden cambiar coloca toda la información de los tipos
de retención los valores si el paciente está o sea el código estos tipos de textos sobre esta cosa sobre tal cosa
sobre el derecho sobre el IVA tú eres realmente entonces esto no tocamos es muy comprometedores cartel
mucho claro pones te equivocas y puede llevar a 20% sin querer se caga todo

tipo de actos igual después de aquí decidir cómo se van a llevar tus gastos A a qué cuentas dar una ofertar días
pero exactamente eso a ver vamos dando oportunidades en

oportunidades de negocio

Solicitud de entrega cimientos cierre del stud entre qué pasa en el módulo también lo puede ser que te mande
directores cuando tú haces una oportunidad significa yo mañana voy y estoy sacando en serio oportunidad quiero
sacar un nuevo cliente entonces para este nuevo cliente ya tengo que hacer lo siguiente pieza de escribir vamos a
hacer la solicitud de entrada la noche entonces lo que hago aquí estoy a determinar este es un cliente potencial al
cole puedo vender tanto de toda la información que llevan de los posibles clientes y toda la gestión que hacen
hasta que se transforme en clientes que te complete repite la compra se puede hacer aquí entonces dentro de
esto tu tienes de tapa pero esta de tapas entraría salen así tú puedes definir nuevo colocándolo desde aquí o
puedes irte a la parte de tapas de ahí decidir cómo se va a llamar esta tarde nada más de eso ya lo mismo con las
otras dos eran realmente eso es poquito de fines de tacón y exactamente para qué modo las discusiones no
funcionarían no sé si está activado están conservadas etapa alcance la única que no la puedo borrar pero puedo
hacer que no le aparezcan

Puedo hacer con competidores y con relaciones los que significa que puedo agrupar por tipo de esos me creo una
categoría que sea cliente abcd o como le llaman ahora estratégicos y los demás o puedo hacer lo mismo por
competidores como que defina mi competencia en los grupos que digo esta competencia es eh FIL de alto riesgo
de medio riesgo de bajo riesgo entonces voy generando categoría hasta el momento que generan el otro
documento ahí pueden seleccionar sí es la última de relaciones prácticamente lo mismo la relación que tú tienes
con esa persona es como que describe la relación nuestra relación amorosa relación lo que sea familiar de quién
es la persona en ventas lista de reglas de verificación de http esto no tocar pero así es tú cuando tienes una
factura esa factura tiene que autorizarse por él para que esté procesado y una vez que está procesada esa factura
tú la puedes encontrar dentro de la página web del excedente de la página que nosotros manejamos que del
estupendo entonces esto es la manera como está haciendo eso ya pero realmente no hacemos nada entonces son
las reglas de verificación para que salga es en compras tenemos presión entrega realmente no qué es esto la
realmente nosotros cuando liquidamos una orden de compra definimos ciertos rubros para poder catalogar esta
información me explico esta manera es que la información que se mezcla entre todo pero contigo cuando tengo
aquí encontrarás no importa hago toda la negociación y al material entre el barquito se bajó del barquito pasado
Ana llega dependiendo del término de la sesión que ha hecho controlador me dijo yo te dejo el material afuera de
mi de las puertas de mi empresa y tú verás como te lo llevas a tu empresa entonces fuera del tema de la factura
del proveedor y tengo que pagar un transporte para llevarles de puerto tengo que pagar un barco para llevarlo a
este puerto otro transporte de ahí para llegar aquí en la empresa y seguros y demás todo lo que tengo que
gastando para que eso pueda llegar bien acá listo entonces el momento que yo hago precio de entre aquí y el
precio de entrega a quienes Clos o a qué corresponde cada 1 de los coloco las facturas y colocó de seguro
internacional para que tanto el transporte internacional entonces lo que hago es desglosó todos los rubros que
tuve que ir incluían sí mañana tengo que incluir alguna otra cosa nueva que me ponga en teoría eso se define aquí
entonces para esta expresión entrega acá yo tengo estas opciones de La 1 a las 10 entonces mañana estaré con la
caravana 17 se coloca aquí desde aquí le pongo y tengo que poner obviamente esto con la ayuda de Finanzas que
cuenta posiblemente sea la misma va a ser la que afecte pero espera determinar simplemente para escribir todos
los rubros que están intervenidos a tanto pague de de estibadores tanto para él en tanto me costó el PT tanto me
costo del seguro tanto me costó la aduana entonces para poder diferenciar entonces que haces de ahí
simplemente si mañana me quitan define alguna otra cosa más se define ahí entonces de negocios lo tema no sé si
quieres que veamos 1 por 1 elevada abriendo te explico general general sería mejor porque casi tienen las mismas
opciones sí entonces países más o menos las mismas que va a haber una tablita donde van a estar los países y te
las pones una sí formatos de dirección misma historia grupos de clientes grupos de proveedores definir
propiedades prioridades ases de negociar condiciones de pago bloqueos de pago agentes grupos delictivos y
grupo de correo electrónico todo eso vine acá sí vengo aquí a socia de negocios negocios aquí es donde se
registran todos los proveedores y todos los clientes de la empresa que están toditos entonces simplemente las
opciones que dicen Aires grupo aquí tienes la suerte si quieres definir una nueva espérate presta la cola ahorita
aquí lo mismo para la moneda lo mismo para las direcciones las formas de envío las direcciones de aquí que
opciones de mejor de de qué tipo de acciones pueden tener entonces todas estas decisiones que tú tienes de aquí
si es que ven quisiera tener alguna nueva opción se definen ay sí vamos a comer gestión de bancos misma historia
tú regístrate aquí que banco las cuentas tarjetas de crédito tarjetas de pago con tarjetas especificaciones para
proveedores codigo designación y métodos de trabajo entonces dentro de bancos que tienes absolutamente
todos los bancos con los que se trabajó se podría llegar a trabajar y que tienen cada 1 después la información
perteneciente a ese banco específico entonces en el citibank está en el Pichincha estar en el Pacífico está si está
igual es algo que se tiene que hacer con finanzas no sí porque en teoría si mañana pasar alguna cosa guion tengo
otra problema pero tendrías que confirmar con ellos que la cuenta esté bien que toda la información pero tú no
tienes que saber realmente no hay nada pero que si que si mañana pasa algo de eso donde se programa o donde
se corri y aclaró entonces como que no sé por qué me está enlazando esto a ver aquí algo pasó le pusieron fecha
en que estaban antes Pacífico entonces ya hay que cambiarle la definición si no existe la definición hay que crear
esa definición mañana tienes que tenga un problema mañana hay que creamos tenemos una nueva cuenta
bancaria en un Banco de Estados Unidos y aquí no me sale entonces como que como se llama el vago creamos del
banco a ver que cuenta la asignación al cuenta esto es así para que le aparezca para ese tipo de cosas pero que es
igual el estado de cuenta que recién estamos no hemos visto nada solo estamos en definiciones justamente
estamos poniendo como se llama cada cosa entonces en bancos en inventarios exactamente lo mismo que no sé
siquiera si hay pero conté grupo de artículos te demostré que eran esos grupos que tú ponías como que las
cuentas contables desde aquí tú les pones los nombres lo puede hacer desde el módulo también propiedades del
artículo misma información almacenes unidad de medida del Opus unidad de medida longitud peso que puedan a
fabricantes nana vamos a ver todo eso mejor en el mundo ya estoy en el aquí datos maestros de artículo y en
datos maestros de artículo aquí tocó grupo de artículo aquí me aparece todo esto están creados sí necesito
definido una nuevo lo abro y me voy abrir para crear es unidades de medida también decías unidades de medida
en teoría aquí me parece si necesita crear 1 nuevo en teoría yo tengo que ir a ese lugar para generar una nueva
unidad de medida de algo nuevo que este pues si mañana compramos algo en una unidad que no tengamos

También aquí están los de las bodegas mira aquí puedes seleccionar las bodegas si mañana se puede una nueva
bodega o sea los necesitas crear una nueva bodega en teoría tu simplemente entra cualquiera entraste a
cualquiera desde aquí y aquí puedes definir no porque lo que te va a mandar desde aquí pero que defina de
exactamente cuál es la bodega que vas a crear desde fines bodegas definen los grupos defines unidades que mas
era propiedad aquí están las propiedades que deben cumplir si quiere tener una nueva propiedad aquí ahí le
pones o sea le definen espero que te aparezca aquí es críticamente en grupos de artículos están todas las opciones
que tú puedes colocar ahí recursos misma historia el sistema tiene dos diferenciaciones tú diferencias artículos de
recursos artículos de materia prima producto terminado producto internet recursos de mano de obra y
maquinaria porque se tiene que registrar recursos en el sistema porque somos una fábrica y cómo hacemos
órdenes de fabricación para hacer la orden de fabricación ellas tienen que tomar yo voy a ser el producto blanco
08 pero por eso necesito materias primas mano de obra maquinaria entonces de dónde tomó la mano de la
maquinaria aquí qué opciones tienes grupo de recursos y propiedades de recurso está aquí recursos datos
maestros de recursos desde que tenemos aquí tenemos de absolutamente los nombres de todos los operarios de
la empresa y todas las máquinas que usan así como los costos indirectos ya entonces yo cojo a este empleado
Freddy Rolando Escobar Ledesma no tengo idea quien es y aquí lo defino exactamente todo lo que voy a tener
este operador cuánto me va a costar y dentro de esto yo aquí del grupo de recursos y de las propiedades que el
exactamente ya entonces de sólo definir es como que que tengo idea donde se le asigna ese tipo de cosas

Hay menciones por documento no sabes eso bps Simpson están las de configuración las que se utilizan para
determinar ciertas cosas que tienen cierto grado de complejidad o dificultad distinta a la de una manera sencilla
las otras dentro de datos maestros de artículo nosotros tenemos una definición para la codificación que hacemos
el código está compuesto de 10 dígitos y los 10 dígitos se compone de 4 partes es 2323 BA dos significa línea 3
significa familia dos significados su familia y con clase ya entonces una vez que tengo esto código estoy en
capacitación es rapidito me puedes decir no me

Todos le dijimos del sistema que nosotros queremos que él vaya creando el código automáticamente quiero crear
un producto de la visión plástica línea listo de qué familia para ver si a ver si me van a dejar todas las opciones
disponibles pero si le doy en esta Lupita me va a dar la adopción es que están enlazadas a Stalin entonces los dos
primeros dígitos del código yo puedo enlazar con estos 300 entonces en lo que quiero que sea una TV televidentes
si yo le doy aquí me va a dar todos los disponibles en esta loquita sólo las que también el azar sesión como por
ejemplo islámico y aquí le doy una loquita de acá me genera el código automáticamente aquí entonces no es una
tabla como si no es una tabla que tiene un poco de configuración dentro de sí o por ejemplo colocar aquí una
opción de algo que no tuviera nada que ver que no estuviera enlazada trabajo no me va a dejar civil entonces
todas las tablas están aquí pero en este caso así

Entonces pues se vierten son definiciones bastante bastante realmente no creo misiones estamos bien servicios
subgrupo artículo 124 y grupo base todos estos delicados mostrar vehículo choferes de exactamente a dormir
datos de contenedor todo lo demás es actualmente la misma pero para cada 1 de los modos las provincias
cantones parroquias que significa esto son tablas que están enlazadas que sí un poco esta provincia solo me deja
coger estos cantones que pertenecen esta provincia no me deja coger otras opciones o sea como es un es una es
un campo verificador cerquita paraguayas exacto entonces cómo jugar esto no me va a dejar correr las opciones
de cartones y parroquias que se encuentren dentro de esa provincia ya entonces lo que hace todo esto que está es
la mayoría porque las primeras cosas que tienen que ver con este madre que seréis por ejemplo hay una tabla que
se enlaza a la página del SDY no te deja seguir si hay un campo que está mal este es un error muy común y este
error era lo que les pasa porque ellos hacen las cosas ellos cogen y registra un cliente ya entonces con el registran
cuando registró en el cliente tú tienes datos del sistema como datos de este entonces estos datos deben estar
aquí te pones a conciencia una sociedad una persona natural y todo lo demás simplemente yo la tengo aquí
persona natural y de actualizar y realmente no es una persona natural si no se rompe esta registrada como
sociedad no iba a dar error y me decir los datos no cuadran entonces lo más lógico es que 1 entra a la pagina a
Irene CDI y revisa la información del poder entonces puede cambiar eso y ahí te deja seguir entonces justamente
para poder colocarse persona natural o sociedad pero este dato de aquí no es un dato que solo se coloca por
colocar si no es un dato que genera una alarma tener un bloqueo ok impide poder seguir con algo así es que no se
coloca bien ya todo de estas decisiones que tienes de aquí es para en definición realmente cargar la información
sobre las fiestas i ll complicado sobre todo porque programar entonces definieron la nueva no va a generar nada
aquí porque tú puedes definir una nueva y esta nueva nueva generar nada porque no viene con una programación
detrás de Silver inclusive en esta ni siquiera aquí por ejemplo que tenemos de datos maestros no me deja crear
una nueva solo me dice tienes estas opciones y no te da para crear una programación entonces te dejan o sea no
vienen dados por otros y como que cuando tú puedes modificar las tablas en dónde vienes con cuando no son
opciones donde tú no puedes crear una nueva función de algo que se programa de ahí que mas tenemos extiende
proyectos misma historia para definir etapas y cada clase de actividad es la misma que tenemos del éxito se te va a
ver un colectivo delito tanto 1234 y se llama lala lala lala lala y dentro de cada tanto voy a tener una actividad
entonces pues la etapa una es determinación del proveedor y comprar el material con una reducción de
cotizaciones dos validación de las mejores opciones decisión de compra para trámite de compras las lagunas como
que el macro y las otras son como que cosas mas y en producción etapas derrota que son etapas derrota las
ventajas de ruta en sí son estas de aquí entonces como que dentro de producción y los colocó en la siguiente
ponme la etapa de materia prima que qué materiales vamos a poner la información de tanto de rotor del
ordenador imaginario cuánto van a necesitar para producir el producto cuando una necesitar para hacer el control
de calidad cuanto más amistad para limpiar entonces le tapó del otro ajuste son los nombres de estos 3 y mañana
hay que definir una nuevo se coloca hay si no se coloca en realmente colocar desde aquí alquiler sí pero esto es
son las recetas que hace producción si responden las etapas si mañana producción te dice tengo un problema
porque se definió que ahora me diste una nueva etapa de ruta porque ya tenía 3 etapas de ruta yo tenía al tanto
de ruta de producción la trampa derrota del control de calidad y la etapa de rutas de limpieza y ahora resulta que
tengo 1/4 etapa de ruta que aparte de todo esto este producto se demora muchísimo en secar y tengo que estar
con una persona que esté ahí dando abanico como fuera que y eso no es como que parte de producción queremos
separar lo que es la etapa de enfriamiento entonces hay que crear esa etapa se crea ya entonces como ves en
definiciones realmente la mayoría de las cosas lo que tú haces parametrización para minimizar más opciones del
asistente a los nuevos los como que tengan una opción distinta a todas las que salen en caso de que se necesite ya

importar exportar datos esto es realmente de un examen nunca lo he hecho pero esto se hace a través de una
cosa que se llamaba trance que para poder transferir hay que verificar que el archivo esté bien que sea un archivo
plana y una vez que se aplanan o sea lo transforma en esta cvs txt y lo subes entonces esto es realmente el
usamos pensar cuando yo traigo algo de Excel que se puede traer simplemente no le pones de importar exportar
eso le pones copiar pegar

Entonces realmente no lo sabemos tanto porque pon de las cosas que tú puedes importar exportar sean tan fácil
como hacer esto venta factura aquí pongo copiar tabla me voy un Excel y le pego y mañana quiero hacer algún
cambio le cambio aquí como aquí copiar vuelvo a pegar en SAT entonces no tiene mucho sentido importaría
enfrentarse a contraluz en contra de los iconos son cosas más grandes eso es través del Plata atrás entonces eso
ya imágenes porque te digo es importar datos de Excel desde antes como que

Cierra el periodo aquí o copo y algo el cierre función de mis cuentas contables de la información debilidad no tocar

documento es lo que te dije antes esto puedes ver ciertas numeraciones de hasta de un tipo de documento para
poder ene validar ejemplo
Del primero al 31 y le pongo y me sale que no hay errores que no existen documentos faltantes por cada modelo
que no tenga repetidas que terminaría teniendo detrás de todos no explicado de modelo del aire para ver que no
haya subido desde guion asistente de depuración de datos maestros o sea una reciben divine esto esto se vuelve
irreversible pero tengo datos meses por ejemplo clientes que se ingresaron que no tenía que haberse ingresado
entonces tengo alguna opción que me permite el poder eliminar estos en función de algo de algún campo
entonces yo le digo que elimine todos los que tengan tal cosa del sistema lo que voy a hacer es ahora cuando lo
depure una vez que lo del puro lo que te indique lo eliminaste elegante porque esto ya no existe no hay manera
que los recuperes ese halo de pura antes se puede reír y eso solo se puede hacer si es que es producto o cliente o
proveedor no haya tenido movimientos porque si tuvo un movimiento no se va a poder cerrar y te voy a dar error
es una función compleja no usar convertida semanal de cel series de datos espero con ansias convertir alguna cosa
que sale del texto en alguna cosa del de la información de labores en otra cosa clientes conectados y limpieza de
los de cambios de esto clientes conectados lo que vivimos aquí en herramientas te puede saber quién está
conectado ahorita de ahí mismo pero aquí tu puedes ver quién está conectado al momento en el sistema ya en la
parte de abajo te puedes hacer una limpieza de los de modificaciones para que no se te limpieza de los decanos
por ejemplo del inventario comparamos usted que tu le cambiaste modificaciones puedo ver todos los cambios
que se han hecho a este producto y si le doy click aquí yo puedo ver como estaba esa fecha antes del campo ya sí
ahora limpio lo que va a pasar es pierde la información de respaldo de éste el historial ajá pero es de esas
prácticamente aprobación informe del estatus informes de actualización se coloca aquí este funcione en pos de las
de las autorizaciones que se hayan colocado no hay mucho que nosotros podamos hacer aquí tampoco pero es
para que sepas en teoría dentro de las etapas de autorización para que tú puedas ver Estas son las autorizaciones
que hemos colocado en caso de que tuvieras algún inconveniente solo para revisar entonces dime fin de
producción la aprobación de una oferta de compra de una orden de compra de una solicitud de compra y de un
grupo de facturación entonces si necesitan alguna de estas autorizaciones que puedes ver aquí de qué se trata y el
único que aprueba esta persona autorizada por si mañana estaras te dijeran como que necesitamos que alguien
mas de apruebo simplemente hay que decirlo que haces de aquí es coger y seleccionar la persona ya cómo sabes
de cual tipo realmente 6 y pregunta si se lo haya estado entonces aquí están todas las autorizaciones que tenemos
del sistema y esto y aquí inclusive te voy a decir quién eres las primeras pueda aprobar inglés puedes probar algo
mañana Alba se va a Kyle cambio de cesión a la nueva persona porque no me llega la llegada sigue saliendo el
desarrollo de Nantes espera esto sirve esto modelo de autorización informe de status de autorización informe
decisión de autorización Alicia vienes de acá no hay muchas que no pueda decidir sobre esto exactamente lo
mismo todo mándalos aquí está la lista de modelos estos son los modelos de autorización y aquí está exactamente
qué es lo que hace son todos estos usuarios que mañana entro vendedor aquí de qué departamento de ecología el
día que le ponen los documentos las etapas las condiciones del documento es prácticamente en el nuevo nada
porque si esta sí necesitarás una nueva autorización algún modelo que no se necesita crear lo que dicen
establecer tal cosa se puede buscar aquí entonces por ejemplo mañana llega a ser imposible que se puedan
transferir los productos bien entonces para que se pueda transferir la persona que va a recibir el material la
bodega que recibe debe autorizar entonces le pone la autorización a la entrada de mercancías y ahí le pones
absolutamente a todos los usuarios sí entonces así puedes programar aquí esas cosas como que ya estoy hasta
predefinido si hay o sea para lo que usted predefinido hace pues ahí lo obviamente otras cosas que sí es muy
específico sino es como un campo que el sistema haya tenido por ejemplo que sea algo de autorización por
ejemplo para el módulo de costeos queda lo que nosotros desarrollamos ahí no va a estar eso ahí porque en
teoría eso no estaba presumiendo del sistema como tal ya sacar entonces eh te permite licencia gestión de
autorizaciones de defecadores dado a los usuarios del soporte información de licencia y licencia de PS Simpson
informacion de licencia Estas son datos del SAT desciende actualización en teoría aquí tienes los usuarios y tienes
del tipo de licencia que tú le das y en algún momento quise hacer como que veamos si le puedo cambiar a las
profesionales pero es como que tu compras Vicente entonces lo que te puedo decir aquí te dice la disponibilidad
que tiene que no le puedes cambiar entonces para ella poder hacer un cambio debería alguien quitarle el tipo de
licencia para que aquí me queda una disponible y ella le puedo asignar alienar ya entonces simplemente para
asignar licenciaturas muchos no se puede hacer si es que todos estén sé si desde aquí en León donde cerrar

Enero algo así quise decir eso no servicio de integración enciende la interacción para que te interesan realmente
nunca revisado esto y tampoco puedo y lo último es lo de los ador con estos de aquí tú tienes historia y la gestión
y ya D móvil que todavía no sabemos a no sí sí cuando tu tienes algún problema con la unidad inicia está arriba es
como que mira si está funcionando entonces miren esta conectado conectado antes sin estar conectado
simplemente cojas y le cómo era aquí tú o sea como nos queda conectado como que las fuerzas las condiciones y
si solo pones detener entonces por ahí ya me acordé sí sí he visto esa parte entonces por eso digo que estaba
seguro que sí y el gestor de dones lo que pasa es que yo no entré por ahí sino que le busque acá gestoría donde
ahí reinicie workflow realmente no hemos usado o sea es como que los diagramas de proceso pero eso es esto
practicamente pero no creo que podamos programar nada ahí hasta cuando veo esta orden de fabricación TV flujo
o sea esto enlace de esto y esto y esto es pero no estoy seguro para modificarlo y tampoco quisiera ser y el último
y también muy importante es la parte de la salamos extiende largos quienes también te sabe molestar bastante
texto dentro de la gestión de alarma tú vienes de acá y lo primero que haces es identificar la alarma es viernes y le
das click y aquí te voy a decir tenemos la alarma de control de calidad la entrada the latest entonces te dicen por
ejemplo el cambio de la Biblia la Biblia no va a ser control de calidad si no logra ser asistencia técnica el Néstor va
a ser la persona que se encarga de hacer control de calidad y al lector no le están llegando las alarmas que
limpiaba Madrid tras primero vienes identificar si no sabes preguntó por qué interesas las las directivas entonces
que haces de aquí tú vienes y ves la larga por ejemplo cuando hay una entrada de mercancía de comercial del
hotel aquí tú entras y la alarma te va a decir a quién le va a llegar y que le va a llevar este va a llegar una alarma
interna del sistema si tú quieres puedes hacer que le llegue un correo electrónico espero que no me llegue al
correo ok revistas que está de coloca te puede llegar a comenzar si tú pones el numero del sistema te mando un
mensaje diciéndote así como los mensajes del CD de la tarjeta asi que se ha realizado un pago de tanto con tu
tarjeta tal así entonces este aporte es importante porque aquí están todas las alarmas si no sabes el nombre de la
alarma solo me preguntas que no es importante que lo sepas de memoria pero si la funcionalidad que si mañana
tenes la alarma no está funcionando qué alarmas de qué se trata la alarma bien explicas te digo es la alarma tal le
revisas aquí están los horarios y aquí están todas las opciones que debería entender y a donde le está llegando y
adonde no sí y entonces así hemos acabado gestión esto es diferente al tema de la del sistema de alarmas cuando
no llegan las alarmas a nadie no cuando no llegas por qué se cae el servicio que está aquí con te quitan todas las
alarmas y cuando aquí no te llega nada por mucho tiempo y a 1 le hace dudar entonces por eso una de las cosas
que por ejemplo deberíamos hacer siempre por ejemplo para Lily es importante todos los días lo de la casa de
campo para sistemas debe ser importante todos los días revisar que ni media llegamos que todos los servidores
estén arriba entonces ver que todo esté arriba para evitar conflictos de que mañana existen inconvenientes si no
están arriba a subir pero es como que llego a las 2:35 primera acción revisiones que todo esté funcionando y todo
está bien si todo está arriba continuar con mis actividades y no empieza a ver qué pasa si todavia desde cuándo no
y todo lo demás para ver que se puede perder sí o sea por ejemplo ahí podrían crear una alerta de revisar el
servidor cuando yo entré al SAT me salga de una alerta de género revisar que esté arriba el servidor de mensajería
o el de alerta desde sale el mensaje de saludo sospechoso algo así pero obviamente si no te sale el mensaje no sé
si después te vayas a olvidar pero igual mantenimiento así la la Doris me dijo ayer anteayer que no le llegaban las
alertas entonces yo me metí al serbio y estaban apagadas puntos cogí les prendi exacto entonces lo que hay que
hacer no sé exactamente por qué se apaga pero bueno nos vamos envío realmente lo que hay que hacer es a las
8:00 de la mañana saber que está encendido si no está encendido levantar y esto yo creo que por hoy está bien así
quieres que continuemos porque esa si estuvo bastante pues ahí tienes para mí me duele la garganta

Capacitación día 3

El plan de cuentas realmente dentro del plan de cuentas no hay nada que no pueda hacer lo que
tenemos de información en base a lo que se estructura en gestión aquí lo que te voy a dar
estructura de las cuentas de todas las transacciones que involucran movimientos de efectivo y
hasta como dinero o como bienes tangibles muy tangibles dependiendo de su categorización cada
1 se termina digo pasivos Patrimonio Nacional es profesionales las tradicionales de otros ingresos
otros gastos esa los iniciales y Ladies que no es tú sabes entonces dentro de activos lo que estaba
estratégicamente todo lo que tiene que ver con flujo de efectivo y todo lo que tiene que ver con
inventar ya dentro de pasivos y nosotros tenemos todas las cuentas por cobrar y por pagar
momentos de bancos también el patrimonio capital que se tenga prácticamente es todo lunes
operacionales dentro de ingresos de profesionales lo que vas a encontrar es todo el conjunto de
cuentas que tiene que ver con el manejo Hola venta de productos de la empresa o servicios de la
empresa entonces ahí están las cuentas para la venta de productos terminados para los
descuentos para las motos de crédito es encontrar coleccionables es lo mismo pero relacionado en
productos comerciales de las liquidaciones de importaciones más en productos fabricados de aquí
todo lo que tiene que ver con la fabricación de los bienes todos

otros ingresos realmente no me deja momento momento se podría considerar y otras vastas
tampoco la 9 porque ya todo está ingresado dentro de ingresos costos baratos los profesionales la
nueva prácticamente son las cuentas transitorias donde está toda la información cómo se revisa
esto en caso de que tengas primero identificar clases quieren ver una cuenta de inventario

Dentro de esa cuenta género más cuentas o sea como que de inventario yo no voy a poner todo
de esa cuenta si no quiero diferenciar porque tengo materia prima y producto terminado que que
genera un segundo nivel entonces si este 100 este va a ser 1001 y 1002 100 más del siguiente
secuencia de número entonces aquí se los crea eso sí dentro de esa cuenta yo creo otras cuentas
por ejemplo esta materia prima quiero diferenciar que es químico que es plástico que lo que sea
generar un tercer nivel y a ella no sería 1001 sino 1001 1 la otra sería 1002 1 y así entonces
empieza a generar los juegos aumentando dígitos y mientras más dígitos tenga es como que el
siguiente nivel entonces estas cuentas de quinto nivel fuera de esta hay 4 niveles polen sin ya en la
parte de acá te dicen nivel eso significa y aquí te dice el saldo que lleva a la fecha que esto es muy
importante si le piden la fecha María que entonces por eso sería controlado con el más rápido en
acá en caso de que tengo algunos elementos valor puedo ver aquí claramente se documentó cómo
me afecta contablemente y aquí me va a dar el número del documento que se están generando el
documento origen el número de transacción cada vez que yo le de acá me va a decir este diario y
este diario corresponde a la orden de producción opción

Pues para eso sirve esto en teoría si mañana puede ser que ya os normalmente si lali eso
normalmente manejan y ella también pero no es lo que pones pero si es necesario que cuando ella
te llame porque tiene alguna cosa que no le cuadra entonces cuando específicamente cómo
realizar ya quedó esto viene de la orden de producción tal y aquí hablo tal cosa entonces no sé si
por aquí será o alguna cosa así entonces para que puedas identificar cómo y quién era él y para
qué aparte de todo lo importante te cambias de cuenta te va a decir comentarios esten cero entre
el producto terminado tiene un valor si le das igual cada una de las cuales te va a dar dependiendo
de cómo le para meterse en la parte de arriba puedes coger más o menos resultados dependiendo
de las fechas que colocas y ya

Para que sirve para poder identificar si no quieres por un lado contable que afectación real me
genera un error de alto tratar plan de cuentas en teoría es simplemente para poder colocar algún
criterio de selección basado en alguna cosa de lo que tenemos aquí es realmente eso no se topa
sistema de en contabilidad para que sirven para ello dentro del enlace con tu vestido tengo
subniveles poder generar otros niveles a cuentas que no tengo usados por ejemplo de los gastos
otros gastos y aquí puedo coger y podría generar me volvió a mandar a la misma podría generar
información adicional de descripción de rubros que se generan dentro de los del rubro máximo va
a ser otros gastos pero tengo abajo otros datos de exportación tengo otros gastos de exportación
perooo todos de exportación Colombia otros gatos protección Costa Rica si puedo dividir ya y
quién está en la persona encargada de crear las cuentas con tan solo nadie nos toca eso porque en
teoría la contabilidad es cosa de ella en si la contabilidad lo que hace es a día a día nosotros
hacemos varias cosas muchas de esas cosas por no decir todo lo que hacía respiremos no hagamos
nada aquí sentados cada minuto que pasa tiene un costo porque me están pagando el salario por
el minuto o por el segundo entonces en teoría lo que hace una persona en su por ejemplo una
chica en de 13 años puede ser que tengo un diario y en ese día lo registra todo lo que hizo en ese
día lo más relevante es lo mismo pero en contabilidad contabilidad lo que hace es generar un
diario donde llama esas cuentas para agrupar y registra monetariamente todo lo que 1 hace
entonces no registra Pablo jarrín arreglar un computador sino Pablo jarrín costó tanto este día así
y así con todas las cosas que pasó con la niña lunda computadora con electricidad entonces es un
resumen de absolutamente todo lo que genera entradas y salidas de efectivo dentro del total nada
más entonces eso solo manejan las dos porque las dos deciden exactamente y está bien porque
entre las dos deciden exactamente mañana pasa cualquier cosa y ese tipo de cosas a donde le van
a asignar donde debería agruparse sí asiento esta opción realmente es una opción donde 1 puede
hacer el resumen este es el diario entonces lo que te indico aquí 1 resume absolutamente todo lo
que va a pasar los asientos se pueden generar automáticamente de módulos o yo puedo generar
sus asientos manuales para poder hacer correcciones de ABC cosa que ya han pasado a la fecha
desde que empezamos hemos llevado a 42463 asientos qué significa i 42463 registros de
movimiento de efectivo entonces esto es realmente aquí puede los asientos pueden estar ligados
siendo automáticos un documento o pueden ser realizados a manera son únicamente de diario no
estar ligada nada para corregir alguna cosa ejemplo mañana él la Doris compra algo y se equivoca
y registra mal el valor con el valor de Z entonces hay dos maneras de corregir yo puedo corregir y
eso viene un poco esta es una explicación bien importante para todo lo demás de los módulos yo
puedo corregir eso contablemente o puedo corregir eso por módulo si os corrijo solo
contablemente eso significa que en las cuentas de contabilidad se va arreglar pero en el módulo
no que significa que aquí estoy alterando la cuenta de inventario pero en ningún caso yo le puse
que esa alteración específica a ese código que se equivocó entonces sí se quedó con 100000
dólares y está en un millón que era 1100000 yo corrijo aquí 1100000 pero cada vez que tomes
either solo va a descargar a un millón acá porque solo la arregle por diario ya exacto por diario
cuando la expectación que genera primero tengo como arreglarlo o sea es un error por ejemplo si
se produjo ya se vendió realmente no hay mucho que yo puedo arreglar porque en teoría la
transición está completa y no tengo no tengo cuentas en que basarme para poder arreglar porque
alimentario lo tengo en cero pero digamos que está cerrado ya no puedo corregir esto de acá yo
puedo en teoría en este caso solo decidir corregirlo por acá si os corrijo por módulo yo estoy
prácticamente deshaciendo o reversando el documento que hice mal y volviéndolo a hacer y al
volverlo a hacer al deshacer lo eliminan sea diario y al volverlo a hacer cargo correctamente el
diario cómo se ve eso en teoría entonces de esta parte es importante para poder decidir cuándo
de 1 cuando de otra manera realmente el hacer una afectación únicamente por diario se hace
solamente cuando no se puede regresar de otra manera me explico de otra manera normalmente
al mes veo las transacciones que hacen producción que es el departamento que en teoría genera
mayor movimiento de las cuentas para poder ver qué errores están presentando entonces dentro
de esos errores por ejemplo yo veo acá que los errores están ocasionados por que se equivocaron
encuentras que seleccionar o cambiaron sin necesidad yo no les puedo bloquear esto porque hay
otras personas que sí necesitan tener eso abierta entonces lo que hago es género dentro del
módulo que era lo que estaba haciendo documentos que anulan los documentos de anterior o sea
le generó la contrapartida hago sí espera un egreso y esto es un ingreso lo que hago es un ingreso
en la misma cuenta y después de algún otro ingreso a la misma cuenta de acá para así que causó
que sí aquí estoy afectando a una cuenta costo de ventas producto terminado el ingreso le mando
a la misma Isaac otro grueso con la otra cuenta transitoria inventarios y les cierro con la misma
entonces lo hice por módulo por que genere dos documentos adicionales que corrigen el error ya
entonces ahí estaría corrigiendo tanto en el módulo como en la contabilidad cuando no se corrige
de esas maneras existen después problemas con los auditores porque cuando revisan los valores
por módulo y revisan los que tienen las cuentas contables nunca a la escuadra que en la realidad
prácticamente conocido a una sola empresa que le cuadra sentado esto siempre se descuida pero
dependiendo de los montos que 1 maneje el descuadre tiene que ser un valor que no sea
representativo dentro de sí o manejo un inventario de 5 millones de dólares tener un descuadre
de 5000 dólares no es un inconveniente lo importante es identificar donde se da porque se da y
ver que se pueda corregir pero si tengo 5 millones tengo un descuido de 2 millones
tranquilamente me puede estar acusando de llevar doble contabilidad no estar intentando estafar
al estado ya comentario de 5 millones de 5 centavos de descuadres vale no pasa nada 5 centavos
de que es justamente el otro ejemplo pero esto es para las transferencias estaba haciendo ahorita
del mes de febrero para poder cerrar ahora vamos a las órdenes de fabricación 100 tengo dentro
de las órdenes de fabricación errores y dentro de esos errores yo veo que no hay manera de que
yo pueda corregir la orden por los tiempos que estaba pasando por todo lo que sucedió porque yo
veo que aquí hacen una hoja la semana la vuelve a ser la vuelven a hacer mal y empiezan a
jugarme por ejemplo con los tiempos entonces empiezan a liquidarme en tiempos que no era yo
veo que no es factible poder corregir como duración de la cantidad de errores y todo lo que voy a
tener que mover ahí decido hacerlo más justo entonces a un ajuste donde no hago nada en los
módulos y no me voy a donde te mostré y le digo a la libre al 29 de enero hay que crear este día
para que se cierre en teoría tengo toda la justificación si mañana alguien viene y me pregunta
porque aquí tengo puede la hoja tal el problema en esta hoja es que la primera hoja me cerró el
primer diario con primero de febrero y el otro me cierra con 29 entonces me esta cerrando meses
distintos no puedo hacer el cierre de mes porque tengo los documentos en tiempos distintos
entonces me quedan documentos abiertos porque no hay la contrapartida que me interesó hacer
sí ningún beneficio como que ok aquí cogemos hacemos del diario acá para poder cerrar las
cuentas y hago el otro diario a la otra fecha para poder cerrar las otras que se me quedan abiertas
desierto por módulo el módulo no está cerrado pero ya por cuenta los R pero tengo toda la
justificación pero este sí aquí dice por cuenta mete a todo lo que significa que en el módulo no voy
a tener afectación y aquí tampoco entonces lo que hice fue igual antes y si mañana me pregunta
estos diarios que no tienen cómo lo sacaste cómo se ven los distintos módulos las cuentas ya
vengo acá entonces esto es lo de los diarios que tenemos tren vamos al módulo de ventas ya en
facturación colores factura de deudores documento el documento se ve así sí entonces para
cualquier persona lo importante es para el de ventas para la producción para el de costos lo
importante es que yo vendía este joven 34 kg a 495 para contabilidad no le interesa nada de esto
o sea no le interesa ni siquiera saber si está bien porque es nuestro trabajo ellos ven acá que es la
opción que en algún momento te demostré que es la la presentación preliminar del asiento del
diario tú puedes ver el diario desde aquí y aquí en el diario esto es lo que ve contabilidad entonces
ellos registraron una transacción el 3 de marzo y esa transacción lo que hizo te movió subió las
cuentas por cobrar clientes arca continental por 188 dólares y bajo o sea si la cuenta de IVA y la
cuenta de perdón el debe y el haber no subió ni bajó entonces cuando el cliente me debe 180 arca
continental medio de 188,50 que se iguala con la cuenta de lo que yo perdí de inventario de lo que
tenía en el AVE que es la venta del producto terminado químico y el IVA de la venta entonces aquí
sigo los totales hasta les mi cuadra de vela verde lo mismo que la contabilidad está cuadrada y
aquí me da el resumen de lo que está cuando los diarios están simplemente aquí te va a parecer
una cosa cuando alguien te pida hacer alguna corrección una parte importante es poder verificar si
esa Correa acción genera una afectación contable no es necesario que tú la correcta pero en caso
de que exista que te comuniques con el departamento ejemplo claro qué pasa seguir el que más
se equivoca en hojas de producción todo se equivoca pero el que más se equivoque con las
producciones del José el proceso se equivoca más o menos por lo menos por mes equivoco unas
dos o 3 últimamente este mes has equivocado todavía pero cuando en febrero no se equivoca
todavía estoy revisando pues también pero cuando se equivoca tú le pides ok dime que ojalá
producciones vienes aquí digitamos la orden de producción y ves la orden de producción entonces
esto aquí te vas a mapa de relaciones ya te mostré y esto genera dos documentos la salida del
material y la liquidación esto te lo voy a explicar con los temas del módulo pero no menos
entonces emisión de emisión para tener un documento contable entonces yo lo que tengo que
verificar es sí dentro de los documentos que están relacionados con esto se me habilita o no el
botón de contabilidad para hacer eso veo los documentos que le afectan cómo veo los
documentos que le afecta viendo la relación existente entonces esto de producción que se
equivocó con qué está relacionado está relacionado con estos dos ve este documento tiene
afectación contable entonces o sea se equivocó hizo tal cosa FIL dime cómo hacemos o sea estos
son los diarios de información ayúdame por favor para poderle dar solución entonces para que
ella te diga ok hay que acertar normalmente así no me preguntas amor hasta que ya le voy a
escogiendo la vuelta de ok aquí tiene que hacer tal cosa posiblemente el error más común de José
se equivoquen descargar unas cosas tenía que descargar en materias primas 4 materias primas y
descargo 3 se olvidó descargar una entonces claro de pronto el costo del producto sale más bajo
pero porque no tiene 1 de los materiales que se usan para producir y haces un inconveniente
porque dentro de ese producto es el producto en verdad no solo me está generando una
afectación en ese costo del producto porque yo ya no tengo esas inventario porque ya lo
transforme y en el sistema me aparece como todo como que todavía tengo inventario de materia
prima entonces qué hago vengo acá y voy bien de qué fecha es la hoja ok es del 3 del mes anterior
se puede corregir la hoja está abierta está cerrada ya está cerrada hay que desmontarla ojo tienes
que deshacer la hoja y volverlo a hacer tomando en consideración las mismas fechas entonces
cuando tú vuelvas a hacer la hoja tú coges y en los que tanto en el ingreso como el ingreso vas a
colocar las mismas fechas originales porque sí o no coloco las mismas fechas originales desmonte
una hoja y posiblemente vendía el producto y ahorita estoy haciendo nuevamente la hoja pero lo
estoy haciendo una fecha acá puedo hacer la corrección porque no vendí la totalidad todavía tenía
inventario podía ajustar pero como estoy haciendo con la fecha acá prácticamente yo le eliminen
ingreso o sea ya no tengo ese inventario aquí tengo un negativo acá y recién el positivo lo estoy
haciendo al siguiente mes digamos que esto fue el 20 de febrero que producía el 21 vendí
entonces ese negativo voy a tener del 21 al 3 de marzo entonces no tú corriges al mismo 20 para
que se vuelva a registrar lo mismo pero bien y de ahí sí y digamos que se equivoca otra vez y no te
puse así no te puso se equivocó y fue muy pendejo y te puso enmarque paz entonces ok vamos
viendo se equivocó qué hacemos entonces como que hay que revisar nuevamente y generar eso
en las fechas que están dependiendo no ya no tengo inventario ajuste de cuentas contable ya
porque no tengo como más solucionar pero quien tiene que corregir esa ese diario nosotros a
coser mismo depende el punto lo importante es que tú le des la directriz correcta o que con lili te
apoyas para dar las directrices correcta entonces lo que te voy a llamar el José me equivoqué me
equivoqué en una hoja de producción que hago es no te va a decir entonces tú le vas a preguntar
qué hiciste muéstrame la hoja entonces aquí yo le digo y hay veces que ni siquiera él mismo se da
cuenta porque tiene más errores de los que te dice entonces que no que mira están mal las fechas
porque no está cerrado en el mismo mes eh es que descargaste menos sí aquí dice que tenías que
descargar 1020 y descargate de 102 sta mal descargado me generas un problema en materia
prima porque dice que tengo mental y no tengo entonces tienes que revisar la hoja y el reverso de
la hoja con los datos una vez que le dice de eso él se queda más tranquilo y hace lo que le dice
pero él no vas a ver mucho más allá o sea el no va a interpretar la información más allá de lo que
indica sí entonces la mayoría es lo mismo osea mañana te llamo a la Karina en los datos maestros
del producto no me deja colocar tal cosa o me sale tal mensaje que hago entonces como que es un
poco de interpretar ya entonces para poder interpretar bien hay que saber que no más opciones
tenemos para qué sirve cada cosa sí entonces ese es el error más común pues entonces no se
corrige a sí pero hay un poder determinar si el error que tienen por ejemplo si tiene un error en los
datos maestros del artículo yo vengo a socios de negocio de los datos maestros de los socios de
negocios veo aquí y en éste recoge y yo veo que no tengo poder relaciones de una información
solo si le pregunto más o menos que estaba haciendo que quiere hacer lo hago y ya yo sé que con
este no tengo mayor afectación contable se puede corregir fácil precio veo que dentro del
documento este documento me genera documentos relacionados y esos documentos
relacionados habilita una opción de cuentas contables a juro tengo que avisar para poder decidir
porque lo más probable es que si no corrijo acá simplemente eso va a quedar hasta final de mes y
dependiendo de la región hecho puede ser un dolor de cabeza porque ya te digo lo que va a pasar
antes donde vas a tener Alcocer mismo diciéndote a no sé por qué sale que tengo comentarios y
yo no tengo es como que ****** cerraste mal dos hojas y por tu culpa mismo tiene desde ahora
este pendejo es el que tiene que corregir lo que no haces bien entonces como que eso ya
entonces los asientos de eso documentos preliminares misma historia en teoría dentro de esto tu
puedes ver algún documento preliminar que esté pendiente a realizar alguna cosa a ver de
momento no hay ningún documento preliminar cargado como para poder indicarte entonces a
palo verde otra manera el tema de cientos pero lo vemos arriba plantillas de contabilización nunca
entraba acá de preferencia no tocar menos que es creo que nosotros no manejamos plantillas Me
imagino que a ver estas plantillas de contabilización cuando se requieran usar de momento no
esta es para poder parametrizar una cuenta contable en función de alguna información que 1
requiere normalmente nosotros manejamos las cuentas contables pero fuera de las cuentas
contables nosotros manejamos dentro opción que se llama normas de reparto entonces dentro de
las cuentas contables ya no quieren generar más cuentas contables y quieren una manera sencilla
para poder seleccionar bien las cuentas entonces se relacionan las normas de reparto porque es
información que no afecta directamente a la contabilidad es decir en la computabilidad se suma
de 1 pero si quiero sacar esa información repartida puedo sacarlo facilitó por este ejemplo yo
tengo dos divisiones plástica tengo una división plástica Quito y una división plástica vicks pero a la
final manejan casi que los mismos productos en los dos lados dependiendo del hombre se fabrica
en el 1 en el otro lado única diferencia pero tengo diferentes sombreros allá con los que tengo allá
tengo diferentes costos de maquinaria que lo que tengo acá entonces qué se hace yo sigo
registrando todo eso en las cuentas de plástico pero tengo una norma de reparto donde yo digo
esto es plástico Quito y esto es plástico pic entonces si saco un reporte de esa norma de reparto
yo puedo definir ok esto es lo que hizo Quito esto es lo que hizo el pic y así entonces aquí tú
puedes definir eso como plantillas de contabilización de momento no manejamos y no creo que
lleguemos a manejarlo pero para que sepas en caso que alguien pregunta podemos manejar
plantilla si podemos contabilizaciones periódicas esto es para colocar contabilizaciones que se
realicen yo tengo algo que siempre lo hago por ejemplo el tema de sueldos y salarios
normalmente si no tuviera sueldos variables si fuera fijo prácticamente la contabilización de Futsal
Arias fuera lo mismo durante los 12 meses ya no habría cambios entonces yo puedo programar
aquí para que se me realicé el diario automáticamente para que yo no tenga que estar haciendo
sino que cada cierto tiempo coge y me vuelva a ser el día del siguiente mes me vuelva a ser el día
del siguiente mes ya de momento no hemos usado se podría llegar a aplicar qué más tenemos
anular transacciones en caso de dos

Técnicamente de raíz los problemas no dejamos o sea si algo sale mal la edad normalmente con la
ley y con la 10 es no dejar huella del error sino intentar eliminarlo completo o sea obviamente en
este sistema no es que no crea historial te queda el historial pero corregirlo de raíz para que las
cuentas vayan bien sí diferencias de tipo de cambio esto es abre hay una pantalla que justamente
hoy se dio el error que es muy común que paz el Alexis hoy me llamo o me mandó un mensaje
diciendo que no podía hacer una transferencia y me dijo que no podía hacer esa transferencia
porque no tenía habilitada la boda era entonces me puso así Hola ingresar digo de Alexis que
código es qué pasa tipo de cambio en 15 qué proveedores con los cuales trabajamos en euros
trabajamos en libras esterlinas trabajamos en quiénes de 3 cosas más el sistema es lo que pide es
una validación para poder hacer ciertos documentos funciona eso qué significa para poderlo
registrar la compra tengo que registrar la tasa de cambio porque yo le estoy poniendo es una taza
pero cada vez que yo hago un movimiento es decir mientras yo no mueve ese producto que
ingresó con otro tipo de moneda no va a haber lío pero si ha pasado un mes y justo quieren
vender ese producto di no pueden te van a llamar no puedo vender por esto entonces lo que pasa
es que el sistema es lo que te pide es que le coloques a cuánto está la taza en ese momento para
hacerte la transformación y decir ok al día de hoy yo todo esto en euros al día de hoy eso
representaría tantos dólares o la casa de cambio activa te va a poner ese problema sí entonces ahí
realmente no tienes que hacer nada más que llamarle a la lili hay que activar las tasas de cambio y
ella lo que hace que a veces se le olvida que podríamos enseñarle lo de tareas programadas para
que le salga y así habla de una lapantalla es que ella entra a la pagina entra a la opción detiene
registra esa tasa de cambio y una vez que tiene registra la tasa de cambio de ese día el sistema
deja de mostrar ese error porque ya tiene entonces que paso después de la conversación le dije
eso le dije no es por la bodega tenía la conversación con line mesilla puede transferir a la bodega
27 gracias entonces eso era todo

Es poder identificar las variaciones de las cuentas de existentes dentro del 1 como del otro es decir
esta cuenta se registran euros en dólares representa tanto si tú ves del otro lado todo te va a dar
en la moneda local de esta manera tú puedes ver cuanto en teoría era de la movilidad al
extranjero sí solo es otra portería aquí no se hace nada saca conversión sí sí diferencias de
conversión bien historia para ver el reporte de los cómo se llama de las conversiones realizadas
dentro del ya de ahí y aquí lo que puede visualizar cómo están pero realmente tienes errores hay
en teoría eso ya se trabaja directo conoces a porque ellos no tienen que reformular o adoptará en
sí es un reporte que resume todo en función de cuentas sea colocado no es nada del otro lista de
bverificación de procesos

No afecta impresión de documentos informe documentó eliminar lo mismo de antes en teoría tú

puedes imprimir todos estos documentos de acá desde aquí como lo puedes hacer tu vida desde
acá cada si no que quien te odia te van a parecer solo corresponden a esta parte del módulo
bueno te presento dos informes de documentos que eliminar es en caso de que hubieras de eso
antes de

trabajo inicial datos maestros hay aquí se registran absolutamente todos los sentidos físicos de la
empresa lo mismo que teníamos de activos fijos en el oral esta es la pantalla de sábado entonces
si nosotros vemos acaba prácticamente la estructura es la misma tenemos del sistema abajo te va
a indicar que activo es y aquí va a estar toda la información del activo qué información pudiera ser
determinante acá que la tenga a bien colocada en valor de depreciación que sería de ver con líne
los días de inventario que sería ver online eh en la parte de acá tú vas a tener justamente lo que
indico en activos fijos el registro la clase de activo fijo que es puede ser que en algunos casos
tienen equivocado y aquí demanda contra cuenta contable entonces lo que haces aquí n mandas a
la cuenta que correspondería que sería de maquinaria y equipo la parte de la que son la
información para tener una idea clara de dónde está qué caso tiene o le puedes completar el
aporte acá no sé por qué simplemente cómo se amortiza entonces cómo realizar el calculo que no
tienen sólidas por ahí programación aquí entiendes valores donde te bendiga todo la valoración
que conoce a ido amortizando los costos de contabilidad es decir cada vez que se registré esto
esto en teoría no va a estar asignado ningún proyecto PD si no va a ir por una norma de reparto
donde aquí lo que dice este activo se la división química producción sí eso es cuando ya se van los
proyectos y en atributos no esto es y el general activo pero este activo es un activo que lo puedo
utilizar entonces porque es una máquina que puede usar para producción entonces cada vez que
sean producción y aquí determinó a qué norma OA qué división le va a afectar cada vez que se
enoja de producción proyecto compra de computadores Ah eso si pueden perder pero si después
ya la depreciación de empiezas desde acá no le mandes al proyecto sino mandale al departamento
quería que sería en este caso administración Quito y no me acuerdo cuál era la otra parece que
también tiene normas de reparto porque todos los equipos de computación son activos fijos
pueden estar en un proyecto pero también hay que activar sí pero por ejemplo aquí tú tienes tú
eres activa si les pones normas de reparto que vaya a corporativo que estamos todos los que
nacimos de una planta en corporativo que vaya ventas de asistencia sistemas aquí les ponen sus
preguntas de la computadora de dois colaborativo como no corporativo venta siguamos y digamos
que no es una computadora para que aquí todos y no es una computadora para voy aquí aquí le
pones corporativo preguntas por aquí ya entonces la amortización va a seguir viendo a la parte de
maquinaria pero yo quiero ver dónde están los equipos y cuántos estado presionado lo puedo
sacar por este reporte del diario eso sí un poco ****** pero que aquí les gusta entonces atributos
normalmente con converse estableció que para cada activo se tenían que tomar una foto registren
compartido y el sistema colocar el número de los otros estuviera guardado entonces realmente
aquí tienes la foto que estaba colocado lo que deberíamos hacer que todavía no está hecho en
función de #otro mejor analizarla acá para no ver la opción de foto si no si quiero le doy aquí y
hago la foto de una qué es lo que deberíamos hacer que algo de planificar labor plantear puede
ser abordado las fotos de acá pero en esta información estaría acá y acá por otro tipo de
información eh datos de planificación de la maneja datos de producción siempre tiene que estar
en notificación y en propiedades no se coloca nada comentarios nada que decida colocar algo
nuevo y prácticamente es esto qué errores se me han dado aquí mañana quisiera yo tengo un
activo fijo que lo quiero vender tengo que activarlo para la venta acá nada más sino la opción o
aparece pero realmente solo se debe actividad activar en caso de que en verdad quieran vender
para evitar errores en los errores más que nada son por el tema de la codificación tema de algún
dato chiquito que aquí mismo abajo te va a decir el error está el campo o de Talgo de tal cosa
entonces únicamente lo que se tiene que hacer aquí es verificar como que el campo que esté
indicando se vea y se pueda hacer por ejemplo pero lo quieren vender y no me deja vender desde
la bodega estar registrado de las pongamos de la bodega para que pueda venderse sí entonces eso
con esta parte acá y ahí vamos capitalización de activos realmente aquí tampoco se topa nada hay
17 días justamente por los errores que se tenía en un inicio que es la capitalización de activos
prácticamente yo puse un valor pero un activo pero digamos que me equivoque y como esto ya
tiene un montón de depreciaciones me di cuenta al ano para yo poder corregir ese error tengo
que deshacer todo lo que hice en el año y tengo que volver a rehacer que muchos de los casos no
se pueden mas cuando ya presentados documentos a entidades del Estado y es un error que a
veces pasa entonces que puedo hacer puedes recapitalizar esto dándole un nuevo valor en función
le entonces si por ahí por ejemplo por qué están haciendo esto aquí porque cuando registraron
esto las fechas en las que registraron estaba mal y había activos que tenía un valor pero por las
fechas entonces no me cuadra esto qué hacen aquí aquí cogieron identifican el activo y le vuelvan
a poner un jugador para que se empiece a despreciar como otras fechas

baja en sí sí quiero sacarme del sistema pero no porque a ver el activo puede ser que todavía tiene
años de contabilización digamos que era una máquina y esta máquina decide presidenta 10 años
costaba 10000 dólares lo que significa y no me quiero quedar con saldo residual capital que
significa que yo quiero despreciar el final del 10º año de la máquina tiene que volver cuando
quiero quedarme con saldo residual y le digo quiero que van a 1000 al final de esto y depresión el
resto para el tiempo entonces de presidía 900 anuales para quedarme con el final no miento para
10 meses entonces si yo decido hoy yo estoy en el año 3 esos 10000 dólares depreciado 3000 me
falta del presidente Menem y esos 7000 no los en teoría ya no los voy a poder despreciar por que
la máquina se me dañó tuve la mala suerte de que chuta justo no sé hubo un temblor y le cayó
una estantería encima esa vaina y esa vaina que hecho ****** era una balanza y esa balanza ya no
tiene arreglo me sale más barato comprar una nueva que eso y cómo hubiera la balanza más cara
del planeta porque estaba 10000 dólares entonces para yo poder dar de baja y 7000 lo que hago
es vengo acá y le doy de baja la diferencia es decir ya no voy a despreciar esos 7 años y no esos
7000 me los como ahorita porque esa vaina ya no vale y cómo justifico porque estaba en el tacho
si quiero le Tomo una foto pero no tengo ese activo en la empresa si alguien quiere venir puedes
rebuscar en toda la empresa y ver si es que está eso sí o no para decir que no estoy como que
engañar entonces le dan de baja los equipos por ejemplo cuando tú das de baja computadores
que en teoría normalmente cuando son computadores impresión total pero digamos que tú
compraste una laptop y la laptop realmente no entra en garantía porque la persona que tenía
digamos que son gente digamos que el flaco eres la cocción y al cabo no le va a cobrar
porquerealmente pero sin querer se le rego una taza de café gigantes que extremadamente
caliente en el teclado y la máquina se quemó completamente y no hay manera de arreglar y como
yo no tenía hasta la garantía no aplica ese tipo de cosas porque no es falla del sistema ni del
equipo sino la presa del ser humano pasar entonces yo ya no puedo o sea como que reclamar y lo
que tengo es una pérdida total de equipo y si eso pasa el mes de comprar cuando yo le había dicho
que esta máquina se deprecian los 3 meses a los 3 años entonces lo que puedo hacer es lo mando
aquí le doy debajo y me como todo eso de precisión de una amortización y obviamente comprar
otro equipo pero se sirve la rebaja IA errores aquí realmente no se han dado errores que se
pudieran dar el domingo que se equivoca con alguna cuenta que se equivoquen el mando pero
realmente con la línea estás bien difícil que se equivoca cómo se corregiría bien qué cuentas están
afectando y hacer reversos de cuenta a fin de que esto quede bien o si puedo hacer el modulo
como que vuelve a volver a darme el alta y después darle la baja bien qué haces

Abre entonces estaremos de baja traspaso hemos tenido no pero cuando tú quieres pasar esto de
un cómo ajá como cuenta de bueno eso sería venta porque no es el mismo sistema cada 1 tiene
sus diferentes son diferentes bases de datos pero por ejemplo no hemos tenido pero por ejemplo
mañana quieren pasar una estructura de las que tenemos aquí al pic entonces ya las cuentas
contables que va a afectarnos las normas de reparto no va a ser la misma entonces puede hacer el
traspaso para pasar el otro lado y por qué lo hago de esa manera porque en teoría yo tengo
registrado cierta contabilización hasta cierta fecha que no me va a dejar modificar porque eso se
hizo de esa manera hasta cierto punto entonces lo que hago es aquí registro desde tal día ya no
me afecta de aquí si no me afecta saca sí mañana LTS no sé cómo hacer estas cosas como que
abajo del traspaso del una cuenta a la otra cuenta para que afecte ahora ella no se borra el
anterior título que tiene registrada aquí desde exactamente justo el movimiento que desde esta
fecha decidimos por el motivo que sea esto me empieza a afectar allá sí pasa tú no tienes que
llenar nada eh caso de que te pregunto manuales pero que no había dicho esto si no se ha hecho
es cuando tú no quieres tomatico sino tú quieres hacer una amortización extra dentro de entonces
porque se podría dar realmente una amortización Manuel seda cuando quieres reducir tu utilidad
entonces tú tienes equipos que están despreciado a tal fecha y Dios por un error quieres recuperar
todo lo que hiciste y no lo quieres dejar rastro Por otro lado si no le haces una Martí semanal para
compensar todo lo que memorizar que va a ser así de la mano de iba a descontar eso del saldo
que todavía tienen como que valorizado ese activo

ejecución de valoración en teoría aquí es donde él y registra los 200 contables estás tener o que
hace una vez que se cierra el mes ella corre un proceso en el cual generó un diario y este diario lo
que hace es genera la amortización de ese mes de todos los equipos ya entonces aquí es donde
ella lo genera obviamente no tengo acceso ni permisos parecer estamos quiero tenerlo puede ser
que se den errores los errores más comunes de aquí es por qué no colocar bien las fechas aquí en
la parte de arriba no le coloca la fecha que quiere hacer a veces con el mismo veces como que el
otro mes aquí abajo se da porque o sea que no debería darse si se da un error se tendría que
identificar exactamente por qué hacen todos los otros modelos que tenemos 3 ok que es la de
precio que he decidido quitarle más entonces enciende esto al final de mes tú recorres que estás
tener a decir estos son todos los equipos y en todos estos equipos en despreciado tanto especiales
no hay eres calculo taltal de la computadora las nuevas las últimas que se compraron esas deben
estar con valor claro se compra se activa estás 100% seguro que la única que 1 tivo es la que
compré para cel y pero recién compre esta semana que pasó y tengo que pasar qué raro del año
anterior

Revalorización de Inventario

Solo cuando esto es exacto para ser revalorizaciones a través de una entidad no no puede hacer
cualquiera porque si no

esto no quiero hacerlo la verdad nunca lo que es la modificación del ejercicio no no a tocar porque
realmente no no no quiero que hagan la noticia ción de momento no sabía que responderte sin
colegio y la última que son informes de activos fijos lo que hace es más o menos te dice
exactamente que tiene cada cosa entonces informe de previsiones participación de activos tú
colocas desde #colocas un periodo y aquí lo que te va a dar es prácticamente lo que se prevé
amortizar para la cantidad de meses que es colocado en este caso el estaciones del año en caso de
que alguien quisiera saber cuánto se va a matizar bajo la estructura ahorita centralizar ningún
cambio ni nada Exactamente quizá si no tiene valor es doblemente porque no vale nada no se
supone que no vale nada entonces el primer reporte es este es el resumen de los lo sentimos que
se tienen
Los valores por cada 1 de los tipos de activos instruir para sacar cualquier dato que está aquí
enteramente sesiones de formulario sta noxe y que no decides habilitarlo deshabilitarla en este
caso sí se ve aquí todos los campos que tiene disponibles están activos ya sería el segundo

reporte sería informe de Estado de activos fijos recordé lo que está antes la diferencia es que en el
otro solo únicamente te va a traer en función de lo que en teoría tienen vida útil todavía aquí te va
a traer de todo los que tienen y los que no tienen casa de revisarlo para acá ahí vamos otra vez al
siguiente del último de los activos que sería movimiento de activos

Todo el para cada 1 de los meses la amortización que iba realizando aquí te voy a decir cómo se ha
ido bien gracias amor intenciones realmente no hay nada más eso sería todo lo del problemas
estéticamente reconciliación interna no te paga es justamente para poder hacer una modificación
macro dentro de las cuentas de en este caso activos fijos o cualquier otra teoría truqui seleccionar
la cuenta y determinaste modificación quiere realizarle eso solo es la lista tiene problemas interior
función del problema que tuviera tocaría ver no hemos tenido inconvenientes con eso entonces
no sabría que indicárselos esto no hay que tapar esto solo hace lali ajá igual internado seriales en
caso de que quieras BB se puede ver aquí realmente no debería haber solo te va a salir el reporte
ya vamos acá definición de presupuesto escenarios del presupuesto método de extracción
presupuesto en esta parte de acá nosotros determinamos

Entonces para que siga automático debería haber un presupuesto y a cargar que no está y en
función de ese presupuesto cargado debería darte los detalles de cuánto tienes en cada cosa de
acuerdo a la selección de esas 3 normas que te mostré de reparto para que se agrupe entonces no
habría que llenar nada lo que cada departamento debería ser es en cada momento validar que
esté acordó si tiene algún dato que no le cuadra a hablar con el departamento para que pueda
definir entonces en esta parte de acá 1 define cuánto le da a cada 1 en cada cosa no está allí

Supuesto tampoco tenemos pero en función de los presupuestos de aquí lo que te va a dar es tu
corres una fecha y te va a indicar o sea esta parte es la que en teoría deberíamos revisar sería aquí
la la el nombre del presupuesto basado entonces embalse este presupuesto se va a abrir un
archivo donde hay se verifica el presupuesto contra el Real pero no está cargado entonces
obviamente va a sentir vacía contabilidad de costos en sí la primera que vamos a ver es
dimensiones dentro de esto nosotros tenemos solo dos bueno 3 qué es lo que habíamos quedado
centro de costos entre consumo y localidad son las 3:00 normas de reparto si quisiéramos
pudiéramos tener dos dimensiones más entonces en caso de que requieran aquí es donde se
coloca que dimención una vez que está colocado en la dimensión como tal no se puede quitar se le
podría direccionar hacia otra cosa pero ya existe entonces no se puede modificar si se necesitarían
más tenemos dos dimensiones en caso de que decidan no sé colocar alguna otra cosa dimensiones
de auxiliar es como para una extra eh qué más tenemos centro de costos dentro de los centros de
costos a ver hemos cargado nada no no que cada 1 de nosotros eh tenemos por ejemplo cargará
mantenimiento y reparación de sistemas ahora eso se llama norma de reparto ya no le sentó de
costo no o sea por eso que no está llena tenemos otra cosa que es como centro de cosas pero
realmente no la hemos usado entonces no hay pero en teoría si se necesitaría que se podría
colocar normas de reparto es lo que sí usamos que están aquí o sea todo lo que te mostré que es
lo de comercial producción venta de sistemas compra seguridad entonces en la parte de arriba tú
decides de activaron una nueva dimensión y en caso de que le activen una nueva en la parte de
aquí tú la bautizas entonces aquí tú le colocas el código el nombre y el valor y a que va a estar
determinada entonces si vieron la cuarta o quinta dimensión entonces estoy aquí de cosas por
ejemplo aquí es donde tú leas bien el otro le pones dimención 4 y le pone su nombre y aquí le
pones el nombre de la dimensión y le pones los valores que quisieras sí este valor 100 no es nada
más que como la codificación que en algunos casos salen en otros casos sale la palabra que tengo
es que se le hacían 14 millones que vieron que la localidad salir de esto el otro en número por qué
porque quería final vamos acá pero lo de centro de costos y normas de reparto lo que tenemos
definido prácticamente esta tabla donde se puede visualizar todo es como una especie de reporte
nada más jerarquía de centros de costo no miento estoy explicando bueno si tenemos dentro de
cosas pero no sé por qué no está representado así creo que es por lo que le bonificamos para las
que los 3 estén en una sola pero en teoría estás en lo correcto sí centros de costos de lo 1 ciento
del consumo del otro y la calidad del otro pero a ver como en teoría querían que todo salga de una
sola manera ahora todo se llama normas de reparto a qué me refiero con tu por ejemplo haces de
una orden de fabricación entonces si ganas de eso a un centro de costo pero el centro de costos ya
no son 3 casilleros que si no la asignación o sol entonces asignarlo al asignarle 1 solo
prácticamente ya no es es como que solo estado haciendo norma de reparto en toda la norma tu
diferencias sí vamos a lo otro informe de distribución

Porque en teoría dentro de esto yo aquí en el documento el documento detalla el documento un

centro una norma la norma lo que te decía tú puedes ver la repartición aquí sí de ventas de
productos comerciales existen todos estos asignados de estos centros eso es un reporte realmente
eso es más un reporte para finanzas que para nosotros entonces pero está para que lo veas
informe de resumen de contabilidad de costos 3 o más temas financieros que ellos necesitan ver

Informe de reconsideración asiento de diario para ajustes contables de costos elementos del costo
informe de reconciliación en caso de que tengamos pero no hemos tenido reconciliaciones de aquí
saldrían con todas las derechas asiento de diario pero ustedes contabilidad de costos de hacer

Vamos acá revalorización dónde están las cuentas del mayor en caso de cuando se usaba esto por
ejemplo cuando por Av ese motivo se por ejemplo yo tenía que al momento que se asignaron los
saldos iniciales de los productos de errores más grandes que hubo fue que se habían asignado mal
las cuentas entonces muchas cosas que tienen que asignarse Ponte inventario de producto
terminado asesinaron a materias primas entonces lo que pasa es que al final del periodo yo tenía
inventario de productos de materia prima como 4000500 y de producto terminado 500 cuando la
realidad es que no realmente es como que mitad y mitad los 500 500 entonces claro beneficio
alguno y perjudica a otros entonces a través de esta revolución de cuentas de mayor 1 lo que
puede hacer es colocar la cuenta que se quiere afectar y cambiar como digo esto es para errores
graves porque no sé iconos del zapico con la salida porque en teoría aquí lo que pasaría es que en
teoría yo tengo que primero plantear una tabla y después del sistema me base del cruce iba a
decir los cambios van hacer estás de acuerdo sí se verificó en su momento si es que se podía ser
de otra manera pero por módulo era muy complicado porque prácticamente había que sacar todo
el inventario y volver a ingresar con la cuenta correcta cómo es un inventario gigantesco a la final
se decidió simplemente cambiar las cuentas y que los ajustes se vuelvan como que son los del
tiempo es como que poco a poco las cuentas vayan modificándose a fin de que lleguen a tener el
valor de inicio sí da información ancianos los de Finanzas que son de antigüedad del diario de
operaciones transacciones de proyectos de inversión en 3 secciones que realmente estos no son
tanto para ti no sé si quieres que te muestre de impuestos sí financieros los que ven gerencia del
balance de las cuentas de pérdidas de ganancias del flujo de caja estado de flujo previsiones de
flujo o sea todo lo que tiene que ver con cuánta plata tenemos cuando vamos a tener los balances
de comprobación o sea la comprobación la comparación del balance el balance provisional y la
cuenta de pérdidas de gráfico y la comparación del Del Estado de cuenta de pérdidas y ganancias
son todos reportes financiar hasta lo de las utilidades en teoría en este debería estar en el cuánto
tenemos de este año o sea aquí solo me va a salir la mitad no pero no divide el 15 por 110% para
empleados 5% por carga nieve pero ingresa previsionales está esto previsiones de está esto qué es
lo que tiene registrado el sistema no sin saldos iniciales que se me hace por eso te digo aquí hay
algo raro alguno de semana porque según esto la utilidad generada en el período fue de 528000 a
menos que derecho a la otra mano digamos que fuera 600 termales del 10% y el 5% es para tema
caras

Presupuesto del presupuesto general contra el balance contra el balance de prueba alguna cosa
que le habían pedido y presupuesto por cuenta de pérdidas y ganancias que realmente no te va a
resultar mucho menos te des cuenta de activos entonces eso sería el módulo de Finanzas serían
sus preguntas o sea yo veo más que este modo lo maneja el tema de la lila Jessica maneja finanzas
y a no ser de que hay algún algún inconveniente solo sería de como que revisar para guiarles
dónde está el error lo que pasa es que a ver y el módulo la mayoría de cosas de definición y
mallory la mayoría de las cosas de ejecución es tema netamente financiero en donde nosotros nos
intervenimos dentro del proceso es porque a pesar de que sea financiero existen errores dentro
de los demás módulos que me generan afectaciones entonces por ese lado involucra entonces
cuando producción se equivoca ventas equivoco logísticas equivoca y eso me genera tentanción a
juro voy a tener que tocar por las dudas tienes entonces esta parte realmente fuera de errores
símbolo de activos fijos que tienen alguna cosa que no les deja crear lo estoy pasando que
normalmente eso pasa porque no están en un campo bien y el mismo sistema abajo te dice que
campo es cabecera te dicen el nombre exacto del campo que no está bien entonces eso es con el
tema financiero los errores de producción que hace lo hace que sí pero antes que los errores de
producción que te digo producción viene acá y ahí está el error pero el error que consideran
posiblemente me afecte acá mismo caso pasa comentas o con compras el día interés y se
equivocan en cualquiera de sus módulos a la final la idea de la capacitación del día de hoy es que
todos los posibles errores que vemos en los demás módulos puede ser que tengan una afectación
entonces cualquier relación de los siguientes módulos puede generar una afectación al financia
entonces este en sí es algo que va de la mano con toditos los errores de todos y han siempre y
cuando la pantallita el documento tenga relacionado y la pantallita sea en el documento principal
1 relacionados me indiquen que hay diarios que eran los que están generando contabilidad si no
hay diarrea realmente no hay mayor cosa que no tenga que revisar porque realmente es un error
específico de ese modo lo que no genera afectación por lo menos financieras.

CRM y Oportunidades de Negocio

Esto es como que la gerencia de El manejo de la relación con el cliente ya estás qué información
tenemos en ser ehmm en seriamente tenemos datos maestros de socios de negocios muy
importante que está aquí en datos maestros de socio de negocios está absolutamente toda la
información de clientes y de proveedores ya entonces dentro de esto aquí nosotros vamos de
divergencia los clientes locales comienzan con CL los clientes del exterior conce los proveedores
locales con pl y proveedores del exterior con PE cuando ya estuvo de vacaciones aquí sería un
error porque decían que no encontraban un cliente no me acuerdo el nombre del cliente pero que
no aparecía que no parecía que ahí empezó qué fue lo que pasó

Comenten aquí igual que en todas las bases de datos maestros que coge y modifican los nombres
de los clientes entonces mañana quieren buscarlo por un cliente y no lo encuentra qué es lo que
pasa cuando 1 genera el código del cliente prácticamente los números secuenciales que le sigue es
el ruc de la empresa o el rup la persona entonces si es que existen registros contables hechos a esa
enumeración no hay manera de que yo pueda modificar el código si no tiene registros contables
derecho a esa numeración si puedo porque no han generado historial pero el historial no vale un
hombre sino van código del cliente entonces qué fue lo que pasó aquí cogieron aquí le cambiaron
el nombre pero no están en modo búsqueda y cuando le cambiaron el nombre por ejemplo le
borro esto y quiero actualizar entonces yo altar de actualizar le estaría cambiando el nombre a eso
y eso fue lo que pasó cómo se corrigió simplemente se le dijo a le dije a Karina creo que era la que
estaba molestando con eso le dije que me de El código del rap del cliente con el rap del cliente
entre aquí en busca y ve que tenía otro nombre para validar que esta información sea correcta lo
que dices me vine a herramientas a los de modificaciones y en los demás edificaciones te voy a
decir cómo estaba eso antes entonces viví todos los cambios dije bueno vamos a ver cómo se
llamaba aquí yeah como que entre se me abre la fecha era nunca ok tenía otro nombre le
cambiarán entonces después fui realizando el historial es como que tal punto la IES equivocó y le
cambió el nombre y por eso me encontraba de ahí que otros errores se dan dentro de la
información que nosotros tenemos de aquí que es la más importante te va a decir cuántos pedido
las oportunidades que tienes abiertas que viene del módulo si le das la felicita te va a meter que es
la otra llevar pedidos de clientes cuando se ha hecho llevar las entregas y te va a dar el saldo que
se maneje en la cuenta lo que está pendiente si fuera de esto abajo te va a dar teléfonos te va a
dar información del correo forma de envío qué tipo de Industria es y todo lo demás hacían en igual
tienes del menú de acá para ponerla en estado activo inactivo o avanzado cuando tú le pones
avanzado tú puedes tener el cliente activo durante un tiempo y después de que se y después que
se active solo por ejemplo un cliente al que no se le quiere vender más pero todavía tenemos 12
pedidos espera terminar con esos pedidos al 31 de diciembre o le pones del 31 de diciembre y
automáticamente se va a inactivar en personas de contacto creada la información de todas las
personas que tú quieras registrar iba a tener una como predeterminado desde aquí exactamente
para qué te va a servir de super si mañana alguien tiene que llamar a alguien ahí puede entrar a la
ficha ver su número a ver quién es y poder contactarse directamente con esa persona sí en
direcciones tú tienes la de principal

Corporación la favorita ya que en teoría tú puedes coger y dejar el material en la en la bodega del
cliente ya pero el cliente tiene posea muchas bodegas entonces la factura va a ir a la dirección
principal del cliente pero el material realmente puede ir a cualquiera de las bodegas del cliente
quiera mandar si entonces esto que podrías poner toda esa información en algunos hay
encuentros no para que se pueda manejar condiciones de pago esto en teoría no está bloqueado a
pesar de que tenemos un bloqueo para esto tú dentro de las televisiones de plau de pago tú le
pones de aquí las condiciones de pago en cuanto a días de crédito y en cuanto al límite de crédito
y de cómo comprometido ya tú dentro de esto tú le determinas al cliente en cuando haces una
factura y dentro de esa factura o sea tú podrías modificar esta información como no porque como
que están predeterminadas del momento actual de la factura y seleccionado el cliente
automáticamente te va a traer que tienes crédito y todo lo demás pero la información de abajo lo
que va a decir por ejemplo le han dado a este cliente es muy poquito no sé por qué 75 dólares si el
cliente ya compró 75 dólares el sistema en teoría debería bloquearse y no deja realizar la siguiente
venta porque el límite de crédito si está completa entonces como que tú tenías 75 días del crédito
pero para 75 dólares como ya sobrepasaste eso es como que ahorita no puedo usar entonces qué
me ha pasado dos o 3 DS es bien llevado no me deja favor no me deja facturar y decía no se puede
porque limita o sea el límite de crédito del cliente comprometido a los estudios acá verán lo que
pasa es que en teoría tú para este cliente le pusiste un crédito de tanto debes tener el crédito
completo a ver déjame ver qué documentos vamos a ver qué ha hecho el cliente que facturas a
dedo el saldo de la cuenta el saldo de la cuenta y es como que tiene dos facturas pendientes y es
más tiene una de 20000 dólares entonces como que no te va a dejar porque le pusiste 75 dólares
hasta que no pague ninguna el cliente no tiene crédito entonces como que ahí se pueden hacer las
cosas si tú quieres facturar debajo de ese crédito te toca pedir una autorización iocandi para que
ella te habilite o le diga a la persona indicada la persona que este caso es Karina que modifica ese
crédito y te pregunta a facturar pero bajo las condiciones actuales no se puede ya eso es muy
común ahí de ahí qué más bueno tarjetas de crédito y estoy acá nosotros no manejamos porque
no tenemos tú puedes dar social al cliente con una lista de precios especificó cuál es la idea la lista
de precios está en otro módulo que se llama inventarios que algo no saber nosotros tenemos dos
tipos de listas de precios lista de precios general no usamos usamos descuentos por el culo de
Cantidad y precios especiales porque porque la mayoría de nuestras listas de precios están ligadas
a un volumen de consumo transporte cuando yo seleccione un producto el producto es lo que me
dice es lo siguiente la lista de precios estad así entonces si el cliente me compra 25 kg es 9,38 si
sube a 50 o sea hasta 49 kg le va a aparecer 9,38 pero el rato que se registra 50 va a ser 871 y así
con todos los precios porque se puso de esta manera no está bloqueado tampoco quiero siempre
quise bloquear para que al momento que el vendedor ponga la cantidad en el sistema el producto
Liga como que se Liga al producto y a la cantidad y te trae el precio que le correspondería que
comprar para esa gestión entonces como que no tienes ni siquiera que buscarlo el sistema te dice
cuánto lo tienes que vender ya existen precios especiales que esas precios especiales sean clientes
extremadamente importantes en los cuales no aplica la cantidad entonces como creo que siempre
es especial es de Dios para este cliente yo no voy a respetar la lista de precios de actual que
manejó sino lo que voy a hacer es cada vez que me compro este cliente yo puedo hacerlo por
cantidad o no la verdad eso depende de mi grupo deja por ejemplo las exportaciones no importa
que el precio del producto intentanto yo a este cliente el evento de estos productos a estos
precios de acá entonces qué hace el sistema cada vez que tú haces una factura en lo primero que
busques cliente especial si es cliente especial viene a precios especiales y busca qué tiene ahí hay
otra cosa que se llama promociones que nosotros todavía no hemos usado pero que en algún
momento lo vamos a usar por ejemplo con el que liquidar las alfombras de Navidad que puede
ponerse un precio promocional por temporada entonces si se pone ese precio promocional
durante esa temporada este cada vez que selecciones el producto te va a dar su peso específico ya
en este caso seleccionar al cliente el precio especial me va a dar estos valores de aquí cuando
selecciono un cliente que digamos que no tiene precios especiales se va a la lista de precios por
cantidad y te ponen los valores de ahí función de la cantidad entonces qué tú haces aquí le asocias
a un tipo de lista de precios especifica hasta que dices que yo quiero que seas así a esto ya y hay
ejecuciones de pago en teoría es si tenemos registrado en las cuentas del cliente finanzas aquí en
teoría lo que 1 define es la cuenta a la cual se va a relacionar el cliente cada vez que se registre
una transacción que dificultades podrían presentarse aquí que mañana por ejemplo y la Lili te diga
yo no sé por qué las ventas de estos clientes no me aparecen en la cuenta correcta, nombre del
cliente que viene de acá es como que yo tengo registrado está bien está mal entonces como que
no está mal entonces como que registraron malos por eso no te sale dime cuál es la correcta y se
modifica pero obviamente con todo lo que ha pasado anteriormente que se registra en la cuenta
equivoca eso ya no hay como cambiar en teoría cambia todo el historial anterior si no hay tocaría
ir a ver ok tengo todas estas facturas que estaban así que hacemos anulan las facturas y la vuelven
a hacer para hacer el cambio tanto en modo loco como financiero o si es muy complicado porque
ya están facturas de hace más de un año por poner un ejemplo eso lo hacemos del ajuste de
cuentas contables entonces te deseo que identificamos cuáles son y hablamos sobre la entonces lo
que va a hacer aquí es sacar la cuenta que he estado mal por el monto total de sus facturas y pues
antes de la cuenta correcto entonces ahí viene la explicación de cuando se hace solo por módulos
cuando se haría solo por Ponte ajuste contable de cuentas de ahí en impuestos tendrían que
anular todos los documentos que están mal año no 90 es que no puedes en este caso es que no le
puedes poner digamos que el error se dio porque sin querer Lily puso mala pero ella no se va a
poner a facturar esa es como que va a tener que hacer un trabajo el facturador por el error de otro
sí pero no le puedes poner otra línea del preservativo karma entonces como que en todo caso lo
que puede ser hablar con Maribel y explica y que no le entradas facturas si no se puede entonces
hacemos lo otro y en la parte de aquí de impuestos lo que haces de aquí en grupo de planificación
tú puedes poner la siesta una empresa sociedad otra empresa más

Entonces estamos de Finanzas te explicamos lo que podría pasar de ahí seguimos con propiedades
realmente propiedades no tenemos propiedades para socios de negocio pero se puede colocar en
caso de si tú quieras de aquí puedes colocar alguna propiedad para identificar el tipo de socio que
no estuviera en los campos por ejemplo son procesadores de algodón trabajan con la industria
farmacéutica cosas así podrías poner le das clic y después podrías filtrar por estos campos para
poder hacer el análisis de zorros no se ha colocado ninguna porque o sea no definieron pero se
puede colocar sí en comentarios lo que tú quieras ajá que le pusieron exactamente lo mismo que
se supone que no tenían para acá y en anexas es que tú quisieras colocar algo en eso es lo que
quería colocar en un inicio era cuando tengan que crear un nuevo cliente toda la información que
valiera que el cliente existe entonces tú le ponías en anexo de aquí información de números de
cuentas a pesar de que tengas sin otro lado todo lo que valía es como que el rock y todo lo demás
para que en caso de que mostrarles como que este cliente está creado y es real sobre todo a partir
de exportación puede ser que mañana aparezca una empresa fantasma y contenedor pedidos
entonces aquí se quería poner eso realmente se están cargando una información de control de
calidad específica para ciertos productos pero ya otros errores que pasan en la parte de acá de los
dudes tú tienes los campos adicionales que nosotros creamos para manejo de los clientes en sí
cuando tú pones todas las categorías te va a parecer absolutamente todos los campos que aplican
para este modo ya esto va a ser una capacitación adelantado de otra cosa pero que sirven para
todo cuando tu coges las opciones de General otros un nuevo cliente lo que va a hacer es te va a
aparecer solo las categorías que estén grabadas dentro de generar aquí te van a hacer aparecer
solo en las categorías que estén cargados dentro de nuevo ambiente y en otras todas las que estén
cargados en otros una de las cosas más chances de esto es que cada vez que hay algún cambio
medio fuerte esta vaina se desprograma entonces la primera que dicen ya no encuentro el campo
no esta vez como que busca en todas categorías no es que está mucho informaciones que yo no
puedo siempre coger y buscar entonces como que ok entonces para yo poder cambiar esto es para
todos los modelos de una u otra categoría eso se hace aquí así te vas a herramientas en
herramientas te vas a herramientas de personalización y aquí te vas a parametrizaciones

Eso sí es de negocios aquí no me va a aparecer nada está en blanco si me meto en productos me

va a aparecer la del producto que tenga en el DF y entonces yo aquí lo que hago es cojo digo ok
quiero que esta ya no me aparezca por ejemplo vamos a poner la última calificación proveedor
que no me aparezca en general sino que me preste un nuevo cliente y le actualizó cierro esto
desearle ponemos no módulos a inventario venimos a dónde venimos a eh de negocios y aquí por
ejemplo vamos a buscar otra vez ahí empieza pero sin buscar ahí espesa y estoy en todos y me
parece que la calificación proveedores si no le pongo en general ya no me va a parecer calificación
proveedores de aquí ahora eso no me va a aparecer en nuevo cliente sí entonces justo para poder
filtrar y que les da la información que soporte Dios en verdad es porque no sé en caso de que te
pida ya no me aparece el campo no está sigamos con el ejemplo de acá una vez que iba como está
aquí venga módulos otras herramientas era embate perdón herramientas de personalización
parametrización es y le vuelvo a cambiar y le pongo día no quiero que me aparezcan nuevos
clientes sino que me parece general en todas no te aparece para seleccionar porque literales todas
no entonces le vuelva a cerrar para que se actualice vuelvo a abril y no clientes miren aparece
nada y en general y me volvió a parecer esto entonces para si tú le pones en todas literal le
aparecen todo lo que está colocado estaría en algún campo específico porque es algo muy
específico de eso tú lo pones ahí donde normalmente está la mayoría de esas cosas por ejemplo
en transacción en venta yo cuando pones un orden de venta aquí tienes categorías para la venta
De General de todos y una que se llama cierre frente oriental y me dice no sé por qué pero no me
aparece esto entonces como que no ya no existe entonces como que nada es que no existe no
puede dejar de existir en todas las categorías sino posiblemente algo de esto se movió a contar
ante siempre se desprograma con la tienen que hacer algún cambio desde que prácticamente
recitaba si te ponen como función de un tiempo anterior a éste modifique esa para mí que si
hacemos ya volviendo a la capacitación otro dato importantísimo que normalmente se equivocan
aquí pero Estas son más errores o sea la mayoría de los errores no son porque el sistema funciona
mal sino porque la gente no hace bien su trabajo el sistema tiene como alguna especie de
validación con el Sr y no sé todavía cómo funciona pero por ejemplo está esta empresa está
colocada aquí como sociedad y tiene la opción de pago del residente de no aplica de que si maneja
contabilidad toda esta información está en la página del Sr y cuando tú haces consultas de ruc
cuando tú pones un dato que no sea real o sea por ejemplo te dicen no es una sociedad es una
persona natural interpones una persona natural no te va a dejar actualizar te va a decir error
porque no corresponde tal cosa entonces ahí te toca te metes a lo que dices mira no te puedo
poner ese dato porque aquí en el Sr dice que estudia así entonces mientras no le pongas y no te va
a dejar seguir no sé exactamente cómo lo valide la información que tú escojas ahí sí espera
entonces tú aquí pones, normalmente son los que siempre ponen mal, se revisan en consulta de
ruc en la página del SRI

Que sería actividades en actividades aquí está registrando acciones pequeñas que se van
realizando a el trabajo de venta con cada 1 de los clientes por ejemplo una actividades ya te
muestro donde se ejecute este pero aquí tú lo que haces después necesariamente que vas a ser el
resultado que tuviste de qué hora a qué hora hiciste cuanto duro y así el tipo de prioridad a la
calidad realmente en esto no hay no he tenido errores qué error estudiando así que alguien ponga
mal un dato que alguien se vuele algo de esto sin querer sobre eso no hay un control Z para
regresar si no tendría que generar nuevamente el documento pero éste no es un documento que
se vincule hacia nada si no lo hacía una opción que te va a enseñar más adelante dentro de esas
son errores que no son relevantes porque no llevan ni procesos contables dentro de la gestión ya
son actividades que van por ejemplo dentro de una hoja de producción no no son esas que de la
mano de obra que tal ahora tal ahora hace esto no son esas no son actividades relacionadas con el
tema de muestras y seguimiento es como que tengo un nuevo cliente me entregó en base a eso
una modificación y entregó la modificación las actividades que pruebe después invento que haga
tal cosa entonces como que hacer un organigrama con un calendario calentito calendarizar en el
sistema las actividades que ellos realizan a ver pero no de eso no tiene nada de ahí viene el
asistente para generación de campaña dentro de este tú pones una campaña eh seleccionar los
artículos qué quieres por colocar aquí tú pones los socios de negocios en casa quieres ponerle
pero acá no quisieras ponerle otro grupo y aquí abajo tú pones una plantilla en caso de que exista
una plantilla para la campaña entonces eso solamente para o sea literal hacer como que difusión
de mensajes la mayoría de las empresas están ocupando ahorita no están ocupando esta pero por
ejemplo tú puedes mandar un mensaje de correo a promoción del producto y hacer un grupo de
clientes y mandarles a través de esta campaña es sí o sea es justamente para que sentiremos
todavía llegado ninguna campaña entonces aquí tú pones ese tipo de cosas por ejemplo la mayoría
lo que está haciendo campañas donde los creadores indica la situación del mercado cómo está la
disponibilidad o sea nada bueno solo o sea se justifica el hecho de que incrementen sus precios o
que no tengan materiales funciona noticias entonces estaban pasando tú puedes hacer campañas
así puede hacer campañas de marketing por ejemplo para contar clientes que es la típica que tú
pones cosas de interés por ejemplo tú has quieres venderle un tinte a empresas de peluquería o
quieres vender a la gente entonces tú haces vídeos o hacer un blog diciendo cuáles son los 5 pasos
para cortar el pelo perfectamente com para que te quedes perro increíble y dentro de eso haces
del uso del producto donde demuestras que el producto te ayuda a que se llegue entonces es una
manera de captar clientes de nosotros no lo usamos así pero para eso se usa de aquí vienen las
ofertas de ventas

Producto entonces todas las hacer una oferta de ventas aperturas la negociación entonces como
que ok yo pueda hacer la oferta dentro del sistema te mando aquí y te digo la cotización es tanto
cuando tu aceptas la cotización eso pasa órdenes de venta y han contestado lo que te mostraba de
herramientas ayer por ejemplo tienes todas las categorías tienes general y tienes venta entonces
realmente esto es lo único que viene en caso de que llenar sino y entonces cuando estos se les
pierda es como que no no hay no existe esto que está aquí eso que pero eh o sea el general dentro
del general contiene todos los campos que hay en los sudetes eso solamente es como una
segregación solo para ventas exacto lo que te mostré en todas las categorías tienen todo mira
ahorita estoy en la pantalla me voy a herramientas herramientas de personalización
parametrización es y aquí están todos los campos pero dentro de los campos y puedo colocar
alguno que esté en un estado especial entonces todo esto es tan ventana y el otro está en general
no existe la opción todas las categorías porque eso es como que de todo lo que tú categorizó para
mi triste entonces la la una parte está aquí la otra parte está aquí si quieres ver todos los campos
estén todas las categorías entonces si por haberte dijeran alguna cosa de que se borró en todos los
módulos como ves es que estén algunos si no están alguna te vas a todos de identificación de una
puedes irte al otro lado buscar el campo de decir cancelar esta es una esta oferta de venta es una
proforma entonces una cotización que tú le puedes mandar al cliente y si tú le y si el cliente a
prueba de tuya es una hoja de ventas qué errores normalmente presentan aquí tanto en la puerta
como el orden de venta el error más común a veces es que no encuentran el producto no sé por
qué simplemente no existe el producto de viviendas está activado para la venta mientras tú vienes
de acá al módulo te vas de inventario de artículos busca del producto que si lo vamos a ver más
adelante y mire si está el artículo está activado pero a la venta igual cuando pasa eso y atención
cómo activar ya entonces eso es algo como que no está OA veces ni siquiera lo buscan bien porque
le gustan por un hombre que ni siquiera se llama así es como que buenos de productos esta sería
más entonces como que busquen otras cosas de las que se van a equivocar en el tema de precios
esta parte de precios como te indiqué viene ligada de otra pantalla entonces dependiendo de las
cantidades que ellas pongan el precio va a salir automático pero el precio sale automático cuando
o sea 1 respeta lo que sale de precio obviamente va a dejar pero no está bloqueado entonces ellos
quisieran cambiar a cualquier valor que solo decidió su mamá ellos podrían hacerlo entonces es
como que solo te da la referencia pero no te obliga a vender ese precio que lidera justo me
interesa y para que te des de precio y a ese precio venta eso si un producto vale por ejemplo al
dólar el kilo de pones a 99 centavos de disponer si quieres ponerle un sentado te deja los deben
tener un rango o sea que no se pueden bajar tanto esa es la idea de las cantidades pero no quería
que lo bloqueé porque entonces como no se bloquea entonces solo trae la información pero no te
bloquea y el error más común que se da aquí que se relaciona con órdenes de compra y que se
relaciona con orden perdón órdenes de venta y con entregas es que bueno me voy a adelantar un
poquito para que veas esta parte del sistema me aleja 3 unidades de medida por producto puedes
tener la unidad de medida de inventario la unidad de medida de compra y de una unidad de
medida de ventas cómo funciona esto en cada entonces si era teorías aplicadas toca volver a hacer
eso en este sistema ya no tienes que hacer eso

Este es el error más común aquí si no se hace bien

Ellas podrían comprar por ejemplo en l y aquí lo que se coloca es el factor de conversión entonces
aquí tú le dices a cuanto equivale 1 litro de tu unidad de medida digamos que lo nuestro fuera
kilos ya entonces tu compras en l haces tu ingreso tu orden de compra en LY al momento que
tienes que hacer el ingreso de la mercadería el sistema el sistema automáticamente función del
valor que le pusiste te cambia y esos litros los transformen kilos entonces digamos si tenías 100
litros la segunda unidad medidas inventario entonces esto es para compras la primera Ibarra
cuando todo lo que tiene que ver con el proceso de compra hasta el ingreso de la mercadería a la
planta la segunda unidad de medida de la unidad de medida de inventar esta unidad de medida es
la unidad de manejo común de todos los departamentos dentro de la empresa en la mayoría de
los casos son kilos en las telas de estas metros cuadrados entonces yo cuando Vendo eh perdón yo
cuando cualquier cosa aquí este producto siempre se va a mover ahí donde me afecta me afecta
en todas las transferencias que haga y en las hojas de producción que realice en todos los
movimientos que son internos de la compañía yo voy a manejar esa unidad entonces la única que
va parece y puedo tener 1/3 unidad que es la unidad de medida de ventas la unidad de medida de
ventas del cies yo compro en unidad puedo comprar puede ser la misma pueden ser las mismas de
las 3 puedo comprar el Mundial inventario maternidad y puedo vender en otra unidad distinta y
que todo sea lo mismo entonces por esta razón que te digo de de de de paraíso Ecuador es que
nos vimos obligados a colocar en ciertos productos que tenga la unidad de medida metros
cuadrados y verás que dice metros cuadrados metros cuadrados de 15 metros entonces sí aquí
está el valor de conversión a 0.52 todo el sistema automáticamente transforma y a crear lo que
hacía el baúl cuando tú coges la orden es aquí el sistema aquí te dice qué unidad de medida
quieres llevar entonces cuando las 3 unidades de medida son exactamente iguales o las dos que
incluye que tienen que ver con esto en compras te pasa cuando las unidades de medida de
compra y de mentales son iguales en ventas te pasa cuando las unidades de medida del inventario
y ventas son iguales pero las que compras no tenemos otra unidad mediante así aquí el sistema si
no tienes otra unidad si eres la misma te va a poner no por default pero si tienes una unidad
distinta se va a poner opción entonces unidad de medida del inventario pones no toma la unidad
de medida de ventas que en este caso es metro lineal y a entonces él no se da cuenta él piensa
que está haciendo su orden los cotización y después su orden de venta en la unidad de medida
metros cuadrados pero realmente le dijo al sistema que quiere hacerlo como en metro lineal
entonces claro él pone sus cantidades de metros cuadrados y cuando pase el pedido tienen que
hacerle entrega normalmente entrega del pedido es cuando se dan cuenta que hay algo no está
bien porque es como que éste no me alcanza la cantidad o el valor no es igual entonces como que
va detrás es por esto él puso siempre de no y cómo te das cuenta de eso es facilito cuando tú
tienes un producto que tenga esa unidad aquí va a aparecer un triángulo si no tienes de cambio
variación de unidad no aparece nada

Al momento que cojo este producto ya no le estoy diciendo nada al sistema referente a que me
dicen unidad de medida en metros pero no lo ven entonces como que diseñaría coloque el
producto la cantidad de 500 pero yo quiero vender metros cuadrados como yo le puse aquí como
no le cambiaste parte mira aquí cuando tengo una unidad distinta te aparece este triangulito que
en el otro no te precio de aquí tú le tienes que cambiar así y hay si te va a hacer la transformación
correcto si no hacen eso es que van a entregar la cantidad errónea porque están poniendo una
cantidad que no va ya entonces el error más común las cosas eh hay campos por ejemplo como
este referencia que en los módulos siguientes generan inconvenientes entonces a veces no les
deja seguir pero trabajo le dice porque eso está está ocupado el campo de lo que dicen borrale el
dato de aquí porque en la entrega después de sostener una cotización digamos que el cliente
aceptó todas las cotizaciones que si no te acepto tu puedes cancelarlo y poner los motivos para
qué te sirve tener la cotización y la hora para tu poder como que determinar las ventas reales es
como que yo cotizarías clientes y de esos 10 clientes la venta efectiva fue a 6 los otros 4 no me
compraron pero si tú tuvieras clientes recurrentes a los cuales no les necesitas cotizar porque
siempre le ven desde entonces ya no es una cotización si no te vas a la orden de venta la orden de
20 así es colocar aquí el pedido en el sistema es decir yo necesito esto estos productos de estas
cantidades para tal fecha entonces al tubo hacer esto aquí se dispara una alarma la primera
alarma es para poder si encuentra que tiene el producto lo o sea le manda el mensaje a bodega
como que llegó este pedido hay que preparar y es para tal fecha si no tiene inventario lo que haces
no le manda alarma a bodegas y no le manda producción y le dice llegó a este pedido hay que
fabricar ya entonces aquí viene historia errores más comunes que aquí no encuentran el campo
que querían encontrar y no saben qué hacer de su vida que acá como se equivocaron en una
unidad no saben por qué no les deja seguir la gala como se ve la estructura completa para que me
entiendas puedes ver igual aquí en la parte de arriba te va a indicar el estado cuando dice
cancelado significa que la orden no procede cuando dice cerrado significa que se concluyó
exitosamente y cuando dice abierta significa que todavía tiene campos entendí están pendientes
dad por ejemplo y abrojo aquí y de qué está compuesto hay una orden antes de la orden si
hubiera habría una cotización no cotizó solicitó la orden después de la orden hay una entrega
nosotros conocíamos antes la entrega como el peloteo le entreguen si es yo tengo esta orden ya a
mí me pidieron esto ya necesito del hotmail 123 18015 chévere le llega el mensaje Apple porque si
la tenía en ese momento hoy si no la tenía lo mando a producción y cuando ya lo tuvo y a pudo
generar la orden entre entrega y lo que hace el pueblo es ático G y descargue el material del
sistema entonces ok yo te voy a entregar estos 18000 kg y ni siquiera fueron diseño enteramente
1600 no sea demás debe entrado más en el contenedor y lo que haces descarga de alimentar
entonces él hace lo siguiente y ojo y en esta nota de entre 2 descargamaría sí entonces yo voy a
descargar de lote tal 360 kg de los detal 1220 entonces lo que hace es como cuando tú pasas por
el súper Maxi y la cajera te pasa por el código de barras o te pasa por ese marcador hace cada vez
que te pasa por el marcador láser lo que hace el inventario es como que los separa te saca del
inventario que tienes de existente y una vez que tú le dan aceptar para facturas eso saca
detrimento diario y te queda tu novio inventario entonces esta parte de entregas de exactamente
lo mismo en este caso lo que hacen políticos muchachas vendrían a ser como los cajeros del súper
bien es como que entregó esto entonces vamos a descargar tal Delta lote y así entonces este
realmente es el lugar donde se hace el movimiento del Estado si yo tengo aquí el error de que la
unidad de medida estaba más que es lo más común entonces yo quería mandar 500 metros
cuadrados pero como le puse lineales a la final aquí me va a parecer otro valor y puede ser que si
tengo inventario y el pueblo no se percate y le descargues el valor después digo no m pero si la
factura de tanto porque qué pasó así dependiendo de Rossi es un error muy grave no realmente lo
que haces se les dice nada salado está mal tienen que anular los documentos hacer la nota de
crédito y volver a facturar la cantidad si se da cuenta en este punto que la cantidad está mal tú le
dices que te dice de política no sé qué pasó o sea a mí me pidieron este pedido o normalmente si
se da cuenta YO sea yo tengo que mandar 21000 me parece que tengo que despachar 40000 no sé
por qué entonces tú dices a ver vamos a ver la orden y ves sin la verdad de venta en la unidad de
medida tiene ese triangulito pusieron unidad equivocada entonces ahí le dices vamos a la orden y
modificamos y ponen la cantidad correcta por el valor correcto porque el valor está bien cuando le
des a un documento ya creado cambiarle así te va a intentar transformar el dato que tienes de
saludarles y el valor te va a transformar a eso y el costo unitario obviamente va a variar que el
precio unitario es de presión interior y a tú le cambias manualmente otra vez la cantidad pero
como el precio unitario ya vario te va a dar el total erron entonces lo que haces te grabas de los
productos que les vayas a cambiar cuál es el precio que le puso y el total de la factura de cada día
en el total de todos los sistemas y haces el cambio así cambias la cantidad y vuelves a cambiar el
precio de si después realidad que los totales de cada entrada y el total completo TDI le actualizas y
una vez que la actualices y están polito sí y ahí así le va a llegar bien esas normas como entonces el
otro que te decía era eso que Ponte tu entrega aquí no puedes poner un número de referencia
entonces de aquí le sale un error de localización Denise que campo de localizaciones porque en
este caso entonces que no sé no me deja pasar eso entonces qué más tenemos después de la
entrega de la factura la factura en chistes en función del precio que sale de la orden de venta y del
inventario seleccionado acá y una vez que esté hecha la factura tú aquí le colocas los valores a tú
le colocas los valores o las condiciones de pago como te va a pagar y los siguientes son los
registros contables de los pagos entonces yo tengo esta factura y sobre todo tu vertiente 3 pagos
de asesinos y 4000 dólares 37017 1000 y está debe ser un ajuste porque son 6 dólares no le
cobraron bien entonces como que ya ajustes o 6 ya hasta ahí preguntas el tema de la corrección
de de cuando se equivocan en eso de las unidades que hay que corregir la pasarela del pueblo eso
sí necesitaría ver un ejemplo en vivo y en directo sí pero sí es el más como entonces qué es lo más
importante del módulo de ventas dentro del registro contable modelos a ahorita a ser mi ventana
se vuelve a repetir lo de la orden de oferta la orden de entrega lo mismo que tenemos acá qué es
la oferta y la hora porque lo ponen así me imaginaba porque esto es visible para un permiso y
extensible para otro pero mis clientes como por ejemplo usted se merece para vendedores
posiblemente no tenga activo toda la facturadores entonces como que aquí ellos tienen las
opciones que devienen hay nada más entonces qué es lo importante los movimientos los puntos
que hacen movimientos contables entonces la cotización no es tan importante la oferta lo
importante es que como es el dato inicial si hay errores de ahí se va a trasladar a los siguientes
puntos lo importante la orden de venta es importante porque la orden de venta va a dar el
puntapié a los documentos que generan contabilidad entonces yo tengo inconvenientes en los dos
documentos que generan contabilidad a juro voy a tener que modificar la orden no
necesariamente la cotización la cotización puedo dejarle tal cual y simplemente modificar acá y ya
porque este es el documento vinculante estés con este preste realmente es solo un documento
referencial los demás guardar esa cotización mal hecha en tal caso es que depende un poco de las
fechas con lo que hagas porque Ponte si ellos hacen la cotización y después te hacen la orden de
venta y resulta que con el tiempo la cotización y hacete cierra no vas a poder modificar pero
puedes guiarte la verdad que puedes hablarle y pedirle que haga otra vez pero realmente como no
es un documento tan vinculante yo con la teoría está cerrada no le cambia y se cambian la orden
está bien pero por ejemplo un vendedor si yo le cotice a esto tal fecha voy a revisar la cotización y
la cotización está mal porque lo que modificaste es la la orden entonces si se va a llegar por la
participación otra vez más hermano normalmente sería por la más que por la cotización se guía
por la orden pero si se puede corregir si en verdad no se puede no se corrige porque lo importante
es el otro porque de ahí van a ser la información para los dos documentos importantísimos que es
la factura que genera el diario o la contabilidad de me sube los bancos y me baja tal cosa o sea es
como que las deudas tales y la de la entrega porque la entrega es de baja inventario me sube la
deuda en otra me cruza la deuda contra las condiciones de pago que hayan decidido y se van
registrando los pagos de de ahí viene

cliente 360 ya y lo que te va a dar es un reporte de cómo va la situación con él es más o menos un
indicador de capella específico para el cliente toda esta información es muy útil para los
vendedores sí saben utilizarlo pero aquí te voy a decir cuánto le has vendido cuál ha sido la
ganancia cuántas veces has a cuántas llamadas pendientes tienes a cuántos procesos pendientes
tienes una actividad aquí te va a decir e decía el aporte unidades abiertas que sería en teoría con
este cliente tenemos este este cómo se llama este número de actividades que todavía estamos
desarrollando modificaciones y demás que más o menos representarían 300000 dólares al año así
te va a dar ingresos frente a ganancia bruta para los últimos 6 años entonces aquí te va a dar del
último año y del histórico para que tú puedas ver el comportamiento del cliente son todas las
cosas de análisis no aquí no hay que hacer nada bien aquí te va la persona de contacto en caso de
que necesites de ese momento hacer alguna cosa no hay datos dale siempre termina D igual la
probabilidad que tiene de abandono el cliente en función de la frecuencia de compra entonces tú
tienes un histórico del consumo de ciertos materiales y te dice me compra cada mes de pronto tú
ves que en algún punto te empezó a bajar la cantidad o sea ya no te compra cada vez que
complicado si compran cada 3 complicado 4 entonces está probabilidad de abandono será
empezar a incrementar porque la estadística va a decir que no lleve el mismo nivel que llevaba
anteriormente y ahí tienes la tasa de oportunidad obtenido y el importe ponderado de todas las
oportunidades abiertas entonces este sentido haría la oportunidad o el porcentaje que tú tendrías
de venderle algo extra y acá más o menos deseen plata cuánto representaría no ahorita sino en el
tiempo una pregunta porque están esos valores de cero es depende del cliente o no escoges un
cliente sí y eso kpi ya están programadas para eso? esto es kpi están programados porque son
propios del sistema

Hay aquí le das en el que quieras si no tienes los nombres no tienes los nombres sino el código y
esa no te permite la cagada es que no te pasa no tienes como que filtra bien y que te aparezca

Quiero decir estos valores cambia aquí es en aquí te van a dar un listado de los productos más
importantes que te ha comprado este cliente en el año y también recuerdan que parte de bala los
conocimientos de la órdenes y de qué tan buen pagador yt es como que ok cuanto sea atrasado en
el tiempo entonces te van a dar un resumen del cliente y también te va a decir exactamente por lo
que ha comprado qué otros productos posiblemente el cliente te pueda llegar a comprar entonces
eso que él te ha comprado esto tú le podrías vender esto y esto y esto y entonces bueno eso es lo
que haces lo siguiente infórmese m tienes de informe de actividades resumen de actividades que
intensivos lista de campañas informando entonces mis actividades bueno no sé a ver
porquerealmente para mi usuario no encargado yo ninguna actividad así como desde entonces no
te sale pero te sale la actividad del reporte de las actividades En resumen de actividades es más o
menos lo mismo pero aquí tú puedes buscar de todos entonces lo que pones desde que cliente
hasta que cliente por ejemplo tú quieres saber todas las entidades por una cosa así y aquí te voy a
dar la razón lo que hace el otro reporte de exactamente darte lo mismo pero no relacionado todas
las actividades y no a tus usuarios o sea que están cargados con tu Suárez si Estas son todas las
actividades que lleven 421 la venta se concreta la venta de muestra no fue aprobando del tono y
cosas así entonces para qué te sirve eso es justamente para poder terminar cuando tú tienes
modificaciones actividades que estudiantes que tan efectivo es así como que estas actividades

cuántos me compraron cuando me compraron puede sacar un reporte de clientes inactivos no

funciona paramentos los que no han comprado en tiempo registra comprender el tiempo te sale
quien te puede hacer el análisis igual si quieres lo abrimos para que lo veas porque este Man no
me he comprado fecha desde pongamos

Lista de campañas e informe de oportunidad el función de lo que tú tienes colocado en cada él

está prácticamente viene un poco con el módulo de abajo prometió una vez previsión de
oportunidades de oportunidades largo plazo estadístico de oportunidades unidad entonces
cuántos de acá son cuando tú tienes posible o sea es un paso como que es el grande dentro de las
actividades entonces cómo se registra eso y aquí tengo oportunidad y este informe de
importunidades prácticamente mostrar lo mismo que estaba abajo viste es igual tengo este
informe de oportunidades que me da estas opciones aquí tengo informes de profundidad efímera
las mismas opciones y entonces vamos a ver oportunidad de mostrar partes de aquí para ver esta
parte también que tenemos aquí este en sí es el mar pero donde se registran las actividades
entonces mira vamos a coger entonces de esa importancia alta el monto potencial del cliente el
monto ponderado la presentación de ganancia todo entonces tú en general aquí pone unidad de
negociación de venta de 3000 km del amarillo oportunidad que es el cristiana tengo la
oportunidad de vender tiene el 15% no ha cubierto nada dentro de este año etapa todo aquí en
etapas registrar las actividades entonces todo lo que vimos de esas actividades voy a llamar por
teléfono voy a hacer que haga la prueba se registra aquí si pones cada una de las actividades y
después de que tú hayas cerrado cada las actividades del socio aquí por eso te decía lo de las
actividadesdel.de entrar lo más grande entonces esas actividades realmente si enlazan aquí
porque pero tu no puedes creer aquí nuevas actividades y noté que tienes que escoger las que ya
estaban creadas puedes crear quiero ver la actividad de cualquier cosa y le doy click aquí y se me
abre la actividad que era lo que te mostré media con los detalles y todo el documento entonces yo
aquí voy creando entonces claro este es un proceso más grande como este me compré todo lo que
quiero 6000 dólares para eso yo voy AA hacer una solicitud de muestra viviente de la maestra todo
pero ya te digo para mí esto no está lleno porque desde el 22 de julio del 2020 acá nadie por
ciento si así van colocando en este estado com es de 15 qué dice la letra importancia mediante un
motor potencial 338 dólares ya no es algo muy chévere pero es lo que queremos cuando nos dice
que se va a demorar como 90 días en poder conseguir al cliente IA muestra Beth verde cero dos
para en paz que tapas puso expresamente actividad generar la solicitud o de entrega de la
muestra el seguimiento al cliente y el cierre entonces qué hizo ella está creo que solo le falta
cerrar entonces aquí le vendió se debe borrar posibilidad de desarrollar un tono verde amarillento
entonces de lo que ella sacó del total a las finales principio que tú haces aquí esto es más como un
reporte para el gente los clientes quiero cruzar nuevos productos entonces aquí vas a ver lo que
hacen las reuniones y tú dices si fui a visitar al cliente y así entregar las muestras esta es una
manera de que eso se vaya haciendo de dónde es solamente gestión socios de negocios en caso de
que tengas socios de negocios de algún relacionado ahí competidores en caso de que tengas la
información el resumen general del todo esto y los anexos en caso de que ayuda en eso entonces
lidera esto es justamente pude tanto esto se puede usar tanto para venta como para comprar
cuando tú quieres sacar un nuevo proveedor o quieres sacar todo ese alternativos para bajar el
costo del material entonces tú aquí vas viendo exactamente lo que haces detalles lo que hacen
entonces las muestras que entregas y cómo se va dando todo entonces este de oportunidades
contiene al de actividad tú puedes ir al actividades directo y ver una actividad específica pero no es
tan lógico era la actividad sino mejor es ir a la oportunidad que creaste y ahí reside ahí ir a la
actividad o crear una nueva porque ahí estás enlazando con esto

Ya al final Informes varios

VENTAS

Ventas hoy día se puede vamos de compras en venta de acuerdo global de ventas no usamos el
acuerdo global nosotros no manejamos acuerdo globales con la tu firmas un contrato entonces tú
estableces un precio para un tiempo y es el precio es más o menos como la lista de precios
especiales entonces tú dices yo voy a acordar el precio por tanto tiempo entonces cada vez que
genera el documento para ese proveedor o para ese cliente en este caso siempre me va a traer
este valor porque es algo que yo lo establece y tengo inclusive considerado una cantidad mínima
de compra venta para ese precio si entonces lo que haces ahí es simplemente establecer esos
acuerdos sea más guardados pero no sé por qué me dio error

Mismo cuadro para cotizar ya orden de venta con este fin qué tiene de diferente este módulo que
te dan adopciones aquí está la parte de la entrega qué tiene que ver la entrega que no tiene que
ver con el cerebro esta es la parte del peloteo entonces lo que te acabo de mostrar entonces todas
las entregas dependiendo es chistoso pero que pondría entregas en todo lado en compras
también vas a tener entregas mercancías y así en inventario también vas a tener entrada y salida
de mercancías los 3 módulos prácticamente son lo mismo se llaman entrega pero lo chistoso es
que la información no se merezca entonces cuando entres a entrega por parte de ventas lo que te
va a sacar aquí es de todos los pedidos que se colocaron cuántos realmente se han entregado o
sea esta es la parte donde el polito hace lo del descargarla siguamos por el otro aquí pero es como
que que los descargo el ya estas fueron los que prepara y estos son los que se aman ya de aquí
que errores comunes año los que te comenté el más comunes del unidad de medida el otro
respondo aquí la referencia de referencia y por ahí el Paul qué lástima que no encuentro un campo
cómo que dónde está el campo ahí está lo del facturas honesto llenar esto es que no quiero ver
todo entonces nada de ahí pueden otros errores relacionados pero que no necesariamente están
ligados a la entrega que el pueblo quiere hacer la entrega y no puede porque no le alcanza en
inventar y entonces claro no hay un error en el inventario lo que se le manda y es como que ok
revista si es que tienes algún documento que no esté completo que nos hayan hecho una
devolución porque el pueblo tengo 6000 en físico el cole a las iglesias cualquiera de tengo 6000 en
físico y en el sistema solo tengo 2000 y quieren vender 4000 me faltan 2000 es como que que
hacemos es como que no sé dime tú qué hiciste con el inventario que tú eres del gusto del
inventario entonces como que mira primero confirmame que no haya ningún documento faltante
que no sea que no hicieron una nota de crédito que corresponderse 4000 que faltan sí ya no hay
una justificación se puede penalizar a las personas por la pérdida del normalmente es malo o es
muy malo cuando es al revés cuando en el sistema dice que tiene tengo y físicamente no tengo
físicamente tengo en el sistema no tengo es más sencillo entonces posiblemente se proceda a
hacer algún ajuste de inventario entonces va a ser un error que nace de aquí pero ese no es un
error que tú tengas que corregir si no es como que hay que hay que hacer el ajuste entonces como
que hay que hablar con la ley o con el Daniel para que hagan el ajuste ya que son los errores
comunes ahí fuera del tema del módulo es que no les alcanza para sacar un rédito más dormimos
como la cotización como la de la oferta y la orden de venta en la parte de devoluciones tú tienes
dos partes a lo que la una para mí me parece un poco ridículo no tienes la solicitud y tú tienes la
devolución en sí porque hay una solicitud de devolución que no es así es sí lógico para nuestra
empresa porque en ese partido que conocemos mal porque puede ser que varios clientes te pidan
que les devuelvas es como que no te producto en nueva ley ya no quiero comprarte más te
devuelvan tu producto tu devuelven mi dinero entonces tú lo que haces es un análisis y mira si eso
aplica o no aplica entonces si hacen el análisis no yo en verdad te quiero hablar porque tu
producto no funciona yo ya hice las pruebas y no me sale y vienen le mandan al laboratorio de la
muestra ellos hacen la prueba resulta que el producto estaba bien que todo está bien lo que pasa
es que el cliente Lost usando mal entonces tú puedes cargar una solicitud y en la solicitud puedes
indicar si se aplica o no aplica y se aplicará pasar al siguiente paso que es devolución nosotros eso
no lo registramos en el sistema sino la parte de solicitud de devolución la manejamos como se
conoce como quejas de reclamos y sobre eso justificó no justifica y de ahí pasa a la otra parte sí

Entonces Ponte justo lo que nosotros hacemos de ahí se abren acciones aquí está lo del reclamo y
conocer en acciones las acciones del sistema se llaman llamadas de servicio ya entonces se
comunica por esta parte de acá entonces eso lo vemos después pero en teoría para ventas tú
tienes la parte de la solicitud de devolución que no lo usamos y abajo tienes la devolución en sí
que es la devolución es donde tú registras exactamente que te están devolviendo no hay nada y
De hecho no tenemos nada regístrate barca posiblemente lo que hicieron fue registrarlo como
nota de crédito pero es para eso entonces aquí en teoría si haces una venta a través de esto tú lo
que haces es hacer la devolución del material y en teoría automáticamente se hace
automáticamente se hace el el reverso de los diales regresa todo tu inventario y todo lo que me
has dejado aquí es notas de crédito ya entonces ya tengo este porque todas son por eso de ahí no
tienes solicitud de anticipo de clientes y factura de anticipo de clientes esto realmente no lo
hemos usado mucho no sé si exista no tenemos nada en solicitud el módulo es muy parecido al de
factura entonces por eso no vamos a entrar muchos y no solo en la explicación y la futura anticipó
esta capa si hay no tampoco misma historia que con la oferta y la orden tú tienes la solicitud de
abajo tienes el Real para qué se usa esto en teoría lo hacemos en la vida real pero no se registra es
ilegal es decir si yo quiero comprarte un car pero el carro no está aquí en el jugador porque
todavía está viviendo en el barco lo que hacen las concesionarias te reservan el carro con un
anticipo pero no te facturan el carro sino hasta que llegue al país entre nacionalistas porque no
puedes vender eso si no existe es ilegal lo que te permite el sistema de hacer justamente eso de la
reserva del cupo tienes un cliente que quiere comprar pero no tienes está llegando y él lo que
quiere es asegurarse de que tú le des y es entonces está tan desesperado por eso que dice yo te
pago ahorita entonces con eso lo que llegue me das a mí entonces tú puedes hacer este
documento que lo que va a hacer es generar el pago primero y después generar todos los
documentos es como que este mes comenzará al revés entonces para eso sirven estos
documentos de aquí no estamos sábado pero se pueden usar errores de los que te comenté en el
otro sea de este módulo tiene los mismos errores lo que cambia es la manera como lo process sí
entonces por eso sirve la factura y de aquí si ya vienen las facturas completas tú tienes la factura
del deudor para venta local y tú tienes la factura de exportación para clientes de exportación
entonces la factura de dólares la otra aquí en teoría se hace se coloca el detalle de todo lo que se
va a vender al cliente errores comunes que no tienen los errores más comunes de aquí que serían
del otro lado sería que no tengo activo el código pero si no hubiera tenido actividad para igual no
hubiera mirado este punto que se equivoquen el IVA y la comunidad que no es que la solución ahí
es si esto ya está aprobado tienes que anular el documento y bueno la señora encontrando en la
Liga y el error más común que se da aquí que no es tanto nuestro sino es más con el Sr y es que no
se actualiza la foto y entonces hay veces aquí que te sales altamente qué es entonces a veces es
por un campo Maldonado aquí o por un campo que realmente no debía estar viendo acá entonces
lo que se hace es aquí te va a dar el mensaje y tú borras la información de ese campo y ya y hay
otras veces que realmente la factura no se autoriza hay dos motivos para que nos autorice el
primero que realmente sea un tema del Sr y el segundo que sea un tema de conectividad que
hubo una pérdida de datos y no se te actualizó qué es lo que se hace para volver a refrescar esa
información yo hago lo siguiente cuando yo tengo en aquí hay un campo que se llama procesado si
no se autoriza lo que se hace se Rose borraste campo o sea no hay un dato o está mal y se vuelve a
actualizar cuando tú haces eso automáticamente es como que el sistema vuelve a intentar
actualizar los mismos sin generar otro documento entonces eso es lo más importante que no pasa
mucho pero por si acaso sí entonces eso por este lado e la salud es lo mismo que cometen los
otros campos general este procesador es también puede ser lo mismo entonces mi procesador es
si no se te autoricen hoy hablamos como dice ahí está bien ok borrar esos campos y lo vuelves a
cargar para que se autorice sí

En algún momento puede volver a pasar pero solo registran igual acá y el pago lo registra en la
parte pero podrías registrar aquí una factura de ayudar con un pago automático entonces esto que
dices lo que quieres más vino con la plata en mano y me compré hace rato entonces yo puedo
hacer este medio para registrar una vez el papá no se usa errores dormir captura y todo dame una
reciente

esta sería con al lado y debajo ya sacas de las de los incobrables es como que lo desaparecen en tu
contabilidad de una manera legal vamos a ver qué más nota de débito de clientes está que si
usamos entonces en nota de débito de clientes qué es lo que nosotros hacemos realmente nunca
hemos usado entonces prácticamente es a ver tú le cobraste un cliente y digamos que te
equivocaste le 100 dólares y le cobraste 150 y el cliente no se dio cuenta y te pego y puede ser que
mañana te reclame mira le pague de más o puede ser que lo que tú digas no me pongo demasiado
decir entonces tú le haces una nota de débito en teoría donde tú de la factura que tenés de ahí le
haces la disminución de valor que en teoría estás cobrando está ya la nota de crédito es tú le
acredita Smash valorate explicó entonces no hemos usado eso pero que puede ser también que a
veces sino que nos hemos boletas tampoco hemos usado este realmente no tengo idea qué
errores se podrían llegar a presentar que no se han usado de ahí tenemos la factura de
exportación que exactamente un formato relativamente similar al de la factura del cliente pero lo
que cambia es que en teoría aquí ya aquí no te hace el cálculo de Dios nada tiene nada más si no
te sale como que con el formato que va y a las consideraciones para explotación cuando tú haces
la búsqueda de un error sí es una factura de exportación y tú le buscas en la factura de deudores
no te va a parecer nunca y viceversa entonces dependiendo de la persona que genera el error el
posible problema que se ve tienes que buscar en La 1 a otro a ver mira esta si usamos nota de
créditos de clientes es exactamente el modelo hay dos maneras de ser notas de crédito y eso
también va a estar tener en todos los módulos que explica tú tienes por ejemplo en este caso tu
aquí puedes determinar si esto es un servicio o un artículo que es un artículo va a llamar a un
código que tiene inventario si es un servicio que haces es colocar el valor y a dónde se va a referir
lo mismo puede ser para facturas para todo lo demás empezamos manejando las notas de
créditos como servicio pero era muy difícil identificar de qué división se generaba y como querían
identificar de qué división se generaron se crearon códigos especiales para esta poniendo nota de
crédito descuento en precio y la división ya qué pasa aquí yo tengo dos maneras de tener antes de
crédito la primera en mi producto está malo resulta que en verdad hacen las pruebas de está mal
entonces el cliente dice si sabes que yo ya no quiero eso te devuelvo y tú devolver mi plata
entonces tú lo que haces es una nota de crédito una nota de crédito donde tú lo que haces aquí es
reversar prácticamente la factura y devolver el inventario ese código entonces bien y aquí estoy
devolviendo 4800 metros a un costo de tanto ya y eso se le resta de la cuenta por pagarse a todos
una parte del total pero también existe la posibilidad de mirar hacia el producto tiene un
problema esto era como lo sacamos a la escondederas servicio que solo afectaba a la cuenta pero
era bien difícil determinar exactamente a quién le pertenecía porque nos reportes no te decía
porque era una cuenta contable anual entonces puede ser honestos en ese descuento del precio
que sería las notas de crédito le decían al cliente mira no me devuelvo del producto yo sé que
tiene una falla pero yo sé que si lo puedes usar entonces ya sé que el producto va a ser que para
que tú lo procesas te demores 10 segundos más por cada bache que haces o que vayas a tener
que usar un 10% más de material para llegar al tono ya entonces como yo estoy consciente de esa
falla no me devuelves el producto lo que voy a hacer es te voy a dar un descuento adicional y
entonces estos aquí en teoría le ingresa una cantidad hora para que se registren realmente esto
no tiene cantidad lo que significa es que yo le estoy haciendo un descuento sobre esos valores sí
entonces como que la doctora queda de miedo del está bien trabajo 100 entonces te bajo los
dientes durante crédito y te cobran 900 por este problema yo lo asumo también donde se aplica
espera tema de exportación porque en teoría para que una muestra salga del país tiene que salir
facturada en casi ninguna muestra que sacamos de aquí está facturada entonces haces el
documento para que el vendedor pueda salir en su maletita con el producto de muestra pero una
vez que ya salió del país se manda al volar ese documento para que en teoría eso no sé Lima
cliente sí pero se le mandan anular así o sea no se regresa muestra alimentaria sino solo se resta el
valor y lo bendiga se va de grandes como una vuelta errores de ahí los mismos del otro modelo
mismo que te comenté realmente novedad tienes la factura de reserva de clientes que matógena
des en tú haces una factura y será esta factura te gustaría estar reservando algo sin que esta
factura eh venga con un anticipo ya o sea yo no hago un ingreso de valores por parte del cliente
simplemente local loky entero de una vez la factura tercero el mate seguro de comprar es que me
voy a comprar yo le creo y si no me compraría nada tú eres como yo le anticipó la factura y
enfrente solo con usted el momento la activo y ya sí presión de los momentos

teoría todos los módulos puedo poner transacciones periódicas para contabilizar de momento no
manejamos pero sería como que yo ya sé que un cliente me va a hacer la compra o la venta de
algo relativamente similar todos los meses entonces yo puedo ya predeterminar eso bajo un
modelo para que se vaya a registrar iai k modelos de transacción periódica

Veía aquí tú puedes determinar si quieres imprimir algún documento que tú necesites mostrar sí
en cuanto a pagos y demás después tenemos previsión de ventas esto es muy importante aquí
secada el presupuesto de ventas para los siguientes meses desde aquí tenemos el presupuesto de
ventas del 2021 es una ****** tener que cargar esto ni el explicarte me va a tomar más tiempo
pero el si tú tienes que haber cómo te pasan ellas y este pasa una estructura matricial con los
productos los vendedores los clientes todo y te ponen el presupuesto de enero febrero marzo
abril mayo tú lo que haces es organizas todo eso hacia abajo primero segundo febrero o marzo así
y tienes que transformar de a esto sin que tengas ningún error letras formas a txt

Es más o menos como suben las bases de dades entonces hay un formato para subirlo y se sube
así entraste una vez que lo subes o sea tienes que correr pruebas para ver si funciona y ya para
qué sirve el presupuesto de ventas en teorías del presupuesto de ventas se deben hacer con todos
los reportes entonces reportería de ventas te voy a dar el análisis de ventas tú puedes hacer el
análisis contra presupuesto entonces te voy a decir yo para este cliente este producto como este
vendedor tenía emprendí cada mes de enero vender mi vendió ciento entonces para hacer control
de lo que se planificó a lo que pasó si ese presupuesto anual esa no any puede tener ciertos
cambios por ejemplo estoy esperando ahorita que me confirme qué cambios quieren hacer
porque lo que le entendí creo que le va a quitar unos clientes ángelica levantada desde el martes
en lo personal me imagino que es para subirle el que está vendiendo porque no está vendiendo
mucho y poder como que ayudar o no sé exactamente cuál es el motivo pero en teoría si son
cambios chiquitos es mucho más sencillo realmente coger y modificarlo manualmente aquí
cambias a tener que estar otra vez esperando toda la base completa para saber si pendientes del
presupuesto de ventas de ahí que más de acuerdo siempre la cuando piden cargar previsiones de
ventas previsión de ventas por si acaso me muera pero eso que presente la del final porque la
manera de cargar eso se hace de vez en nunca hiciera complicación de seguir está un poco o sea
como que confusa bastante y aquí está el asistente del cálculo de la ganancia bruta en caso de que
por abcd en algún documento tú generaste alguna ganancia que no tenía que ser o una pérdida
estaba mal reportada tú podrías modificar eso con cuentas contables y demás nunca lo hemos
usado realmente a mí me suena más a una manera en la cual podías maquillar de utilidad diciendo
que todo es más caro entonces no la pensó sea realmente porque creo que va a tener malos fines
aquí entonces mejor no eso pero para eso sí entonces qué haces aquí tú puedes dar tiempo para
hacer ejecuciones comenzar ejecución el otro de ganancia y poder hacer modificaciones dentro
del informes de venta del partido de abiertas que significa el informe de lista del partido de
abiertas tú tienes tú tienes la oferta tienes la orden tienes la entrega y tienes la factura y los pagos
cortinas abiertas tu puedes ver aquí por el tipo de documento que documentos todavía no se han
procesado dentro de los tengo todos estos enfermos tengo todos estos en pedidos de clientes
tengo todos estos pendientes entrega cuando el político tiene que revisar que le falta entrega
entra aquí ajá ventas

Qué es un documento que todavía no lo quiero mandar pero ya lo quiero tener en mi computador
entonces yo cojo y crea ese documento y lo guardo como preliminar que significa que ese
documento todavía no existe y al único usuario que le va a salir es a mí y cuando yo quiera y
adobarlo como un documento válido loco loco ese documento como para reservar es como que
tengo pendientes del cliente me dijo que sí pero todavía no estoy seguro entonces hasta que no
me confirmen 3 días no lo voy a poner pero con todo para no olvidarme de Guardar como
preliminar entonces yo puedo ver los preliminares con tu licencia tú puedes ver los preliminares
de todo el mundo entonces tú puedes entrar a ver entre Linares que tengo este documento y tú
dices que el documento no existe es como como está guardado es que todavía no lo he guardado
este entonces lo que vamos a buscar el usuario cuáles son los documentos que están como
preliminares decir que alguien los grabó pero los tragos solo para ellos es como que ok todavía no
lo voy a hacer ya tú puedes ver ahí entonces de qué te sirve eso porque puede hacer cuando hay
un error que tengas cosas que te digo no le encuentro esto como cuál es el número no tiene
número vamos para el usuario a ver a ver qué dice y ahí tenemos de análisis de ventas del informe
anual bonito de ventas tú dentro de esto puedo hacer el análisis por cliente por artículo del lado
debes realmente lo que te sea que aquí es saquemos de tal cual destaca las ventas de un período
en función del orden público lo que es si el transporte aquí están las ventas por clientes pero yo no
quiero verlas por clientes que avalan por artículo entonces de esas fechas ya y ahora se lo queda
con ese Depor artículo sino que me diga también por cómo se llama que me diga de qué cliente a
cliente entonces le pongo selección secundaria como que me diga de todos los clientes quiero ver
de todos los clientes cuanto he vendido y no quiero que me duela análisis EA mal sino que me dé
el análisis de un informe mensual quiero ver medames cómo se ha ido moviendo

Toda la información de la realidad de las ventas a la fecha ya es tienes pedidos atrasados en caso
de que tuvieras alguno cómo se saca en teoría tú cuando a ver si te dije cuando tú haces la orden
si hay inventario demandado deray bodega regresa a la orden indicando la fecha cuando voy a
entregar el pedido lo mismo pasa con producción que llega la alarma si no está en bodega vas a
producción para que lo planifique para fabricar ya digamos que dijo que iba a entregar el día 8 y
no puedo creo que podemos dejar la capacitación hasta aquí entregar el 8 sino entre vol 11 desde
aquí tú puedes ver los pedidos que en teoría están atrasados no se entregaron dentro de las
fechas que sí a ver siguiente

Ok esto aplicaría si nosotros tuviéramos fijo del tema del precio pero cómo pueden modificar el
precio no podemos ver el descuento extraordinario porque en últimas puede ser que tú le pongas
del precio y al lado tú le pones un porcentaje de descuento ya entonces nunca puedes modificar el
precio pero si puedes ponerle descuento como si puedes modificar el precio realmente el
porcentaje de descuento no te va a decir mucho porque yo realmente no está obligado a colocar
un valor hay pero está bien pero les doy cómo se llama el stoddard este rango de descuentos si
podrá deseo usar un descuento distinto yo puedo tener una traba para que no se venda sin
autorización si es muy común que pase eso en todo caso ya les quitó la traba para no limitar las la
gestión pero los controlo Por otro lado veo que sí de ahí que más famosa transmisión según
facturas de contabilización

Reporte de cartera

El tema de informes y demás lo que tu Vives para poder identificar dónde algo más tienes que
buscar cómo te indicaba en las otras normas todo lo que tiene que ver con cuando tienes algún
problema dentro del proceso tienes que siempre verificar esta parte de acá si tiene una afectación
contable dependiendo del error posiblemente aquí eso es lo más importante aquí de nuevo algo y
descuadra después voy a tener el auditor financiero rompiéndome las bolas diciendo que estoy
Lobato entonces en todos los documentos que tienen o sea como que afectación contable lo voy a
poder ver arriba realmente son dos bueno 3 la nota de crédito en todo débito tienes la factura ya
sea local o de la deudora son las exportaciones y la entrega fuera de esos documentos los demás
son solo documentos relacionados que a veces para poder corregir 1 donde sí me pega en la
contabilidad B doble llegado a corregir algo que no es tan representativo.

**entonces dentro de eso marcó como Viviana Daniel Trujillo para la empresa dentro de la
creación de códigos normalmente cuando ellos crean yo les doy desde voy dando a mis
observaciones estoy diciendo que hicieron que me hicieron y tal entonces me pasa este código IR
visto desde dentro de la primera consideración le digo que este producto no puede ser
categorizado como stock porque todos productos nuevos siempre entra como bajo pedido cuando
llega a tener un número de clientes de un monto de venta al mes eso se modifica la modificación
no sería responsabilidad tuya ni tampoco el categorizar esto ya responsabilidades tengo y la
segunda que ver los códigos y le digo no le ponga debajo de los naturales sino póngale debajo de
los negros bien códigos entonces

Anteriormente es que le cambiaste el nombre este producto se llamaba así tú posiblemente le

buscaste en modo creación sobre el producto anterior y por eso ahora se llama de esta manera si
cogemos no se puede anular la eliminación del artículo desea continuar y estoy seguro que estoy
eliminando bien doy ok editó y ahorita cuando busca el producto solo desnudo solo varón ya
entonces eso un poquito ahí para que veas que no realmente ya no le digo nada porque si le digo
algo lo único que va a hacer el Banco Mundial hombre entonces dice suparte ya

MÓDULO COMPRAS

entonces sigamos vamos ahora a donde nos quedamos acabamos ventas ahora vamos con
compras en compras tenemos prácticamente un menú relativamente similar de ventas pero
enfocado hacia las compras y los proveedores posterior vamos a ver socios de negocios qué teoría
está ya la vimos por completa entre ser mi oportunidad prácticamente es lo mismo eh tiene tanto
la información de ventas como de compras entonces tú dentro de eso vas a diferenciar a un
proveedor de un cliente porque el proveedor va a empezar con PY el cliente debe empezar con C
la segunda letra va a ser la l para cuando es local y eh cuando es del exterior y lo mismo para
clientes existen muchos proveedores nuestros que también son nuestros clientes entonces
cuando tú ves en socios de negocios tú puedes ver tranquilamente cero mg está creado como
proveedor local y como cliente local entonces a ellos yo les puedo comprar ciertos materiales
como también deben dos ciertas cosas entonces comentó cuando exista un cambio o un error que
esté relacionado algo de la ficha hay que diferenciar bien cuál de las dos fichas hay que modificar
si es la del compras pues la de ventas cómo sé cuál de las dos fichas de vaca recta por las iniciales
entonces cómo está compuesto el código para los locales está compuesto por las siglas del
proveedor o cliente PC local exterior le y el rock cuando no tiene el grupo se le pone el número del
celular y cuando es alguien del exterior normalmente se le pone algún documento vinculante
como ella no error se le pide un documento relacionado al origen de la empresa entonces eso para
iniciar compra igual que funciona el acuerdo global de ventas yo coordino con un proveedor por
ejemplo un proveedor de PP firmó un contrato que el precio del PP va a ser de tanto por todo el
año y que me va a mandar 50 toneladas 50000 kg al mes entonces yo coloco esto aquí y cada vez
que yo haga una orden me va a salir la información de acuerdo a lo que había establecido el
acuerdo o inclusive se puede programar para que éste sea automática tengo que comprarla y el
proceso sigue porque en teoría no hay dato que confirma todo y está confirmado si realmente
nosotros no tenemos ningún proveedor con el cual hayamos firmado un contrato
porquerealmente a Mauricio no le gusta depender de 1 solo o estar ligado a lo que pueda pasar
con 1 si no vamos hacia el riesgo de lo que puedas en el mercado de vamos a buscar la mejor
opción y en base a la mejor opción vamos a decir pero siempre vamos a cotizar no vamos a firmar
contratos con proveedores eres la primera opción

Vamos con los siguientes las siguientes partes la parte de solicitud de compra la solicitud de
compra la pueden hacer varios departamentos no solamente lo hace el departamento de
producción nosotros dentro de solicitud de compra tenemos algunos departamentos que ingresan
sus solicitudes llámese estos control de calidad para insumos mantenimiento para insumos y
repuestos hasta no sé si tú lo estás usando pero en teoría tú también podrías programar y colocar
las solicitudes de aquí ya qué es lo que hace la solicitud cuando la solicitud esté un departamento
distinto a producción no requiere autorización ya porque no se ha definido una persona que en
verdad Revise que lo que se está pidiendo es correcto si no se asume que está bien y se compró en
función de eso cuando es producción el éxito esta solicitud le va a llegar a ins ingres va a ser la
responsable de determinar si está bien o mal una vez que ella autoriza solicitud automáticamente
le va a pasar esa solicitud al departamento de compras y van a poder visualizar y van a empezar a
hacer todo el proceso ya ahora qué pasa si es que hay una nueva persona en producción que
necesita ser autorizada por IOB que es una cosa que a veces paz y es algo que ya te expliqué
anteriormente pero bueno vamos a repetirlo porque en una parte importante.

Una vez que nos quedamos entonces como necesito una autorización esto se ve en la parte de los
de autorizaciones nos vamos a módulos gestión después de gestión nos vamos a procesos de
aprobación y hay dos cosas que tenemos que hacer etapas de autorización y modelos de
autorización entonces en etapas de autorización vamos a buscar primeramente que tenemos
entonces aquí está cupo de facturación que de momento no sé tú sabes que es cuando se llene el
cupo la única persona que puede aprobarla esto yo no sé si mañana quisieran cambiar porque en
ventas pasa muy seguido que hacen cambios por aquí podrías cambiar quién es el responsable de
aprobar y todo entonces inicio y fin de producción orden de compra oferta de compra orden de
compra y solicitud de compra lo que vamos a cambiar la solicitud entonces si entramos aquí en el
primera etapa de autorización en la parte de aquí mira no sale entonces aquí tú coges y le colocas
exactamente qué es lo que va a hacer cado ahora si lo que necesitas es incluir otra persona para
que sea autorizada para que otra persona autorice los documentos que hacen venimos de acá a
proceso de aprobación modelos de autorización le damos aquí vamos a solicitud de compra
inclusive aquí te dice mira cuáles están activos y cuáles no dentro de los permisos para oferta no
tenemos nada para el cupo de facturación está activo para órdenes de compra tampoco está
activo entonces lo tenemos la parte de arriba de órdenes y en la parte de abajo de solicitud le das
aquí y aquí tú colocas que usuario el usuario está muy ligado más allá del nombre al bueno no el
nombre del usuario

Y simplemente después le pones del departamento al que pertenece nada más y esta persona
pasa a ser 1 más dentro de las de las que se autoriza en esta parte de aquí te dice las condiciones
sí y así lista entonces es la primera cosa entonces ellas corren y tienen que autorizar a veces pasa
que se equivocan en la autorización y quieren reversar en la solicitud de compra perdón entonces
una vez que está autorizado se puede todavía modificar ciertas cosas lo único que se tiene que
hacer es pedir a la persona que autorizó que desautorice o sea que le ponga como rechazado para
que se pueda modificar sí al proceso avanzó más y a no se podría modificar por dos motivos
primero qué la fecha total o sea haya cumplido

Hay Que anular los documentos y una vez que se anulan los documentos tienen que volver a
cargar como se anulan los documentos tú vienes a la parte de acá en general y buscas el estado
del documento y buscas el estado de retención y aquí le das en anulado una vez que pones los dos
anulados de actualizar y a la que coge le das click derecho y le das cerrada ya entonces una vez
que está cerrado el documento ya no puede ser modificado.
Com anulado una vez que está anulado te va a salir esto ese símbolo ya entonces cerró la orden tú
puedes ver si puede modificar también un documento por el candadito aquí si el candadito está
abierto se puede si está cerrado no se puede es anule otra vez ya entonces una vez que ya se haya
determinado eso si no estuviera anulado por ejemplo este válido hasta 28 de agosto sin siquiera
hacer un cambio posterior a esto este documento está cerrado y no me deja hacer ningún si el
documento estuviera abierto como este de aquí a pesar de que yo puedo hacer que ya tenga un
documento posterior sí se puede realizar la modificación

Otra cosa en donde se equivocan bastante aquí por ejemplo llámese artículo a todo lo que tiene
un código dentro del sistema SAP al cual se le puede ligar iba a ser inventariado si no tiene un
código llames esto una tinta para impresora llame sexto fundas de empaque para masturbarse y
todo lo demás aquí se le tiene que colocar servicio entonces te llama no me deja colocar es que
quieres con estás colocando mal porque es un artículo no es un servicio o no le vas a poder colocar
nunca como artículo porque eso no llegue inventar entonces como no le había inventario pero
tienes que colocar como servicio porque de esta manera te registra la compra pero no te carga el
inventario a un código específico sino eso te carga ya entonces eso aquí

Servicios y dentro de servicios solo se detalle de lo que se necesita y la cantidad y a quien no te

pide el código no te pide nada para poder identificarlo inventario para registro llenado.

por ejemplo temas de máquina que o sea no te interesa el proveedor para ser el mejor proveedor
que puedan conseguir lo que si quieres puedes dar un precio referencial

la segunda opción que no está tan usado que se ofertó cotización cómo usar nuestras empresas

yo quiero para no tejidos entonces si puedo coger y cotizar en el sistema entonces cojo y cotizó a
mis 4 probadores y registró los precios de cada 1 información y el jefe de esa área podría
determinar cuál de esas opciones de compra entonces Doris cotizarlos cuenta que con Francisco
que le voy a comprar a este le voy a comprar tanto este y tanto a este entonces de esa manera
quedaría el registro de ok nosotros le compramos a este porque era el mejor precio de
traducciones pero realmente como ves solo tenemos 5 cotizaciones no se ha contado mucho

Ahora si quiere Vengadores tiene que ver todos los colores de todos los probadores y viendo
cuántos y cuántos no sería mucho más sencillo si le lleva acá pero bueno no me voy a meter tanto
en eso porque la final es decisión de errores de aquí realmente creo que una cotización anulada no
va a haber tanto de la cotización si puedes eliminarla puedes duplicarla le

Es la diferencia entonces en cotización realmente no tienes ningún tipo de repercusión

simplemente desde información del mercado que tú las colocas para registro y toma decisiones de
futuro que no lo estamos usando y ahí tenemos

una vez que tenemos la cotización tenemos el pedido del orden de compra entonces dentro del
pedido del orden de compra prácticamente aquí lo que se colocaría son reales del axón entonces
aquí se coloca los artículos de las cantidades los precios unitarios y todos los valores que se van
liquidando con toda la información que venga a ser necesaria para el modo misma historia errores
comunes llegan a labor llegando a la orden se dan cuenta del error más común que pasa es que
siempre se equivoca más cantidad y no es una equivocación si no es simplemente una diferencia
por ejemplo tú compras un contenedor del pp entonces tienes 45 opciones de cantidades al
momento que tú colocas la orden tú vas a colocar la orden por la cantidad del mejor programa
seleccionado es decir no va a ser exactamente 25 si no puede variar entonces como no tienen
cotizaciones de ellas si la cantidad le cambia eso va a quedar abierto entonces puedes modificar
manualmente y colocar pero digamos que pasaron la orden antes y una vez que pasaron la orden
y a la orden se aprobó entonces bien explicó lo de la progresión ok entonces una vez que se
aprobó eso y ahora prácticamente lo que tienen que hacer es desaprobar modificar eso o si no
pudiera porque el documento ya está cerrado intentar anular pero como no tienen cotización
prácticamente se les anula todo el proceso que tiene que volver a ser ya entonces ministerio que
el otro lado

Las traten de comprar dos procesos de autorización primero por inglés a las solicitudes por parte
del plan el segundo está hecho por Mauricio que de momento no lo está utilizando y el
entrenando aprobanza entrando al modo también podría hacerlo con mi clavos autorizar con la
autorización que hacen Mauricio aquí Mauricio autorita la salida del flujo de efectivo

Pero ya no tenemos tanto inconveniente con eso porque la situación está haciendo pero antes de
la crisis y teníamos que hacer esto porque en verdad la cantidad de flujo que se llevan materias
primas era demasiado grande que había muchas veces que muchos proveedores no tuvimos
problemas en las fechas indicadas por qué el retorno del efectivo no nos pagaban tan rápido como
los cobrados ya entonces qué pasa aquí mismo duros que tengo este antes y ahorita lo que le
llegue de esto tienes una solicitud para probar documento puede hecha de Doris diarios si tú le
das click aquí está la otra parte que también es lo mismo que hacen llegue el mensaje que eran
todas con ellos y el mensaje y se te va a abrir los siguientes entonces es la orden de compra tal
que la adaptan y aquí tú le puedes poner autorizado no tienes que casi está autorizado y entonces
el tiempo ya no puede modificar pedido que utiliza en caso de que quiera recibir a ver está
pidiendo estos materiales este valor la fecha de pago más o menos sería tanto se autorizan auto
ya esta sería la segunda autorización si mañana totalización no le haría Mauricio sino con Francisco
lo único que hay que hacer es modificar quitar el nombre de Mónica y con él ya en qué más da
igual misterio para todos los modos de acá para anular el cómo se llama la opción de acción hay
que cambiar la dirigente anulado sí que era en estado documento y estado de retención entonces
también pero antes de aquí vamos a ejercer paz una vez que solicitar se aprobó la solicitud
digamos que cotizar en la cotización salió la orden la mejor opción

Si hace la entrada de mercancías que es la entrada de mercancías cuando yo coloco una orden de
compra bien la orden de compra le voy a ligar cuando realmente fue que llegó de lo que había
solicitado entonces esto es el primer documento que maneja contabilidad realmente de que
ingresa un valor de una cantidad alimentario ya entonces qué hacen las el complemento
desarrollo y después el orden de compra de material que aquí cojo este del articulo esta es la qué
bodega autorizado dice sitio completo que hacerlo desde aquí lo importante en este caso es poder
identificar el lote en caso de que se necesite para ver el lote

Información respecto al producto y en la parte de abajo me va a dar el detalle respecto a la

entrada como tal es la entrada tal dentro de tanto aquí arriba me dan información de todo ídolo
por qué es importante a veces del hotel porque en el hotel a veces se colocan atributos como el
otro del proveedor se colocan marcas y demás cuando se quiere el sistema tiene colocado una
función para que no te permita repetir el otro que sea el mismo lote para todos los productos si el
sistema es un error en normalmente en el hotel que seleccionar alguna cosa y en tuviera que
anular la entrada y volver a nacer en teoría para que te dejen seleccionar el mismo lote tú tienes
que ir acá módulos inventario gestión de artículos, lotees e información detallada del lote

Qué es la información que vas a ver aquí cuando entraste aquí te va a dar la información de cada 1
de los lotes y le pegó aquí dime una de cine qué producto está ligado que los del proveedor el
atributo e inclusive si es que esto tuviera control de calidad me va a dar el detalle del control de
calidad realizado esta pantalla se usa tanto o sea de usa para todos los que registra el otro dentro
del sistema.

Ponerle permitido explicado otra vez el mismo sí o si es que mañana si olvidó digo me equivoqué
en la fecha de caducidad entonces tú vienes de acá fecha de vencimiento le corriges de aquí a que
automáticamente se corrió para todas las partes donde estuviera el otro oh me equivoqué en el
hotel proveedor enteras de acá y le colocas ya si va a dar bienestar a través de esto por módulo
julio tengo que ponerle 100 duplicado si no vamos a registrarse en el cambio es una de las
opciones que tiene #simplemente le cambias de aquí entonces manera más rápida para hacer eso
ya tengo informe de operaciones del número de lote cuando le doy click en esta flechita amarilla
me manda directo esta pantalla entra aquí a puedo ver todos me dicen no era la fiesta del 5 de
septiembre entonces entras y le cambias de aquí poner a tal cosa aquí ya

Error común qué esta opción de entrada de mercancías cuando te digo es la primera opción de
registro contable aquí va a haber una presentación preliminar de asiento y en esta opción vas a
tener ya la provisión de proveedores que usabas continental y está afectando contactos entonces
qué pasa si mañana se equivocan y está cerrado y no eran mc sino lo que tenían que ingresar a la
750 y al valor de 750 lo primero que toca analizar el proveedor tiene poco el proveedor crédito
para que nos hagan la devolución de eso y en función a esa nota de crédito q sale con esto que ser
la salida del material

Entonces ahora cuál es la indicación que tienen compras ellas siempre van a hacer el ingreso para
importaciones a una bodega ficticia que siguen a bodega entrante y para comprar locales a la
bodega de materia prima porque porque las compras locales ya no tienen ningún otro valor
adicional al que está aquí las importaciones y ya te explico entonces cuando yo compro localmente
yo compro pago el IVA fuera de eso no pago nada más material llega y hace que lo voy a ver que
tenía transporte acá y este del registro y el valor que va a estar colocado para todos los modos ya
está bien si fueron importación se necesita de la siguiente parte

Pero tienes la opción de solicitud de devolución de mercancía en caso de que aquí mismo quieres
llevaron a ser usado entonces cuando algo está mal y quieres devolver tu puedes devolverlo y eso
anula los documentos anteriores es decir hace que toda la gestión de trabajo se sustenta en esta
solicitud si no quisiera salir situación simplemente devolverla trabajo entonces de una vez la
devolución proveedor están y le dices te voy a dar ver tanto y esto se resta de las cuentas por
pagar la renta del inventario

de ahí tenemos el registro de la siguiente parte esto explica tanto para lo cual como fue el exterior
puede hacerse inclusive antes de la entrada de mercadería algunos pasos de nosotros la reunión
decia lapa la primera solicitud de anticipo del proveedor
El registro de la factura no registramos o sea la solicitud que le hacemos al proveedor si nadie nos
vamos a la factura en caso de que anticipó entonces cada factura 25 productores en teoría
tampoco estamos dando esto pero en teoría que yo cojo y por ejemplo si es un proveedor de
China que me va a llegar el producto en 3 meses pero me pide que le pague ella yo lo registro aquí
porque lo registré aquí porque todavía no tengo claro los documentos que voy a usar simplemente
estoy haciendo como que el documento donde esté registrando ligando eso es proveedor
realmente no estamos usando esto si no se van directo al siguiente módulo que sería la factura de
proveedores como tal si tú de anticipo las facturas y por impacto de proveedores

Factura de Proveedores, todos los costos y gastos que represente una compra local o una
importación para una compra lo cual solamente tendrían la factura del proveedor con la
descripción del item para una factura de importación aquí se cargaría

Por ejemplo la factura del proveedor aquí ando cargas la factura a unir a lo que estaría afectando a
la cuenta y dentro de la cuenta tú pones los valor y aquí la de la relación pero no solo cargas la
factura del proveedor cargas también el transporte que estás pagando Caracas también o sea
cuando alguien te puedes cargar la lista con la factura de l esta relacionado con la entrega pero
cuando tú cargas eh la factura del transporte la factura del seguro la factura de personal que va a
descargar el contenedor la factura de los gastos de aduana de la gente a las 9:02 y todo eso
entonces aquí carga absolutamente todas las facturas relacionadas con la compra una vez que
cargas de aquí complicaciones de aquí que errores dentro de la factura en los montos

SI no Procesado todavía se podría hacer algo realmente aquel determinando justamente teleserie
si está autorizada para buscar cómo se anula prácticamente igual poniéndole los Estados del
documento que esto ya no está vigente y cerrando el documento sí ahora obviamente también
perdón si no está autorizada así nomás está autorizada prácticamente toca despedir a hacerla
como un documento que entreverse este documento y posterior a eso entonces lo que tienes que
ver porque posiblemente la mayoría de los errores que pasen este pasado todavía ninguna no se
puedan corregir aquí si no se tenga que corregir haciendo elaborando un nuevo documento y
desautorizando y anulando o sí

Bueno hay otras cosas ya vamos a verlas rapidito importantes precedentes pero tienes las notas
de débitos de proveedores donde registras cualquier nota de débito que sea ejemplos de nota de
débito yo hice una compra y en la compra me dijo que tenía que iban a llegar 10000 kg y llegaron
9000 faltaron muy entonces si hago una nueva nada de esto por los min contra el documento para
poder esta es la otra parte con el tren es entregado solo de los 9000 y los otros luego de los 10000
correcto y después aquí alguna nota de débito donde yo le estoy sacando esos 1000 de
alimentarios proveedor y

a la nota de crédito en caso de que tengamos alguno como alumno mentiras realmente las notas
de crédito se aplican cuando pero nosotros estás bien estamos usando justamente para el tema de
no conformidades con productos entonces crecen explica esto yo mañana tengo un material que
vino mal entonces no es que quiero devolverle todo si no quiero que me haga un descuento por
esa cantidad tiene que usar entonces aquí en Egipto igual el producto la cantidad que estuvo malo
el boalo y esto se descuenta de la factura también ya entonces no se devolverá en realidad si no es
para temas cuando hay algo malo por ejemplo bastante aquí que tienes de macate esto es que no
sé exactamente serán tema candente están haciendo esto pero para este tipo de cosas así tiene
seguro médico y otras cosas no he tenido yo la verdad inconveniente

Factura de reserva

Este sencilla es la que estamos utilizando para todo lo que tiene que ver con materiales que yo
compré nci pasado y todavía no pago ya entonces como yo todavía no tengo el documento de
factura yo lo que hago es el registro esta factura con el posible documentos que se va a generar y
después le cruzó con la factura del proveedor si es para poder darle trámite al asunto.

Y de ahí una vez que haciendo de factura una reserva transacciones periódica si se quiere registrar
pero no tenemos ninguna realmente por ejemplo entre las acciones periódicas podrías poner lo
del servicio de consumo celular que es más o menos por lo menos en un año siempre va a ser lo
mismo en cambio plan y cualquier cosa que tú compras mensualmente si compras la misma
cantidad por ejemplo de café al mes todos los meses entonces puedes poner ese tipo de
comprarte una vez frio modelos de transacción pedir la misma historia y esta es la parte decía que
es importante referente a todo lo demás de losultimos. de entrega ya en éste siente miedo
novedades pero una novedad entonces qué pasa en el precio entrego yo compro tienes la factura
lo del barco todas estas facturas regístrate sí y posiblemente la más grande factura de reservas
después veo en esta parte de acá contiene información de los costos entonces dependiendo de las
facturas que tú hayas colocado a quien el sistema te va a traer todas las facturas que componen
ese costo ya entonces en esta parte de aquí absolutamente toda la información referente al
detalle de costos de la información de la importación como sabemos que todo aquí porque todo el
momento que registrate en la factura le pusiste seguro internacional en el campo entonces Liga y
sobre estos valores te va a re liquidar la importación tú tenías una entrega del material a un precio
pero estaba en la bodega del tránsito y ahorita lo que estoy haciendo es colocando todos estos
valores adicionales que también para ver por ese mismo producto fuera de la factura del
proveedor sumando los totales y liviano para sacar el precio real o el costo real del plan sí sí está
claro es aparte entonces de esta manera si aquí recién estoy liquidando esto también todos los
últimos procesos que te gusten todos tienen contabilidad ahorita lo que estaría haciendo es FIL
moviendo la cuenta de importaciones en tránsito que es donde se va registrando todo esto
cargando no lo entiendo al inventario de materia prima y el producto que estoy haciendo estoy
modificando el costo y el valor total del inventario que yo tengo es más

Tú tienes esta opción que se llama precio de entrega definiciones cómo llegué aquí no me acuerdo
exactamente dónde está pero le buscamos está ejerciendo este tema creo que ya te enseñé pero
ahorita vamos a ver cómo se cruza entre las escuelas han sido los cambios más grandes que me
han pedido para esto entonces yo dentro de las opciones que tengo aquí puedo colocar muchas
cosas entonces yo le puedo decir que me agrupe por esto por esto por esto pero mañana se
termina aquí ya no quiero ponerlo así sino que quiero de otra manera primera cosa a tomar en
cuenta si el cambio de la agrupación el historial pasado no va a cambiar porque eso ya se registró
de una manera fecha del cambio a futuro qué hace aquí tú puedes llegar directo del partido contra
importaciones nuevo aquí yo registro cualquier nuevo campo que quiera colocarle con el nombre

Y se les comunica entonces las facturas que tengan que ver específicamente con eso le van a
poner ese nombre y se va a empezar a registrar ahí ya eso sí me ha pasado como 3 o 4 veces
dónde está eso en módulos aqui int stian en definiciones compras precio de entrega entonces de
aquí o de Finanzas campos ya pero esos campos tienen que ver con alguna ley o algo no no se
puede ser pero más que nada es el desglose de las actividades de acuerdo a entonces yo
normalmente cuando tengo que pagar una importación pago seguro internacional pago transporte
internacional todo tiene que ser cuántos locales honorarios condado satelitales montón de cosas

Entonces tú no tienes mucho que negociar es lo menos complicado tú vas al aeropuerto pues el
avión se retrasa a ti nadie te cubre nada esperar a que venga para poder salir en última instancia
se demora mucho pero siento demora 5 minutos más y el vuelo ya salió no hay manera de que tú
les puedas cobrar y normalmente lo que voy a hacer es ya perdió su vuelo salado entonces ellos
tienen totalmente el poder de negociación ahí porque hacen la utilizada más o menos pasa lo
mismo con las navieras no sé si mañana la realidad nosotros vamos a cobrarles un valor adicional
porque nosotras periódicamente necesitamos gastar en tales cosas y vamos a desinfectar los
contenedores para encon creo que registrar está aquí y digamos que la lisina destino anterior
registrado este valor dentro del fuerte porque no están construidas fuera algo adicional y con el
tiempo eso no deberían cobrar podemos generar

porque ahorita nosotros de aquí lo que le estamos poniendo de las valoren que son los aranceles y
el florín el impuesto a las niñas creo que esa baño y tenemos 1/3 que se llama arancel más pudín
porque porque puede ser que dependiendo unos te desglocé cuánto es el valor en mi cuenta com
en teoría lo que estés colocando tiene que ser una fiel copia de los que están liquidando los
campos digamos que mañana simental un nuevo arancel distinto para salir de la crisis perdón a
todos los que importan a tener que pagar el 3% corresponde a él no sé el nombre que se les
ocurra desde la juridicidad tener que ponerla aquí es nombre propio de una hora Sergio tengo que
declararlo distinto

Lo que te decía cuando es compra local yo puedo hacer el ajuste directo desde la entrega con las
importación tengo que esperar hasta que esté hecho el precio de entrega porque porque yo recién
voy a decir cuál es el costo del producto real y en base a ese costo por ejemplo si sale la cantidad
lo que está mal puede ser el recalculo para ingresar bien la cantidad que los valores 4 por ejemplo
esto le pasó dos veces de raíz que tiene un producto que la unidad de medida de inventario skills
pero ella comprendidos y al momento de hacer el ingreso se equivocó porque la importación la
entrega dicen litas y tiene 840 litros pero no son 840 litros si no son 200 tíos entonces ella tiene la
información correcta del total de la factura por El Independiente de la unidad de medida
descontarlo sin dormir lo que está mal es la cantidad y el precio unitario

se hace una salida y una entrada de mercancías que explica entonces se saca el material en LY se
cuando salga porque estaba mal ingreso de LICE ingresa en kilos yo no hago cambios de cuentas
contables no hay tengo el total de la foto y no digo cambios de tóner 800 combo 200 en total que
siga siendo el mismo y por ende el precio unitario me va a cambiar en función de El total video
para la cantidad sí de ahí que más tenemos tenemos carpetas de importaciones que nace usado

De qué se pretende usado asistente de confirmación de aprovisionamiento esto viene dado de

otro módulo que ya lo vamos a ver qué es el mf entonces nosotros vamos a usar MP distinto pero
cuando todos MrP cargas las previsiones entonces tú le dices del sistema esto es la proyección que
yo voy a vender estos productos para los siguientes 3 meses por ponerte un ejemplo le mandas a
calcular y el sistema te va a decir ok envase alimentario que tienes y eso es todo lo que vas a
vender te hace falta todas estas materias primas para tales fechas entonces funciona esto tu
puedes generar órdenes de compra automáticas resultantes de este análisis entonces del
asistente que viene de acá de la aprovisionamiento viene a ser la segunda parte

Entonces de quién es el asistente de confirmación entonces de lo que salió del 1 y aquí confirmó
cuales y una vez se confirmó cuales si yo me veo igual al asistente de creación de órdenes de
compra donde aquí y automáticamente cojo cargo y me generadores para que no tenga que estar
generando 1 por 1 pero nuestra casa no funcionará si porque no va a funcionar así porque el
sistema presenta ciertas falencias en función de la información que te coloca en los meses y las
fechas de exactamente donde tú cuando tienes que colocar los pedidos entonces se generan los
reportes adicionales cuando estemos en seriamente nuestro o sea que hace el cdm y qué hacemos
nosotros para que puedas ver pero en teoría el sistema lo que hace es que permite hacer
automático entonces lo que tú analizaste esto es lo que salió de ser confirmado esto es lo que
salió de que tenías que comprar confirmame que vas a comprar una vez que me confirmaste grabó

Check list de manejo de información y evitar demoras especialmente para tema de importaciones
están click aquí es una pantalla así como lo ves dónde vas realmente dentro de la orden de compra
ya te muestro don qué es lo que hace de aquí pero aquí le detallamos todos los documentos que
necesitas y al final el sistema lo que se le quería colocar es una traba para qué o una alarma para
que si no tienes alguna cosa te digo te falta tal documento porque si no lo que pasaba era que
llegaba la orden y justo ahí se ponían a revisar documentos ya como que yo también falta todo el
documento y corre a pedir al proveedor ocurra pedirle a la naviera ocurra pedirle al 15 entonces
se realiza el proceso de importación porque no tenían claro qué documentos les faltaba entonces
qué cuál es la idea con el chek list qué es lo que se hace claro que no están llenando completo
pero bueno documentos que van necesitando los dentro de esto en la en el pedido aquí colocan
toda la información que requieran de facturas y demás clases de aquí colocamos por ejemplo la
declaración final la edad la liquidación aduanera colocan todos los documentos pero en la parte de
acá justamente hay un reporte que se solicité un hice porque ellos decían que a veces se le olvida
función de eso se creó para que aquellas puedan ver en checklist aquí ellas van llenando que
estaba así no encontré ninguna que tenga entonces aquí escogen en función de lo que coloque
aquí

Impresión de documentos que es lo mismo que en los otros módulos si tienes impresión se va a
ver sobrecostos es una información que solicitó una horita pero creo que nos está llenando nos
decía ella en teoría si existe porque como miden la información de cuántos del coste extra de cada
1 es imposible poder sacar el sobrecostos por una diferencia porque no significa que si mañana el
proveedor de duplicar el precio de esto porque no hay materia prima eso es un sobrecosto del
precio del mercado pero si mañana por un error mío yo no saque a tiempo el contenedor y tuve
que pagar demora G 200 dólares eso sí es un sobrecoste por qué solo que no tenía que haber
pagado y locales entonces la parte de sobrecostos que también se libra aquí pero que tampoco se
está llenando

la evalución de los proveedores por temas de certificación del Carlos yapura cada orden de
compra tengo que calificar entonces si aquí tengo que poner un puntaje funciona ciertas cosas
entonces se aplica una aplicación lo coloco aquí pero Ponte yo entre la calificación y dentro de
cada orden de compra que yo haga es auditable entonces tiene que tener una calificación al
proveedor y si la calificación fuera baja después de esto tiene que haber una respuesta de qué
hago entonces qué hacen esto en función de lo que dice en la el instructivo del trabajo entonces
tienes lo que se califica y tienes las opciones en función de las opciones que colocas aquí te va a
dar un valor y al final te va a dar una calificación.

Que es el nuevo tener ninguna dificultad dentro de porque como tú puedes ver este está cerrada y
solo te bloquea ciertos campos pero por ejemplo cuando acá tú puedes cambiar tu puedes
modificarlo puedes crear justamente porque no lo hacía tiempo que deberían siempre hace un
tiempo en especial si y vamos a ver los reportes ahora entonces era la devolución del producto
estaba ahí entonces tenemos la lista de partidas abiertas que es más o menos lo mismo del otro
que te va a dar por tipo de documento que tienes en ofertas de eventos que tienes en pedidos del
cliente qué tienes en solicitudes de compra en este caso pero que seamos de eplicable que
solicitudes de compra están aprobadas y si es que ya están procesadas donde están procesadas
entonces para ver que están pendientes órdenes de compra ofertas de compra en ninguna

Informe de documentos preliminares

Sí mañana puede estar ver los borradores no necesitas ver exactamente qué fue lo que hizo un
cierto usuario que podrás poner el usuario y verte documentos están ligados de usuario para
poder ver los borradores y todo entonces como que vamos a ver por compras en compras unos
mover solo solicitudes .

en compras informes de compras terminar inform el documento preliminar de documento no sé

ahorita estamos en los soportes de compras sí que te vería esto es lo que una vez que acabe con el
que estoy nos vamos a poner a poli que todavía no están completos del cine entonces de ahí el
siguiente es el análisis de compras en si el análisis de compras lo que te va a permitir es más o
menos como el análisis de ventas hacer el análisis por proveedores por artículos o por empleado
en este caso de compras deben esto que puede ser el informe anal por entrada de mercancías por
totales por poder si totales le das lhop y en teoría el sistema dependiendo de las fechas que
ponerme triste debería darte el total de lo que sea

De ahí el informe de solicitud del contra puedes verlo por artículo por usuario por empleado por
sucursal departamento proyecto por número de documento opcion de todas las solicitudes que se
han generado en el tiempo que le queda determinado.

Este de aquí es justo para cuando tú tienes varias cotizaciones pero hay que entrar con Francia
escribe a yo elegí a este envase de estas funciones como no tenemos casi ninguna solicitud o sea
como que cotización colocado entonces no va a salir nada determinar descuento de extraordinario
factura realmente esto es en caso de que se haya hecho no se tiene registrado entonces no te va a
salir nada este informe porque que le pongo aquí el registro por ejemplo tiene registros con vamos
a estar pensando 26% entonces tienes el documento a través del proveedor que tiene ese
descuento pero eso es algo de iniciales la zona que es un error pero es nadie la fox

Complemento de acuerdos globales no tenemos de acuerdo a una hora podría haber y el reporte
de compras de proveedores del exterior .

SOCIOS DE NEGOCIOS
Control de código provisional para qué entonces tú podías simplemente colocar la información de
acuerdo a lo que te solicitan es decir que llenar los datos pero que esto no lleve un registro
contable es decir si el proveedor después de la cotización probaba la cotización se transformaron
en orden de venta a juro tenía que transformar en el cliente si no no me iba a dejar salir es en
teoría aquí se le conoce dentro del módulo deshaciendo de negocios como Lin entonces cuando yo
hago algún cliente a lo que las cliente aprobación de un posible cliente un posible proveedor que
todavía no estoy seguro si es que me van a me va a comprar se llamaría como Leav entonces si no
estoy mal era eso

Encuesta

Esto únicamente lo mandé a Alexandra guerra son las 2:00 cosas que hacen una vez al año o una
vez por semestre para lo de la revisión por la dirección entonces el que hace esta opción que no sé
si lo pruebo porque me dijo que si en teoría nosotros tenemos una página web con un correo y
con una claro dónde se coloca el sistema a través de la información las preguntas que hicieron en
la página porque desarrollaron una página bastante adaptable puedes cambiar las preguntas los
porcentajes y todo lo demás tú mandabas de eso masivo y una vez que mandabas masivo una vez
que te respondían estás igual más cenando eliminación de la paz una vez que esté almacenado tú
aquí podías coger y podías traer la información automáticamente y te tabulado entonces tú cogías
por cliente y copia del informe general donde te daba la información que ideal que ya presentó la
satisfacciones tanto los problemas fueron tanto entregas cuenta y así de todo ya te aparecerá esta
opción encuesta aunque al parecer no está todavía aprobada aquí no sabría decirte si va a haber
problemas de ahí .

MRP

nosotros tenemos las previsiones recomendaciones eléctronico informe realmente salen del modo
así que en las previsiones que se hace así como la previsión de ventas aquí se pone una previsión
relativamente similar para poder hacer un análisis es la que te muestra quién previsión tú colocas
en los meses que es lo que vas a necesitar o qué es lo que se va a consumir que es una provisión
un presupuesto una previsión presupuestal entonces tú dices que en enero de este producto voy a
consumir tanto pero tanto y en marzo está ya en función a la previsión lo que va a hacer es tener
los siguientes vamos al asistente del MP en el asistente aquí nosotros cogemos y creamos 1 nuevo
podemos coger 1 y existente pues vamos a uno ya existente

Tanto de acuerdo a lo que indican o sea si hay la longitud del horizonte que sean semanas le puso
5 semanas considerar feriados para el paso de ignorar ciclo de fabricación acumulado clasificar por
simulación visualizarse los artículos seleccionados os artículos sin requisitos se cuecen conjunto
dejémosle todo tal cual . Del análisis de todos los artículos o de los artículos seleccionados del
presupuesto tras la ponemos de los seleccionados ya pero que no sea activa puede agregar
eliminar artículos que es de día como que ponerla aquí el visto qué tal el visto o si le pongo todos
aquí en todos o sea si se quisiera colocar algún artículo que fuera distinto al que estaba cargado
aquí me va a parecer bueno vamos con artículos seleccionados siguiente de qué bodegas podemos
seleccionar o sea si cogemos todas las bodegas loco algo de específico este caso dejar todas las
bodegas y aquí me da otra opción adicional que sería esa bastante completo que qué información
va a tomar en información para tomar como dato adicional para poder hacer el cálculo entonces
fuentes de oferta y demanda voy a incluir datos históricos o los de la planificación en teoría del
apoyo de estar los de la publicación porque no hay mucha histórico qué voy a incluir voy a incluir
pedidos todo lo que tenga pedido materia prima voy a incluir 20 voy a incluir órdenes de venta o
incluir solicitudes de traslado aquí el término que incluye incluye en la parte de abajo aqui le digo
a qué presupuesto entonces yo tenía una pera ya entonces claro como ya tenía una preselección
una previsión preseleccionada precargada era que en la parte anterior no salíamos de artículos si
no hubieran salido porque no esta parte regiones donde yo le coloco las recomendaciones y todo
lo demás tú le das a iniciar y se demora un poquito y aquí lo que te va a decir es te va a dar
información de qué productos son como estaría esto para los siguientes meses y claro obviamente
no me da mayor información porque en teoría no tengo consumos

Primer reporte creado está en herramientas , consultas de usuario, entonces MRP aquí tú pones
una fecha desde qué es lo que estamos trabajando 1 de enero del que tenemos el código del
pronóstico la previsión si se sigue llevando ahí selecciona la previsión de dónde están las notas
provisionales yo creo que va con esta previsión la fecha desde programas primera 2020 y
pongamos la fecha hasta el 31 de marzo del 2000 en base a esto le doy a y esto va a tardar un
poquito no no tardo y mira lo que va a hacer es lo siguiente me voy a decir yo tengo estos
productos lo que me va a salir aquí es lo que yo tengo planificado consumir cada mes me va a
decir cuánto tengo de salto y me va a decir cuánto me falta en cada mes entonces para qué sirve
este primer reporte le va a servir a producción para decir ok la planificación de producción yo
tengo que fabricar esto ya la segunda parte del reporte que todavía no está hecha qué es lo que
está desarrollando es yo cargo esa planificación en función de lo que ventas dice que va a vender
yo yo planifico cuánto voy a producir y en función de lo que yo voy a producir eso le cargo como
previsión y en otro reporte y este otro reporte lo que tiene que hacer es indicarme que es el que
estamos ahorita trabajando que desde acá que parece interesante la novela tanto así me vas AK
cuántas más osea de todos esos productos que materias primas necesito en cantidad

En el reporte bastante pesado este de aquí es bastante pesado pero justamente la segunda parte
qué es lo que se está creando ya tengo que voy a producir en función del puesto o de la previsión
ahora me hace falta saber que voy a comprar en función de lo que me hace falta producir o el de
comercial que van a vender y eso es lo que se está generando entonces ya con este reporte
prácticamente en el peso de ella ya no necesitaríamos a lo que perdería unos pocos en la creación
automática del documento como tal es como que perderíamos el detalle D hasta en el detalle sino
el que yo pueda colocar la orden automáticas mg n pero alegando tener un análisis bastante
sensato en función de lo que la empresa necesite.
INVENTARIO

en sus códigos ya sea una orden de producción o venta alguna cosa si no existe en esta base de
datos prácticamente el inventario no existe en el sistema a excepción de la maquinaria que estén
activos fijos IA fuera de los activos fijos que seguía lo vimos que estaba en finanzas en activos fijos
dónde están los datos maestros de activos fijos fuera de esos datos maestros de activos fijos que
están acá todo lo que no sea venta de maquinaria porque porque mañana se me ocurre vender un
carro se me ocurre vender una máquina y eso no lo tengo registrado como un ítem de uso normal
sino como un recurso entonces yo lo descargaría de aquí fuera del tema de maquinaria de
absolutamente todo lo que yo quiera vender IA a menos también que lo que quiera venderse a un
servicio en el cuyo caso aplicaría igual lo que te indico porque no tendría inventario sí entonces
para poder aquí en este módulo esto es bastante importante quisiera aquí bien las cosas porque
es un error en esto de por ejemplo no ver bien la parte de poner buscar y simplemente buscar
sobre algo ya creado puede modificar información relevante dentro de la fecha y esta ficha se usa
en todo se puede usar en producción se puede usar en transferencia se puede usar en ventas
entonces el error aquí puede generar errores posteriores en todos los procesos y a errores más
comunes que pasan acá qué es lo que más pide que se active el artículo para ver que es una
desgracia entonces para poder activar un artículo el sistema tiene muy deasea como que
determinado que el producto se puede qué productos no se puede vender y entiende que una vez
que tu ya lo colocaste el artículo cómo que no se puede vender prácticamente te bloquea para
que no se ven si es que se usa en producción entonces para yo poder hacer la venta tengo para
poder activar el articulo para venta tengo que desactivar el código de todos los puntos donde se
hacen producción para después poder activar para venta y después me toca volver a colocar en las
recetas esta información IA digitalmente e cuando se están creando productos ya están creando
les para la compra y la venta para que no haya ese problema si los nuevos productos y los viejos
de teoría no y bueno no sé exactamente qué es peor porque la verdad hay otra manera de poder
hacer esto pero si no sería contigo si no sería hacerlo con lili a través de un ajuste de cuentas
contables que también se puede y la idea sería no dejar productos que no deben venderse en
bodegas o como opciones que te permitan hacer que en teoría por eso digo el sistema no está mal
del todo este módulo tiene información bastante relevante desde la creación del código hasta
información de todos los módulos por ejemplo aquí tengo la descripción el nombre del artículo y
aquí tengo algo que es muy importante que se llama grupo de artículos este grupo de artículos lo
que va a hacer es me va a dar el juegos de cuentas que va a tener en cada 1 de los módulos
entonces dependiendo del tipo de artículo me lo pongas más bien lejos para que cambies si no va
a decir lo mismo dependiendo del tipo de artículo va a cambiar estas agrupaciones y me va a dar
exactamente qué es cómo está el o sea cómo está determinado a qué grupo pertenece
prácticamente por qué tipo de producto es si es de una materia prima y de qué división si es un
producto intermedio de qué división es un producto terminado de televisión entonces aquí lo que
tenemos que ver si no supiéramos es consultar por ejemplo con Ingrid con Alba que esto es un
producto terminado una materia prima un producto intermedio de que a división porque en datos
de inventario y aquí tengo la opción de fijar las cuentas de mayor según yo puedo programar
parametrizar esto por grupos de almacén por almacén o por nivel de artículo cuál es la diferencia
todos los productos aquí deberían decir grupos de artículos porque porque ahí estaría enlazado a
la parte de acá donde ya las cuentas están dadas para todos ya las cuentas quien las pone
contabilidad cuentas las pone contabilidad y cuando crea un artículo quien lo crea cuando crean
un artículo lo crea asistencia técnica y ellos en teoría le ponen funciona lo mismo que te estoy
explicando ahorita y así no le pones aquí 1 del artículo lo que va a pasar es va a empezar a tomar la
información que tiene acá entonces cuando no estaba delimitado por el grupo en cada 1 de los
artículos tienes que poner a que cuenta te afecta y está en un inicio fue lo que nosotros teníamos
problemas esto fue lo que se modificó colocando aquí la opción de grupos y hay muchos artículos
que no tienen delimitada esta opción entonces si mañana le sale un error alguien un modo en una
transferencia en una orden de producción en una venta que no es posible realizar el documento
porque le falta la asignación de cuenta contable lo primero que tenemos que revisar es si aquí está
colocado en grupo de artículo o está colocado borrar nivel de artículo por almacén porque si
tuviera cualquiera de las dos significa que me está tomando lo de acá entonces yo tengo que
colocarle puede ser que no solo es sea en este módulo se sí no sean otras partes más pero
normalmente siempre viene por acá IA entonces siempre que esté delimitada por este hecho no
es necesario que tú le modifique las cuentas de acá si alguien tiene una duda o alguna cosa te
comunicas con la línea dices mira me estás diciendo que esto no está también estoy viendo que
quien está está contemplado que para este caso Estas son las cuentas que tengo que usar pero no
me cuadra si esto es verdad o no porque me dicen que debería decir tal cosa entonces está bien
está mal por si acaso había dos IA de ahí vamos a ir modelo pero módulo de aquí tenemos la
opción de código de barras código de barras donde aplica realmente apliquen dos divisiones
aplican los productos comerciales y apliquen los productos textiles por qué porque los clientes
obliga a tenerlo porque es una manera de identificar de acuerdo a los demás de acuerdo a la
identificación del cliente entonces yo veo acá por ejemplo este tiene y puedes tener más de 1 en
teoría yo aquí puedo poner la cantidad D ants quiere entonces por ejemplo aquí lo tengo este
código corresponde el código de dura siquiera si quisiera poner dos sean lo que haría verde o sea
los datos no se han guardado superándose a continuación guarda y lo pongo aquí porque en teoría
no quiero grabar entonces aquí vamos a poner 1 MX calle creo que es bueno no tiene ni siquiera
tiene nombre pero en teoría aquí se colocan los demás puedes tener la 14 que son las
codificaciones de barra que siguen una reglamentación internacional regional y después nacional
para poder identificar un ítem por la manera como se impac IA entonces abajo de eso tenemos
lista de precios que realmente eso no se mueve y tenemos precio por unidad la moneda primaria
que en teoría sería de dólares correcto ahora acá yo tengo artículo de inventario artículo de 20
artículos de compra sí Hola tengo activo como artículo de compra me va a permitir hacer compras
de este producto entonces este producto va a estar habilitado para que compres lo puedas
seleccionar en sus órdenes si no tienes he visto no le aparece lo mismo con artículos de ventas
pero para ver en los dos casos se soluciona de la misma manera hay que desactivar todo activar el
botón y volver a activar donde tengas que activar en las opciones de producción y el último
artículo de inventario se coloca porque en teoría es lo que va a hacer que lleve el inventario aquí
ya entonces vamos sigamos acá que más que información adicional tenemos tenemos la
información de si el sujeto está está sujeto a impuestos tiene IVA condiciones de retiro de material
y demás que ninguno de estos campos realmente es importante son datos o sea son importantes
pero no son determinantes dentro de errores quizás los más determinantes podrían ser que
siempre tienes que poner sujeto impuestos que siempre tiene que tener la opción del IVA y que
aquí tienes que ponerle artículo gestionado por lotes IA pero realmente eso está en todos y no
cambiará ningún entonces posiblemente no tenga que ver con eso IA lotes de todas las
transacciones en la parte de abajo tú tienes para activar inactivar y avanzado que está avanzado
que tú puedes determinar que quiere sin activarlo de tal fecha a tal fecha y después que se activó
y se ve entonces tú le das periodos para que funcione no funciona el código porque alguna
empresa sino que en todo caso puede ser que mañana te diga yo quiero hacer tal fae es lo que
pasa cuando quiero eliminar un código en teoría 1 no puede eliminar información sobre algo que
tenga registros contables sí sobre este código IAE tuvo una venta tu enojo de producción todo lo
que sea yo genere contabilidad entonces yo no puedo eliminar el código porque tengo esta
información acá enlazar entonces estaría generando una inconsistencia en el sistema porque le
estaría quitando la base en la cual sea se ha generado toda esta edad entonces para evitar esos
inconvenientes tú le tienes la opción no de eliminarlo pero sin activarlo al inactivar no significa que
yo ya no puedo tomar este código porque este código existe en caso de que quiera crear un nuevo
producto IA pero significa también que si o mañana quiero vender un producto este producto no
le va a parecer a ventas y quiero comprar este producto no le va a parecer a comprar entonces
bien no pierda el registro contable pero si he visto que cualquier departamento lo puedo usar
porque es como que el código se vuelve invisible IA eso es lo que hace ponerlo como inactivo
entonces si mañana te llaman y te dicen quiero venderte el producto y no me aparece entonces la
primera opción que siempre pasa eso de que bodega que bodega te vas acá y mira si las bodegas
están activas o si no estuvieran bloqueadas si no tiene la bodega le colocas si puedes o no
apareces como que el código está activo empieza a ver otros datos adicional pero este podría ser
un dato por el cual se pasan estas cosas en datos de compra cuál es la más importante aquí
normalmente tienes aquí opciones que no se usan pero que te voy a explicar también en ventas ya
pero lo más importante acá es que normalmente cuando tú creas un producto a veces el sistema
te pide este dato como campo mandatorio que te dice no está cargado el IVA para compras no me
acuerdo del mensaje falta colocarle impuesto de acreedores entonces tu vienes acá y le pones IVA
12% sí porque porque es el impuesto local si fuera algo de importación que realmente o sea no
tienes manera cómo saberlo igual le iba a 12 porque al final no va a generar nada porque está
enlazado a prueba pero es un dato que te va a exigir llenar porque es mandatorio la parte de
arriba funciona como ventas que significa yo tengo en el sistema 3 unidades de medida tengo una
unidad de medida de compra tengo una unidad de medida del inventario y tengo una unidad de
medida de venta IA en la unidad de medida de compra que es la primera es la unidad en la cual yo
como que por ejemplo yo puedo comprar en l la unidad de medida de inventario es la unidad en la
cual yo utilizo el producto en cada módulo que lo está dentro del sistema entonces yo este
producto que lo compren l lo mete en una formulación de productos terminados Allen quirós IA y
ventas tiene un cliente entonces la unidad de medida de inventario entonces qué hace el sistema
cada vez que vamos a usar esta materia prima puede determinar si es que se saquen la unidad de
medida de LON unidad de medida de kilos dependiendo del factor de conversión y yo puedo tener
otra unidad de medida que es la de ventas en la cual yo digo ok yo compro en l fabricó en kilos
pero yo voy a facturar en unidad entonces yo tengo un factor en el cual el rato que hago la factura
decida si es que facturen unidades o decida si es que facturen kit IA cómo pasa eso en la factura
que vamos a hacer un récord del iteso que si te enseño pero por si acaso ya cuál es el error más
común aquí entonces contratos de venta aquí tienes esto porque te indico eso porque si tenemos
productos que cumplen en compras no por suerte pero si tenemos en venta los no tejidos que
nosotros vendemos en teoría todos los no tejidos que vendemos se venden en metros cuadrados
IA pero hay algunos que como tú puedes ver acá por ejemplo este de aquí que tú tienes aquí la
unidad de medida de inventario metro cuadrado y tú tienes la unidad de medida de ventas metro
lineal por qué pasa esto porque en teoría en algún momento de la historia al cliente paraíso
porque esto no le pasa con colchones dijo que no que para él es muy difícil de manejar metros
cuadrados porque su su persona y compras equivoca y que él solo nos va a comprar si le
vendemos de metros lineales entonces aquí quizás no sé si la gestión fue buena en convencer al
cliente pero por el volumen que compran estos momentos se decide ok yo te hago caso yo te voy
a dar la opción de poder fabricar de nuevo en el anterior sistema de lo que se hacía era un ajuste
de inventario se pasa de un código de metro cuadrado un código de metro lineal para poder
facturar en este sistema no se hace un ajuste de inventarios y no tú puedes coger el producto y tú
puedes facturar qué es lo que pasa yo tengo que ver aquí lo siguiente al momento de realizar la
factura yo tengo que ver muy bien Ah espérate antes de eso mejor qué unidad estoy usando
porque si tú desde aquí conteste si tiene dice unidad de medida de ventas metros y tiene un factor
de conversión entonces este es el factor de conversión para poder transformar metros cuadrados
a metros lineales o viceversa después transformada en metro lineal cuadrado ya que paz digamos
que yo soy vendedor y yo pongo un pedido yo no sabía que existía esta opción entonces la unidad
de medida que el sistema va a colocar por defecto es la unidad de medida de venta tengo la
misma unidad de medida que es unidad de medida de inventarios unidad de medida de
compresibilidad medida de ventas es la misma o por lo menos entonces la misma en este caso
ventas inventario el sistema le va a dar igual porque las dos son la misma entonces no me va a
consultar ya pero lo que sí va a hacer es si yo tengo una unidad de medida de inventario de ventas
distinta a la de inventario lo que voy a hacer es esto al momento que yo pongo la orden de pedido
la orden de venta IA aquí hay un campo donde el sistema me dice si quiero tomar la unidad de
medida del inventario quiero toma sí o no ya sí o le pongo no qué es lo que normalmente pasa que
no sé no revisan esto porque siempre va a decir que no sé es que no tiene factor de conversión
pero si tiene factor de conversión aquí va a aparecer un triangulito en este caso no se ve porque
está ya cerrado pero que iba a aparecer un triángulo negro hacia abajo entonces qué pasa yo digo
no estoy tomando la unidad de medida de inventario yo asumo que estoy vendiendo metros
cuadrados entonces ya digo yo voy a vender 10000 metros cuadrados la realidad es como no estoy
tomando alimentario estoy poniendo 10000 pero no metros cuadrados sino metros lineales IA
entonces pasan la orden de venta de la orden de venta pasa la entrega entonces normalmente
eneste.se dan cuenta porque en teoría yo no sé Daniel porque me sale que en la orden de venta
dice 10000 y al momento que quiera hacer la entrega me sale 20800 y es como que a ver espera
revisa la ficha ves que tiene factor de conversión revistas de acá y tú dices chuta lo que pasa es
que este producto tiene una unidad de venta que es metro lineal y si tú le ves aquí ellos no se
dieron cuenta y le pusieron que querían usar la unidad no le pusieron querían usar la unidad de
medida de inventario que era metros cuadrados y no le pusieron unidad de medio venta por qué
porque aquí dice no si dijera siguen unidad de medida inventario no habría problema te saldría
10010 1000 porque estás hablando del cuadrado entonces qué es lo que ocasiona que en teoría yo
aquí tengo un desajuste en inventario y en la contabilidad porque le estoy vendiendo otra unidad
de medida distinta otra cantidad pero físicamente si le voy a entregar metros cuadrados ya
entonces que seas tienes que mandar a anular los documentos tienen que cancelar la entrega o no
tienen que generar la entrega tienen que modificar la orden de pedido colocando los datos bien
en unidad para que esto se pueda procesar entonces la solución es bastante sencilla el problema
se da pero no se da cuenta 1 de estos errores ya te das cuenta cuando ya se facturó ya se fue
entonces como que tú dices no sé por qué este producto me me generó 20000 dólares de
pérdidas es como que hueva lo que pasa es que en teoría tú le pusiste los datos de metros
cuadrados cuando era metro lineal entonces prácticamente le vendiste el producto en el sistema a
la mitad sí entonces por eso entonces ahí es más complicado y vienen con todo tipo de soluciones
para estas actuaciones realmente ahorita no vale la pena mencionarlo porque normalmente si
pasara eso en ese paso es mejor que te comuniques con Liliana porque ella va a tener que hacer
un ajuste de inventario y va a tener que hacer diario para corregir el error y dejar la contabilidad
bien y eliminar la pérdida o la ganancia extra resultante de esto sí entonces qué es lo que pasa
aquí normalmente eneste.se dan cuenta quien se da cuenta normalmente polo o Luis gallo porque
el que más se equivocaba en este último mes ya no se equivoca era el Pau entonces Paul nunca
veía eso y ahora sí a veces pero en su momento no veía eso y aquí lo que hacía era ponía metro
lineal y después del el el cómo se llama y el Luis se daba cuenta por un simple detalle él tenía que
facturar 10000 y en el sistema tenía 5000 entonces decía no puedo facturar porque el sistema dice
que tengo menos de lo que tengo en el pedido es como que ok porque o sea no se te ocurre algo
pudo haber estado mal solo dice o sea te diste cuenta de lo realmente porque no te dejo de seguir
porque si no le hubieras puesto 10000 y estuviera procesado entonces el hecho de que tengas una
cantidad de inferior no te deja pero el problema es que la cantidad si está bien porque si tenías
que facturar 5000 sino que quieren otra unidad de medida entonces como que ok está mal hay
que anular la entrega o cancélale entrega no lo hagas todavía y dile al Paul corríjalo de medidas es
importante eso sí paz no ha pasado últimamente pero pasaba IA entonces eso pasa aquí entonces
bueno esto es más o menos las diferencias del 1 con el otro dia aquí igual en teoría sí aquí te da un
error de que falta colocar e impuesto de acreedores es el impuesto de ventas de compras si te sale
de clientes es el de ventas en la parte de arriba que colocar en algún test siempre bien entonces el
que siempre falta el de Tito de aquí ya de ahí que más tiene tienes datos de inventario que
hablemos más o menos lo que significa esto de acá tienes la de la unidad de medida y aquí no se
esta parte de acá nosotros no lo llenamos porque no no estamos usando el mrp esta manera si no
lo estamos usando Por otro lado que es del mínimo y máximo de necesario por bodega porque no
sé bien porque en teoría cuando tú pones dos mínimo máximo digamos si tú pones el mínimo que
tengo que tener una bodega de 100 unidades y tienes 150 y alguien te quiere comprar 60 lo que
significa que te vas a quedar con 90 el sistema no te deja es como que cuando llega al 100 por 100
para el sistema ese entonces claro en esta empresa eso realmente es un crimen porque si se debe
vender entonces claro ahí te complica la gestión que ocasionó esto que no seamos los mínimos y
máximos y no se quede vacío para evitar que eso impida realizar una gestión ya tema bodegas lo
que te comenté aquí en bodegas nosotros tenemos todas las bodegas que tiene activado el
producto si hubiera una bodega que ya no quisiera tener activado tú vas a poder eliminar la
bodega dando click derecho aquí y poniendo borrar línea IA Por Dios no podrás eliminar porque no
estás borrando la bodega si no borran del producto para línea siempre aquí en cuadritos borrar
link IA te va a dejar siempre y cuando en esta bodega no se hayan realizado movimientos
contables si se realizaron no te va a dejar borrar la bodega pero si te va a dejar bloquear entonces
como que no puedo borrarla pero si puedo bloquearla para que nadie más dos IA ahora si yo
quiero incluir más bodegas simplemente al final colocó el número si no me sé el número le doy en
la abuelita y me aparecen todas las bodegas sí a la bodega está activa y la vuelvo a repetir no me
va a dejar porque te voy a decir que la voz del Estado sí qué información tenemos aquí tenemos la
información del Estado comprometido pedido y disponible IA y gestión y costos del artículo en
stock es el saldo que tiene disponible la bodega a la fecha comprometido y pedido son los
documentos intermedios que están realizados y disponible es la suma de stop más pedido menos
comprometido IA qué significa eso y ahora sería un vendedor y quiero hacer un pedido quiero
vender tal cosa entonces yo pongo mi venir mi pedido en la bodega del producto terminado como
solo he puesto mi pedido y todavía no he realizado la entrega te acuerdas de los pasos de ventas
que era solicitud de verdad orden de venta entrega de mercadería que es donde tú eres realmente
es la descarga del material y factura de reserva y bueno pago posterior pero digamos de estos 4
son si yo no tengo hecho todavía la entrega que es el documento donde yo descargo el material el
sistema lo que va a tener aquí se va a generar un pedido en la una bodega y un comprometido
posiblemente en la otra entonces qué significa digamos que aquí dicen stock cero pero el pedido
te va a salir 100 y en comprometido te va a salir 100 en la bodega de producción sí entonces qué
significa que yo tengo pedido aquí 100 para venta y tengo que para fabricar y aquí disponible te
aparece al 100 que es la suma de lo que tú tienes más lo que está realizando IA una vez que se
realiza esas cantidades que están intermedias como que digamos el rato yo hago la entrega que
produce el primer producto y transferir a la madera producto terminado automáticamente
comprometido de la bodega destrucción se me va el rato y solo me quedaría el pedido tendría
saldo aquí y el pedido el rato que yo hice la entrega el pedido de aquí se me va y solo tendrían
esto que debería ser igual disponible como se ve vamos a ver justo 1 entonces mira ya tengo aquí
por ejemplo en materias primas tengo en stop y tengo un pedido y tengo disponible 2000
realmente no tengo disponibles 2000 lo que pasa es que tengo 1000 que llegaron y el
departamento de compras tiene otro pedido que todavía no llega como sea que no llega en los
pasos de compra solicitud de compra orden de compra entrega de mercadería factura igual
entonces como todavía no he registrado el ingreso de lo que pedían compra me sale como hasta
entonces yo tengo 1000 ahorita aquí pero puede estar un poco tranquilo porque sé que pedí 1000
más que todavía no me llega IA entonces cómo puedo ver los documentos de acá porque a veces
pasa que las personas dicen si se tal cosa pero no me acuerdo en qué documento IA o no sé
exactamente qué pasó pero algo movía en este y no sé qué hice que es un error bien pendejo y
bien cómo entonces cómo haces ahí primero si fueran los documentos que no generan todavía
compra de habilidad click derecho cantidad de P qué significa cantidad TP aquí te va a dar un
detalle de los documentos que está en el sistema pero que todavía no se han no se han cerrado
por ABC entonces por ejemplo aquí está un poco en inglés pero con tenía orden de fabricación que
todavía no se han recibido la orden iba a usar tal material en tal bodega entonces ya es de una
orden de fabricación sí quiero ver la orden le doy aquí y los 1000 que tengo acá por ejemplo son
de la orden de compra que tiene prevista la llegada a finales de este mes 27 25 de julio sí entonces
yo quiero ver la orden de compra me voy acá entonces aquí tu vas a tener este orden de compra y
este orden de compra realmente está ahí porque en el mapa de relaciones yo tengo hecho la
solicitud si tengo hecho el pedido todavía eso no llega entonces no llega a hacer entrega al rato
que realice la entrega va a salir despedido y se va a ingresar y alimentar sí para que me sirves
porque es muy común que la Doris la Daisy Hola Dani no sé por qué en comprometido y parecido
me aparece eso si yo no tengo nada el sistema está mal o no funciona yo no sé porque aquí
aparece 50 si no tengo nada entonces tu vienes y le dices no tienes ninguna orden camino dicen
no pues mira si dices en cantidad de perdices existe el documento totalmente ahorita acaban de
hacer una transferencia pedir una transferencia de esos mío entonces dice tú tienes una orden de
compra tal digamos que fueron una fecha menor que también paz y en ese orden de compra tú
tenías que haber registrado o sea tendría que haber venido a 1000 por ejemplo pero llegó 950 y tú
no cerraste el pedido o sea tú simplemente lo dejaste ahí porque una vez que llegan 950 el
sistema si tú no le dices que ya está completo y hace cierre el sistema entiende que todavía queda
pendiente la entrega de los 50 faltantes entonces tú ves y dices lo que pasa es que en este orden
de compra y hace ingreso tu ingresaste o 950 y tenías que haber ingresado a mi esta bien puede
ser que vino a menos pero si tú no le dijiste al sistema tú no cerraste la orden tú le dices cerraste
la orden sí a la persona no a cerro la orden a la final eso 50 nunca se les van a ir para el sistema
siempre va a tener pendiente de completar el pedido si entonces cuando tú le dices al sistema ya
no voy a querer María está completo ahí te o sea como que te canceles a partir de ahí sí ya
entonces esto con lo que tiene que ver a comprometido y pedir vamos con otro tema difícil qué
pasa cuando lo que quiero hacer es ya no sobre lo que está en comprometido el pedido sin
documentos reales con quién pasa esto con Doris con jovan con Alexandra con Angélica con
algunos usuarios que no se acuerdan que documento hicieron o no están seguros porque no les
sale bien el documento por ejemplo hoy en la mañana la Joana me llamó a decir que no sabe
porque si ella hizo una solicitud de traslado no se transfirió el material del una bodega lot
entonces yo le dije la solicitud de traslado es un documento inicial en el cual tu comprometes una
cantidad de la solicitud se genera otro documento que se llama trasladó entonces cuando tú haces
solo la solicitud tú dejas de esto en comprometido y pedir y cuando haces el traslado sale de
comprometido y pedido y se pasa a stock sí entonces claro no se acordaba que documento y como
yo yame dio el código del producto en cantidad TP pude darme cuenta fácilmente el número de
solicitud que había generado y despues hizo el traslado y se olvidó el traslado también entonces
era como que hizo el traslado y no se acordaba qué número de traslado ahí como paz paz como
veo es aquí todas click derecho en las opciones de aquí arriba realmente estas no las top a ver te
voy a explicar una una cuáles son lista de materiales vamos a ver en producción eliminando aplicar
realmente no tocar porque esto es más para el que crea códigos de acá entonces si tú le eliminas
en teoría si este no tiene movimientos contables y se va a borrar tienen movimientos no te va a
dejar duplicar es para crear 1 nuevo en base a la información que tienes pero al rato que tú le das
duplicar y después sin querer la edad estarías creando un nuevo producto que es exactamente el
mío si le cambias y por error o sea para colmo le cambiaste el código aquí le pusiste 1 te va a dejar
si le pones el mismo posiblemente no actividades realmente como un tema de ventas para
registrar se te enseñe pero bueno esto se trata de yo tengo un nuevo cliente y este nuevo cliente
estoy interesado en comprarme una tonelada diaria de este talco mensual de este tal entonces
aquí empieza a registrar todo lo que voy haciendo entonces como que es más o menos un registro
de ok este es un nuevo cliente como me lo gano paso 1 se le entregó una muestra de 50 kg en tal
fecha voy a monitorear ya depresión hasta que se concrete la venta y se vuelve un cliente regular
entonces las actividades para registrar actividades respecto a ventas si eso es del Seven ajá qué es
esta es una parte más pequeña porque teoría en el CRM teníamos dos cosas teníamos
oportunidades que eran estas y las actividades eran las etapas de las oportunidades si entonces te
sale para registrar esos ya que aquí te dice el porcentaje de cierre y todo lo que 1 quiere hacer
ahora Nobel número artículo número de catálogo de socios de negocio esto es para compras que
también puede ser que te pregunte en esta parte lo que tú haces tú aquí registras a quien le
puedes comprar y de qué entonces por ejemplo vamos a coger 1 que tenía entonces yo tengo por
ejemplo PP para no tejido bien Pepe para no tejido puedo es un producto genérico es
polipropileno pero yo puedo tener varios proveedores entonces aquí en artículos lista en número
de catálogo socio de negocios y de registro todos los proveedores a los que les puedo comprar y
los nombres comerciales o los nombres cómo cómo conoce el proveedor de todos ellos entonces
como que este material si mañana tengo que comprar yo vengo acá y digo a todos estos les puedo
comprar y estos son los de las referencias que les dé comprado que sí que funcionan ya que podría
pasar aquí que te llama el adolescente llamada Daisy no sé por qué pero no me sale registrado el
nombre comercial del proveedor y hoy a puse qué es lo que hace esto cuando tú seleccionaste
para no tejido y seleccionas el proveedor automáticamente te va a buscar la opción que tiene
disponible aquí para que al momento que ellos elaboren la orden de compra no aparezca nuestro
nombre para no tejidos sino porque el nombre del proveedor para que sepa lo que estamos
viendo entonces te llaman ellas y te dice no sé por qué no me aparece el nombre comercial del
proveedor del producto entonces tú vas y dices que el producto es te dan el nombre del producto
entras acá y dice no te sale por qué no está registrado entonces coges y lo registras ok regístralo y
ahí te va a aparecer le dice que lo registra y es eso lo más común y así fuera algo más como que tú
ya sabes que estar registrado y no sale mismo ahí te toca decirle a la vida es como que mira ya
Revise si está registrado algo no está calculando bien es como que se perdió aquí la Lupita no me
está buscando bien si ya estoy aquí qué hace el siguiente actividades relacionadas no espérate
lista de materiales esto es para producción pero esto vamos a ver en producción también que es
justo lo de las recetas donde tienes que eliminarlos las cómo se llama los productos que
contengan el problema es que solo te va a salir lista de materiales sobre el producto terminado es
decir si este está aquí en la parte de arriba y tiene una receta para fabricar te aparece así no pero
te manda ahí ejemplo sí aquí pongo aunque sea lista de materiales me manda la receta IA
entonces aquí es donde en teoría te acuerdas que tenías que borrar reemplazárselo nit mi
cambiarle después que una vez que acabas con todo activarle pero antes después volverlo a poner
y hay exactamente eso vamossiguiente.elsiguiente.es de artículos alternativos qué significa esto
por ejemplo nosotros tenemos a quién artículos alternativos sino ya le he buscado qué significa
eso buscar más ya yo tengo estos artículos de acá qué significa tener artículos alternativos significa
que por ejemplo yo tengo este producto que está acá que es el rojo raptor LG se hacen entonces
yo tengo que comprar este y le llamo al proveedor el proveedor me dice que ya no tiene o que no
va a tener por 6 meses y aquí está aquí se me paran de cabeza porque no hay entonces el artículo
alternativo significa que otros productos puedo comprar en lugar de este que me puedan servir
igual entonces tú cuando le das artículos de alternativos acá te va a abrir si es que tiene y cuáles
son entonces sí aquí te va a dar el factor de coincidencia entonces son factores de coincidencia al
100 entonces no puedo reemplazar 11 no te va a dar el 70 entonces voy a tener que modificar un
poco la formulación pero me va a servir para qué sirve esto para que el departamento de compras
si es que no encuentra un producto puede saber si es que tiene otro que se puede usar entonces
Ponte puedo comprar en este caso el rojo ilegal y teka o puedo comprar en este caso el rojo es
5016 cuando no encuentre el rojo grafton yo sé que tengo dos opciones que puedo pedir me meto
esos códigos y veo de quién son entonces yo puedo ver a este producto estatal por ahora mismo
le voy a cotizar entonces justo para eso sí de errores de ahí no se han presentado más allá de eso
es que no lo lleno pero ya de ahí que actividades relacionadas esto es exacta no tiene española en
teoría no tiene porque esto es una base de datos madre que más o menos como el mapa de
relaciones como este no es lo mismo que toma puede relaciones no tiene nada entonces no te van
a aparecer documentos porque esto es un dato maestro en ese entonces es solo un botón que
está ahí lista de registros contables de inventario este no te va a servir tanto a ti más allá para
verificar esto le va a servir más a Liliana en caso de que requiera qué es lo que hace esto cuando tú
le das aquí lo que voy a sacarte es en el período de fechas que tú le coloques si no tiene datos no
te va a aparecer en el período de fechas que tú le coloques te va a poner todas las transacciones
que se han realizado que representan movimientos de dinero y qué número entonces aquí te va a
dar el costo promedio del producto y aquí te va a sacar todas las entradas las salidas que se han
realizado que han modificado el costo unitario hasta el punto en el que está ya te digo para qué se
usa esto si por ejemplo esto pasa donde el Jose que se equivoca en cerrar una hoja de producción
y en vez de declarar desde descargar 10 cargas tienen una cosa en un recurso entonces cancélale
cariz entonces cómo te das cuenta porque tú dices este producto normalmente me costaba 10
dólares porque ahora me cuesta 50 dólares es como que a lo mucho y acepto si me cuesta dos
pero me está costando 50 entonces aquí es donde tú eres o sea vas viendo el costo promedio
como alterándose y tú dices ok en este punto fue donde aquí es como que el punto donde se
entregó todo aquí está de 10 y aquí tienes los documentos este es el documento que me dañó la
contabilidad entonces ahí vas a ver pero es para es más para rastrear tema de costos unitarios
porque aquí no tienes bodega no tienes lotes no tienes gestión lo único que tienes es la
información de costos para poder determinar dónde se dañó o donde barrio sí por eso digo en
este caso la Liliana pero en caso de que pasara algo de eso es mejor que lo maneje ella porque de
todas maneras no sé qué tanto les vas a pagar o sea no como que porque no quisiera sino porque
realmente no te van a masacrar con eso entonces no tiene mucho sentido que te enseñe lo que no
no aplica en tu caso porque no va con el tema sistemas IA de ahí e informe de auditoría de stocks
lo que te voy a decir nada más aquí es cuánto tienes de cada 1 es como un informe de los otros
entonces aquí te vas a sacar te preparan a tejido tienes dentales roderas y tienes tal es así te dan
los movimientos con lotes no hay dos reportes hay 1 que se llama informe de auditoría de stocks
que te saca solo de stock o sea son los altos y el que te saca con lotes es informe de operaciones
de números de lote que es el que normalmente 1 revisa la lista de ubicación de contenidos
realmente nunca he usado están desactivadas no sé qué era lista de artículos realmente tampoco
usado ay hace que esto esto te da los precios de venta entonces si el producto tiene precio de
venta aquí te va a dar entonces por ejemplo si le ponemos aquí que blanco 08 ya le pongo lista de
artículos y aquí me va a dar la el listado de los precios que tiene registradas tendremos que activar
los otros campos pero que el precio de compra el último costo de realización y el estado sea como
que información más como quede últimos costos de IA de ahí informe de operaciones del número
de lote esto es muy importante entonces qué hace informe de operaciones de números de lote
este va a usar más o menos dependiendo de los errores que se vayan presentando aquí te va a dar
la información sí por producto y por lote de todos los de todos los productos de cada producto
digamos entonces qué significa yo lo cojo aquí me va a salir todos los lotes que se han registrado y
las bodegas donde se han ingresado esos lotes yo qué hago primeramente yo para poder
ubicarme mejor porque te va a salir en orden de creo que estaba en órden del lote yo lo hago
ordenado por número de almacén porque yo quiero ver dependiendo del almacén dónde estás
atención tú tienes aquí dos cosas la primera te van a aparecer aquí todos los lotes de existentes
que tengan o no tengan sal si tú quieres puedes visualizar quitarle al visualizar cantidad cero abajo
para poder ver solo los que tienen sal IA pero ahí tendrías que ver que justo el lote que quieres
que tenga saldo en la bodega que estás buscando si no te va a tocar activarlo así IA porque qué es
lo que haces si ves que sale así como que en desorden por lote pero no quiero verlo por lo que si
no quiero verlo por almacén IA o si quieres puedes verlo por lo que realmente da igual lo que hace
este reportes en la parte de arriba te va a dar detalles de este producto en función de a lot la fecha
de vencimiento de la fecha de admisión información especial del hotel y en la parte de acá abajo
en este segundo recuadro te va a dar todos los movimientos que se han realizado de ese lote en
esa bodega IA entonces por ejemplo por eso me gusta ordenarle por entonces como que pero
también puedes ordenarle por lo que no está mal entonces tú dices ya ese lote dime el otro día
entonces tú vienes al lote acá digamos que fue hasta el 210615 no sabes qué documento hiciste
que en la parte de acá abajo en este documento te voy a decir se hicieron dos ingresos de
mercadería el 1 el 25 de junio y el otro el 5 de julio qué cantidad se ingresaron 1000 1000 si hoy le
doy acá me manda el documento IA si yo quiero ver esto mismo esto sale de la bodega 31 a la 27
ya entonces yo quiero ver esto mismo en la bodega 31 yo voy y en la bodega 31 debe tener el
mismo documento pero en negativo porque porque en la bodega 31 yo saqué este material que
quieras menos 1000 menos 1000 sí entonces para ver entonces mañana tienen un problema y no
se acuerdan que documento hiciéramos hicieron lo hicieron entonces tú dices te acuerdas del
producto así te acuerdas del lote ya entonces el lote vamos a ver aquí ya el último documento fue
esta transferencia Alfred IA entonces parece entonces para poder identificar si se equivocaron o
cómo se equivocan cómo identificar el documento ahí aquí pero hay que dice como sé que es muy
ingreso a porque ya me conozco pero en teoría si no sabes tú le das click derecho aquí y te va a
decir que el documento es transferencia de stop entonces transferencia de stop es que transfiere
de una bodega a otra bodega sí está en negativo yo sé que sale de esta bodega parte que me dice
sale y si está en positivo y es Kent ya ahora vamos con otro otro ejemplo por ejemplo qué otros
documentos puedes tener cuando son documentos de ventas 8 cuando es un documento de
ventas por ejemplo que tú quieres ver aquí te va aparecer así aquí te va a aparecer documentos de
venta se llaman notas de entrega entonces cuando tú le das en la nota de entrega lo que te va a
llevar está la entrega del material no es la factura pero con la entrega puedes ver mapa de
relaciones y ahí tienes la cadena completa del orden de 20 entrega factura y pago ya de ahí igual le
vuelves a cerrar que otro documento tienes tienes cuando son compras cuando se hace la entrada
de mercancías es una una em a ver déjame ver cuándo es una orden de fabricación te va a salir
vamos a ver entonces en forma de corazón y a mira por ejemplo en este cuando yo aquí tengo una
liquidación es EP entonces de pesillo le doy tú vas a ver que es una entrada de mercancías de
compra como sabes porque yo le doy click derecho no puede relaciones y vas a ver que está
relacionado un pedido una solicitud de compra o una factura de reserva del proveedor una
entrada y un precio de entrega esa línea roja y que te indica el documento está bien este paso es o
sea dónde está es que en teoría yo ahorita tengo ya hecho el precio de entrada pero no tengo
registrado todavía el pago al proveedor entonces una vez que se cierra todo ahí se completa pero
estoy en este proceso hasta este punto estoy ya a ver entonces mire y en este tengo dos porque
tengo precio EPS entrada del producto y abajo tengo mi em si hoy le doy en la flecha amarilla él y
me dice salida yo creo que es una transferencia es una transferencia de la 39 a 42 entonces yo sé
que en esta 39 que estoy viendo ahorita tengo una negativa y si busco excelente en la 42 de nuevo
aparecen entonces para qué me sirve en la parte de arriba identificó el otro características del
hotel en la parte de abajo yo identifico las transacciones que se han hecho con ese lote de ese
producto en esa bodega ya para eso sirves de ahí que más tenemos bueno dependiendo del
producto te va a dar estatus de esto que no usamos crear oferta de compra que sería osea yo en
vez de armar una orden de y aquí cojo y puedo armar un pedido desde acá para un producto que
se pueda vender te va a salir crear oferta de venta entonces puedo desde aquí armar mi pedido es
que quiero mandar este producto un pedido entonces puedes seleccionarlo desde aquí también
qué más tenemos informe de comparación de ofertas de compra que significa eso en estas no
sabemos tanto pero en el módulo de compra hay un paso adicional que no se está utilizando o sea
en teoría otras empresas tienen los siguientes en la parte de compras tú tienes la solicitud de
compra que lo hace el personal de planta de ventas tienes la oferta cotización y quienes del pedir
qué significa oferta cotización cuando yo tengo más de un proveedor puedo cotizar a 5 y
dependiendo de las condiciones pueda elegir 1 de esos 5 entonces en otras empresas lo que hacen
es mandan las 5 cotizaciones y el gerente de ventas de compras o el encargado aprueba una de
esas 5 y las otras 4 no entonces se de ahí pasamos al pedido una vez que se prueba se pasan pero
realmente nosotros no estamos usando tan tanto eso como las cotizaciones puede que coticen
como puede que no la verdad yo creo que no o sea siempre van con el mismo que ya le conoce
entonces cogen y ponen su pedido y una vez que ponen el pedido ya no necesitan hacer la parte
de cotización porque nunca cotizaron a nadie más y si cotizaron no lo registraron en el sistema sí
entonces para qué te sirve eso de colocar aquí es para ver en el tiempo que tú puedas ver lo que
este material en tal fecha costaba tanto el proveedor tanto espero puedas hacer como que un
análisis histórico de la fluctuación de costos por producto y proveedor sí y apareces decir beso
informe de solicitud de compra para que puedas ver no se ha obtenido ningún dato con los
intereses de selección utilizados entonces no hay compras solicitados ahorita y ahora todos deben
estar más que allá el cantidad de P que es del que te mostré hace un rato y el mapa de relaciones
que el el que usamos en todos los módulos que en este no sirve porque eso es una base de datos
sí ya entonces acabamos con el tema y mental en datos de planificación más o menos tenemos lo
mismo tenemos de información de compras realmente no se está usando mucho esto justamente
por la complejidad de usarlo porque cuando le llenas de información de más de acá te bloquea
ciertas cosas porque el sistema entiende que tiene que salvaguardar su invento hay en algunos
tenemos más como para ir probando cómo vamos monitoreando esto y vamos mejorando pero
realmente esto no genera nada ahorita porque no tiene ningún bloqueo y no hay nada que te
pueda complicar todo esto es como para armar reportería ahorita que no se está Armando
completa entonces son datos de x no hacen nada datos de producción lo mismo realmente aquí
no estamos colocando nada la información que tendríamos de acá es para calcular cambiar el
modo cómo se calcula la costa pero realmente no es buena idea hacer eso propiedades
importante porque propiedades importante porque aquí tú colocas cierta información entonces
dentro de esto tu a qué hora terminas si un producto se puede o no se puede fuera del tema de la
bodega usaré una división por ejemplo tú quieres fabricar esto y tú dices yo no sé porque el
producto no me sale en mi bodega o sea es como que quiero hacer en orden de producción y no
me aparece entonces tú tienes que que divisiones tú tienes que activar el producto para esa
división aquí para que te permite hacer uso en órdenes de producción y demás sí y comentarios
realmente es cualquier cosa que quieras poner así como anexos tú lo que quieras poner se como
parte general de acá ya ahora vamos a ver cómo otra parte también complicado que son los dude
que significa unidades todos los datos adicionales que nosotros le colocamos para la gestión no sé
no me acuerdo exactamente qué significa la palabra si quieres ya te digo pero en teoría son datos
de que muchos de los casos son mandatarios de acá propongo de fesa a un campo definido por el
usuario sí sí está bien y a eso es lo que significa UD es un campo definido por el usuario qué es lo
que tenemos aquí aquí tenemos información del sistema tributario código de retención que
realmente no aplica tanto para aquí porque estos dos van más por los proveedores y clientes que
por el artículo entonces está siempre vacío tiempo de existencia importante de llenarlo pero no
manda todos los mandatarios son tipo producto familia su familia línea cuál es el plan es
mandatorio pero si este evento es bueno que lo tenga y los que siempre te van a pedir cada vez
que te pidan por ejemplo activar una bodega y no los tienes son los que están aquí que te va a
poder que si es código componente o no sí requiere certificado y el otro que te pide creo que esos
dos son los que más de ti de ahí por ejemplo si yo quiero controlar la caducidad se coloca aquí esto
que dice especificaciones dicen es lo que coloca el control de calidad para aquí poder hacer las
mediciones entonces ellos cuando van a hacer control de calidad en una hoja de producción Estas
son las especificaciones que van a medir cada producto tiene que tener sí que la parte de arriba
tipo de entrada que tipo de certificación control de presupuestos y si quiere que se controle las
dos de abajo solo son datos categoría de venta si es que la tienes si no se pone también solo un
dato estado activo si es necesario colocarlo es que está activo cualquiera de las dos opciones que
están acá solo es un dato no es mandatorio pedido componentes y es mandatorio así como
requiere certificado entonces se tiene que colocar partida arancelaria si quieren colocar la debería
tener que comprar 1 con el número de piezas que tiene piezas en número de serie y se sí que tiene
y aplica en este caso no código producto del cliente si quiere ponerse algún código pero el
problema de ponerlo aquí es que solo te dejaba colgar una opción como nosotros podemos tener
varias que lo colocamos en la parte de acá que aquí si la parte de aquí es lo más importante de
todo esto es bien complicado entonces para qué me sirve esto de acá y cómo se relaciona con los
productos que nosotros tenemos yo tengo una estructura definida en el código delinea familia su
familia y secuencial sí entonces los dos primeros dígitos son las líneas los 3 siguientes son la familia
y los 3 años siguientes a su familia los últimos 3 en secuencia qué significa esto que esta
información que yo la tengo colocada aquí es lo que va a crear el código que tengo acá si lo que yo
pongo aquí está mal y no guarda relación con lo que está aquí no me va a dejar crear y aquí me va
a salir error en conformación del código IAE cómo pasa eso cuando vio aquí vengo y selecciona por
ejemplo línea digamos de qué división pongamos no tejido ya y así ahora acá en familia si aquí le
pongo la Lupita me empieza a crear el código si a él le pongo aquí en familia si hoy le doy en la
flechita me va a salir todos pero a pesar de que aquí estén todos no significa que todos puedan
usar si quieres saber cuáles puedo usar tengo que darle en la Lupita cuando le doy en la Lupita me
va a dar todos los que estén relacionados con este producto entonces por ejemplo el deco Joe su
familia es mi historia si le doy acá me va a salir todo si le doy acá abajo me va a salir solo a los que
están relacionados si aquí ya tengo generado estos 3 si ves el código se conforma solito si tengo
algún error por abcd motivo en el cual estoy colocando una opción que no está ligada a esos datos
me va a dar error entonces me va a decir mal conformación del código acá abajo cómo sé que eso
está bien porque yo tengo que venir a la Lupita y ver si es que existe o no existe qué es lo que pasa
por ejemplo algo así como en los tejidos pasa con los colores entonces por ejemplo si tu ves para
estos productos de aquí solo tienes activos 3 colores el negro el gris y el blanco si mañana quieren
activar un rojo y tú le pones el rojo porque yo le puedo poner aquí puedo coger del general pero
dijo los da ese rojo desde alguna otra división ajá yo le puedo colocar rojo y puedo colocar
cualquier rojo entonces digamos que colocaste rojo cero y puedo darle aquí para que se me
conforme al rato que le de crear me va a dar error y me va a decir que este rojo no tiene nada que
ver con esto entonces cómo se crea esto ya o como lea o por ejemplo otra cosa que paz que ha
pasado últimamente por ejemplo el textil alfombras yo tengo aquí digamos yo tengo moquetas
automotrices y en la parte de la subfamilia yo tengo las marcas de los vehículos mg Opel Renault
Hyundai Kia digamos que viene nos viene a la colline cuando yo le voy a hacer las moquetas de
Lamborghini pero no tengo registrado Lamborghini acá entonces no voy a poder seleccionarlo sino
hasta primero crear y crearlo y asignarle entonces donde se hace esto esto solo tenemos acceso tú
y yo nadie más porque esta parte Estas son datos ya como que un poquito más complejos y
pueden dañar también mucho las cosas venimos a módulos vamos a ver PS SIP shop y vamos a
tablas de configuración dentro de las tablas de configuración aquí nosotros vamos a configurar
toda la información que se requiere en cada 1 de los modos dentro de lo más importante lo que
siempre haces entonces aquí tienes tipo de contribuyente contribuyente de sustento entonces
cuando contabilidad del Sr y dice que necesitan colocar un nuevo tipo de impuesto hay que ver en
cuál de estas tablas se coloca porque esta es las tablas que se llenan quieren crear un nuevo
cliente que es lo que pasa normalmente con Karla mi paz y eso si te va a tocar hacer a ti eres en
Dios quiero crear un nuevo cliente y cuando le creó en territorio necesito crear con todos estos
son nuevos necesito crear Barcelona España pero veo que Barcelona España no está cómo le
coloco entonces en esta parte de aquí por ejemplo tú aquí puedes poner añadir y lo creas desde
aquí mismo ya ahora eso es fácil aquí digamos por ejemplo yo cojo aquí no tenemos pero bueno sí
creo que podemos crear ese no creo tú pones sin territorio aquí tú pones añadir subunidad dia
primero llenas los datos aquí ponemos Barcelona España IA territorio superior vamos a ponerle sin
territorio no así no tú coges de aquí y si quieren asignar una por ejemplo te parecen este sin
territorio que es el que tenemos como principal y le pones añadir subordinado cuando le pones
añadir subordinado te quieran tener el espacio aquí abajo aquí le pone Barcelona España o el lugar
que quieres conocerle España es el que va a estar arriba el sin territorio le ponemos como último
por saber qué es lo último que creamos y le pones actualizar cuando le pones actualizar y está si
quieres 1 nuevo te paras a través de mí primero le puedes añadir su pérdida de limpieza llena ya
que pues dijiste que eran dos cosas una aquí que hay que relacionar esa también entonces ya
entonces esta es la primera que no es así creo que no te había enseñado entonces esto es para
incluir territorios calabaza por los nuevos clientes que se van creando la segunda que pasa es
cuando necesitan un nuevo puerto qué significa eso ellos están haciendo una orden de venta o
están haciendo exportaciones o están haciendo una puede hacer compras o ventas y te dicen mira
y estoy haciendo esta venta y en los puertos que tengo acá no me aparece la información que
requiera entonces cómo hago para que me aparezca estoy buscando y buscando y no me aparece
el puerto que necesito colocar aparece entonces están colocando el orden de venta pero es como
una como es una orden de venta de importa de exportación tú aquí tienes información tú aquí
tienes opciones ya si ves entonces con ellos también pasa que aquí necesitan colocar estas
opciones donde se llena esto esto se llena en bps cipsoft hablas de configuración tú te vas a
puertos y aquí los llenan ok entonces realmente lo estamos haciendo es súper sencillo porque le
pones el mismo nombre si ves el código depende solo del puerto entonces por ejemplo si el
puerto se llama Goog ajá entonces lo que haces le pones el nombre del puerto acá y en los otros le
pones el mismo nombre y el país le pones el país al que pertenece por ejemplo Estados Unidos
quedamos ahorita por ejemplo el puerto se llama Augusta ga y Augusta mmmm el nombre se
llama Augusta ga gusta porque es el nombre del puerto como el puerto de Guayaquil no me
acuerdo como se llama pero tiene un nombre y en la ciudad del país le pones el país nada más eso
es todo lo que tienes que hacer una vez que lo incluyese aquí le va a aparecer en el otro lado
ahora vamos a lo que sí es más difícil porque digamos eso es lo que me ha tocado hacer a mí
ahorita no he tenido que hacer nada más cuando se tiene que crear algo más cómo funciona
primero aquí los nombres no están igual así que no te que significa cada cosa lo primero que
tienes que llamar es a una línea ya que no se han creado nuevas líneas nunca pero puede ser que
exista una

Que significa que mañana va a crearse mañana vamos a tener una línea de colchones entonces
vamos a tener así como la división colchones así como división no tejida división plásticos químicos
o algo así ya entonces dónde está esto es del subgrupo de artículos 3 el subgrupo de artículos 3 es
igual a línea anótate porque esto es pertenencia entonces tú aquí tienes un prefijo para cada 1 si
ves que tienes 101112131415161795 IA chévere si tengo que crear 1 nuevo tendría que poner el
número que le corresponda y el valor IA vamos con el siguiente entonces el 3 es la leña el 4 es el
dato de venta que este no es este no se modifica mucho usted realmente el estandarte del cual se
P si has visto que cuando presentan los datos de en función de venta tu dice de adhesivos de omd
carrocería las ventas fue tanto es como están agrupadas las ventas de funcionarios estos solo se
modificaría por lo menos drásticamente si el Carlos mañana se le se le ocurre que los está mal los
indicadores y tenemos que cambiar es muy poco probable que eso cambie pero aquí está si lo que
se tiene que incluir 1 nuevo entonces incluye ahí que hace de suma automáticamente dentro de
eso como para poder sacar un indicador y entonces el 1 ya familias del siguiente que le qué
depende entonces tú aquí ves los números que estén creados entonces lo primero que tienes que
hacer es ver si es que existe o no existe muchas familias nosotros no creamos porque la familia es
un grupo bastante grande cuando se crea cuando fueron las últimas que se crearon por ejemplo
estas que están aquí que son las de las mangas de banano qué es lo que le queda de vida hablando
de proyectos y lo de la funda recortada entonces tú aquí vas viendo los números que no estén
primero tienes que relacionar o tienes que pedir ayuda porque normalmente el que te va a pedir
esto de asistencia técnica entonces tú puedes decir en qué número le pongo esto entonces tú aquí
coges y dices lo que ya es un nuevo tipo de no tejido no tejido le tengo hasta el 216 veo que no
existe esa numeración aquí porque quiero ponerle las 217 y le pongo aquí abajo 217 y le pongo el
nombre que yo considero no tejidos de Pepe SMS manga por ejemplo IA y acá le pongo la
correlación de dependencia con el prefijo que es el prefijo el prefijo es el número anterior
entonces aquí o le pongo la dependencia a lalín te acuerdas que la línea la primera tabla que vimos
que era la 3 entonces si aquí le pondría el 16 porque le pongo el 16 porque el rato esta es su
partícula 1 verás en su artículo 1 es familia IA para qué te sirve eso para limpiar cuando yo coloco
esto cuando yo le doy en la Lupita por ejemplo aquí ahí yo le estoy haciendo relación de
dependencia entonces al ponerle 16 significa que aquí cuando yo seleccione la opción 16 todo lo
que está en la 16 destaca entonces ahí Hola estoy enlazan entonces yo le pongo así me va a
parecer todo pero me va a dar error al final entonces al ponerle la línea anterior bien ahí estoy
diciendo esta familia entra dentro de esta línea si lo mismo con la subfamilia entonces su grupo
artículo 1 hace eso su grupo artículo dos es su familia1 si tienes el tipo de activo eso verdad sí IA
seguro artículo dos que hace en teoría aquí viene la parte de los colores y lo de los demás que esto
es lo que normalmente pasa por ejemplo si le voy a vender a Lamborghini tengo que venir acá y
tengo que buscar ok los códigos aquí puedo buscar por el prefijo o puedo buscar más o menos por
por alguna otra cosa que como que me ayude a identificar entonces por ejemplo creo que pero
aquí están los colores de todo como te das cuenta si aplico no porque más o menos aquí vas
viendo cuál es el prefijo que les sí ya sabes tienes que ir viendo como que la familia entonces por
ejemplo todos los automotrices tienen que tener de prefijo moqueta automotriz lo que todo esta
matriz es el número 171 desde aquí tenemos que buscar todo lo que tenga como prefijo 171 y
entonces yo aquí veo que tengo universal Chevrolet Kia Niza entonces aquí yo veo que para
colocarle tengo que colocar el prefijo 171 porque porque es el nombre de la línea de la familia he
aquí lo que le pongo el pongo la relación de codependencia colocando el mismo prefijo mas el
secuencial que le toca entonces yo tengo hasta aquí hasta el 41 si ves entonces tocará otras
familia y aquí le pusieras 171 42 y le pondría el Lamborghini entonces aquí sería 171 42 aquí sería
Lamborghini y aquí sería prefijo 171 si no le pongo el prefijo no sé enlace y digamos otra cosa
porque en puedes pasarte en alfombras y también podría pasarte en el tema colores pero los
colores es un poco más complejo porque muchas cosas tienen color aquí entonces cómo se hace
lo de colores por ejemplo primero para poder hacer bien lo de colores identificó lo que estoy
haciendo en la línea de creación entonces yo veo por ejemplo vamos otra vez a lo mismo vamos a
no tejido ya entonces digo yo tengo una tejidos y todos los no tejidos deberían tener los mismos
grupos de su familia es como que si del 10 tiene que ser blanco en todas el 15 tiene que ser rojo en
todo independiente entonces yo veo acá y digo ok no tejidos después del noticiero yo tengo estas
familias entonces yo digo que voy a buscar yo tengo que usar en este se se manda ANTINOS
manga NT tengo negro gris y blanco y me están pidiendo que cree el azul ya cómo lo creo porque
para que me aparezca aquí entonces este sí lo vamos a crear para que lo veas ya entonces yo aquí
veo y digo aquí no me aparece y yo tengo que el prefijo digamos es del 216 y aquí el 215 entonces
ya vengo a módulos vengo así top vengo a tablas de configuración vengo a artículo dos y aquí
busco todo lo que comience con 216 que está aquí mira entonces en 216 tengo estos colores
blanco gris negro en 215 tengo los mismos colores pero nosotros por ejemplo en 209 y 210 que
también eran de no tejido de nuestro y aquí puedo ver que el 209 y 210 si tienen que son estos de
aquí SS yo veo que acá estos sí tienen el azul y el azul 01 por ejemplo es del 62 IA entonces lo que
voy a hacer acá es voy a voy a crear el azul 01 para el 15 para el 16 y está a 210 sentidos y aquí
prefijo 210 IA entonces yo aquí voy a crear el 215 62 y aquí voy a poner el prefijo 215 y le voy a dar
a actualizar y aquí voy a poner el 216 62 y aquí voy a poner el 216 porque es sentidos porque es el
mismo número que tengo de color en las otras líneas de no tejido y así para mantener la relación
de que siempre el 10 sea blanco y así si yo vengo acá a veces se demora un poquito en actualizarse
pero bueno esperemos que no equivocado vamos a coger no te giros me cree para la 215 y 216
verdad entonces mira las 215 está acá yo le cojo aquí y mira IA me aparece el azul y está con el
mismo número de sentido obviamente ahorita no me va a ordenar este ordenado por fecha de
creación si le pongo aquí me voy a dar por código y si aquí le pongo 216 que te acuerdas que no
aparecía tampoco y le buscó con la Lupita ahora ya aparecen 216 y cuando aquí colocó esta parte
de acá ahí recién me va a crear bien el código porque si no lo hago así no no me va a crear
entonces si no le creo así nunca me va a dejar conformar bien el código ya entonces esto es
importante no pasa muy seguido pero puede que paz entonces alguien tiene que saber cómo
poder estructurar esto el que 1 se equivoca en esto es lo que puede hacer es que se dañe la
codificación completa de todos y si se daña la codificación completa simplemente no va a
cargarme 16 216 62 y ace carga el código automático entonces yo le pongo aquí cualquier otra
cosa cualquier otro número y le doy crear acá abajo no me va a dejar iba a decir que el código está
mal conformado sí entonces esa es la única manera para crear y en teoría son los trabajos con
asistencia técnica a ellos ya les enseñé pero la parte de acá le di solo la capacitación de más o
menos como es la correlación pero no les da acceso a hacer porque la verdad en teoría estos datos
también son datos maestros y modificar algo mal aquí puede generar muchos errores bien de la
base de la tabla que la modifique sí ya de ahí que más tenemos eso es lo más importante en venta
sí que no es tan complicado pero es importante saber y hacerlo bien bien entonces después de
datos inventario tenemos códigos de barra que es lo mismo que te mostré hace un rato que esta
pestañita te acuerdas que salía en la parte de al lado del producto tenemos que gestión e
impresión de documentos que realmente no hace nada gestión de artículo es muy importante en
gestión artículo nosotros tenemos dos cosas no más de series de artículos y lotes nosotros no
manejamos número de serie de artículos así que esta opción no la vamos a ver pero si manejamos
blog le va a dar manejo de lotes información detallada del otro IA el sistema tiene una condición y
es que un mismo lote no se puede repetir entonces cuando yo por abcd motivo utilizó un lote ese
lote no se puede usar en otro producto ni en el mismo producto otra vez ya digamos que pasa
cuando yo me equivoco una orden de producción y tengo que regresar el documento no me deja
reversar si es que yo no activo el lote para poder hacer entonces qué le va a parecer a la persona
error en selección del ojo del hotel no puede realizar este proceso con los permisos actuales o algo
así por ejemplo compras compras realiza una entrada de mercadería de cómo y cuándo hace la
entrada se da cuenta que está mal entonces necesitas anulares entrar al momento que anula la
entrada no le va a dejar anular ya que no puede volver a ingresar el mismo lot entonces te van a
llamar la policía me ha llamado hasta la tercera semana como dos veces por esto es decir mira no
puedo anular esto yo le digo que qué pasa no me deja pero que te salga entonces me dice
mensaje le dijo a es por esto entonces tu vienes aca informe información detallada el manejo de
los realmente lo que tú tienes es un reporte IA qué es más o menos como informe de operaciones
del número del at pero en lote tienes los siguientes mira en el otro tiene esta entonces tienes esto
no estoy dormida esa color de cabeza no tienes el producto tiene selo tienes toda la información
que corresponde el otro por ejemplo si yo cojo un producto determinado que espero que no me
haga quedar mal aquí inclusive hasta vas a tener el control de calidad del producto último
informaciónentonces al momento que yo cojo esto que es lo importante qué es lo importante aquí
que yo al momento de utilizar estos por ejemplo Paulina me va a llamar me equivoqué en una
compra estoy intentando hablarle pero al regresar me sale este error entonces tú dices que
quieres regresar tal producto dámelo te vienes acá modos inventario gestión de artículos lotes
información detallada del lote y aquí digital de ese lote una vez que le busques en la parte de aquí
tú le pones permitir duplicado le pones si le das actualizar y ahí le dices ya está ahora Asia mañana
te llame al conce me equivoqué en una orden de producción y estoy intentando revisar las
materias primas pero no me deja tú dices dame los lotes de las materias primas no del producto
determinado sino de lo que quieres ingresar nuevamente entonces son estos entonces ya acabas
hijitas de acá lo actualizas vuelves a poner guardas pones a poner busca digital actualizacón la
pones y de guarda si puedes poner búsqueda hasta que canceles ya está ahora sí entonces para
eso sirve esto de acá para que massi Doris a veces se equivoca y por ejemplo con ella lo que ha
pasado eso Danny ni sabes la vida es dura todo es muy difícil y es como que no es mi culpa es
culpa de todos yo solo me justifico pero bueno entonces aquí ella dice me equivoqué en el hotel
del proveedor IA entonces yo aquí tengo el hotel proveedor entonces lo único que tú no puedes
modificar ese lote de perdices que no ha sido ha sido ha tx entonces tú dices no hay problema se
corrige fácil entonces entras aquí y cualquier dato de los que están acá sea me equivoqué en la
fecha de caducidad en caso de que tenga me equivoqué está en la marca que tenía tú puedes
entrar tú le pides del lote vienes acá y le modificas de esa edad lo único que no puedes cambiar
ese lote de pf está mal si es el otro si no puedes cambiar si es un ajuste de inventario porque es un
distinto pero si no fuera el otro del PP todos los demás son modificados sí y si necesitas hacer un
reverso tienes que activar esos lotes que sería aquí IA siguiente vamos en este artículo artículos
alternativos es lo que te mostré de lo de los rojos números de catálogo socio de negocios es lo de
que te mostré que el proveedor o sea una materia prima tengo proveedores y cómo conoce los
nombres de los proveedores te acuerdas IA actualización global de números de catálogos de CN
método de valoración de stocks eso no usamos pero bueno es para poder revalorizar los activos
operaciones de stocks que hay aquí salidas y entradas de mercadería estas salidas y entradas de
mercadería en teoría pueden utilizar para hacer picos las personas de producción pero en teoría la
única persona que puede usar esto es en este caso soy Liliana porque aquí es donde se hacen los
ajustes aquí es donde tú le sacas de un lote y la ingresas a otro le sacas de un código y la ingresas
ahora entonces cuál es la dificultad de aquí que si haces una salida y una entrada que los montos
deben ser iguales de lo que está pasando y lo que estás metiendo y que lo sea que la las fechas y
cuentas contables que estés usando son iguales realmente aquí no me gustaría que te metas
mucho y no sé si quieres que te explique o mejor no pero eso es que hace tu iliana sí ya que así
puedes hacer documento de solicitud de traslado y transferencia de stop que estés solicitud de
traslado de exactamente lo que te contaba dejaban que ella coge y dice que necesita hacer una
transferencia entonces al hacer este documento yo no estoy generando la transferencia del
material simplemente le estoy diciendo a otro departamento que necesito pasar este material de
la bodega 27 a la bodega 29 ya entonces esto es como una solicitud de compra un documento
donde genera pendiente y comprometido y sobre este sitio le veo mapa de relaciones se hace una
transferencia de bodega que es del siguiente documento que está en la lista en este documento
yo ya tengo movimientos entonces en este documento aquí estoy diciendo leía el producto al
sistema elote tal de esta bodega el lote tal candidato al pásame acá IA entonces qué puede pasar
que no están seguros que lo traspasaron o que lo pasaron mal como revisas puedes revisar por el
dame el código del producto y ves por el lote en la bodega de la que salieron en la bodega que
ingresó que el número de documento fue si saben el número de documento puedes venir acá y no
están seguros que lo traspasaron puedes verlo por producto o aquí puedes ir a informe de
operaciones del número de lote y ver acá que entonces aquí tienes los documentos tienes de aquí
la salida de una bodega y el ingreso a la otra de cada 1 de los productos entonces tú dices a ver
estos fueron los lotes si quieres organizarlos por lotes si quieres decirlo pero da sacaste todo esto
ingresaste todo esto entonces acá abajo tuve exactamente qué fue lo que movieron en caso de
que necesiten vez aquí muchos errores realmente no hay porqué última si se mandaron cuál es el
error más grave que puede pasar que todavía no ha pasado que se equivoca en la fecha y la va
muy a full que igual lo puedes rastrear que otro error se puede dar que hayan elegido mal el
producto pero si eligen mal el producto lo que tú dices canceló el documento pone cancelar o
simplemente haz otra transferencia de buenas como que ya mandaste bueno manda la misma
cantidad de Grecia cuál es la diferencia de hacer eso así y no cancelarlo que si tú lo haces haciendo
la transferencia de nuevo esa bodega ya tiene un registro de movimiento contable y si mañana
quisieras eliminar y no puedes porque a registrar el celu hay que no eso no es nada del otro
mundo pero sería eso ya todo esto es lo que tienes acá realmente la información de aquí a la
derecha los únicos datos importantes yo quiero cancelar aquí un documento yo tengo que coger y
darle cancelar Hola y cuando le doy cancelar aquí donde dice vigente le doy anulado aquí en el
otro vigente que está acá abajo le doy a nublado y le doy a actualizar y se canse bien desde este
para la transferencia esto este es el modelo más largo por eso te digo todo lo demás o si éste es
bien pesado porque este es lo que te digo todo se relaciona con todo y un error de aquí puede
afectarte en todo lo de acá y viceversa pero bueno vamos con el siguiente qué más tenemos
transacciones periódicas no vamos a usar métodos de transición periódica tampoco vamos a usar
qué significa esto que yo programo para hacer transacciones todos los meses automáticos
entonces como que yo ya sé que tengo que pedirle a la bodega tal entonces programa para que
me haga una solicitud todos los meses de 2000 kg del PP para no tejido para que manden al pic
pero no no no aplica no sabemos eso entonces nosotros no tenemos ninguno sea modelo mi
próxima ejecución ni nada que diga que íbamos a hacerlo de esta manera porque porque no es
como un proceso lineal más cómo está el año entonces realmente es bien difícil poder determinar
eso métodos de transacción modelos de transacciones como que si quieres manejar 1 o varios
modelos de emoción al tiempo en cuanto a la periodicidad de la ejecución de la transferencia la
repetición operaciones de recuento de inventario realmente esto no tienes porque saber más
porque todavía lali ni siquiera ha hecho se habló de apertura de inventarios para poder ver saldos
iniciales pero no tampoco recomendaciones de inventario cíclico tampoco y revalorización de
inventario tampoco es contabilidad que pasa aquí cuando por a veces se equivocan ya no tengo
mucho que revalorizar lo que hago es si tengo alterado el costo de un producto por ejemplo este
bondi tex este no tejido que se equivocaron en la hoja de producción garrafalmente tanto que el
costo por metro cuadrado debía ser 2 centavos y costaba 94 centavos claro yo lo Vendo a 3
centavos entonces es una pérdida gigantesca la que tengo por metro más cuando estamos
hablando aquí estoy viendo millones de metros entonces qué hace aquí cuando ves que no puedes
solucionarlo de otra manera revalorice que significa alteras del costo de acá y lo bajo de acá y esto
genera cuentas contables que es lo más importante porque ahorita lo estoy bajando a la cuenta de
inventario pero para bajarle la cuenta de inventario descargar muchísimas más horas de mano de
obra entonces por eso te digo esto en teoría es mejor que lo haga lili porque esto es importante
saberlo imagínate era en el mes de marzo me acuerdo que fue un lado porque en teoría la hoja de
producción al final de marzo generado a la empresa una pérdida de millón y medio de dólares
desde millón y medio estaba solo en esta hoja descargaron dos millones de dólares de costo de
mano de obra entonces esto es lo que había que ajustar entonces claro por eso tuvimos que
realizar porque ya se vendió fue un lío se tiene que corregir eso pero eso ya no es tanto contigo si
no más con lili porque ya es todo un tema de ajuste si se mete en cuenta entonces IA lista de
precios aquí están los precios de los productos realmente lo que tienes que ver es si es que
mañana con esto no como lista de precios normal no usamos porque porque la lista de precios
normales solo te permite utilizar compres la que usamos descuento puerto de Cantidad del
descuento por pago de Cantidad tú aquí vienes le das lista de precios 1 y tenemos todos los
productos qué es lo que sale aquí tú tienes de aquí el producto si le das click en esta parte de acá
qué te va a salir esto que en teoría si tú tienes varios precios la validez de cuando Juan si solo
tienes 1 le das en el que tienes de activo y aquí te va a decir tu tienes estos precios para estas
cantidades entonces dependiendo de la cantidad que me compre el cliente y lo que tú pongas en
orden de eventos del sistema te va a reflejar 1 de estos precios automáticamente siguiendo más
les cuesta menos sí correcto entonces los descuentos vienen ligados a la cantidad por eso no
estamos la primera partida fijo y estamos de esta porque esta te permite tener varios precios para
un mismo producto IA y te calcula automáticamente el precio cuando estaba haciendo la factura si
ejemplo si pones 25 kg te pone un dolor o pones 100 kg en función de lo que tú pongas aca te
pone mayo si tú pones de este hasta este valor mayor o igual te pones si tu pones entre este o
mayor o menor o igual que esté o sea entre estos dos te va a poner este entre estos dos te va a
poner este si es así tienes ajá entonces sí pero te automático lo bueno sería que en teoría porque
la idea de esto era que no puedan modificar los precios sea como que una exigencia que tienen
que vender eso la realidad es que entonces como que todo este porque es de lo que más me
gustaba este desarrollo quedó en la nada cuando no tienen cuando solo tienen un precio también
aparece pero Ponte aquí a tú vas a tener el precio aquí quién hablo de tener la segunda pestaña
pero ya como tenía más de la mitad de mis productos puestos con descuento por cantidad
entonces de una vez les pusimos ya todos acá para que no existan dos listas pero no había plástico
por ejemplo tiene otras cantidades para entonces Ponte que tú tienes los mínimos de venta y aquí
tienes los precios diferenciales dependiendo de la cantidad entonces esto más sería como
ilustrativo si es que mañana faltara alguna cosa que sepas que los precios están ahí realmente lo
único que podría hacer es que te digan que no creo que pase porque te digo no respetan la lista
que digan misa tengo este precio y no me aparece en el otro lado pero eso no va a pasar así que
pero bueno ya sabes dónde está grupos de descuento no manejamos precios especiales y
manejamos que son precios especiales en precios especiales tengo precios para socios de negocios
que significa fuera de los descuentos por cantidades yo tengo clientes importantes por ejemplo en
durham a en el cual yo manejo una lista de precios especial para el cliente sin importar cuánto me
compré ellos gracias entonces como que el precio de hindú rama para los productos que me
compro esta noche entonces qué es lo que hace el sistema estos son los productos que tienen
precios especiales estos son los precios para él la vigencia depende de lo que yo le coloque el
trabajo si no le coloco vigencia el infinito si le coloco vigencia tengo que actualizar para actualizar
posterior de la vigencia tengo que generar una nueva lista para el próximo año pero si hago una
orden de venta en la que colocó este cliente y éste producto del sistema como prioritario me va a
traer este precio si yo coloco otro cliente con el producto que no diga el cliente no tiene precios
especiales va a buscar ahí en la lista de precios de estas de por cantidad en función a la cantidad si
si tuviera la prioridad va a ser buscar a cuál podría ser el error que no esté pasando inconvenientes
por eso tú con todo bienes y Revise dices ok no te está poniendo porque no tienes que ingresar el
producto acá por ejemplo porque aquí tú le has colocado si me dices que es 4 entonces cuánto
mismo es o en ultimas que en verdad esté bien y no te esté transfiriendo bien que en este caso
tendrías que hablar con David decirle mira ya Revise el cliente está bien el valor está bien el
producto está bien pero no me está pasando el control correcto al otro lado si ya está con esto de
acá de qué otra cosa te puede pasar vamos a ir a módulos inventarios lista de precios de eso la
actualización globales de precios no te interesa asistente de actualización de precios tampoco
especificaciones de ítem esto es lo que ya vimos que te acuerdas de los controles de calidad de lo
que te mostré que cada producto tiene las especificaciones que se controlan en las hojas de
control de calidad y entonces por ejemplo compras que te mostré en un producto que estaba en la
ficha del producto en la parte de abajo de acá entonces desde aquí están las propiedades y esto es
lo que tiene que cumplir y cuando control de calidad hace el análisis hacen funciona esto y esa es
la hoja que ellos tienen tienen los campitos para cónsules coger el valor real y ver si es que pasan
la prueba IA pero estoy de especificaciones de ítem realmente no he tenido problemas con ese si
estuviera sería porque él está una verdad perro efectuar picking y embalar realmente nosotros no
tenemos picking entonces no lo usamos no tener problemas ahí evaluación de control de calidad
esto es lo que te decía que es aquí pero es lo más tiene que ver control de calidad agua sí pero es
para que veas bien en función a las especificaciones que teníamos antes aquí te pone cuál es la
especificación que debería tener como una que tenga especificación y aquí te pone el resultado si
cumple o no cumple y si se aprueba o no se aprueba entonces este es el documento que ellos
normalmente llenan y se coloca en un ingreso de una orden de compra para materias primas o
una orden de producción para una un producto terminado no entonces ahí es donde tú
determinas exactamente sí cumple no cumple con las características errores posibles de aquí que
no puedan ligar el ojo que han ligado a la hoja mal que realmente es muy sencillo porque como
tuviste esta información se liguen el otro entonces si se equivocaron por último puedes venir acá
información manejo del hotel le dices dame lote y a quién le pones el número de control de
calidad que le corresponde aquí tú le buscas y ya está entonces le pongo IA eso es lo que podría
pasar si de ahí vamos a lo último informe de inventario realmente los informes de inventarios todo
lo que vimos pero en global le saca esa es tu lo sé si lista de partidas abiertas en los documentos
para transferencias tú puedes ver informes preliminares del documento lo que no sea verdad que
realmente no aplica mucho informe de últimos precios los precios reales de venta y el informe de
la lista de precios te va a traer la lista de precios del del tipo de lista que tú selecciones automático
todo artículos inactivos todo lo que se cargue combina activos ahí te va a dar el listado lista de
registros contables de inventario así como más de un ítem pero de todos los ítems te acuerdas en
la ficha del producto es lo mismo con estatus de stop informe de stock de almacén y auditoría de
esto que te va a traer los saldos de las bodegas que elijas si coges informe de operaciones del
número de lote te va a dar los saldos de las bodegas que elijas del LOTE nada mástel IA en sí lo que
hay aquí nuevo que podría servirte es que no hemos visto ahí es certificado de calidad versión
Unidos que en teoría una vez que tú ya tienes De hecho una evaluación de control de calidad yo
aquí puedes coger y hay unos formatos para poder sacar los certificados de control de calidad pero
estos son documentos imprimibles.

RECURSOS

Armar una orden de producción necesito 3 cosas bueno 4 digamos necesita tener las materias
primas que voy a cubrir con el código del producto terminado que podía fábrica que se sale de
datos maestros de artículo las materias primas que voy a descargar utilizar que en teoría debería
ser el resumen de lo que físicamente utilice que también sale de datos de inventario y
necesitotener mano de obra maquinaria indirectos e indirectos que salen los 3 de recursos
entonces porque esta parte es trascendental porque puede ser que tengas inconvenientes pero
esos inconvenientes no estén dados por una materia prima que no te deja descargar sino por un
recurso errores comunes el primero que cada modo dentro del módulo tenemos únicamente 3
opciones de este es cortito en datos del recurso al igual que en datos maestros de artículos aquí
están todos los recursos que se han parametrizado utilizar en la empresa que tenemos tenemos a
todos los operarios tenemos a todas las máquinas cómo se usan y tenemos lo que se conoce como
costos indirectos que es el costo indirecto en teoría tú tienes costos directos de una producción
costos indirectos costos directos se relaciona con lo que yo utilizo valga la redundancia
directamente para fabricar un bien yo también tengo cosas indirectas que utilizó por ejemplo la
mano de obra de mantenimiento los recursos de mantenimiento el laboratorio de calidad que en
teoría bueno ahora laboratorio ingresas parcialmente pero son cosas que se involucran
indirectamente con el producto que tienen que estar costeadas por que igual yo al año tengo que
hacer un mantenimiento a la maquina yo tengo que pagar los operarios de eso entonces no hay
gastos generales no se carga aquí si no se carga en otra parte pues sí es más contable con Liliana
que deberíamos hacer todos los demás o sea el de cuánto tiene que cubrir el sueldo los productos
para pagar el sueldo de Pablo jarrín Daniel luna de Doris diarios de recursos humanos de seguridad
industrial de todos los que no estamos dentro del proceso como tal de fabricación que es lo
importante acá Ponte a veces pasa aquí que ellos cogen y por revisar alguna cosa modificar algún
dato por suerte hasta ahorita nunca han modificado costos que es la parte de acá entonces está
bien pero por ejemplo yo me encontré en la anterior vez con que le habían volado el nombre hoy
le cambian el nombre que esas cosas sí pueden entonces para poder corregir eso simplemente es
como que te van a decir mira estoy buscando mi tarea tal máquina de mano de obra y no me
aparece entonces como que dame el código le pide el código porque el código no lo pueden
cambiar dígitos del código de modo búsqueda y de ahí te vienes acá le pones dos de
modificaciones y me dirás a qué fecha quien ha modificado que que cambiaron ajá entonces esto
aquí te vas para atrás y puedes ver cuáles fueron los cambios realizados eso como primero qué es
lo importante acá que siempre tiene que estar en minutos lo de maquinaria es lo mismo que un
lote con las que el otro estaba como grupos de artículos aquí es grupos de recursos en el grupo de
recursos en la parte de acá va a tener asignadas las cuentas contables que va a afectar pero bueno
está afectado en teoría es compartida esta parte con la parte de activos fijos que vimos en
contabilidad ya ha habido casos que una máquina se utiliza en otra división entonces datos de
capacidad realmente no llenamos lo que sí se puede colocar es por ejemplo acá esta máquina este
reactor está colocado para ser usado en la bodega químico por qué porque está físicamente en la
sociedad química si mañana tuvieras una máquina que se puede mover entonces estaba en
químico pero ahora lucen plástico y te llamaba algo te llama ya decir quiero usar esta máquina no
me deja tienes que activarla en la bodega aquí primero que pueda ser seleccionable en esa bodega
porque sino solo va a ser seleccionables en las bodegas que diga acá 1 y dos datos de planificación
no tenemos por qué no no tenemos capacidades de maquinaria colocadas si tenemos instaladas
pero aquí no tenemos un máximo de horas colocados por máquina aquí es en las activos fijos que
debería estar y esta es la parte de otra parte importante del recurso que aplique a las divisiones tú
aquí tienes las divisiones la parte más importante sería de la 10 a las 16 entonces fuera de
activarla en la bodega si es una máquina que necesitan usar para la edición textil alfombras
después de haber corroborado que realmente la máquina en verdad se va a usar ahí que esta
máquina y que es correcto lo que te están indicando tu le pones el visto para que pueda ser usada
y también si no no va a poder usar esta máquina si no le pones la bodega no puedo voy a poder
hacer la descarga en esa bodega sí ya entonces eso es lo importante que otra información
tenemos acá los datos de planificación y como te dije no llenamos los datos del clima fijo que aquí
lo que tú haces activo fijo las propiedades que te mostré anexos que quiere descargar la factura el
manual de uso del manual de mantenimiento de la máquina y comentarios quieres poner
cualquier texto hay IA entonces que tenemos acá tenemos máquinas tenemos mano de obra y
tenemos maquinaria como diferencia que es que por las cuentas que tengo yo cojo una máquina y
no estoy seguro que es una máquina aquí en el grupo de artículos me va a decir que máquina Mac
si cojo una mano de obra por ejemplo cojamos un operador gente por qué existen los códigos de
operadores genéricos porque no tenemos una persona fija que hagan exacto entonces no es como
que siempre esta persona va a hacer la mezcla si no es como que dependiendo del personal que
tenga libre hoy asignada entonces yo lo que hago es un le colocó un operador general que cuando
llegó la hoja real reemplazó por el nombre de Pepito Perez IA entonces yo me meto a los
operadores genéricos aquí me va a decir malo Dios sí entonces yo puedo ver que es que aquí va a
salir del trabajo y aquí sí se mano de obra y la manera cómo está colocado a los operadores
genéricos nada más para que sepas es esta colocado las siglas de la división operador generico
entonces QI química operador generico pl operador genérico pero el operador generico pic tenía
operador generico these operador genérico en la temporada porque teníamos está diferenciado
por qué los cálculos de mano de obra están hechos para cada una de las divisiones entonces no es
lo mismo que el encargo de mano de obra químico del largo plazo entonces todo depende del
número de personas que tengas y el valor de los sueldos que tengas la planta es relativamente
joven y cuenta con personal que recién está empezando que posiblemente le estoy pagando el
básico el costo de mano de obra esa división va la diferencia es que posiblemente el deseca Pol
reaccione mejor ante una emergencia algún problema porque tiene experiencia al nuevo que no
va a saber qué hacer pero entonces por eso se tiene diferenciado y el último son los costos
indirectos que los vas a identificar primero porque todos van a tener la división por ejemplo tú vas
a tener tease y que la primera es primera vez textil alfombras y cortinas directo y para cada 1 de
los tipos de producto porque para cada 1 porque no a todos se les asigna lo mismo porque no
pueden llegar a cubrir lo mismo y una tejido no le puedo meter lo mismo que le puedo meter a un
juegos de moquetas y alfombras porque el juegos de moquetas de alfombra posiblemente cueste
15 dólares y el tejido o 10 centavos al no tener el poder meter 1 centavo al juegos de alfombras
posiblemente un doble entonces por eso tienes diferencia destaca como se ve aquí para saber que
esto es eso aquí va a decir otros si los costos indirectos lo estaré en otros mano de obra va a decir
aquí creo que decía trabajo y maquinaria dice Max sí IA hasta ahí preguntas y acabamos entonces
con recursos vamos con la siguiente que vendría a ser la utilización de recursos capacidad de
recursos exactamente lo mismo y aquí puedo programar para decir qué capacidad puede tener un
recurso en un tiempo determinado que sí sí digamos lo máximo que pueda trabajar 10 horas al día
si trabaja los 10 días de la semana lo máximo que puede trabajar 70 horas ya entonces yo aquí le
fijó un valor por semana o por mes lo que va a hacer el sistema es va a empezar a coger ese valor y
si mañana yo ya llego al cupo cumplido de de horas de la máquina y quiero descargar una nueva
hoja de producción no me va a dejar descargar tiempo porque la máquina dice no puedes porque
hasta sea esto es ilógico porque ya la máquina lo ocupas todo el mes ya no tienes tiempo entonces
para qué sirve para eliminar la opción de que puedan equivocarse en los tiempos que descargan
entonces aquí con esto es como que chuta lo hice mal la realidad es que esto representa más una
traba que un beneficio porque como hacen muchísimas hojas de producción por ejemplo textil
alfombras revisa y no le deja ahorita y se da cuenta que las hojas de producción están hechas de
hace 20 días y el producto que hizo ya lo vendió y no tiene cómo deshacer esa orden y como
restarle esos tiempos entonces por eso se establecieron otros controles para que puedan ver esto
pero no se les bloquea por este lado sí entonces por eso no se llena pero aquí tú lo que puedes
hacer es poner en almacén a la semana puedes usar 100 horas entonces cada vez que vas
registrando una fecha y un almacén el sistema actual sino que hay que restarle de estación la
disponibilidad de tantas horas de tantas horas de tantas ahora si te comiste la totalidad de la
disponibilidad no te va a dejar seguir que es como más o menos la capacidad mínima de Artigas no
se usa pero para eso sirves ahí tenemos establecer capacidades internas diarias que prácticamente
es lo mismo pero es más detallado todavía o sea en el 1 yo puedo poner un dato a la semana un
dato al mes aquí puedo poner un dato dial entonces yo digo el lunes máximo me puedo consumir
tantas horas el mar hasta el domingo puedo decir selecciona entonces más detallado pero para el
giro del negocio nuestro representa más Dolores de cabeza que beneficios a pesar de que la
herramienta sí es Good sí porque Ponte puede hacer que le ponga viernes y pues el sábado
vinieron a trabajar y no lo registraron el viernes pero comenzó el jueves entonces tendría que
hacer dos descargas una por el juegos pero el viernes pero quiero hacer una sola del total y no le
va a dejar entonces para evitar conflictos de esto porque esto está mucho más detalladas decir a
ciencia cierta cuántos hasta el minuto que ocupe en qué día y porque IA entonces y como aquí
tienes producciones largas de semanas no tendrías que hacer 7 descargas una por cada día estás
peor que el anterior entonces es botín si no aplica para la compañía porque es un proceso largo de
moroso y complejo también IA pero se puede vamos de acá entonces vamos a producción ya
acabamos tenemos los recursos sabemos qué puede pasar con los recursos y qué puede pasar con
los artículos que podrían llegar a dañarnos la gestión .

PRODUCCIÓN

Lista de materiales que es la lista de materias no vamos a ir en orden sino más o menos en orden
de la realidad ya y en la lista de materiales le doy al sistema la receta de como favor aquí te voy a
indicar qué materias primas debes utilizar que maquinaria que mano de obra que indirectos IA
entonces estoy aquí basile completas cuando tú haces una hoja de producción tú le pones que
cantidad va a utilizar y después llamada la receta y en función a la receta del sistema te dice tú
deberías ocupar tanto de tanto tanto tanto tanto de tanto entonces como la receta inicial si yo
quiero hacer cualquier producto en base a esto lo puedo hacer y es también lo que te complica
para activar un producto de ventas porque aquí es donde tienes que sacar activar y después volver
a colocar porque como te digo esto es como hoy en producción van a fabricar si se mueve mal no
se corrige un intermedio alguien hace una hoja y no se da cuenta posiblemente produzca otra cosa
si no se percata que el ítem que cambiamos de está mal si entonces para qué sirve esto para poder
cargarla recetas errores comunes acá primero:

errores comunes acá que aquí por ejemplo se equivocan pero se equivocan porque no asignan
bien la bodega entonces no me está dejando descargar es como que la receta por sistema al lado
de a veces no le cargan bien los artículos entonces tú revisas a ver si lo que están diciendo está
bien si no vas a la ficha del artículo y mira si es que alguien de comedida te movió el artículo que
por eso no cuadra acá o en última instancia si no fuera realmente ya revisando que todo está bien
hablas con David porque posiblemente algo está mal ahí en programación y no te está leyendo
bien la búsqueda sí segunda cosa este es un tema más de demora al momento que aquí en los
anexos en los datos de adicionales de ellos pueden cargar aquí los adjuntos estos dos juntos son
documentos donde ellos registran cierta información entonces aquí exponen los parámetros que
es como tienen que parametrizar la máquina y ponen los tiempos para poder registrar porque
llevan esto de esta manera porque ellos lo van llenando y esto sirve para auditoria para validar
después que el número que coloque en la hoja corresponde a algo a un registro de fechas de horas
que realmente sucedió entonces ha habido veces que no les deja cargar el adjunto o que se
demoró o que lo carga mal opciones por lo que pasa primero por qué eligen mal segundo porque a
veces cuando el sistema se pone lento cuando empieza a fallar no apunta bien entonces tienes
que ver ahí que no se te han caído los procesos entonces tú revisas a ver qué tan saturado está
porque cuando se satura antes últimamente ya no ha pasado el adjunto se demora muchísimo y a
veces no se ha contado IA entonces eso será por eso entonces como que aquí puede ser esto
entonces tengo que reiniciar el servidor vamos a decirles a todos y de ahí probable por favor
adjunta y el sistema así como que más rápido entonces ahí puedes encontrar fácil fuera de eso no
hemos tenido más que conmigo qué problemas podrían presentarse adicionales que no se hayan
presentado que por ejemplo en contabilidad se les registra algo mal pero eso podría darse por qué
está mal llena la información de las partes de alguno de los módulos de acá entonces lo que tienes
que percatarte es como que en la hoja dice esto pero tú me dices que no tejido y sale plástico
porque sale plástico voy a ver es porque en la receta le pusiste plásticos tienen cambiala no tejido
y te va a salir IA entonces de eso lista Estas son las recetas tenemos también la opción de recetas
alternas que es un módulo que todavía no está completamente funcional porque está así la idea es
que se vea aún mejor o sea todavía no se ha pulido todo lo que puede llegar a tener historia
entonces qué tenemos aquí por ejemplo en una hoja vacía aquí tenemos la receta pero la receta
del producto que puede pasar yo tengo un máster batch de color azul yo tengo una fórmula
principal para hacer eso pero realmente tengo otras materias primas que si le cambio el
porcentaje de utilización de materiales o le cambio una materia prima por otra puede llegar a
producirla mi entonces lm se conoce como lista de materiales alternos aquí te va a decir
modificaciones porque no le han cambiado los títulos pero eso es tan malo producción lm alternas
entonces que estos son listas de materiales alternos entonces puede ser con él por ejemplo en el
sabio para un producto podría tener 15 recetas podría tener 15 maneras distintas de hacerlo
porque podría hacerlos con muchas materias primas distintas y puedes hacerla con muchas
máquinas distintas entonces aquí tú lo que haces descargas de una vez la información de otra
receta que también está aprobado y de todas las fabricar el producto tú válidas que no solo tienes
la principal si no puedo usar otras veces que también están aprobadas dentro de ya dentro de esto
los errores van a ser los mismos que están allá el tema de los adjuntos y el tema de El que el
llenado aquí no sea correcto más allá de eso David porque te explico esto prime de ahí vamos al
siguiente módulo que vendría a ser producción y a cómo está la orden de fabricación cuando llegó
una orden de fabricación antes cuando reiniciamos el sistema pasó unas 4 veces que este
botoncito de aquí se perdió ya entonces al momento que nosotros queríamos cargar una receta y
no queríamos cargar la principal segunda de las alternas yo tenía que darle aquí y después de darle
aquí tenía que seleccionar el número de receta que quería para que me cargue sobre las alternas
que botón decía y carga receta cuando en cuando hacían las modificaciones de este botón se
perdió inmediatamente te comunicas con David y le indicas no tengo el botón para cargar receta
entonces necesito que revises porque algo se cayó entonces ayer lo volví a colocar porque eso no
lo podemos hacer nosotros y eso es más como programación que le vuelvan a poner el voto
porque se puede dar porque simplemente al momento de reiniciar el sistema vuelve a su estado
original y como este no es una opción nativa de SAP entonces deja de existir entonces pues le toca
volver a colocar quería para las últimas veces que hemos iniciado me imagino que ya le puso
alguna cosa para que se quede fijo porque no se ha borrado pero pasado entonces si te pasa
inmediato a ver no puedo descargar porque aquí no me sale el botoncito aquí ya sabes que tienes
que hablar con David para que le ponga de ahí aquí nosotros tenemos la receta eh aquí tenemos la
orden de fabricación cómo se llena ponen las fechas ponen el producto que van a llenar ponen la
cantidad que quieren fabricar y cargan la receta y en función de la receta va a aparecer aquí la
receta va a parecer en base a lo que quieres fabricar y te va a decir aquí para fabricar esto yo
necesito tanto de materia ya entonces por ejemplo en este caso querían hacer kit carreteras que
eso no es de los carros entonces como quiere hacer 6 él tiene que para una receta está 1 de esto 1
de estos 1 de estos cantidades requeridas entonces van a estar 6 de este site sd's 130 del tiempo
de este operador que para las 6 va a ser tan sí entonces así es como que te va diciendo cuánto
requiere de cada una de las cosas ya está pantalla de acá realmente lo único que te va a servir es
por si hay algún error acá era la receta y poder validar que el error no sea sea algo que cargar
manualmente acá algo que está mal programado una peseta ya yo me voy a la segunda pantalla
que dice acá resumen aquí me va a dar información de los costos y me va a dar los diarios
contables cuando haya una orden de fabricación esto va a tener prácticamente dos documentos
que le sigue un documento se va a llamar emisión para la producción y el otro se va a llamar recibo
de tu en la emisión para la producción yo voy a descargar todas las materias primas que utilice
entonces yo aquí voy a hacer la descarga entonces yo podría ser este producto o sea estos estos
estos estos estos y para cerrar este y el recibo de producción es lo que ingresó entonces lo que yo
requerí lo que sea que el sistema y en el recibo de aquí cargo lo que produjo entonces yo usé todo
esto y aquí digo yo obtuve entonces al final y ahora tengo 6 kit carreteras de estas condiciones ya
errores comunes a veces se olvida el número de orden que en la que está no se hicieron o no
hicieron un proceso eso se puede validar fácilmente que te diga el código tú aquí por ejemplo le
pones el código le pones buscar y vas a poder ver fácilmente cuantas recetas de esto tenemos y si
tienes alguna otra cosa que Estados de producción hay toda entrada esto tienes de aquí Estados
qué tipo de Estado son tú tienes el estado planificador liberado cerrado y cancelado una hoja
estén planificados cuando Joe traje la receta cargue la información inicial pero no he hecho
ninguna descarga o sea todavía no descargo materias primas ni cargo del producto terminado solo
genere la hoja el estado liberado se da cuando yo ya hice la descarga de materias primas y
también el recibo puedo usarlo tener 1 de los dos pero para que puedas descargar los materiales
tengo que cambiarle a liberado para que el producto esté liberado tiene que haber llenado de
haberse llenado de la información de control de calidad y estuvieron haberlo probado si no les va
a dejar una vez que está liberado yo tengo la opción de cerrar la hoja sí estoy consciente que todo
lo que puse ya Revise está bien la cierro y una vez que cierro la hoja la hoja no se puede modificar
la otra vez cancelar por si acaso me equivoqué si yo me equivoqué puedo cancelar cuáles son los
errores más comunes cuando hacen hojas de producción normalmente yo aquí tengo juegos de
diarios si yo quisiera ver los diarios que no es algo que tienes que revisar pero los juegos del diario
están acá entonces normalmente es lo que pasa es cuando yo hago la hoja de materia prima yo
saco inventario de materia prima y sacó recursos eso baja y sube una cuenta transitoria que se
llama inventario de producto en proceso entonces yo le bajo a mis recursos y tanto tangibles como
intangibles y le subo a digamos está preparando producto en proceso todavía no lo tengo listo
pero es una cuenta de algo que yo ya no tengo pero tengo algo que está en proceso y cuando
cierra la hoja acá las cuentas que se mueven yo le saco de proceso es como que ok todo lo que
tenía en proceso lo bajo y cargo inventario de producto terminado IA entonces qué pasa aquí
porque tengo que hacer una cuenta de cuenta transitoria porque sino no podría liquidar
directamente porque prácticamente cuando hago la descarga tengo que ser la carga de producto
terminado porque estaría cargando directamente a la cuenta de esta manera les doy la opción de
que puedan tener tiempo para revisar y hacer bien su trabajo como política de la empresa
nosotros hacemos no puede saber transitorias al final del mes no me puede dar 1 centavo a
ninguna cuenta transitorio llámese transitoria de inventarios inventario de producto en proceso
entonces cuál es el error más común aquí que yo hago la descarga por ejemplo un 28 de julio y
hago la carga de este producto el primero de agosto entonces dejó la cuenta transitoria abierta
porque cerré el otro mes entonces ahí yo tengo cuando tú ves como que hice tal cosa entonces
como que ok como sea ahí viene la opción adicional que tenemos entonces si yo ya tengo un
documento cerrado donde dice descargas y todo la única manera para yo poder corregir esto se
llama desmontar entonces ya aquí cojo y lo cancelo y aquí hay una opción que se llama
desmontaje qué significa desmontajes y hoy será una hoja mal el sistema me permite hacer una
hoja donde desarmo esa hoja entonces aquí vuelvo a desarmar la hoja sacó el producto terminado
ingresos las materias primas nuevamente cuál es el problema que se presenta al hacer un
desmontaje si es que te vinieron con un problema y tú te das cuenta que es por las fechas ni
medio verás que es un desmontaje tú tienes que avisarle a la línea porque cuando tú haces
desmontaje puedes regresar recursos tangibles que significa eso solo puedes regresar materias
primas productos de intermedios y productos terminados pero lo que es mano de obra
maquinaria y costos indirectos no se puede reversar entonces es como que el sistema dice Ah no
es que hiciste mal la hoja aquí si no hiciste la hoja en verdad entonces tú puedes revisar las
materias primas que sirvan pero igual tú te comiste esa mano de obra te comiste esa materia se
sasaki ese tipo de maquinaria te comiste esas cosas en directo entonces le tiene que hacer un
diario donde da de baja esas 3 opciones y les carga contra la transitoria porque eso te va a quedar
abierto una transitoria entonces cada vez que veas que es por fechas como que una vez que
corrijan tú le avisas a lili diciendo mira en esta hoja se equivocaron hay que hacer el ajuste de
diarios ya normalmente yo le paso los diarios pero no es algo que tengas que hacer pero si le
puedes decir a ella que lo haga entonces cómo se cómo se ve eso para que tengas una idea más
clara normalmente al mes al final del mes hace la revisión y cuando tenemos estos casos qué es lo
que hago revisó las órdenes de fabricación revisó los diarios que movieron y después veo las
cuentas que me dejaron abiertas entonces claro aquí Ponte me dejaron todas las cuentas de
transferencia abiertas y me dejaron la transitoria de inventarios abiertos entonces por eso digo
esto ya no tienes que hacerlo tú pero tienes que decirle a Lily que lo haga porque si no no se va a
cerrar estas cuentas nunca yo lo que le digo a Liliana hay que hacer este día entonces ella carga
este diario moviendo estas cuentas el sistema entonces ella no hace ahorita eso lo puede hacer sí
pero yo le ayudo si hay aquí yo revisé yo tengo una idea clara de qué es lo que tengo que mover
entonces le digo hay que hacer este diario y lo Revise solo hace esto y ahí se ajusta entonces
cuando tenía el mes de junio tuvimos dos y aquí está la otra que todavía no se va a gustar
entonces aquí está lo que se movió para poder ajustar IA entonces eso es lo que pasa otro error
común que puede pasar acá es lo mismo que a veces cierran las hojas y cierran por con datos de
erróneos entonces lo primero que tienes que analizar antes de dar una solución esto es que tú
tienes inventario de producto terminado para poder abrir la hoja IA si cerraron un mes distinto el
sistema no les va a dejar cerrar completo entonces no van a poder generar mayor dificultad sino
juro van a tener que desmontar si ellos pudieron cerrar en el mismo mes y tenían que descargar
100 de materias primas y colocaron y descargaron 10000 y no se dieron cuenta y ya pasaron a
producto terminado y eso ya se vendió no tiene sentido que lo corrija la hoja porque así corrija la
hoja ya no existe un costo de inventario que afectar porque ella no solo afectó producción afecte
ventas porque ya eso paso a ventas de eso ya se vendió llame generó una pérdida entonces qué
tengo que hacer tengo que hacer una revalorización de inventario a la fecha que pasó para poder
cuadrar todos los documentos entonces dependiendo de la dificultad de la gravedad que en algún
caso pasó que fue el caso que te digo que en una hoja de tejido se equivocaron y tenían que
descargar 150 descargar un millón y medio y al final de mayo teníamos una pérdida de un millón
de dólares en la compañía que no era real tuvimos que anular esas facturas para que se revele el
costo al que yo facture modificar bajo un ajuste de inventario las cantidades que estaban mal y
volver a facturar para que se revés y salga bien entonces un error de un módulo me obligó a
corregir cosas de ventas de datos de inventario y de producción dos todos entre las sí entonces
qué qué qué pasa aquí si yo no tengo inventario veo si es que eso me afectó en otro módulo y veo
que afectaciones a la final era un ítem y tenía que costar 10 dólares con 13 y no me genera
pérdida me genera una pérdida de 3 dólares de una empresa que factura casi dos millones al mes
como que ya 3 dólares como que le manda a la ****** a la persona pero ya como que no lo vamos
a corregir es más del esfuerzo que vamos a hacer eso para un error que puede desencadenar más
cosas en la otra si estoy obligado a hacer IA entonces por qué haces esto porque de todas maneras
yo tengo recursos que tengo que corregir en un caso perdí 3 en este caso perdió un millón y medio
de inventario entonces tengo que devolver el secretario que sí está aquí entonces sí ya ves que
alguien coja y te dicen noo me olvide descargar tal cosa dependiendo de cuanto afecte eso se
decide si se reverso no cuando se reversa será la indicación no lo tienes que hacer tú pero
posiblemente te consultan entonces como que hay que ayer vi todo esto si tienes alimentario en
tu bodega reversa la hoja y cómo se llama y transferiste otra bodega pero si el inventario anula la
transferencia bueno que vuelva tu bodega reversa la hoja carga es lo que es y ya y avísame una vez
que hiciste eso con las órdenes de producción que involucran para decirle a Liliana que haga el día
ya entonces eso pasa acá que otros errores se pueden dar que es otro de los comunes puede ser
que carguen más del control de calidad en teoría aquí es donde cargan te acuerdas que teníamos
de especificaciones aquí es donde se cae el control entonces aquí es donde ellos colocan en
función a la hoja si es que cumple o no cumple que analizaron cuál fue el resultado si estaban o
dentro de los las cosas que tendría que medir este producto simplemente este sencillo borras del
número y le pones el control correcto y eso no te afecta en nada de ahí más errores de aquí no hay
pero los errores que se produzcan de este lado son fuertes porque te afectan muchas cosas IA
entonces todo depende de las fechas de si tengo inventario de si el monto a medida poder decir
que aunque no IA a futuro igual esto me imagino que solo para el tiempo que me reemplaces me
vas a ayudar con esto porque al final creo que es más óptimo conejillo a menos que tú quieras
manejar esta parte lo que pasa es que ese tema de costos y ajustes y creo que deberías manejarlos
con la India ya entonces justo para evitar problemas que tenemos aquí a asistente de confirmación
de aprovisionamiento qué es esto nosotros tenemos un cm que no estamos utilizando porque
tenemos de otra manera porque tenemos muchas decepciones donde el CRM tú puedes perdón
es un mdp donde tú haces el cálculo de las provisiones que eso ya te expliqué en donde sale
cuánto vas a necesitar cada mes en función de los proveedores que pongan solo te permite tener
una en cada 1 lo cual no es real con nosotros esto te hace más o menos que deberías comprar en
qué fecha con el asistente que está acá tú puedes hacer que todo eso que colocaste ahí se
transformen en órdenes de compra entonces todo automáticamente le pones y para cada
producto para que esto funcione debería tener un solo proveedor que siempre cumplo con las
fechas que siempre le compro una cantidad o sea con unos mínimos que permitan colocar para
que el sistema pueda colocarlo de una manera eficiente exacto entonces por eso tenemos de otra
manera entonces esto no lo usamos pero parecesi transforma la opción la información del MP en
pedidos real de ahí tenemos recibo de producción y emisión de producción que es lo que vimos
antes en la orden de producción cuando nos vamos a mapa de relaciones está compuesto por dos
documentos donde yo descargo la materia prima y donde cargo el producto terminado aquí está
el módulo aparte si quisiera realizarlo por este lado pero normalmente cuando ves una orden de
producción no entras por esta parte si no entras por la orden como tal y después ves donde se
generan las afectaciones la orden de producción como tal no genera afectaciones más allá de
ajustes las afectaciones se generan en los sub módulos que están dentro de que son el recibo y
estos son los que generan afectación contable y que tienes que verificar que las de mí el ajuste ya
es al final y no es un valor representativo pero porque cuando yo voy a la orden de fabricación y
voy a ver lo que hicieron me voy a mapa de relaciones los documentos que revisan son los otros
dos módulos que estaban abajo ajá lo único que haría aquí en orden de producción En resumen es
revisar el asiento contable en caso de que Revise son iguales Liliana para ver que me hizo de ajuste
pero este ajuste realmente es x en relación a todo lo demás sí entonces ese es el este está
compuesto acá de ahí que más tenemos ya vivimos donde vivimos emisión actualización de
precios de artículos superiores de forma global nunca se ha utilizado asistente de nuevo cálculo de
costos de producción no hemos usado entonces actualizar precios de artículos lo que hace aquí es
si tú quieres actualizar alguna cosa de una manera más global llamémosle así funciona no lo
puedes colocar desde acá pero realmente nosotros trabajamos con un costo de producción
promedio que significa tengo entradas tengo salidas tengo un inventario de 100 a 100 dólares y
mañana ingresan 100 a 200 dólares en promedio y tengo 200 100 más 200 300 entonces tengo
200 a 300 dólares lo que me cambia el costo unitario de 1 dólar a 150 sí entonces esta es la
manera cómo lo hacemos y se quiere mantener entonces realmente estas opciones no se usa lista
de materiales gestión de componentes en teoría des para poder modificar de una manera
hablaban lo de la los componentes que están dentro del tampoco hemos usado no tocar IA
tenemos que más producción el martes el lema alternación vimos y aquí tenemos todas cosas que
van de la mano una de las cosas más importantes que tiene esta empresa y que es fundamental
dentro de su giro de negocios digamos del tema de asistencia técnica algo que nos diferencia de la
competencia es que nosotros tenemos la capacidad de desarrollar nuevos productos a la medida
de lo que los clientes quieren entonces en la parte de simulador de costeo y el cosi solicitud de
desarrollo es donde yo cargo las modificaciones que posterior se costea entonces qué es la
solicitud de desarrollo la solicitud de desarrollo del documento que llena ventas donde aquí coloca
la información de lo que quieren hacer entonces qué información sale acá sale información del
número de documento la modificación a la que está relacionada el cliente la división y aquí hay
una pequeña ficha donde te indique exactamente qué es lo que quiere el cliente y porque con
fotos a veces y todo ya entonces esto es lo que quiere el vendedor y el cliente le pasó y lo que
hacen es esto le llega asistencia técnica asistencia técnica fórmula de generar un desarrollo como
una posible modificación pues una posible formulación que le pueda servir al cliente para o sea
con lo que él necesita entonces me manda a mí para ello costearle yo le pongo el precio a ver las
solicitudes de desarrollo la hace ventas las ventas o asistencia técnica y asistencia técnica utiliza el
simulador de costeo para para hacer los cálculos y exacto entonces en esta parte yo solo yendo a
la parte de ventas yo quiero un producto que haga estas cosas y quiero que cueste tanto quiero se
ve así porque este cliente quiere y dice que va a comprar 50 kg de esto al mes IA entonces el de
asistencia técnica viene y dice ok yo para hacer eso yo necesito aquí llenarlo siguiente entonces
vas llenando la información vamos a ver entonces de aquí van poniendo los materiales los
recursos los tiempos y van llenando la información esta información más es de de quot y aquí te
van poniendo esas que tienen algún adjunto o alguna cosa normalmente cuando la modificación
se aprueba aquí sale aprobado y una vez que sale aprobado acá es la misma esto se relaciona por
el número de solicitud que tienes de aquí solicitud núm6 97697 k IA aquí en la parte de abajo se
coloca el responsable que aprueba si está aprobado la fecha y el código con el que se bautiza al
producto IA ahora errores comunes de aquí generan documentación innecesaria acá OA veces la
parte del monto invertido no se actualize si no se actualiza este dato de una con David no se me
está actualizando la parte de esto por favor porque esto es una fórmula que se coloca para que
salga de aquí se ponga acá que está aquí monto invertido entonces esto en la tabla de acá para
hacer más detallada la información que tienes tienes el tipo de material el código el nombre la
cantidad del costo unitario del costo total aparte de eso esto te sirve para hacer el cálculo del
precio del producto pero fuera del tema del cálculo del precio del producto tú tienes cantidad
consumida y total invertido por qué porque puede ser que yo haya consumido muchísimos
materiales para llegar a esa formulación entonces yo aquí pongo cuanto me consumí de
materiales o de tiempo y aquí me sale el total que ha invertido en cada 1 de los sitios entonces
qué me sirves aquí se me va a cargar el total invertido y de aquí va a pasar acá para que para ello
decir lo que hice esta modificación que me va a representar una venta de 10000 dólares al año
pero el poder llegar a ese producto me gasté 8000 o no logré llegar a la modificación y me gaste
12000 dólares en inversión y en modificaciones y todo para una venta de 100 dólares al año
entonces como que esto mide el exacto mide qué tan rentable o qué tan justificado está el hecho
de procesar una modificación entonces lo que está vale la pena hacerlo no vale la pena hacerla
que puedo hacer entonces eso por este lado qué más otro de los mejores es que a veces no no no
le dan clic y no se abre y eso ya es cuestión del día Pi sí bueno eso sí es estos dos módulos
dependiendo del usuario tienes lo del día Piqué eso ya se acuerda ajá ya otro error que pasa a
veces cuando estás de acá esta base cuando le meten mucha información cuando hay muchos
cambios como que pierde la actualización y a veces tú te dicen mira y estoy buscando tal y tal y no
me sale lo primero que hace es verificar que esté buscando el incorrecto porque a veces se
equivocan eso pero sí a verificar que es correcto y en verdad no sale acá o sale el item pero el
costo sale cero y tú revisas en la ficha del producto que si hay un costo que puede salir será
porque no tengo inventario nunca entendí entonces ahí justifica porque no tiene de donde sacar el
costo pero yo veo que en el sistema yo vengo y digo no porque me sale cero voy al inventario a
datos maestros de artículo y un waka y digo este ítem datos de inventario pero si tengo costos
registrados por bodegas o sea no es que tengo cero si tengo inventario y tiene un valor hablas con
David porque sí igual significa que algo se perdió dentro de la parametrización de Bush no lo
podemos corregir nosotros necesitamos solicitar que lo corrijan es mucho más fácil cuando le das
como que la solución puntuales como que hay que corregir esto a decirle no me funciona revisa
porque se demora más y entonces como que mira ya Revise esto no está funcionando aquí están
las pruebas tenía que funcionar así no ha funcionado por favor corrige y corrige 1 entonces eso es
lo que normalmente falla acá IA fuera del tema del día que era un martirio antes ahora por suerte
no ha pasado tanto creo y lo del tema de que estos campos a veces no se actualizan dependiendo
me imagino que también es porque se sobresatura y esta debe ser otra de las cosas como éste es
un módulo creado para nosotros qué es lo primero que deja de hacer funcionar entonces me
imagino que también por ahí pero esto le dice a David que lo corrija IA entonces tenemos ya esta
parte de modificaciones completa entonces tenemos los informes de producción que realmente
belio tenemos mayores informes porque estamos recién desarrollándolos de compras pero
entonces está el

informe de lista de materiales que es el que en teoría te tienes que bajar para poder ver la lista y
que te sirve exactamente para cuando tienes que activar un producto saber en qué recetas tienes
que desactivar el producto que te muestre cómo funciona que es pesado cuando se abre le das de
expandir te lo bajas y aquí puedes revisar donde no moleste ese producto que tienes que sacarle
de la receta para poder activarlo para ventas y después volver a colocar esa materia prima dentro
de eso hay que poner con los mismos datos que están en esa hoja ajá o sea le desactivas el
desactivale quitas le activas para la venta luego la vuelves a poner y le importan los mismos datos
que estaba en la ajá y en la receta ajá y de ahí fuera de eso en producción tendríamos la parte de
lista del partido de abiertas que estoy realmente nosotros no nos dice mucho pero esto es como
para saber aquí lo que te va a salir todas las hojas de producción que todavía no están en estado
cerrado desde aquí puedes ver las que están en estado liberado en estado planificado puedes
filtrar por servicio puedes filtrar por división en sí no o sea en teoría tú tienes cómo filtrar por la
división por una cuestión por los dígitos del código dígitos del código de los dos primeros dígitos
que en teoría ella te dice la división entonces si tienes dudas de cuáles son los dígitos puededecir a
módulo ****** si quedan si no puedes ir a módulos puedes ir a inventario datos maestros de
artículo y aquí puedes buscar cuáles están relacionados puedes buscar acá a qué dirección le
pertenece cada 1 los poderes en la parte que se compone el código ajá entonces si es que tienes
no acá si hay mucho mejores más fácil buena observación tienes de acá te vienes ahí creo que
eran las 3 sí y aquí tenéis 10 materias primas 12 químicos 13 plásticos entonces si quisieras ver le
pones comienza con 3 y ahí te van a salir todos los de esa división porque todos los de esa división
comienzan con 3 IA entonces perfecto tu observación entonces así lo puedes ver y con eso en
teoría acabamos el módulo del producto lo complejo de esto es justamente cuando se relacionan
los errores y un error no se soluciona solo una parte si no depende de un conjunto de
herramientas para poder llegar que posiblemente sea como un dato mal colocado un dato mal
cambiado alguna base de datos madre que ocasionó que toda la gestión que se ha hecho posterior
con eso esté mal tu posterior tengas que revisar todo eso únicamente para poder cambiar este
dato bien eso te genera afectación computable en cada 1 de los módulos vamos con la última
parte entonces eso es producción nada del otro mundo que tenemos aquí las órdenes de
producción desde las listas de materiales hasta los consumos de materiales el ingreso del producto
terminado listas de materiales alternas y la parte de asistencia técnica dónde están las
modificaciones IA y el último en recursos humanos yo la verdad no le tengo habilitado todo
porque no quería tener información respecto a cosas que manejan recursos humanos como tema
de suelos y demás que considera que es algo que no me compete sabe entonces yo no pedí que
me habiliten esas opciones entonces cuando hay problemas normalmente yo voy a revisar eso
donde semi donde hay salió de Sabrina IA entonces para poder validar sus compus tengan que
ellas tengan la información que no tengo que estar viendo un dato que no me interesa ver IA qué
es lo que pasa aquí tú tienes el dato maestro del empleado esta fuerte en teoría tú la puedes
revisar qué pasa dentro del dato maestro del empleado aquí puedes tener información relevante
sobre correos y demás ya realmente aquí no hay mucho que se pueda dañar cuáles son los errores
más comunes que tenemos en recursos humanos el primero o el más común es el tema de la
noche ya cuando tú vienes de aquí al lado de la nómina ingresás aquí te va a aparecer toda la
información que tú necesitas ver ellos tienen varios problemas porque no le llega la autorización a
la persona correcta ya porque no le llega la autorización en teoría tú lo primero que vas a hacer
con mi perfil no se va a ver pero bueno vamos a ver entonces de mis datos está toda la
información tuya personal en mis gastos personales y registras gastos permisos permisos
vacaciones vacaciones los roles los roles y aquí empleados para la persona que tenga la opción que
tienes que entrar con usuario tiene que tener empleados que estén arriba y empleados que estén
abajo ejemplo que Juan Francisco o Ingrid que ellos tienen mucho o algo que tienen personal
abajo entonces alvalia prueba las vacaciones a Jean le aprueba las vacaciones de Solórzano y
aprueba las vacaciones a Natalia Rivera pero alma tiene que pedir la aprobación ahí inglés le
aprueban las vacaciones Alba pero Ingrid tiene que pedirla ya entonces cuando es un usuario
intermedio tiene que tener la opción de supervisor entonces empleado tiene que estar tanto
como empleado como jefe como para que le pueda llegarle disparar la alarma cuando el solicit
entonces a veces dicen no le está llegando la autorización y es porque no tienen contemplado la
persona a otros errores que tienen pero hasta ahorita no lo van a comprobar que sea un error
porque siempre que revisamos resulta que es un dato mal la carga de datos iniciales que está aquí
en el sistema todavía no es 100% fiable hay datos que todavía no estamos 100% seguros que están
bien pero cada vez que revisamos del sistema calcula bien lo que está mal es el dato inicial que
cargaron al subir al SAT entonces claro les dijeron carguen a tal fecha y cargaron 10 y no tenían
que haber cargado días tenían que haber cargado 18 entonces claro él hace el cálculo sobre 10 y si
tú eres la proyección de los meses está haciendo un cálculo pero realmente el problema es que
justo el problema no es que no tienes que haber comenzado con 10 tienes que haber comenzado
con 18 entonces cuando tengas problemas que te digan eso es como que les tienes que decir a ver
cómo están haciendo el cálculo cómo funciona lo del cal quién se equivoca una vez Hola Sabrina
Hola ya Sabrina entonces tienes 10 días y digamos que entraste de enero a diciembre ya y aparte
como días adicionales digamos que tienes 3 días de este año el próximo año van a ser 4 no
tomaste vacaciones este año lo que significa que tienes 13 días ya el sistema voy a empezar como
saldo inicial con 13 días y tú tienes por ley 15 días Alan esos 15 días no te los da inmediatamente
no sea ke cumplas la fecha que es no te los da después de haber cumplido cada mes de acuerdo a
lo que dice la ley entonces 15 dividido para dos es 1.25 entonces yo sí revisó en enero
posiblemente tenga 3 pero si revisan febrero voy a tener 14,25 y revisó en marzo voy a tener
15,50 y así hasta que al final del año to complete estos 15 días laborales cada vez que cumples
tienes derecho al proporcionarle días de vacaciones ya y lo mismo con los días adicionales todos
los días adicionales puedes colocarle para que tienen automático o puedes colocarle también para
que te den esto es como nosotros tenemos tienes 4 días adicionales dividido para 12 te dan a esto
entonces fuera de esto tú puedes tener esto más esto no puedes de una vez tener ya sumado a los
1425 que es como se acomodan ella es mejor tú puedes tener aquí el saldo inicial te va a dar esto
todo el sistema siempre te va a calcular así ya los días adicionales te da entrada pero los días que
por ley te tiene que poner a cada año es así que cada vez te ganas tu día de vacación IA entonces
tu día 25 este día 25 entonces el problema es que si tú haces el cálculo dices ok los números están
bien el problema es que el número que tenía que haber comenzado no era este porque en teoría
tú dices ok voy a cuál era el error nosotros cogimos y ella cogió ya como que si hubieran ganado
los días empezó el año tienes los 15 días de vacaciones y no tenía que haberle puesto los 15 sino el
proporcional a los meses del periodo ciento en enero y estamos en julio entonces esto era 1.25
por 7 de este año tiene ganado eso y lo otro se le va a ir acumulando cada vez que vaya
terminando entonces por ahí venía el problema pero ellos jugarán el juran que que se han puesto
bien sí entonces ahí matan pero ya corrigieron ahorita no es cierto todavía tenían errores en
algunas que iba a corregir tenía que pasarle Sabrina ese dato a Katy para que le cambie otro error
que pasa es que y esta es la Sabrina igual no están saliendo de las vacaciones de todos porque yo
hice en teoría 20 personas salieron de vacaciones y el sistema solo dice que hay 5 tú revisas y se da
porque en teoría tú cuando cargas las vacaciones aquí esto alimenta el SAP una vez que están
autorizadas y procesadas una vez que la persona salió de vacaciones entonces eso se procesa y se
contabiliza y eso al rol entonces eso le llega a Liliana si es que el Jose la Natalia o el ya no tenían
que cargar las vacaciones de cualquiera de sus operarios que por temas de edad de ellos ya no se
les da el tema de nómina por ejemplo un alcides Guaman que tiene 50 y pico de años primero
tendrás que enseñarle a usar la computadora antes de enseñarle a usarla entonces como que no
tiene mucho sentido es más óptimo que para estos casos si es una persona joven por ejemplo no
son dania un Jeyson que tú ves que si ya conocen saben usar computadoras que pueden es como
que no hay problemas como que tú tienes que ser el módulo acá entonces cómo puedes decir que
tal persona se va a encargar de cargar las vacaciones de todas o cada vez que quieran vacaciones
todo tu vienen a millones caro porque no va a pasar el tiempo enseñándoles a lo que va a ser
tortuoso para ustedes prácticamente nada les va a servir para el poco tiempo que queda aquí pues
el problema es que no están cargando los jefes de producción reacción entonces yo le digo a key
muéstrame dónde están cargadas en el sistema no estaba entonces ahí es que no han cargado y
digo entonces cómo quieres que te aparezca haciendo caras, entonces eso pasa también entonces
dependiendo de la persona es como que estás segura que cargaron a ver muestra porque te va a
decir si te voy a decir entonces tu muestra y cuando te muestra resulta que no ha tenido cargada
entonces ese rato manda a cargar todo el mundo se queda callado y empiezan a hacer y el error
más común que pasa aquí es un poco del tema de los problemas que estamos teniendo con el
tema de conectividad a qué te refieres con el tema de conectividad y con el tema de que
dependiendo serrar una cuando tú tienes que sacar esto alimentó un reporte cuando ya se cierra
el mes y en ese reporte te salen todas las personas que generan vacaciones por los problemas que
tenemos de lo que no está llenando o sea como que se satura el sistema a veces pasa que mucha
de la información que se coloca no llegue entonces por ejemplo eran 10 personas y puede ser una
nomas lo más probable es que no haya encargado pero también hay casos en los cuales cuando
tenían que cargar el sistema como que no proceso entonces aquí tienes 9 pero realmente pasaron
10 entonces no si está en el sistema cargado pero la Liliana no le aparece, esto en teoría si no
puede hacer la Lili al final de mes; cómo se corrige eso: entrar al servidor SAP - administrador de
tareas -pestaña servicios - integración nómina One - restart

Si una vez que le pones restar no funciona, esto se trata con Katty de SAP