0% encontró este documento útil (0 votos)
125 vistas55 páginasView PDF
AUDITORIA
Cargado por
salvadorvargasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
125 vistas55 páginasView PDF
AUDITORIA
Cargado por
salvadorvargasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF o lee en línea desde Scribd
Qu CONTRALORIA
NEAL DELA RERUBUCA DELP sitam
Crgae de Cont ntiutonat
care cmeare renal
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR
N° 014-2023-2-3477
ACCION DE OFICIO POSTERIOR
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN
“VERIFICACION DE PERFILES Y PUESTOS DE FUNCIONARIOS
DE CONFIANZA EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.”
PERIODO DE EVALUACION:
DEL 22 JULIO 2021 AL 23 DE FEBRERO DE 2023
TOMO IDE!
JUNIN - PERU
JULIO - 2023
“Decent dela iguaidad de oportunidades pera mujeres y hombres”
"Afo de a unided, paz y el desarai™ Cu conteatonta sfeaer
‘Organo e Canto nttucional
INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR N° 014-2023-2-3477
“VERIFICACION DE PERFILES Y PUESTOS DE FUNCIONARIOS DE CONFIANZA
EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.”
INDICE
DENOMINACION Ne Pig.
i; ORIGEN 2
4H OBJETIVO 2
M, HECHO CON INDICIO DE IRREGULARIDAD 2
Nv. DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SUSTENTA LA 6
ACCION DE OFICIO POSTERIOR
Vv. CONCLUSION 46
Vi. RECOMENDACION 4%
APENDICES 48 A CONTRALORIA
‘Ot
“VERIFICACION DE PERFILES Y PUESTOS DE FUNCIONARIOS DE
CONFIANZA EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.”
ORIGEN
La Accion de oficio Posterior de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A, en adolanto “entidad” corresponde
un servicio de control posterior programado en el Pian Anual de Control 2023 del OC, registrado en
al Sistema de Control Gubemamental -SCG_ con la orden de servicio n.* 2-3477-2023-008, en el
marco de lo previsto en la Directiva N° 023-2022- CGIVCIC “Aocién de Oficio Posterior* aprabado
mediante Resolucién de Contraloria n.° 331 -2022-CG, de 17 de octubre del 2022.
OBJETIVO
El informe de Accién de Oficio Posterior se emite con el objetivo de hacer de conocimiento del Titular
de la Entidad, la existencia de hechos con indicios de irregularidad evidenciados; con el propésito de
ue e! Titular de entidad adopte las acciones que correspondan,
HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDAD
‘Como resultado de la evaluacion a los hechos reportados, se ha identicado ia existencia de indicio de
Irregularidades que ameritan que e! Titular de la Entided adopte acciones, los mismos que se
describen a continuacion:
FUNCIONARIOS DE CONFIANZA, FUERON DESIGNADOS, PESE A NO CUMPLIR CON EL
PERFIL ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS (MPP) DE LA EPS SEDAM
HUANCAYO S.A; SITUACION QUE GENERA RIESGO QUE LAS LABORES REALIZADAS NO
CONTRIBUYAN DE MANERA EFICIENTE AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS
INSTITUCIONALES.
De a revision y evaluacion a los legajos proporcionados por la Oficina de Recursos Humanos, se ha
identficado que funcionarios de confianza de la EPS Sedam Huancayo no cumplen con ei perfil
establecido en el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de la EPS Sedam Huancayo S.A aprobado
‘00n Resolucién de Directorio N° 49-2021-EPS SEDAM HYO.S.A/PD de 31 de diciembre de 2021, tal
‘como se detalla a continuacion:
> RESPECTO ALA EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA DEL GERENTE GENERAL
EI Manual de Perfles de Puesios de la EPS Sedem Huancayo, eprobado medianle Resolucion de
Directorio n.* 49-2021-EPS SEDAM [Link]. do 31 de diciembre de 2021, establecio para ot
puesto de Gerente General, contar con Experiencia General de 8 aos, fal y como se detala a
contnuecion LA CONTRALORIA @
a)
acer eator efbiin
Pagina 3 de 48
Cundro nn? 4
erent Gena
agus agin Mania Pari de Pesos EPS Seda Fancy Ge de Gombe dA
Requisitos minimos:
EXPERENGA
~ Bxpeincagoneral
bes afl y va el ect puble phate, -
~ Experienclaespecifica
Contar con experiencia no menor de cinco (5) siios en cargos directivos y/o de nivel gerencial y/o en organos de alta
secon en erieces peso pvats, races omens, pefrentaete nel Scr Saco
ve inne dps qu saqute come epee
So [ssa |
come |] wake | | es
Font: Warial de Pal de Passos EPS Sedan Fumneaye SA. Se SUTIN
labore por: Comstn de Conte!
De Ia revision del Legejo Personal del sefor Roger Antonio Cavero Huamén, en relacion a la
Experiencia General y Especifica, se observa que contiene documentos, fos cuales en parte no
delalan la fecha de culminacién en el cargo, para la contablizacién de la experiencia, tal y como se
detalla a continuacion:
Cuadro n* 2
Expariensa General y Espectca del ser Rogor Antonio Cavero aman
ae Exprenca Tempo tt
extent | 22", | eo. | cn | tne | re | Qe par | Peete Suman | Eraulba de 0G!
Meade | ener | apeten a
%__GANER SENN | Wo atu emir
essed | jn ae | WOSAPD. ge avtamet | Ge cmeces oa |
ances | Mem no | me | ouovae} = | - ea oem
aa | Legotca | 4 deonmts te =
= Canetteey Start” | Sere
“el ot ova Seu
sPs-sezan_ | se Recs | ROSA ZO | ae rant so
ange | timer y| ss | ss | zara | ama) - | s | 9 ners sem [omen a |
8A. re HyOSAPO do sutra, | PS
Loss aH (Gamnacin) z
i 6 ceaaoers Seb
| Wo saree 2s
EFS Salen | le de ate dosed
| Fumnoayo | Focrecin y |S si | 2umwanen | zooranas | - | 10 | 2 | erm cena | semnanen an al
| "sa" | cobras Whose Sma |=
(stn
| T saat ] un WN OBE ROQO-EPS SHEA.
ers sudan | seenen an Pee | EEE Sin Cory aoe ws | 12 te Gram
rene a ef | = | = | rami aan
rer | Ti eo LE", Gos S |soene es
| - ‘inte tastes | oH
T RO. TH201SEPSSEDAM
dele del Area, | HYOSARPO de 1042019. |
ePSSudon | Se Rearon Ses) | te mato
hancayo | Himoree y| | si | fo0z19 | cpoazore 5 fo "came sow | Sten ee
SA | Reecenes osm O18 | pce
basta Sion)
= A TORTS ST
8 atom | Téonoo en Se tae omer | 3h ema
Cconabiced” | No no | ornare |= |= | eee ape ae Tne ox | © cinco
oe |i Seis state
indoardo lafacka de culmnaciin javmesinet
ree z nese EF ftom HOSTEL oe an ogame
SXa3i ds mop 01 foe
Aisa | Si No | aowzns | asco | 6 | on | | SA Sararie 8 Re | ecm” ore
0 E : Sosa a earn
Tee Seg UT RESTS | tw cine one
Hamrsuao | No | me | amv). | |. | + | Atm net otk w | @ corm ae
fh fies ‘wn Sas | pris conn Bs _ @
(CQ HACONTRALORIA 2fSine
Pagina 4 48
Taio si Raita Wail Kes | patana
| ‘8 Logics desde el 120372015, m0
bee | tac one oar
vests | Case | iris Tat de or
fe, | mpmcer'y) & | 8 [ouorans| swoane| s | 4 | 0 | aryettaadorirmaie | tans”, Nee
spear scuece 19 Sister owner
Pagan & | Sega Wir DIESER
a Seat eat oe Sv
EPS Soda | Lien eyo av ramatn ol pone se | Me what content
Hamege | 8) ny | om | sina | | + | fn de"ame es | came,
SA = Gisbiided General desde | —
cater SHATTDE, ro ccna bese de | PE
Sena samen | |
Sein WAP TESS |
HYOSAIGS. Go (2200 se | Wo agi dona
5 Seta | Unidad oo ‘eyo on &8 de | co snr,
Haneayo | Sevens no | Ne | sararois Pe |
e Sonces goarebs ool Are de | peta cust
su ‘cee gece Sais ef 22, v0 | exprree
‘nda beh de cubande |
Neca Acs Repose
EPS Seder Doveonel de ee Rego Ans
Huancayo | Che no | No | onoeaott : we Hasan Ep N° 88-08.
sh ‘89801001 ae OBOHOTT a
rpowencicap tecele |
io Loa Ge Rar hans Caer Puan
‘labora po: Conn de Conta
La Comision de Control solicits a la Universidad Continental informar la fecha de egreso del sefior
Roger Antonio Cavero Huaman. En atencién alo solicitado, mediante Ofiion.° 107-2023-RIUC de 24
de mayo de 2023 el Rector de ia Universidad Continanta safiaté qua, e! sefior Roger Antonio Cavero
Huamén egresd de a Universidad Continental et 13 de abril de 2015 de la Escuela Académico
Profesional de Admiritracion: Marketing y Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias de la
Empresa
‘A respecto, la Ley n.° 31419 Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el
200880 y eercicio dela func pablca de funcionarios y drectvos de libre designacion y remocién de
48 de mayo de 2022, en su articulo 3° Defniciones seval6:‘..o) Experience Laboral general.) se
cuenta desde e/ momento de haber egresado de la formacién universitaria complete o técnica completa’. Es
decir la experiencia general del sefior Roger Antonio Cavero Hueman se contabiliza desde haber
‘egresado,
Mediante Resolucién de Directorio n.* 01-2023-EPS SEDAM HYO.S.A/PD de 6 de febrero de 2023,
‘al presidente de directorio resolvid: ‘..) ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR a partir de la fecha ai
Licenciado en Administracion de empresas Roger Antonio Cavero Huamén identifcado con DN! N* 40443372,
en el cargo de confanza de Gerente General de la EPS SEAM HUANCAYO S.A..."
Es decir el Gerente General, fue designado, habiendo transcurrido desde que el sefior Roger Antonio
Cavero Huaman, egreso de la universidad, el 13 de abril de 2015 hasta la designacion como Gerente
General, el dia 06 de febrero de 2023, un tiempo de 7 afios 9 meses y 25 dias, tal y como 62 detalla a
continuation;
Cuadro n° 3
Detalle de fa Experienca General del seor Roger Antonio Cavero Huarmén.
Tnoo de Epes Over ~ de, Design
Fedde | —_Fesiaae
oh |e Tepe Tota
rooms | cecrams | Thee | Nem | BOee
aga de Roger Ariane Cavers Haan
Elaborae por: Conn de Cotl
De manera que, !a designacién realizada, mediante Resolucién de Directorio n.° 01-2020-EPS
‘SEDAM HYO S.A/PD de 6 de febrero de 2023 del sefior Roger Antonio Cavero Huaman, en el cargo Couscontratonia ie
gina 5 de
de Gerente General, se realiz6 sin contar con la Experiencia General de 8 afos, establecido en
‘Manual de Periles de Puestos (MPP) de la EPS Sedam Huancayo S.A.
> RESPECTO A LA EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
EI Manual de Perfles de Puestos, de la EPS Sedam Huancayo, aprobado mediante Resolucién de
Directorio n.° 49-2021-EPS SEDAM [Link]. de 31 de diciembre de 2021, establecis para el
puesto de Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patimonial contar con Experiencia
Especifica de:
cuadro n* 4
_Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Contro! Patrimonial
Requisitos segin Manual de Perfil de Puestos EPS Sedam Huancayo de 31 de diciembre de 2021.
‘Experiencia laboral
| EXPERIENCIA
~ Experienciaeepecica
= A) Un (1) affos en cargos de experiencia requerida pare el puesto en la funcién o la materia,
+ B) En base a la Experiencia requerida para el puesto (A), un (1) afio de experiencia sector publico.
| C) Nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia ya saa en el sector publico 0 privado
Fuente: Maral de Peri de Fatos E>S Sedan Puancayo SA ce STON
Eborado por: Canis de Conta
De la revision del Legajo Personal de la sefiora Maryory Shandrely Rojas Calderon que contione
certicados y/o constancias de trabajos, se observa que respecto a la Experiencia Especifica en el
‘Sector Puiblico, adjunta el certiicado de la UGEL Concepcion, | cual contabliza experiencia de 11
meses y 28 dias, mas no llega al afio (1) requerido en el Manual de Perfil de Puestos de la EPS, tal y
como se detalla a continuacion
Cuadro n? 5
Detalle de Constancias ylo Certificatos de Trabajos en relacién ala Experiencia Especifca, contenido en el
LLegajo Personal de la seftora Maryory Shandrely Rojas Calderén
EP “Tiempo Total
Enided | (eaghooticod> | Espet_| tice Fn [Ato Doc de Sustento
detsao) AT a ic | Mesos | Dias
Certeads de
Trae e
use. skle e la Ora | 7
SEES | | 8 | coorame | sara | o | | m | stam oa
sarnaza
ee hea Cenifeado de
iogstea on Trtge de
Corser |
freee | adhe) | no | ewan | otras | 1) 7 |e | SUA
Eecrocento | Comatales de | | sace20en
heoonte SA | “ | i
| Carsanaa
ee fae
Socom pes | pepornte ss | ne | cotwacnr | araror | 0 | wo | | sora 0
