2
El 02/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» comienza su actividad comer-
cial dedicada a la compraventa de artículos de limpieza, con domicilio en la calle Av.
Santa Fe 1525. C.A.B.A., I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T. Nº 30-72031609-4.
«Ayudix S.A.», con domicilio en Parque Industrial Pilar, Av. Dr. Arturo Frondizi 80,
Fátima, Buenos Aires, I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T. Nº 33-11085831-7 , los
siguientes artículos:
10 Lavandinas ALL
en gel Floral
por 700 ml a $
CLEAN
17,50.- c/u. Distribuidora All Clean S.R.L.
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
15 repuestos la- Tel.: 7345-6574
vandina en gel I.V.A. Responsable Inscripto
[Link]
floral por 450
ml a $11,50.-
c/u
20 lavandinas
doble rendi-
miento x 1 lt. a
$14,90.- c/u.
20 lavandinas
doble rendimie-
no x 4 lts a $26.-
c/u.
10 lavandinas x
2 lt. a $19,90.-
c/u.
Lugar de entre-
ga: Av, Santa Fe
1525 C.A.B.A.
Forma de envío:
Transporte Pi-
lar – M. Gelves
2580, Pilar
2
A
El 4/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» confecciona el Remito
N° 0001-00000001 a «Supermercados Koto S.A.», sucursal Av. Rivadavia 2846
C.A.B.A. I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T. N° 33-35996871-3, enviándoles los
siguientes artículos:
10 repuestos la-
vandina en gel ALL
floral por 450 CLEAN
ml $19.99.- c/u.
Distribuidora All Clean S.R.L.
10 lavandinas AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
doble rendi- Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto
miento x 1 lt. [Link]
$21.- c/u.
10 lavandinas
doble rendi-
miento x 4 lts
$32,50-. c/u.
5 lavandinas x 2
lt. $39,80.- c/u.
Lugar de en-
trega: Av. Ri-
vadavia 2846
C.A.B.A.
Forma de en-
vío: Transpor-
te y Servicio
de Mensajeria
C&D S.R.L. -
Av. A l v a r e z
Thomas 2241
C.A.B.A.
Condiciones de
venta: Cuenta
corriente
2
A
El 5/1 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L» confecciona la Factura
N°0001-000000001 por la venta en cta. cte. a «Supermercados Koto S.A.», según
Remito N° 0001-00000001; utilizando modelo «A».
ALL
CLEAN
Distribuidora All Clean S.R.L.
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto
[Link]
A
El 2/1 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.», vende al contado según Factura «B»
N° 0001-00000001 a la Sra. Elba Almirón (Consumidor Final), con domicilio en Av.
Libertador 708 C.A.B.A. los siguientes artículos:
a- 2 lavandinas x 2 lt. a $45.- c/u.
b- 1 lavandina doble rendimiento x 1 lt a $27.- c/u.
ALL
CLEAN
Distribuidora All Clean S.R.L..
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto
[Link]
2
A
El 8/01 «Rapimpresiones S.A.» realiza un trabajo de impresión de 1.000 folletos simple
faz 10x15cm a la empresa Distribuidora All Clean S.R.L. por un importe de $2.550.-
Rapimpresiones
A
El 12/1 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.», envía a «Supermercados Koto
S.A.» una Nota de Débito N° 0001-00000001 por error de facturación en el precio de
las mercaderías entregadas. Se facturó 5 lavandinas x 2 lt. a $39,80.- c/u y el precio de
las mismas es de $49,80.- c/u según remito N° 0001-00000001 y Factura
N° 0001-00000001.
ALL
CLEAN
Distribuidora All Clean S.R.L..
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto
[Link]
A
El 15/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» envía a «Supermercados Koto
S.A.» una Nota de Crédito N° 0001-00000001, por devolución de 4 repuestos lavandina
ALL
CLEAN
Distribuidora All Clean S.R.L..
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto
[Link]
A
El 31/01 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» recibe de «Supermercados Koto
S.A.» un cheque de Banco Industrial Bilbao S.A. N°0000751, de pago diferido con
fecha de vencimiento 13/04/2018, por un importe de $7.500.-, a cuenta de la Factura
N° 0001-00000001 y según Recibo N° 0001-00000001.
ALL
CLEAN
Distribuidora All Clean S.R.L..
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto
[Link]
A
El 01/02 la empresa «Distribuidora All Clean S.R.L.» confecciona el Resumen de
Cuenta de «Supermercados Koto S.A.», según las operaciones realizadas durante el
mes de Enero (Factura N° 0001-00000001, Nota de Débito N° 0001-00000001, Nota
de Crédito N° 0001-00000001 y Recibo N° 0001-00000001).
ALL
CLEAN
Distribuidora All Clean S.R.L..
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto
[Link]
2
A
A
A
Depósito: cheque recibido por la empresa
Lugar y fecha: C.A.B.A 14/04/... Supermercados Koto S.A. (ver actividad
N° de cta. cte: 0897581/2 N° 8)
Plazo de Acreditación: 48 hs
Domicilio: Av Santa Fe 1525 C.A.B.A
2
A
El 05/02 la empresa «Distribuidora All Clean S.R:L.» abona con un cheque a la fecha de
su cuenta corriente de BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO S.A. cta. cte Nº 0897581/2
Confeccionar y completar este cheque de pago diferido con los datos que el docente / alumno
proponga. Recuerde que los cheques pueden ser emitidos con o sin talón de cobro.
A
La orden de compra es emitida por el Comprador / Vendedor
El remito original queda en poder del Vendedor / Comprador
al Contado / a Crédito / al Contado y a Crédito.
La Nota de Crédito permite registrar una disminución de la deuda / aumento de la deuda
El Recibo es un comprobante de pago de Factura / Ticket
El Remito es una constancia de recepción/venta de mercaderías
La Factura es emitida por el Comprador / Vendedor
El Recibo duplicado queda en poder del Comprador / Vendedor
El Pagaré es un comprobante de pago/orden de pago / promesa de pago.
B
2
c
Factura Duplicado:
Recibo Original:
Ticket Original:
Nota de Débito Bancaria Original:
Orden de Compra Duplicado:
Remito Duplicado:
a- Jorge Luis Sampaoli solicita mercaderías a Edu Gaspar “Tite”, y este se las envía.
Jorge Luis Sampaoli entrega un pagaré por su compra que paga al vencimiento con
Banco Mundial Rusia. Indica con una X los documentos emitidos por Edu Gaspar Tite
en esta operación.
Orden de Compra
Remito
Factura
Recibo
Cheque
Pagaré
Boleta de depósito
a la orden
No a la orden
Al portador
c- Recibimos en parte de pago un cheque común con fecha 27 de junio de 2018. ¿Hasta
que fecha hay tiempo para cobrarlo?
27 de julio de 2018
26 de julio de 2018
d- Los señores Claudio Tapia, Daniel Angelici y Hugo Moyano son integrantes de una
sociedad y abrieron una caja de ahorro en el Banco Mundial Rusia para depositar los
fondos recibidos de sus operaciones comerciales. Para retirar dinero de esta caja de
A la orden reciproca o indistinta
A la orden conjunta
A la orden individual
e- Ricardo Gareca solicita mercaderías a Gian Piero Ventura y este se las envía. Ricardo
Gareca entrega por su compra un pagaré que al vencimiento lo abona con un cheque
Mundial Rusia. Indica con una X los documentos emitidos por Ricardo Garecaen esta
operación.
Orden de compra
Remito
Factura
Recibo
Cheque
Pagaré
Boleta de depósito
f- Recibimos en parte de pago un cheque de pago diferido con fecha de emisión 05 de
día tenemos para cobrarlo?
30 de junio de 2018
05 de febrero de 2019
29 de junio de 2018
05 de febrero de 2018
D
A
en la calle Av. Santa Fe 1525 C.A.B.A., I.V.A. Responsable Inscripto, C.U.I.T.
Nº 30-72031609-4.
Posee el siguiente inventario inicial de mercaderías destinadas a la venta:
-10 envases con gatillo antigrasa cocina Ayudix 500 cc $ 28 c/u
-10 sachet 450 cc cocina Ayudix Power cream $19 c/u
-50 franelas naranja algodón 40x50 cm $ 17 C/u
-100 paquetes por 3 unidades c/u paños absorbentes amarillo 38x40 Ayudix $ 45 c/paquete.
-100 paquetes por 50 unidades c/u bolsa negras para residuos 45x60 cm $ 38 c/u.
1- 01/02/..... Documento comercial: Boleta de depósito No 004567 de Banco In-
dustrial de Bilbao S.A.
Detalle: depósito en cuenta corriente $345.000.-
Forma de pago: En efectivo.
2- 02/02/..... Documento comercial: Factura Duplicado No 0001-00000008 a Su-
permercados Koto S.A., sucursal Av. Rivadavia 2846 C.A.B.A.,
CUIT 33-35996871-3.
Detalle: - 50 paquetes por 50 unidades c/u bolsa negras para residuos
45x60 cm $58.- c/u. - 10 sachet 450 cc cocina Ayudix Power cream
$35.- c/u. - 10 envases con gatillo antigrasa cocina Ayudix 500 cc
$50.- c/u.
Forma de pago: Pagaré a 30 días.
3- 05/02/.... Documento comercial: Factura Duplicado No 001-00000010 a la Sra
C.A.B.A.
Detalle: - 2 paquetes por 3 unidades c/u paños absorbentes amarillo
38x40 Ayudix $70.- c/ paquete.
Forma de pago: efectivo.
4- 08/02/.... Documento comercial: Factura Original No 0001-000 02897 de Ayudix
Fátima, Pcia de Buenos Aires, IVA Responsable Inscripto,
CUIT 33-11085831-7.
Detalle:
dinas x 2 lts $19,90.- c/u - 30 lavandinas doble rendimiento x 1 lt.
$14,90.- c/u
Forma de pago:
Industrial de Bilbao S.A. No 000032 cuenta corriente No 0897581/2
a 45 días.
2
Documento Comercial: Recibo original Nº 0001-00023456 de la In-
mobiliaria D'Artagnan Propiedades IVA Responsable Inscripto, con
domicilio en Montevideo 1278 CABA CUIT 30-29643118-1.
Detalle: Alquiler del local para deposito $17.000.-
Forma de pago:
Industrial de Bilbao S.A. Nº 000033 cuenta corriente Nº 0897581/2
a 10 días.
Documento comercial: Factura Original Nº0001-02900 de Ayudix
Fátima, Pcia de Buenos Aires, I.V.A. Responsable Inscripto,
CUIT 33-11085831-7
Detalle:
- 50 repuestos lavandina en gel Floral por 450 ml a $11,50.- c/u
- 30 sachet 450 cc cocina Power Cream a $19.- c/u
- 50 paquetes por 3 unidades c/u de paños absorbentes Amarillo 38x40
cm $45.- c/paquete.
Forma de pago: con un pagaré a 90 días.
Documento comercial: Recibo duplicado Nº 0001-00000005
Detalle: cancelación anticipada del pagaré de la operación Nº 2
Forma de pago: con un cheque de terceros de pago diferido a 45 días
del Banco Cooperativo Español Nº 399.813.
Documento comercial: Factura duplicado Nº 001-00000011 a la señora
de Alvear 1621,C.A.B.A.
Detalle:
- 15 sachet 450 cc cocina Power Cream a $39.- c/u.-
- 5 paquetes por 3 unidades c/u de paños absorbentes Amarillo 38x40
cm a $69.- c/u.-
Forma de pago: Con tarjeta de crédito Visa
Documento comercial: Nota de crédito Duplicado Nª 0001-0000004
a Supermercados Koto S.A.
Detalle: Devolución de 5 envases con gatillo antigrasa cocina Ayudix
500 cc
Forma de pago: en cuenta corriente sin documentar.
Documento comercial: Factura Duplicado Nº0001-00000009 a Su-
permercados Koto S.A.
Detalle:
- 50 repuestos lavandina en gel Floral por 450 ml a $31,50.- c/u
- 15 sachet 450 cc cocina Power Cream a $42.- c/u
- 50 franelas naranja algodón 40x50 cm $37.- c/u
Forma de pago: Cheque de terceros de Banco Cooperativo Español
Nº 400.404 por el 50% del importe total de la factura. El resto en
cuenta corriente sin documentar.
ALL
CLEAN
Distribuidora All Clean S.R.L.
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto
[Link]
2
ALL
CLEAN
Distribuidora All Clean S.R.L..
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto
[Link]
AYUDIX 2
ALL
CLEAN AYUDIX
Distribuidora All Clean S.R.L..
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto
[Link]
2
ALL
CLEAN
Distribuidora All Clean S.R.L..
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto
[Link]
2
ALL
CLEAN
Distribuidora All Clean S.R.L..
AV. Santa Fe 1525 C.A.B.A.
Tel.: 7345-6574
I.V.A. Responsable Inscripto
[Link]
