FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/09/2022 11:32:46 a.m. - Fecha de viabilidad: 11/10/2022 09:52:45 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN, URBANIZACION SELVA ALEGRE DEL DISTRITO DE AREQUIPA -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Código único de inversiones 2563441
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Responsable de la OPMI: ICEL LOURDES VARGAS PIMENTEL

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Responsable de la UF LUIS ALBERTO CALCINA BEDOYA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Responsable de la UEI EDWARD JESUS PINTO SALAS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300331 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
PARQUE JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-16.3895796231641280 / -71.530996161146 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA URBANIZACION SELVA ALEGRE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.3896204124712560 / -71.53095524524535 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA URBANIZACION JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN
-16.3868739652726420 / -71.53074631396797 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE SELVA ALEGRE
-16.3919648719725440 / -71.52507638639156 AREQUIPA AREQUIPA MIRAFLORES MIRAFLORES

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas en el Parque Juan Pablo Viscardo y
Descripción del objetivo central del proyecto
guzmán en el Distrito de Arequipa
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLADORES QUE HACEN USO DEL AREA RECREATIVA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 8,621.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 10,398.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos Población beneficiaria DE LA URB. JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2032 Valor en el último del horizonte de evaluación 10398
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 95,703.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
I. Infraestructura recreativa en adecuadas condiciones 1 Construcción de pileta pública 2 Construcción de cerco perimétrico 3 Construcción de área verde para
mascotas 4 Construcción de pista de atletismo (deporte recreativo) 5 Construcción de Servicios higiénicos y/o vestidores 6 Construcción de rampa o vía de acceso
Alternativa 1 (Recomendada) 7 Construcción de reservorios 8 Construcción de sistema de riego II. Adecuadas condiciones de equipamiento para el desarrollo de actividades recreativas 9
Adquisición de Juegos Infantiles 10 Adquisición de Gimnasio 11Construcción de equipo deportivo y recreativo 12 Construcción de Postes de iluminación III.
Personal de atención del parque se encuentra preparado para las nuevas actividades recreativas 13 Capacitación de personal

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Practica recreativa y deportiva Usuario/año 8,784.00 8,950.00 9,118.00 9,291.00 9,467.00 9,646.00 9,829.00 10,015.00 10,205.00 10,398.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Infraestructura recreativa en adecuadas condiciones
Construccion de pileta publica : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 676.51 517,582.70 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
Construccion de cerco perimetrico : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,803.46 322,599.34 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
Construccion de area verde : AREA PARA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 448.42 104,361.89 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
MASCOTAS
Construccion de pista de atletismo (deporte
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,466.64 625,509.96 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
recreativo) :
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 76.38 71,008.41 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
vestidores para personal :
Construccion de rampa o vía de acceso a
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 234.70 456,734.42 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
una autopista :
Construccion de reservorio : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 165.20 550,319.41 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
Construccion de sistema : SISTEMA DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,056.86 296,634.09 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
RIEGO
Adecuadas condiciones de equipamiento para el desarrollo de actividades recreativas
Adquisicion de juegos infantiles e inclusivos Número de
Equipamiento 7.00 0.00 67,263.67 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
: equipamiento
Número de
Adquisicion de gimnasio : Equipamiento 6.00 0.00 67,263.67 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
equipamiento
Construccion de equipo deportivo - Número de
Equipamiento 1.00 0.00 68,988.32 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
recreativo : PERGOLAS equipamiento
Número de
Construccion de equipo electrico : Equipamiento 1.00 0.00 41,944.44 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
equipamiento
Personal de atención del parque se encuentra preparado para las nuevas actividades recreativas
Capacitacion de capacidad organizacional :
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 8,260.24 10/2022 11/2022 12/2022 03/2023
CAPACITACION AL PERSONAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 736,187.56 736,187.56 736,187.55 736,187.55 2,944,750.22
Equipamiento 0.00 61,365.03 61,365.03 61,365.02 61,365.02 245,460.10
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 8,260.24 8,260.24
Subtotal 0.00 797,552.59 797,552.59 797,552.57 805,812.81 3,198,470.56
Gestion del proyecto 21,954.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21,954.36
Expediente técnico 48,995.71 0.00 0.00 0.00 0.00 48,995.71
Supervisión 0.00 24,542.66 24,542.66 24,542.66 24,542.66 98,170.64
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 13,654.54 13,654.54
Subtotal 70,950.07 24,542.66 24,542.66 24,542.66 38,197.20 182,775.25
Total 70,950.07 822,095.25 822,095.25 822,095.23 844,010.01 3,381,245.81
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 3,381,245.81

Pág. 2
 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 1,987.04 1,987.04 1,987.04 1,987.04 7,948.17
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 3.00 3.00 4.00 4.00 14.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Mantenimiento 37,872.00 37,872.00 37,872.00 37,872.00 37,872.00 37,872.00 37,872.00 37,872.00 37,872.00 37,872.00
Con Proyecto
Operación 18,150.00 18,150.00 18,150.00 18,150.00 18,150.00 18,150.00 18,150.00 18,150.00 18,150.00 18,150.00
Mantenimiento 47,340.00 47,340.00 47,340.00 47,340.00 47,340.00 47,340.00 47,340.00 47,340.00 47,340.00 47,340.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,707,386.68

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,822,125.64
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 29.49

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad La municipalidad Provincial de Arequipa se encargará de la operación y mantenimiento del Parque recreactivo Juan Pablo Viscardo y Guzmán
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos Medio Construcción de acuerdo al RNE
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio Construcción de acuerdo al RNE
Vientos fuertes Bajo Construcción de acuerdo al RNE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300331 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 7A_JUANP_.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO_JUANPABLO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHASIMPLIFICADA_JUANP.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_JUANP__.pdf Descargar

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