CODIGO: QHSE-Pr-011

GEOCONSULTORES
PROCEDIMIENTO DE CONTROL VERSION : 01
E INGENIEROS S.R.L GEOCONSULTORES
OPERACIONAL FECHA:
PAGINA :
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E INGENIEROS S.R.L

PROCEDIMIENTO DE CONTROL
OPERACIONAL

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Responsable: COORDINADOR SIG

Nombre / Cargo Firma Fecha

Elaborado por: Ing. JESUS RIVERA L. 16/11/15

Revisado por: Ing. ROMEL DIAZ A. 17/11/15

Aprobado por: MYM CONSULTORES

Gerencia de QHSE S.R.L. 18/12/15

EXCAVACIÓN MANUAL DE PILOTES

ZONA DE CINES - OPEN PLAZA ATOCONGO

PROYECTO: No QHSE-P-EX.C-01- PR-536-2015

Cambio o modificación del documento

CODIGO DE PROYECTO: No HSE-P-EX.C-01- PR-536-2015

Prohibido su producción total o parcial sin autorización de JR GEOCONSULTORES E INGENIEROS S.R.L

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INDICE

1 OBJETIVO............................................................................................................................ 3
2 ALCANCE............................................................................................................................. 3
3 RESPONSABILIDADES........................................................................................................ 3
4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:....................................................................................3
5 ELEMENTOS DE CONTROL OPERACIONAL.....................................................................4
6 FORMULARIOS DE REGISTRO..........................................................................................6
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1 OBJETIVO
Establecer un método para el desarrollo de lista de verificación, matrices de control
operacional, ATS y procedimientos de trabajo

2 ALCANCE
El presente Procedimiento es de cumplimiento obligatorio para todas las obras que ejecute JR
GEOCONSULTORES E INGENIEROS S.R.L, comprendidas en el alcance del QHSE.

3 RESPONSABILIDADES
Los responsables del control operacional están identificados en los procedimientos y
documentos del QHSE.

3.1. Gerente General de QHSE

• Es responsable de aprobar el presente documento y propiciar su aplicación.

• Transmitir las comunicaciones internas que se generen por el QHSE

3.2. Jefe de obra

• Es responsable de ejecutar y supervisar la implementación del presente procedimiento.

3.3. Prevencionista

• Son responsables de administrar la documentación del QHSE de acuerdo a lo

establecido en el presente procedimiento

3.4. Coordinador de QHSE

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que pueden interactuar con el ambiente y modificarlo.

ATS: Análisis de Trabajo Seguro.

Medidas Preventivas: Mecanismos de protección y control incorporados a los procedimientos

de trabajo con el propósito de garantizar la integridad física y salud de los trabajadores, la
conservación del ambiente y la continuidad del proceso de construcción.
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Puesto Clave: Persona responsable de la implementación y ejecución de las medidas

preventivas en las actividades críticas.

Peligro: Fuente o situación que implica daño potencial en términos de lesión o daños a la
salud, daño a la propiedad, daños ambientales o una combinación de estos.

Peligro Crítico: Peligro cuyo valor de riesgo es moderado o intolerable.

5 ELEMENTOS DE CONTROL OPERACIONAL

Lista de verificación: Requisitos previos al inicio de actividades.

Antes del inicio de alguna actividad de obra, debe verificarse el cumplimiento de ciertos
requisitos que varían según el nivel de riesgo de la actividad. Estos requisitos buscan
garantizar que las actividades de obra se desarrollen de manera segura.

REQUISITO RESPONSABLE A M B

1 Matriz de control operacional Ingeniero de campo X X

2 Procedimiento de trabajo aprobado por jefatura de obra Oficina técnica X
3 Formato de lista de verificación de la actividad Ingeniero de campo X X
4 Capacitación específica Ingeniero de campo X X
5 Supervisión presencial (definir nivel) Ingeniero de campo X
6 Instrucción específica del ATS al Capataz de cuadrilla Prevencionista X X X
7 Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) Administrador X X X
8 Permisos de trabajo (firmados) Ingeniero de campo X X
9 Provisión (stock) de equipos de protección individual Ingeniero de campo X X X
10 Esquema y provisión de protecciones colectivas Ingeniero de campo X X X

Para dar inicio a la actividad, el formulario correspondiente debe estar firmado por el
responsable de cada requisito, por el ingeniero que tenga a cargo la dirección de los trabajos y
por el prevencionista de la obra.

Matrices de control operacional.

Seleccionadas las actividades críticas de la obra, de la matriz de identificación de peligros y de

la matriz de identificación de aspectos ambientales, se deben diseñar y establecer medidas
preventivas para los peligros críticos y aspectos ambientales significativos de cada actividad
crítica, definiendo, los criterios de aplicación de cada medida preventiva y el puesto clave.
Adicionalmente, se debe indicar el documento normativo que se ha tomado como referencia
para el establecimiento de cada medida preventiva.
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La matriz de control operacional de SEGURIDAD y la matriz de control operacional de MEDIO

AMBIENTE, que correspondan a cada actividad crítica, se deben desarrollar de manera
independiente y en los formularios correspondientes.

Procedimiento de trabajo.

El procedimiento de trabajo debe ser elaborado por el responsable de oficina técnica de la obra
en coordinación con el prevencionista.

Para elaborar el proyecto de procedimiento se tomarán como referencia:

 Estándares de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de JR

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 Procedimientos elaborados anteriormente
 Normas nacionales e internacionales
 Otras fuentes internas o externas

Los procedimientos de trabajo deben contar con la estructura siguiente:

 Objetivos
 Alcance
 Responsabilidades
 Definiciones y Abreviaturas
 Referencias y Documentos Relacionados
 Peligros y Aspectos Ambientales Significativos
 Recursos
 Insumos
 Desarrollo
 Registros
 Anexos

Los procedimientos de trabajo deben estar firmados por quienes intervinieron en su elaboración
y por el jefe de obra en señal de aprobación y autorización de implementación.

Análisis de trabajo seguro ATS.

El ATS debe desarrollarse antes de iniciar a una nueva actividad o cada vez que varían las
condiciones iniciales de la misma.

El ATS debe ser desarrollado por los integrantes de la cuadrilla, bajo la dirección de su capataz
y la participación del prevencionista, en caso de considere necesario.

El ATS, debe desarrollarse en el formulario correspondiente y debe estar firmado por los
integrantes de la cuadrilla, el capataz y el ingeniero de campo que supervisa la actividad.
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6 FORMULARIOS DE REGISTRO

Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios:

 Requisitos previos al inicio de actividades ()

 Matriz de Control Operacional - Seguridad ()
 Matriz de Control Operacional – Ambiental ()
 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (QHSE-F-02)