Servicios Integrales, S.A.
Estado de Resultados Integral
(Cifras expresadas en quetzales) HORIZONTALES VERTICALES
2021 2022 Absolutas Relativo Total Parcial
INGRESOS
Ventas Netas Q 6,037,500.00 Q 8,057,500.00 Q 2,020,000.00 33.46% 100.00% 100%
Total Ventas Netas Q 6,037,500.00 Q 8,057,500.00
COSTO DE VENTAS Q 2,415,000.00 Q 2,820,125.00 Q 405,125.00 16.78% 35.00%
Ganancia Bruta en Ventas Q 3,622,500.00 Q 5,237,375.00
GASTOS DE OPERACIÓN Q 1,463,099.00 18.16%
Gastos de Ventas Q 776,379.00 Q 817,105.40 Q 40,726.40 5.25% 10.14% 100%
Combustibles Vendedores Q 54,338.00 Q 65,205.60 Q 10,867.60 20.00% 0.81% 7.98%
Comisiones Sobre Ventas (3% y 2%) Q 181,125.00 Q 235,462.50 Q 54,337.50 30.00% 2.92% 28.82%
Energía Eléctrica Sala de Ventas Q 19,425.00 Q 31,080.00 Q 11,655.00 60.00% 0.39% 3.80%
Viáticos Vendedores Q 90,563.00 Q 9,056.30 Q (81,506.70) -90.00% 0.11% 1.11%
Gastos Diversos Sala de Ventas Q 52,500.00 Q 63,000.00 Q 10,500.00 20.00% 0.78% 7.71%
Prestamos laborales ventas (40%) Q150,000.00 Q145,000.00 Q (5,000.00) -3.33% 1.80% 17.75%
Publicidad Q 2,625.00 Q 3,000.00 Q 375.00 14.29% 0.04% 0.37%
Reparación Vehículos Ventas Q 114,713.00 Q 150,211.00 Q 35,498.00 30.95% 1.86% 18.38%
Sueldos Sala de Ventas Q 111,090.00 Q 115,090.00 Q 4,000.00 3.60% 1.43% 14.09%
Gastos de Administración Q 461,424.00 Q 645,993.60 Q 184,569.60 40% 8.02%
Correo y Teléfono Administración Q 3,019.00 Q 4,226.60 Q 1,207.60 0.05%
Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina Q 19,320.00 Q 27,048.00 Q 7,728.00 0.34%
Energía Eléctrica Administración Q 26,250.00 Q 36,750.00 Q 10,500.00 0.46%
Gastos Diversos Administración Q 56,280.00 Q 78,792.00 Q 22,512.00 0.98%
Papelería y útiles administración Q 8,453.00 Q 11,834.20 Q 3,381.20 0.15%
Prestamos laborales admón. (40%) Q42,000.00 Q 58,800.00 Q 16,800.00 0.73%
Impuesto a la Propiedad (9%) Q 16,301.00 Q 22,821.40 Q 6,520.40 0.28%
Amortización Gastos de Organización Q 12,075.00 Q 16,905.00 Q 4,830.00 0.21%
Seguros Q 66,413.00 Q 92,978.20 Q 26,565.20 1.15%
Sueldos Administración Q 211,313.00 Q 295,838.20 Q 84,525.20 3.67%
Ganancia en Operación Q 2,384,697.00 Q 3,774,276.00
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Q 392,438.00 Q 216,453.00 Q 175,985.00 44.84%
Intereses s/emisión de bonos (15%) Q 90,563.00 Q 105,000.00 Q (14,437.00)
Intereses pagados s/hipotecas (25%) Q 241,500.00 Q 89,231.00 Q 152,269.00
Intereses pagados s/préstamo (20% y 25%) Q 60,375.00 Q 22,222.00 Q 38,153.00
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Q 1,992,259.00 Q 3,557,823.00 Q 1,565,564.00
Impuesto Sobre la Renta Q 557,832.52 Q 996,190.44 Q 438,357.92 12.36%
Reserva Legal Q 71,721.32 Q 128,081.63 Q 56,360.30
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO Q 1,362,705.16 Q 2,433,550.93 Q 1,070,845.78 78.58% 30.20%
Respecto a las Ventas 23% 30%
Inversión #REF! #REF!
Capital #REF! #REF!
Endeudamiento #REF! #REF!
