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Oficina Comercial Referencia de Cobro Mes Factura: Energia (KWH)

Este documento es una factura de electricidad emitida por Distribuidora de Electricidad del Norte a Otoniel Rodriguez Gradiz por el consumo en julio. La factura detalla el consumo de 72 kWh, el detalle de subsidios aplicados, e informa el monto total a pagar de 227.19 córdobas para el 31 de julio. Adicionalmente, proporciona información de contacto para pagos y detalles sobre el consumo promedio del cliente.

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Antonio Ortiz
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Este documento es una factura de electricidad emitida por Distribuidora de Electricidad del Norte a Otoniel Rodriguez Gradiz por el consumo en julio. La factura detalla el consumo de 72 kWh, el detalle de subsidios aplicados, e informa el monto total a pagar de 227.19 córdobas para el 31 de julio. Adicionalmente, proporciona información de contacto para pagos y detalles sobre el consumo promedio del cliente.

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DISNORTE-DISSUR

NIS: 3194604
DUPLI.
RODRIGUEZ GRADIZ, OTONIEL
MANAGUA MIGUEL BONILLA ARLEN SIU,MIGUEL BONILLA ARLEN SIU 25 97661 PB
Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A.J0310000004340
COL MIGUEL BONILLA TERM D BUSES 2821687 DOMICILIAR
DISTR. En mano
2210.22.0190.0540 MED. 16524370YG

DIAS FECHA DE
OFICINA COMERCIAL REFERENCIA DE COBRO MES FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO
FACTURADOS EMISION
Central 3194604182 JULIO 30 08/07/2023 31/07/2023
DIRECCION DEL SUMINISTRO TITULO DEL CONTRATO NUMERO DE FACTURA
MIGUEL BONILLA ARLEN SIU,MIGUEL BONILLA ARLEN SIU 25 97661 PB RODRIGUEZ GRADIZ, OTONIEL F222023071034072
COL MIGUEL BONILLA TERM D BUSES 2821687

Tipo de consumo Numero de LECTURA LECTURA MULT CONSUMO DETALLE DE FACTURACION IMPORTE EN C$
medidor ANTERIO ACTUAL Subsidio consumo menor 150 kWh -165.97
Activa kWh BT 16524370YG -1 0 1.00 0
Subsidio Comercializacion menor 150 kWh -10.53
PERIODO DE CONSUMO TARIFA KW CONT FACT.POT
DESDE: 08/06/2023 HASTA 08/07/2023 T0 BT DOMESTICO 1 0,00 Subsidio Alumb. Público menor 150 kWh -4.40
Regulacion INE 2.25

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Energía (kwh) C$ kwh Importe
25 2.46830 61.71
25 5.90410 147.60
5 6.19010 30.95
17 6.19530 105.32

72 345.58
Energia (kWh)

Subsidio Consumo (kwh) C$ kwh Importe


25 1.23410 -30.85
25 2.95200 -73.80
5 2.78550 -13.93 TOTAL FACTURADO 227.19
17 2.78790 -47.39 CUOTA 0 / 0 0.00
72 -165.97 Subsidio consumo menor 150 kWh TOTAL A PAGAR 227.19
DETALLE MOROSIDAD
90 o mas días 60 días 30 días Saldos Arreglo de Pago

0.00 0.00 0.00


0.00
EL CONSUMO DE ESTA FACTURA ES: x REAL x ESTIMADO
TOTAL DEUDA 227.19

AHORA A SU DISPOSICIÓN NUESTRAS OFICINAS DE


SU CONSUMO MEDIO DURANTE
ATENCIÓN TELEFÓNICA OT24 HORAS AL TELÉFONO 125
LOS ULTIMOS 12 MESES HA SIDO
DE;
A los clientes que sean responsables recaudadores del IVA o ISC , agentes Kwh/Mes: 113
retenedores del IR y contribuyentes sujetos al régimen de Cuota fija se les
informa que conforme al art. 143 numeral 4 de la LCT deben presentar copia de C$/Día: 24.18
la cédula RUC en cualquiera de Nuestros Centros de Atención al Cliente

ESTA FACTURA SÓLO TENDRA VALIDEZ CON LA AUTENTICACIÓN DE LA OFICINA DE COBRO Y NO ACREDITA EL PAGO DE LAS ANTERIORES
RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBROS DISNORTE S.A.
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
TITULAR DEL CONTRATO
MIGUEL BONILLA ARLEN SIU,MIGUEL BONILLA ARLEN SIU 25 97661 PB
RODRIGUEZ GRADIZ, OTONIEL COL MIGUEL BONILLA TERM D BUSES 2821687
REFERENCIA DE COBRO SV MES DE FACTURA
3194604182 FECHA DE EMISION NUMERO DE FACTURA TOTAL A PAGAR C$
JULIO
ORDEN DE LECTURA TARIFA 08/07/2023 F222023071034072 227.19
2210.22.0190.0540 T0 BT DOMESTICO

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