Bases Administrativas Proceso de Licitación

N°F21018

“Suministro de Corazas para Operaciones

Mantoverde y Mantos Blancos”

16 de Agosto de 2021

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 Bases de Licitación Administrativas de fecha 16/08/2021

Bases Administrativas

CONTENIDO

1. INVITACIÓN .....................................................................................................................3
2. TIPO DE PROPUESTA..................................................................................................... 3
3. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN ............................................................................... 3
4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ............................................................................... 3
5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA................................................................................... 4
6. CONDICIONES DE LA OFERTA...................................................................................... 7
7. ANTICIPOS ......................................................................................................................9
8. DURACIÓN DEL CONVENIO ........................................................................................... 9
9. Modalidad del suministro ............................................................................................... 9
10. Lugar de Entrega materiales: ....................................................................................... 10
11. INFORMACIÓN FINANCIERA........................................................................................ 11
12. MEJORAMIENTO CONTINUO ....................................................................................... 12
13. POLÍTICA DE REGALOS Y ENTRETENIMIENTO ......................................................... 13
14. REPRESENTACION ....................................................................................................... 13

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1. INVITACIÓN

Mantos Copper S.A y Mantoverde S.A., de ahora en adelante la COMPAÑIA, invita a vuestra
empresa, en adelante EL PROPONENTE, a participar del proceso de licitación N° F21018,
“Suministro de Corazas” por 36 meses de contrato, el cual tiene como objetivo generar un
convenio para sus Operaciones de Mantos Blancos y Mantoverde.

2. TIPO DE PROPUESTA

Será una propuesta privada sin apertura pública. La COMPAÑÍA se reserva el derecho, a su sólo
juicio, de escoger una oferta para cada ítem, una única oferta a nivel corporativo o rechazar todas
las ofertas, sin expresión de causa.

Toda la información contenida en esta invitación a licitar es de uso exclusivo para la elaboración
de la oferta. Por consiguiente, el PROPONENTE o CONTRATISTA deberá guardar absoluta
reserva sobre la información contenida en esta invitación, pudiendo revelarla dentro de su propia
organización solamente en la medida que la elaboración de la PROPUESTA lo requiera.

3. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

Los Proponentes recibirán los siguientes documentos que forman parte de la licitación en portal
UNILINK, cuyos lineamientos deberán ser cumplidos lo que dure el convenio:

Documento 1. Bases Administrativas (que deberán devolver firmado al presentar su propuesta)

Documento 2. Bases Técnicas
Documento 3. Formato de Convenio* (ajustado a la licitación)
Documento 4. Normas Básicas sobre Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas
Contratistas o de Servicios Externos.
Documento 5. Instrucciones para Emisores de Factura Electrónica
Documento 6. Instructivo Portal Proveedores Mantos Copper.
Documento 8. Formulario nuevo proveedor
Documento 9. Formulario de Suficiencia de Antecedentes

(*) El Formato de Convenio es un documento que cumple los estándares legales y comerciales
de La COMPAÑIA, por lo tanto, sólo se aceptarán sobre este documento consultas en la ronda
de Consultas y Respuestas, y por ningún motivo el PROPONENTE adjudicado podrá solicitar
cambios a dichas cláusulas del contrato que no fueron aclaradas en la etapa de Consultas y
Respuestas.

Todos los documentos entregados al Proponente, para el estudio de esta licitación son
estrictamente confidenciales y no podrán ser reproducidos o cedidos a terceras personas.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Según detalle contenido en el documento que forma parte de esta licitación denominado "Bases
Técnicas”

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5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El PROPONENTE deberá presentar su PROPUESTA COMPLETA, a través de portal UNILINK.

Los documentos a adjuntar en el portal serán los que se indican a continuación, y contendrán los
documentos y antecedentes que allí se indican

5.1 Archivo N° 1: Propuesta Técnica

El archivo "Propuesta Técnica" (nombre del archivo electrónico: PTxxxxxxxxx_NombreEmpresa,

comprimido en formato zip o rar), se deberá incluir el Formato Sugerido para Presentar Garantía
de Calidad (Anexo A).

5.2 Archivo N° 2: Propuesta Económica

a) Presupuesto:

Consiste en la valorización de las partidas que oferten en el Formato de Cotización

El archivo "Propuesta Económica" debe adjuntarse de la siguiente forma (nombre del archivo
electrónico: PExxxxxxxxxx_NombreEmpresa, comprimido en formato zip o rar).

i. Plazo de Entrega:

El PROVEEDOR deberá indicar el plazo de entrega de los ítems, el cual deberá

mantenerse durante la vigencia del convenio. Este plazo de entrega será considerado al
momento de evaluar las ofertas recibidas

ii. Precios y Reajustabilidad

Los precios o tarifas indicados en el formulario de cotización deben expresarse en valores

netos sin IVA u otro impuesto que le sea aplicable, y el tipo de moneda se acepta en
pesos chilenos, dólares y euros.
La reajustabilidad debe ser indicada claramente ya sea por IPC (considerando mes base
el mes de presentación de la oferta) o bajo un polinomio de reajustabilidad. Para ambas
modalidades se debe indicar la periodicidad de reajuste (semestral, anual, etc).

iii. Condiciones de Pago

El pago se efectuará 60 días después de presentada la factura. Además se efectuará de

acuerdo a la moneda de origen o a su equivalente en Pesos Chilenos.
Cuando se trate de precios pactados en Dólares de los Estados Unidos, se pagará según
el tipo de cambio Dólar Observado, vigente a la fecha del último día del mes de consumo
para las consignaciones.

iv. Cantidades Solicitadas

Se adjunta el Pronóstico de consumo por los próximos 36 meses, sin embargo, esto no
significan compromiso de compra, puesto que son referenciales y estimadas.

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 Al término del convenio el PROVEEDOR podrá solicitar a la compra de hasta 2 (Dos)
meses de consumo promedio de cada ítem que presente stock disponible. El saldo deberá
ser retirado por el PROVEEDOR sin costo para la COMPAÑÍA.

v. Alcance y Declaraciones del Proveedor

Las solicitudes de los requerimientos serán mediante Órdenes de Compra emitidas por la
COMPAÑÍA (Área Supply Chain) al PROVEEDOR, siendo éste el único documento con
el cual el PROVEEDOR debe entregar el material comprometido en este convenio.

Sin limitación de los derechos que la COMPAÑIA pudiera poseer, en virtud de la Ley, el
PROVEEDOR declara que:
 Los materiales entregados serán nuevos, excepto que la COMPAÑIA
establezca otra modalidad.
 Los materiales estarán conformes con las especificaciones técnicas
entregadas por la COMPAÑÍA.
 Los materiales entregados a la COMPAÑÍA estarán libres de toda deuda,
prenda, gravamen, prohibición o embargo.
 El uso de los materiales por parte de la COMPAÑÍA. no infringirá ninguna
patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual relacionada con la
misma.
 El PROVEEDOR deberá entregar las instrucciones para el adecuado
almacenamiento de los productos/repuestos.
 El PROVEEDOR se obliga a entregar una permanente asesoría técnica en el
uso, intercambiabilidad, sustitución y almacenamiento de los materiales
convenidos.
 El PROVEEDOR hará los mayores esfuerzos para asegurarse que todas las
garantías suministradas por los fabricantes sean transferidas a la COMPAÑÍA.
 El PROVEEDOR entregará a la COMPAÑÍA una copia de cada garantía
escrita suministrada por los fabricantes. Las garantías a que alude el presente
párrafo serán independientes y adicionales a cualquier otra garantía
establecida en este convenio o por la Ley.
 El PROVEEDOR responderá directamente por la calidad del o los materiales
que entregue a la COMPAÑIA, los que en todo caso deberán cumplir con las
especificaciones contenidas en su Oferta. Los productos que no cumplan las
especificaciones técnicas de calidad por causas naturales o problemas de
embalaje o cualquier otro imputable al PROVEEDOR, aun cuando ello haya
sido detectado después de haber sido recibidos por la COMPAÑIA para su
uso, serán devueltos al PROVEEDOR sin costo para la COMPAÑÍA.

vi. Embalaje y Preparación para Transporte

Para las condiciones de compra EX-WORKS, FOB y C&F, el Proponente deberá

presentar las especificaciones del embalaje/preparación para exportación considerado.

El embalaje/preparación deberá estar de acuerdo a las mejores técnicas para envío, ya

sea de exportación o dentro del país, cumpliendo con las exigencias adecuadas al

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 suministro y considerando que éste deberá ser protegido en todo momento de averías,
inclemencias del tiempo y manejo desde su lugar de despacho hasta su destino final.
Las pérdidas o daños en tránsito de cualquier mercadería inadecuadamente embalada,
serán de cargo exclusivo del PROVEEDOR. La reposición de mercaderías que se
encuentren en esta condición, deben ser repuestas en un plazo no mayor a 48 horas
hábiles.

La COMPAÑIA o sus representantes, se reservan el derecho de inspeccionar la

fabricación o la marcha del suministro en cualquier oportunidad durante su desarrollo. La
inspección que efectúe MANTOS COPPER S.A. no releva al Vendedor de su
responsabilidad en cuanto a la buena calidad de fabricación y/o trabajo de acuerdo con
las especificaciones y/o planos.
El Vendedor deberá dar toda clase de facilidades a la persona asignada para efectuar
inspecciones técnicas cuando éstas sean requeridas expresamente.

vii. Evaluación de Ofertas

Las ofertas serán evaluadas según cumplimiento de la descripción del Formato de

Cotización.

El PROVEEDOR podrá cotizar marcas alternativas, las que de acuerdo a evaluación

económica podrán ser sometidas a evaluación técnica de usuario en un periodo a definir
en conjunto con área que corresponda.

viii. Adjudicación

La licitación será adjudicada por la COMPAÑIA al o los PROVEEDORES cuya cotización

resulte más conveniente a sus intereses de acuerdo a evaluación de las ofertas recibidas.

Dicha evaluación considerará no sólo el cumplimiento de las especificaciones técnicas y

precio cotizado, sino también los siguientes factores, entre otros:

 Características técnicas de los componentes y materiales.

 Plazo de entrega
 Garantías de operación
 Experiencia en aplicaciones similares y cantidad de equipos en operación, si
corresponde.
 Servicio Técnico post-venta.
 Servicio y asesoría técnica local.
 Disposiciones de los equipos y sus componentes (facilidad de accesos para
mantención y reparación), si corresponde.
 Capacidad de respuesta de los proveedores a pedidos de emergencia.
 Flexibilidad para responder a modificaciones de los requerimientos.
 Condiciones financieras.
 Costos de operación, mantención y vida útil.

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5.3 Archivo N° 5: Antecedentes Financieros

Se deberá adjuntar a la propuesta los estados financieros, Balance Clasificado y Estado de

Resultados (nombre del archivo electrónico: AF450000XXXX_NombreEmpresa, comprimido en
formato zip o rar), auditados, de los últimos tres años, esto es 2017, 2018 y 2019 (en caso que
el PROPONENTE no cuente a la fecha de presentación de los antecedentes financieros con su
estado de resultados auditados, podrá presentarlos con la validación y firma de su Representante
Legal y el Contador de la empresa), con sus respectivas notas.

Los estados financieros, para cada periodo, deben ser individuales, no tributario, ni consolidado,
y deben adjuntar todos los respaldos de ellos.

Los Estados Financieros que respalden el Anexo C (Balance Clasificado y Estado de Resultado)
deben corresponder al informe de auditores independientes (informe completo, incluidas las
notas a los estados financieros) o en el caso de ser informes propios de la empresa, deben
corresponder a un informe completo y contar con firma y timbre del Representante Legal y del
Contador Auditor o General del PROPONENTE.

Adicionalmente, se debe adjuntar los mismos estados financieros en el formato editable adjunto
en ANEXO C, y en pdf firmado por el representante legal del PROPONENTE.

6. CONDICIONES DE LA OFERTA

6.1 Costo de estudio de la propuesta

Todos los gastos propios y derivados del estudio de la licitación serán de cargo exclusivo del
PROPONENTE.

Los PROPONENTES, cuyas ofertas no fueren aceptadas, total o parcialmente, no tendrán

derecho a presentar reclamo alguno, de ninguna índole, ni pretender indemnización o
compensación de ningún tipo, por reembolsos de gastos incurridos ni por ningún otro concepto.

6.2 Asociaciones

En caso de que dos o más invitados a licitar deseen presentarse a la licitación asociados entre
sí, o con terceros, deberán elevar una solicitud por escrito a la COMPAÑIA, en el cual proponen
dicha asociación, a lo menos con 15 días corridos de anticipación a la apertura de las propuestas.
A dicha solicitud deberán adjuntar un documento firmado ante notario público, en el cual se deja
constancia que postulan conjuntamente a la licitación, y se comprometen a constituirse como
sociedad para el caso de adjudicación precisando la nómina de cada una de las empresas que
la integrarán, con indicación de las condiciones de participación económica, responsabilidades y
obligaciones de cada una de ellas.

La COMPAÑIA, a su sólo juicio, sin expresión de causa, podrá aprobar o rechazar cualquier
solicitud de asociación de PROPONENTES.

La formalización del consorcio se debe concretar en un plazo máximo de quince (15) días
corridos a contar de la fecha en que se les comunique oficialmente la adjudicación. En todo caso,

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la formalización del consorcio se hará necesariamente en forma previa a la suscripción del
contrato respectivo.

Para todos los casos mencionados anteriormente, él o los representantes legales de las
empresas o consorcios, deberán tener amplios poderes de firma y representación ante la
COMPAÑÍA.

6.3 Participación en la Licitación

Las ofertas que no se ajusten a las bases y sus anexos podrán ser rechazadas. Si un
PROPONENTE desea proponer una oferta técnica y/o comercial diferente a lo solicitado en las
presentes Bases de Licitación, deberá hacerlo en un archivo separado, identificándolo
claramente como “Oferta Alternativa.zip”. La COMPAÑÍA sólo considerará una Oferta
Alternativa si el PROPONENTE ha presentado una oferta en conformidad total con las Bases de
Licitación entregadas por la COMPAÑIA.

6.4 Excusas

Aquellos PROPONENTES que desistiesen de presentar oferta, deberán comunicar su decisión

a la brevedad posible a la COMPAÑÍA, indicando por escrito los motivos. Dicha carta deberá ser
entregada por e-mail dirigido al Comprador de la Licitación.

6.5 Consultas y Aclaraciones

Los PROPONENTES invitados podrán formular consultas y pedir aclaraciones sólo por el portal
UNILINK. Estas serán dirigidas a la COMPAÑIA, de acuerdo a lo indicado en el “Calendario de
Licitación”. Las consultas recibidas con posterioridad a este plazo no serán consideradas.

La COMPAÑIA dará respuesta escrita a las consultas y aclaraciones recibidas, a todos los
PROPONENTES.

Informaciones verbales entre funcionarios o representantes de la COMPAÑIA y funcionarios o

representantes del PROPONENTE, referente a los documentos de licitación, condiciones
operativas y aspectos técnicos descritos en las respectivas bases, no tendrán ninguna validez a
menos que se formalicen por escrito.

Se deja expresa constancia que el PROPONENTE favorecido con la adjudicación de la licitación

no podrá condicionar la firma del contrato a ninguna aclaración ni corrección, modificación o
complementación, que no haya sido aceptada por la COMPAÑIA en los documentos de la
licitación.

6.6 Boleta de Garantía.

Posteriormente será evaluada

6.7 Multas.

La COMPAÑÍA queda facultada, a su sólo juicio ante incumplimientos por parte del
PROVEEDOR a aplicar las siguientes multas:

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i. Por Riesgo Operacional: En el caso que el proveedor no cumpla con el stock mínimo necesario
del suministro comprometidos a mantener en faena y que a juicio de la COMPAÑÍA pueda poner
en riesgo la continuidad de la operación, la COMPAÑÍA queda facultada para aplicar una multa
del 0,3% del valor de la totalidad del suministro que falta en stock, por cada día de atraso en
reponer el stock comprometido, con un tope máximo equivalente al valor total comprometido del
suministro a mantener en stock en faena.

ii. Por Retraso en la entrega del suministro: Por el no cumplimiento en los plazos de entrega
comprometidos, sin justificación previa aceptada por la COMPAÑÍA, la COMPAÑÍA queda
facultada para aplicar una multa del 0,3% del valor de los productos entregado con retraso, por
cada día de atraso, con un tope máximo equivalente al valor total del producto.

7. ANTICIPOS

LA COMPAÑÍA no otorgará anticipos de dinero.

8. DURACIÓN DEL CONVENIO

Este convenio tendrá una vigencia de 36 meses, una vez que sea adjudicado.

Fecha de Inicio: 01 de diciembre de 2021

Fecha de Término: por definir

La COMPAÑÍA o el PROPONENTE podrán dar por terminado este convenio en cualquier

momento y sin necesidad de invocar causa alguna, bastando para ello que lo comunique por
escrito a la otra parte a lo menos con sesenta (60) días corridos de anticipación. El ejercicio de
esta facultad no dará derecho a ninguna de las partes a indemnización o compensación de
ninguna especie. Lo anterior, es sin perjuicio del pago de los suministros efectivamente
recepcionados hasta la fecha de término anticipado.

Si al vencimiento o término anticipado de este CONVENIO una orden de compra (reposición de

stock) emitida en virtud del presente no hubiese sido cumplida íntegramente, las disposiciones
de este convenio continuarán vigentes durante el tiempo que resultare necesario para completar
dicha orden de compra pendiente.

9. MODALIDAD DEL SUMINISTRO

El PROVEEDOR deberá cotizar de acuerdo a las siguientes modalidades:

a) Material en Depósito: El PROVEEDOR envía el material a la COMPAÑIA, lo

administra para mantener los stocks mínimos definidos, y cada fin de mes se emite
un estado de consumo (MRKO).
Una vez consumido el material, la propiedad pasa a ser de la COMPAÑIA.
La factura es contra listado de consumo mensual valorizado.
Los materiales serán almacenados en la Bodega de la Operación, en un espacio físico
separado y demarcado. La COMPAÑIA es responsable por la mantención en buenas

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 condiciones del producto en Depósito y de las eventuales mermas que pudieran
ocurrir.

10. LUGAR DE ENTREGA MATERIALES:

El lugar de entrega para este proceso de Licitación considera lo siguiente:

 Bodega Operación:
Mantos Blancos: Panamericana Norte Km 1405 S/N Antofagasta

Mantoverde: Quebrada Huamanga, Camino C225, Chañaral

Horario de atención ambas faenas: Lunes a Miércoles de 08:00 a 17:00 hrs.

Jueves de 08:00 a 12:00 hrs.

 Centro de distribución:

Para las Órdenes de Compra que establezcan como lugar de entrega el Centro de
Distribución, se deberá considerar las siguientes instrucciones:

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN SANTIAGO.

El PROVEEDOR deberá contactar a Transportes Bello e Hijos Ltda, hasta las 18:00 hrs.
del día hábil anterior a la entrega, para validar la información a través de email y coordinar
hora de atención.

El horario de atención de proveedores es de Lunes a Viernes de 08:30 a 18:30 hrs.

(horario continuado) y Sábado de 09:00 a 12:00 hrs.

Al momento de la entrega es obligatorio llevar copia de la OC, GD, indicar cantidad de

bultos, dimensión y peso. La carga de Minera debe venir embalada como corresponde,
eso quiere decir sobre pallet (no sobrepasar 1.20 metros), zuncho y film si corresponde.
Minera no recibe carga a piso.

Transportes Bello e Hijos Ltda.

- Dirección: San Ignacio 0141 comuna Quilicura, Ciudad Santiago.
- Teléfonos: 56 2 27386285
- Email: [email protected]
- Página WEB. www.transpotesbello.com
- Nombre: Jose Marcelo Sandoval Llanos
- Teléfonos de contacto coordinación de transporte: 56 9 62279798

ENTREGAS EN BODEGAS DE TRÁNSITO EN ANTOFAGASTA

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 El PROVEEDOR deberá contactar a Transportes Julio Martínez Ltda., hasta las 18:00
hrs. del día hábil anterior a la entrega, para validar la información a través de email y
coordinar hora de atención.

El horario de atención de proveedores es de Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hrs. y de

15:30 a 18:30 hrs.

Al momento de la entrega es obligatorio llevar copia de la OC, GD, indicar cantidad de

bultos, dimensión y peso. La carga de Minera debe venir embalada como corresponde,
eso quiere decir sobre pallet (no sobrepasar 1.20 metros), zuncho y film si corresponde.
Minera no recibe carga a piso.

Transportes P. Julio Martínez Ltda

- Dirección: Caracoles #3430, Antofagasta
- Teléfonos: 55 2 268960
- Email: [email protected]
- Nombre y teléfonos de contacto coordinación de transporte:
- Pedro Martínez G. Cel. 9-98861372
- Julio Martínez D. Cel. 9-84486614
- Diego Martínez D. Cel. 9-34227669

La recepción definitiva de las mercaderías y/o productos será efectuada en las Bodegas
de la COMPAÑÍA.

En la Guía de Despacho del PROVEEDOR se deberá señalar claramente el número del

Convenio y adjuntar copia del Pedido de Reposición, cuando se haya utilizado este
documento para informar las cantidades del suministro a reordenar, y una copia del
informe de Inspección Técnica que autoriza la entrega del material, si está sujeto a este
requerimiento.

El proveedor deberá incluir en todas sus entregas los siguientes certificados y/o
documentos:

 Garantía técnica
 Certificado de Calidad
 Etiquetado con la fecha de salida de fábrica

11. INFORMACIÓN FINANCIERA

La COMPAÑÍA podrá exigir al PROPONENTE los indicadores financieros definidos más

adelante, con sus respectivos respaldos, durante la vigencia del Contrato. (Anexo C)

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Los estados financieros, para cada periodo, deben ser individuales, no tributario, ni consolidado,
y deben adjuntar todos los respaldos de ellos.

Los Estados Financieros que respalden el Anexo C (Balance Clasificado y Estado de Resultado)
deben contar con firma y timbre de un Contador Auditor o General, o en su defecto con timbre y
firma de una empresa Auditora Externa, y por el Representante Legal de la Empresa Contratista.
Ratios Financieros:

a) Liquidez (Prueba ácida) = Caja + Bancos + Valores Neg. + Ctas. Por Cobrar + Deud. Varios
Pasivos Circulantes

b) Nivel de Endeudamiento = Deuda Total (corto y largo plazo)

Patrimonio Neto

c) Cobertura de intereses = Resultado antes de intereses e impuestos + intereses

Intereses

Se entiende por intereses, los devengados durante el período por deudas contraídas por
instituciones financieras.

d) Prueba del Margen Neto = Resultado Operacional

Ingresos Operacionales
Los indicadores definidos deberán cumplir los siguientes valores aceptables para La COMPAÑÍA:

a) Liquidez >1.0
b) Nivel de Endeudamiento < 1.5
c) Cobertura de Intereses > 1.5 veces

Si alguno de los indicadores no cumple los valores mínimos señalados, el PROPONTE quedará
sujeto a un periodo de revisión.

Si alguno de los indicadores permanece aún bajo los valores aceptables, la COMPAÑÍA tendrá
derecho a poner término al contrato sin compensación de ninguna especie excepto por los
materiales efectivamente recibidos conformes por la COMPAÑÍA hasta la fecha efectiva de
término del convenio. El ejercicio de esta facultad no otorgará al PROPONENTE el derecho a
exigir compensaciones o indemnizaciones de ninguna especie por gastos causados a objeto del
CONVENIO suscrito.

12. MEJORAMIENTO CONTINUO

El CONTRATISTA y/o la COMPAÑÍA fomentarán, durante la vigencia del contrato, estrategias

de mejora e innovación y administración eficientemente de los recursos, controlando los riesgos
y costos, a fin de actuar de acuerdo a altos estándares de calidad y desempeño.

La COMPAÑÍA podrá en las Bases Técnicas requerir la medición de parámetros de desempeño

por parte del PROPONENTE, o bien, que este proponga en su oferta técnica los parámetros de
medición de sus procesos, los cuales serán finalmente acordados con la COMPAÑÍA en forma
previa a la firma del contrato según la naturaleza del servicio u obra.

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13. POLÍTICA DE REGALOS Y ENTRETENIMIENTO

La Política en relación a regalos y actividades de entretenimiento ofrecidos por nuestros

Proveedores/Contratistas a empleados de la COMPAÑIA considera en sus aspectos esenciales
lo siguiente:

• Ocasionalmente y sólo para personal de la COMPAÑÍA que no pertenezca al área de

Adquisiciones y Contratos, se puede aceptar o regalar artículos con la marca corporativa de
valor moderado (que no exceda US$20 o su equivalente en cualquier otra moneda; por
ejemplo, lapiceras, llaveros, colgantes, libretas para notas), sólo si los ítems son
legítimamente parte de un evento/conferencia organizados por la COMPAÑIA o un
proveedor/contratista

• Asistencia ocasional a eventos de formación de equipos o celebraciones (por ejemplo, juegos

de voleibol, escaladas) que incluyen al equipo como un todo, no sólo a quienes toman las
decisiones. Estos eventos deben ser de valor moderado y sus costos relacionados deben ser
compartidos por la COMPAÑIA y nuestros proveedores/contratistas.

• Se consideran prácticas inaceptables a modo de ejemplo entre otros lo siguientes: presentes

en efectivo, favores personales o tratamientos de naturaleza preferencial, regalos o
entretenimiento proporcionados a parientes de empleados de La COMPAÑIA, regalos
consistentes en bebidas alcohólicas, participación en eventos extravagantes y alojamiento
fines de semana.

14. REPRESENTACION

El Contratista no tendrá la facultad para representar o actuar en nombre de la COMPAÑÍA ante

terceros sin expreso consentimiento por escrito de ésta.

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 ANEXO A

Antofagasta, ____ de _____________ de 20__

Señores
Mantos Copper S.A., RUT: 77.418.580-1
Mantoverde S.A., RUT: 77.020.457-7
Antofagasta

At.:
Ref.:

Estimados señores:

Para los efectos de otorgar a la COMPAÑÍA la Calidad establecida en los términos, indicados en
las Bases de Licitación del contrato de la referencia, declaramos que:

1. Nuestra empresa posee la estructura organizacional, las responsabilidades, los

procedimientos, los permisos ambientales y sectoriales, los procesos y los recursos para aplicar
una gestión de calidad normalizada, durante la prestación de sus servicios y/o la ejecución de
los trabajos, contemplados en el contrato de la referencia, de manera que estamos en
condiciones de garantizar los requisitos de calidad y desempeño, establecidos en las Bases de
Licitación.

2. Estamos de acuerdo con las disposiciones relativas a la calidad establecidas en las Bases de
Licitación, por lo cual nos comprometemos a ejecutar los trabajos con tales exigencias.

3. Otorgaremos una Garantía de Calidad que se extenderá por un período de doce meses (12),
contados desde la fecha de término de los trabajos del contrato, sin perjuicio de los plazos de
garantías legales aplicables (o hasta el término de la etapa de Ingeniería de Detalles).

Saluda atentamente a Ustedes por:

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE FIRMA(S) REPRESENTANTE(S)

LEGAL(ES)
DOMICILIO: NOMBRE(S):
RUT: RUT:

NOTA: La declaración de garantía precedente debe ser presentada en papelería del

CONTRATISTA, incluyendo al menos los conceptos y contenidos sugeridos en el presente
formato, la cual será parte del Archivo Nº 1: DOCUMENTOS ANEXOS de la Propuesta.

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 ANEXO C

Formato estándar para estados financieros

1 Balance. Empresa: RUT:

ANEXO C- Formato estándar para estados financieros Empresa:

1 Balance. RUT:
(miles de pesos Chilenos al 31 Dic. c/año) 2017 2018 2019
(M$) (M$) (M$)
1. Caja
2. Depósitos a Plazo
3. Valores Negociables
4. Otros x Cobrar : deudores x Vtas u Otros, otros documentos x cobrar
5. Inventario : materiales, repuestos, insumos
6. Items Intercompañía : documentos y ctas. x cobrar empresas relacionadas
7. Otros Activos Circulantes : impuestos x recuperar, otros activos circulantes, etc.
8. Total Activo Circulante

9. Activo Fijo : terrenos, bienes raíces, obras en curso, maquinarías, equipos

10. Depreciación Acumulada
11. Otros Activos : inversiones relacionadas, intangibles, otros activos fijos, etc.
12. Total Activos

13. Obligaciones Financieras : deudas con Bcos e Instituciones financieras de corto. Plazo
14. Cuentas x Pagar : documentos empresas relacionadas, acreedores varios, otras ctas. x pagar de corto plazo
15. Total Pasivo Circulante

16. Deuda de Largo Plazo : deudas con Bcos e Instituciones Financieras, Leasing, etc.
17. Otros Pasivos de Largo Plazo : documentos empresas relacionadas, provisiones, otros
18. Total Pasivo de Largo Plazo

19. Capital : capital pagado

20. Utilidades Retenidas : utilidades acumuladas, reservas, otros.
21. Utilidad del Ejercicio
22. Total Patrimonio
23. TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2 Estado de Resultados.
2017 2018 2019
(miles de pesos Chilenos al 31 Dic. c/año) (M$) (M$) (M$)

1. Ingresos de Explotación
2. Costos de Explotación : todos los costos de explotación excepto Depreciación del ejercicio

3. Margen de Explotación
4. Gastos de Administración y Ventas

5. Resultado Operacional

6. Ingresos Financieros
7. Otros Ingresos no Operacionales
8. Gastos Financieros : intereses Bancarios, Financieras y Leasing, gastos Bancarios, otros
9. Otros Gastos : otros egresos no operacionales
10. Corrección Monetaria
11. Depreciación del Ejercicio

12. Resultado no Operacional

13. Impuestos
14. Dividendos

15. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

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