NUMERO: 95324737 FECHA DE EMISION: 26/05/2022 Ingrese a
pagar
SALTO MARGARITA ESTER
AV. 26 476 Piso 2 Depto 35
PUNTO DE VENTA 0018 entre 7 y AV. 9 CUENTA N°: 09 - 15989
AV. LURO 5867 - 7600 - MAR DEL PLATA
PERIODO: 03/22 CUOTA 2 de 2
MIRAMAR 7607 - MIRAMAR - BUENOS AIRES
CALLE 32 490 FECHA VENCIMIENTO: 11/07/2022
Remesa: 903 - Ruta: 1200
Domicilio de consumo: AV. 26 476 Piso 2 Depto 35
CONSUMOS ENTRE:
Tarifa: TARIFA SOCIAL - IVA: CFI
Beneficiado con 17/03/2022 Y 16/05/2022
Consumos registrados TARIFA SOCIAL
Medidor N° 1222062 Energía reactiva:
TOTAL A PAGAR: $********287,62
Estado anterior al 17/03/2022: 5473 Anterior: 4516
Estado actual al 16/05/2022: 5493 Actual: 4524
Consumo: 20 R Consumo: 8 R
LE S
Tarifas aplicadas
Total a Facturar: 20
O
Gasto diario de electricidad: $****2,267. FECHA C. FIJO C. VARIABLE KWH DIAS
S S
NC M
TARIFAS CON SUBSIDIO
18/03/22 46,420 1,219900 3 21
UE OVI INA
08/04/22 56,630 1,363200 6 39
EDEA S.A. - IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT 30-68997751-7 - ING. BRUTOS EXENTO
I A
PA PR LIM
62 39 20 30 79 82 20
O
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
EN
Conceptos
E C.F +ENERGIA SIN SUBSIDIO 217,28
M
A
C.FIJO TAR.SOC R.22/16 0,00 52,19
C.VAR.TAR.SOC RES 22/16 9,00 11,84
CI
S
ICT Art 5 Res 186/19 9,00 2,43
3/21 4/21 5/21 6/21 1/22 2/22 3/22
*SUBSIDIO ESTADO NACIONAL -153,25
ES IN
PERÍODOS
Información para el Usuario
S
* SUBTOTAL COSTO ENERGIA 66,46
PU OV
IVA CONSUMIDOR FINAL % 21,00 13,96
UE O
G
EL PRESENTE SUMINISTRO NO REGISTRA DEUDA VENCIDA A LA FECHA DE EMISION DE LA LEY 10740 997,66
PRESENTE FACTURA
T
LEY 11769 ART 74 % 0,001 0,00
LEY 11769 ART 75 % 6,00 3,99
PR
/// CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 32700900159893 ///
/// CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 0090015989 /// LEY 11769 FDO. COMP. % 5,00 3,32
LEY PROV. 7290 % 0,00 0,00
Subsidio Estado Nacional - Subsidio Tarifa Social a cargo de la Provincia de Buenos Aires $ 153.25
LEY PROV. 9038 % 0,00 0,00
LA
Vencimiento estimado de su próxima factura: 10/08/2022 * SUBTOTAL IMPUESTOS 1.018,93
DEVOLUCION POR PAGO DOBLE -797,77
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL
Q
IM
EN
Esta factura se emite con el cuadro tarifario de acuerdo a la resolución MIySP Nro. 499/22
RA
S
LO
PA
Liquidación de Servicios Públicos B 0099-0046979213
C.E.S.P. N° 33207004167839 - Vto. CESP 31/05/2022
TOTAL FACTURA 1.085,39
TOTAL A PAGAR: $********287,62
Ultimo plazo para el pago en bancos: 18/07/2022
La fecha indicada es el límite para pagos en instituciones
habilitadas. Pasado el vencimiento del 11/07/2022 los
intereses por mora, de acuerdo al Reglamento de Suministro
y Conexión, serán incluídos en la próxima factura
Cuenta N°: 9-15989 Factura: 95324737 Período: 03/22
Último plazo para pago en Banco: 18/07/2022 Importe: $********287,62
099532473710220718000000287627
