VI.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad: 5006299 Potabilizacion y otras formas de desinfeccion y tratamiento
Pliego Municipalidad Distrital de Salcahuasi
Unidad de Área Técnica Municipal de Saneamiento (ATMS) de gestión de servicios de
Unidad orgánica:
saneamiento
Programa presupuestal
0083 Programa nacional de saneamiento rural
Institucional:
Indicadores Meta anual 2023
3000882: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposicion
Producto:
sanitaria de excretas de calidad y sostenibles
Actividad: 5006299: Potabilizacion y otras formas de desinfeccion y tratamiento N° de equipos de cloración instalados
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y y operando 5
Resultado específico:
sostenibles adecuadamente
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD DE META
N° TAREA I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Identificacion y priorizacion de los sistema de agua donde se instalara los equipos de cloracion
1 Sistema 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Elaboracion y sistematizacion del diagnostico de ambito rural del distrito considerando la informacion del
2 apliactivo diagnostico de saneamiento rural del MVCS Informe 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

Coordinación y suscripción de compromisos con los prestadores rurales para la instalación de los equipos de Documento
3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cloración del codigo ubigeo . compromiso
4 Caracterización de fuentes de sistemas de agua para consumo humano Sistema 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
5 Procesos para la adquisición de los equipos de cloración Informe 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Traslado e instalación de los equipos de cloración Equipo de
6 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
cloracion
Calibración de la dosis, en el equipo de cloración. Acta de
7 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
calibracion
Asistencia técnica al operador/gasfitero para la operación y mantenimiento del equipo de cloración. Operador
8 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
capacitado
Suscripción de actas de entrega de los equipos de cloración instalados y operando correctamente. Actas
9 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
suscritas
10 Adquisición de insumos químicos para la cloración: Hipoclorito de calcio 60 -70% Kilos 270 0 0 0 0 0 0 70 200 0 0 0 0
Adquisición de insumos químicos para la cloración: Pastillas/ sachet DPD
11 Unidades 4000 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0 0 0
Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de capacitación en gestión del servicio de agua y
12 saneamiento, a la DRVCS del GR Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

13 Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural Informe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
(*) El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad: 5006300 Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Pliego Municipalidad Distrital de Salcahuasi

Unidad orgánica: Unidad de Área Técnica Municipal de Saneamiento (ATMS) de gestión de servicios de
saneamiento
Programa presupuestal
Institucional: 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Indicadores Meta anual 2023
Producto: 3000882: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposicion sanitaria
de excretas de calidad y sostenibles
Actividad (*): 5006300: Operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable
N° de sistemas que han 6
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y recibido mantenimiento
sostenibles
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD DE META
N° TAREA (*) I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los sistemas
de agua seleccionados para mantenimiento, del centro poblado con codigo de
1 ubigeo: 0907150001 - SALCAHUASI, 0907150003 - LA LOMA BAJA, Informe 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
0907150008 - SAN JOSE DE SILVA, 0907159902 - NUEVA ESPERANZA,
0907150029 - POTRERO, 0907150014 - LA LIBERTAD DE AMPURCO.

Realización del diagnóstico especializado (Módulo IV) de la infraestructura en

2 base al listado de sistemas seleccionados para intervenir y registrar la Registro 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
información en el aplicativo web del MVCS.

3 Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas. Plan 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas (limpieza y
4 desinfección del sistema, reparaciones de la infraestructura, reparación o cambio Sistema 6 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
de sistemas de cloración, ect.)
Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas físicas de
5 mantenimiento de los sistemas de agua. Registro 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0

Coordinación y suscripción de compromisos (firma de convenios) con los

prestadores de los servicios de agua y saneamiento rural, el cumplimiento de las
6 metas físicas del POA, en cuanto a administración, operación y mantenimiento Convenio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
del sistema de agua y saneamiento; así como la calidad del servicio.

Retribución por operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable Operador

7 (pago al operador) retribuido/m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
es
(*) El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.
Actividad: 5006301 Operación y mantenimiento de los sistemas de disposicion de excretas
Pliego Municipalidad Distrital de Salcahuasi
Unidad orgánica: Unidad de Área Técnica Municipal de Saneamiento (ATMS) de gestión de servicios de saneamiento
Programa presupuestal
0083 Programa nacional de saneamiento rural
Institucional:
Indicadores Meta anual 2023
3000882: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposicion sanitaria de excretas de
Producto:
calidad y sostenibles
Actividad: 5006301: Operación y mantenimiento de los sistemas de disposicion de excretas N° de sistemas de alcantarillado sanitario
que han recibido 350
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles mantenimiento

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD DE META
N° TAREA (*) I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Preparación de material y equipos de trabajo para la intervención en los sistemas de
disposicion sanitaria de excretas y/o sistema de alcantarillado sanitario seleccionados para
mantenimiento, de los centros poblados de codigo de ubigeo: 0907150001 - SALCAHUASI,
1 0907150002 - SANTA CRUZ DE HUAMANMARCA, 0907150004 - SAN ANTONIO, Informe 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0907150009 - URPAY, 0907150011 - HUACCAYRUMI, 0907150023 - PALMAPAMPA,
0907150032 - LA LOMA ALTA, 0907150006 - LA LOMA CENTRO

Realización del diagnóstico especializado (Sub Módulo V) de la infraestructura en base al

2 listado de sistemas seleccionados para intervenir y registrar la información en el aplicativo web Sistemas 350 0 0 0 0 0 0 175 175 0 0 0 0
del MVCS.

3 Elaboración del plan de manteamiento de los sistemas de alcantarillado sanitario Plan 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

Ejecución de las acciones de mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario
4 (reparaciones de la infraestructura, etc.) Sistema 10 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0

Registro en el aplicativo web del MVCS el cumplimiento de metas físicas de mantenimiento de

5 los sistemas de alcantarilado sanitario. Registro 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175 0

Coordinación y suscripción de compromisos (firma de convenios) con los prestadores de los

servicios de disposición sanitaria de excretas, el cumplimiento de las metas físicas del POA, en
6 cuanto a administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así Convenio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
como la calidad del servicio

Pago adicional al operador por concepto de mantenimiento de los sistemas de disposición Operador
7 sanitaria de excretas retribuido/m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
es
(*) El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.
Actividad: 5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y GR-DRVCS
Pliego Municipalidad Distrital de Salcahuasi
Unidad orgánica: Unidad de Área Técnica Municipal de Saneamiento (ATMS) de gestión de servicios de saneamiento
Programa presupuestal
Institucional: 0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores Meta anual 2023
Producto: 3000882: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposicion sanitaria de excretas de N° de prestadores capacitados en
calidad y sostenibles gestion de los servicios 11
Actividad: 5006302: Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL-ATM y GR-DRVCS
Resultado específico: N° de ATM capacitada 2
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD DE META
N° TAREA I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Identificación de las necesidades de capacitación de los prestadores en base a la información
1 registrada en el módulo II del aplicativo DATASS Informe 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Identificación y priorización de organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento Prestador

2 que recibirán capacitación 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
indentificado
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento
para los prestadores de servicios (JASS, Comité de agua, Asociación y otras formas de
3 organización) de acuerdo a la realidad local y a la opción tecnológica de la infraestructura de agua y Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
disposición sanitaria de excretas; en base a los lineamientos de capacitación del PNSR

Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación)

para la intervención articulada en la gestión de los servicios de agua y saneamiento rural en los
centros poblados con codigo de ubigeo: 0907150001 - SALCAHUASI, 0907150003 - LA LOMA
BAJA, 0907150008 - SAN JOSE DE SILVA, 0907159902 - NUEVA ESPERANZA, 0907150029 -
4 POTRERO, 0907150014 - LA LIBERTAD DE AMPURCO, 0907150002 - SANTA CRUZ DE Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HUAMANMARCA, 0907150004 - SAN ANTONIO, 0907150005 - SANTA CRUZ DE PUEBLO compromiso
LIBRE, 0907150009 - URPAY, 0907150011 - HUACCAYRUMI.

Asitencia técnica para el reconocimiento y registro de las organizaciones comunales ante la Prestador
5 municipalidad. 10 0 0 0 0 4 0 4 0 2 0 0 0
registrado
Implementación del Plan de Capacitación en Gestión del Servicio de Agua y Saneamiento para los
prestadores de servicios (JASS, Comité de Agua, Asociación y otras formas de organización), Prestador
6 10 0 0 0 0 4 0 4 0 2 0 0 0
mediante el desarrollo de seminarios dirigidos a las JASS capacitada

Monitoreo de la prestación del servicio:

- Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar
- Pago de cuota familiar actualizado
- Uso adecuado de los servicios en el hogar Informe de
7 - Padrón de usuarios actualizado 10 0 0 0 0 0 4 0 4 0 2 0 0
monitoreo
- Reporte de cloración
- Registro de mantenimiento de los sistemas

Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural.

8 Informe 10 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 2 0

(*) El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.
Actividad: 5006303 Educacion sanitaria para hogares rurales
Pliego Municipalidad Distrital de Salcahuasi
Unidad orgánica: Unidad de Área Técnica Municipal de Saneamiento (ATMS) de gestión de servicios de saneamiento
Programa presupuestal
Institucional: 0083 Programa nacional de saneamiento rural Indicadores Meta anual 2023
Producto: 3000882: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposicion sanitaria de excretas de calidad
y sostenibles N° de hogares rurales capacitados
en uso y valoracion de los servicios
Actividad: 5006303: Educacion sanitaria para hogares rurales 633
Resultado específico:
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD DE META
N° TAREA I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Identificación y priorización de los centros poblados con sistema de agua y saneamiento donde se Centro
1 realizará la capacitación a hogares rurales, en comunicación y educación sanitaria. 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
poblado
Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación) para la
intervención articulada en la capacitación en comunicación y educación sanitaria a los hogares rurales en
los centros poblados de los codigos ubigeos: 0907150001 - SALCAHUASI, 0907150003 - LA LOMA
BAJA, 0907150008 - SAN JOSE DE SILVA, 0907159902 - NUEVA ESPERANZA, 0907150029 -
2 POTRERO, 0907150014 - LA LIBERTAD DE AMPURCO, 0907150002 - SANTA CRUZ DE Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 O 0 0 0 0
HUAMANMARCA, 0907150004 - SAN ANTONIO, 0907150009 - URPAY, 0907150032 - LA LOMA compromiso
ALTA, 0907150006 - LA LOMA CENTRO, 0907150005 - SANTA CRUZ DE PUEBLO LIBRE,
0907150011 - HUACCAYRUMI, 0907150023 - PALMAPAMPA.

Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en comunicación y educación sanitaria para la

promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar (en base a
los lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales de los centros poblados priorizados (hasta Plan de
3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2000 habitantes). capacitación

Implementación del Plan de Capacitación en educación sanitaria para la promoción de la valoración del
servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares rurales de centros Hogar
4 poblados rurales priorizados y que cuentan con sistemas de agua y saneamiento, siguiendo los capacitado 633 0 0 0 0 0 0 211 0 211 211 0 0
contenidos y lineamientos del PNSR

5 Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural. Informe 14 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 4 0
(*) El contenido es referencial, cada municipalidad debe adecuarlo según los resultados de su diagnóstico.
Actividad: 5006304 Monitoreo de la prestacion de los servicios de agua potable y disposicion sanitaria de excretas para hogares concentrados
Pliego Municipalidad Distrital de Salcahuasi
Unidad orgánica: Unidad de Área Técnica Municipal de Saneamiento (ATMS) de gestión de servicios de saneamiento
Programa presupuestal
Institucional: 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Indicadores Meta anual 2023
Producto: 3000882: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposicion sanitaria de excretas de calidad
y sostenibles
Actividad: 5006304: Monitoreo de la prestacion de los servicios de agua potable y disposicion sanitaria de excretas para
hogares concentrados N° de sistemas monitoreados 12
Resultado específico:
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD DE META
N° TAREA I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud la medición y registro de cloro residual del
1 agua para el consumo humano, realizado por los operadores. Registro 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Verificar las siguientes condiciones del servicio:

 Organización y funcionamiento de los prestadores, en concordancia con las disposiciones
vigentes.
 Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.
 Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
 Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua, cobertura del servicio, continuidad del
servicio de agua (la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano estará a cargo de la
entidad competente)

 Cumplimiento de estándares de calidad en agua y saneamiento: limpieza y desinfección de la

2 UBS, existencia de papelera dentro de la UBS, malos olores y conservación de la infraestructura Sistema 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

 Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas para la cloración del agua.

 Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones estánorientadas a corregir prácticas
inadecuadas identificadas en las acciones a cargo del prestador).

 Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de agua en todos sus componentes

(captación, planta de tratamiento, líneas de conducción, reservorio, líneas de aducción, líneas de
distribución y conexiones domiciliarias).

 Inspección técnica de la infraestructura de las UBS.

Registro del monitoreo de la prestación del servicio de agua y saneamiento, en el aplicativo informático
3 proporcionado por el MVCS. Registro 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
VIII. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL (Modificado I)
Pliego Municipalidad Distrital de Salcahuasi
Unidad orgánica: Unidad de Área Técnica Municipal de Saneamiento (ATMS) de gestión de servicios de
saneamiento
Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Producto: 3000882: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposicion sanitaria de
excretas de calidad y sostenibles
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

UNIDAD DE META FÍSICA CATEGORIA DE GASTO ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
N° ACTIVIDAD SUB TOTAL S/.
MEDIDA ANUAL INSUMOS
I II III IV

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 62.50 74.50 0.00 0.00 137.00

Papel bond A4 x 75 gr. 62.50 62.50

Lapicero tinta seca color azul 12.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 6400.00 0.00 0.00 0.00 6400.00

Caracterizacion de fuentes de agua en la salida del reservorio 6400.00

5006299:
Potabilizacion y 2.3.13.11 Combustible y Carburantes 0.00 665.00 0.00 0.00 665.00
1 otras formas de Sistema 5
desinfeccion y Gasolina 665.00
tratamiento 2.3.1 99. 1 2 Productos Quimicos 1200.00 2800.00 2800.00 2800.00 9600.00
Cloro granular al 70% (embulsado x 1 kg) galon por 45 kg 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Chlorine fre - DPD M00109 F10 A8318EXP11/23 WARNING X 1000
1600.00 1600.00 1600.00
UND
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00

Bienes y enseres para la refaccion de los equipos de cloracion 500.00 500.00 500.00 500.00

Total 8162.50 4039.50 3300.00 3300.00 18,802.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 0.00 139.00 0.00 0.00 139.00

Lapicero color azul tinta seca 10.00

Lapiz 2B 3.00
Corrector 15.00
Borrador 7.50
Papel lustre color azul electrico 10.00
Archivador negro de palanca grande 75.00
Cinta Masking grande con hoja gruesa 18.50
2.3.1 5.1 1 RESPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 203.33 203.33 203.33 610.00
T544-120 Negro / L5190 83.33 83.33 83.33
5006300: T544-220 Cyan / L5190 40.00 40.00 40.00
Operación y T544-420 Yellow / L5190 40.00 40.00 40.00
2 mantenimiento Sistema 6
de los sistemas T544-320 Magenta / L5190 40.00 40.00 40.00
de agua potable 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 0.00 4000.00 14300.00 0.00 18300.00
Elaboracion del Plan de Mantenimiento Correctivo del Sistema de
2500.00
Abastecimiento de Agua.
Ejecucion del Plan de Mantenimiento Correctivo, Preventivo de los
1500.00 1500.00
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable.
Caracterizacion de fuentes de agua en sus cuatro parametros 12800.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 230.00 0.00 0.00 230.00
Poncho impermiable con capucha color azul electrico nacional 50.00
Tarraja para tubo 1/2" 45.00
Tarraja para tubo 3/4" 50.00
Tarraja para tubo 1" 70.00
Llave N° 14 15.00
Total 0.00 4572.33 14503.33 203.33 19,279.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 0.00 152.00 0.00 0.00 152.00

Papel bond A4 x 75 gr. 152.00

5006301:
Operación y 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 0.00 2500.00 1250.00 1250.00 5000.00
mantenimiento Elaboracion del Plan de limpieza del Sistema de excretas. 2500.00
3 Sistema 8
de los sistemas
de disposicion Ejecucion del Plan de limpieza del Sistemas de excretas. 1250.00 1250.00
de excretas 2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00
Pilas AA - Duracell 80.00
Pintura spray de 1 lt x 12 unidades, color azul electrico 320.00
Total 3586.00 3052.00 1250.00 1250.00 5,552.00

2.3.1 1.1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

Pulp de durazno x 24 unidades 250.00

Galleta soda x 28 Unidades 250.00
2.3.1 3.1 1 Combustible y Carburantes 0.00 665.00 0.00 0.00 665.00
Gasolina 665.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 211.00 342.00 0.00 0.00 553.00

Lapicero color azul tinta seca 35.00

Papel bond A4 x 75 gr, color azul electrico 38.00
Plumones de papelote color rojo 24.00
Plumones de papelote color azul 24.00
5006302: Plumones de papelote color verde 24.00
Fortalecimiento
Plumones de papelote color negro 24.00
de capacidades
4 Entidad 11
a prestadores, papelotes cuadriculados 30.00
GL-ATM y GR-
Cinta Masking grande con hoja gruesa 12.00
D/GRVCS
Libros de actas de cien folios para asamblea general Jass 96.00
Libros de actas cien folios para consejo directivo Jass 96.00
Libros de padron por doscientos folios de usuarios 150.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2625.00 0.00 0.00 0.00 2625.00
servicios de ligalizacion de los libros de organización comunal 1125.00
 D/GRVCS

UNIDAD DE META FÍSICA CATEGORIA DE GASTO ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
N° ACTIVIDAD SUB TOTAL S/.
MEDIDA ANUAL INSUMOS
I II III IV
servicios de elaboracion de los libros según diseño 1080.00
servicios de confeccion y diseño de chalecos ATMS 420.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transportes 325.00 325.00 325.00 325.00 1300.00
Pasajes 325.00 325.00 325.00 325.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00
Viaticos 250.00 250.00 250.00 250.00
Total 3586.00 1257.00 250.00 250.00 6,643.00

2.3.1 1.1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

Pulp de durazno x 24 unidades 250.00

Galleta soda x 28 Unidades 250.00
2.3.1 3.1 1 Combustible y Carburantes 0.00 665.00 0.00 0.00 665.00
Gasolina 665.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 264.50 0.00 0.00 0.00 264.50
5006303:
Lapicero color azul tinta seca 35.00
Educacion
5 Hogar 633 Papel bond A4 x 75 gr. 190.00
sanitaria para
hogares rurales
papelotes cuadriculados 21.00
Cinta Masking grande con hoja gruesa 18.50
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 0.00 683.33 683.33 683.33 2050.00
Preparacion de alimentos para consumo humano 683.33 683.33 683.33
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1580.00 0.00 0.00 1580.00
Estabilizador 80.00

Impresora Tinta, Multifuncional a Colores, Wi-Fi , Sistema Continuo 1500.00

Total 764.50 2928.33 683.33 683.33 5,059.50

2.3.1 3.1 1 Combustible y Carburantes 0.00 665.00 0.00 0.00 665.00
5006304:
Monitoreo de la Gasolina 665.00
prestacion de
los servicios de 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 190.00 0.00 0.00 0.00 190.00
agua y
6 Sistemas 12 Papel bond A4 x 75 gr. 190.00
disposicion
sanitaria de
2.3.1 99. 1 99 Otros Bienes 4450.00 0.00 0.00 0.00 4450.00
excretas para
hogares Comparador de cloro tipo digital 4000.00
concentrados
Probeta de material acrilico de 1000 ml 450.00
Total 190.00 665.00 0.00 0.00 5305.00

Total S/. 60,640.50

VIII. FORMULACIÓN PRESUPUESTAL (Modificado I)
Pliego Municipalidad Distrital de Salcahuasi
Unidad orgánica: Unidad de Área Técnica Municipal de Saneamiento (ATMS) de gestión de servicios de
saneamiento
Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Producto: 3000882: Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposicion sanitaria de
excretas de calidad y sostenibles
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

UNIDAD DE META FÍSICA CATEGORIA DE GASTO ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
N° ACTIVIDAD SUB TOTAL S/.
MEDIDA ANUAL INSUMOS
I II III IV

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 62.50 74.50 0.00 0.00 137.00

Papel bond A4 x 75 gr. 62.50 62.50

Lapicero tinta seca color azul 12.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 6400.00 0.00 0.00 0.00 6400.00

Caracterizacion de fuentes de agua en la salida del reservorio 6400.00

5006299:
Potabilizacion y 2.3.13.11 Combustible y Carburantes 0.00 665.00 0.00 0.00 665.00
1 otras formas de Sistema 5
desinfeccion y Gasolina 665.00
tratamiento 2.3.1 99. 1 2 Productos Quimicos 1200.00 2800.00 2800.00 2800.00 9600.00
Cloro granular al 70% (embulsado x 1 kg) galon por 45 kg 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Chlorine fre - DPD M00109 F10 A8318EXP11/23 WARNING X 1000
1600.00 1600.00 1600.00
UND
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00

Bienes y enseres para la refaccion de los equipos de cloracion 500.00 500.00 500.00 500.00

Total 8162.50 4039.50 3300.00 3300.00 18,802.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 0.00 139.00 0.00 0.00 139.00

Lapicero color azul tinta seca 10.00

Lapiz 2B 3.00
Corrector 15.00
Borrador 7.50
Papel lustre color azul electrico 10.00
Archivador negro de palanca grande 75.00
Cinta Masking grande con hoja gruesa 18.50
2.3.1 5.1 1 RESPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 203.33 203.33 203.33 610.00
T544-120 Negro / L5190 83.33 83.33 83.33
5006300: T544-220 Cyan / L5190 40.00 40.00 40.00
Operación y T544-420 Yellow / L5190 40.00 40.00 40.00
2 mantenimiento Sistema 6
de los sistemas T544-320 Magenta / L5190 40.00 40.00 40.00
de agua potable 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 0.00 4000.00 14300.00 0.00 18300.00
Elaboracion del Plan de Mantenimiento Correctivo del Sistema de
2500.00
Abastecimiento de Agua.
Ejecucion del Plan de Mantenimiento Correctivo, Preventivo de los
1500.00 1500.00
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable.
Caracterizacion de fuentes de agua en sus cuatro parametros 12800.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 230.00 0.00 0.00 230.00
Poncho impermiable con capucha color azul electrico nacional 50.00
Tarraja para tubo 1/2" 45.00
Tarraja para tubo 3/4" 50.00
Tarraja para tubo 1" 70.00
Llave N° 14 15.00
Total 0.00 4572.33 14503.33 203.33 19,279.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 0.00 152.00 0.00 0.00 152.00

Papel bond A4 x 75 gr. 152.00

5006301:
Operación y 2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 0.00 2500.00 1250.00 1250.00 5000.00
mantenimiento Elaboracion del Plan de limpieza del Sistema de excretas. 2500.00
3 Sistema 10
de los sistemas
de disposicion Ejecucion del Plan de limpieza del Sistemas de excretas. 1250.00 1250.00
de excretas 2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00
Pilas AA - Duracell 80.00
Pintura spray de 1 lt x 12 unidades, color azul electrico 320.00
Total 3586.00 3052.00 1250.00 1250.00 5,552.00

2.3.1 1.1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

Pulp de durazno x 24 unidades 250.00

Galleta soda x 28 Unidades 250.00
2.3.1 3.1 1 Combustible y Carburantes 0.00 665.00 0.00 0.00 665.00
Gasolina 665.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 211.00 342.00 0.00 0.00 553.00

Lapicero color azul tinta seca 35.00

Papel bond A4 x 75 gr, color azul electrico 38.00
Plumones de papelote color rojo 24.00
Plumones de papelote color azul 24.00
5006302: Plumones de papelote color verde 24.00
Fortalecimiento
Plumones de papelote color negro 24.00
de capacidades
4 Entidad 11
a prestadores, papelotes cuadriculados 30.00
GL-ATM y GR-
Cinta Masking grande con hoja gruesa 12.00
D/GRVCS
Libros de actas de cien folios para asamblea general Jass 96.00
Libros de actas cien folios para consejo directivo Jass 96.00
Libros de padron por doscientos folios de usuarios 150.00
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 2625.00 0.00 0.00 0.00 2625.00
servicios de ligalizacion de los libros de organización comunal 1125.00
 D/GRVCS

UNIDAD DE META FÍSICA CATEGORIA DE GASTO ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
N° ACTIVIDAD SUB TOTAL S/.
MEDIDA ANUAL INSUMOS
I II III IV
servicios de elaboracion de los libros según diseño 1080.00
servicios de confeccion y diseño de chalecos ATMS 420.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transportes 325.00 325.00 325.00 325.00 1300.00
Pasajes 325.00 325.00 325.00 325.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00
Viaticos 250.00 250.00 250.00 250.00
Total 3586.00 1257.00 250.00 250.00 6,643.00

2.3.1 1.1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

Pulp de durazno x 24 unidades 250.00

Galleta soda x 28 Unidades 250.00
2.3.1 3.1 1 Combustible y Carburantes 0.00 665.00 0.00 0.00 665.00
Gasolina 665.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 264.50 0.00 0.00 0.00 264.50
5006303:
Lapicero color azul tinta seca 35.00
Educacion
5 Hogar 633 Papel bond A4 x 75 gr. 190.00
sanitaria para
hogares rurales
papelotes cuadriculados 21.00
Cinta Masking grande con hoja gruesa 18.50
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 0.00 683.33 683.33 683.33 2050.00
Preparacion de alimentos para consumo humano 683.33 683.33 683.33
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 0.00 1580.00 0.00 0.00 1580.00
Estabilizador 80.00

Impresora Tinta, Multifuncional a Colores, Wi-Fi , Sistema Continuo 1500.00

Total 764.50 2928.33 683.33 683.33 5,059.50

2.3.1 3.1 1 Combustible y Carburantes 0.00 665.00 0.00 0.00 665.00
5006304:
Monitoreo de la Gasolina 665.00
prestacion de
los servicios de 2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 190.00 0.00 0.00 0.00 190.00
agua y
6 Sistemas 12 Papel bond A4 x 75 gr. 190.00
disposicion
sanitaria de
2.3.1 99. 1 99 Otros Bienes 4450.00 0.00 0.00 0.00 4450.00
excretas para
hogares Comparador de cloro tipo digital 4000.00
concentrados
Probeta de material acrilico de 1000 ml 450.00
Total 190.00 665.00 0.00 0.00 5305.00

Total S/. 60,640.50

 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023
PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS Y ASIGNACION FINANCIERA
Pliego Municipalidad Distrital de Salcahuasi
Unidad orgánica: Unidad de Área Técnica Municipal de Saneamiento (ATMS) de gestión de servicios de saneamiento
Programa presupuestal
0083 Programa nacional de saneamiento rural
Institucional:
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA. PIM 2023 S/ 60,640.50

PROGRAMACIÓN FÍSICA 2023

PRODUCTO/ACTIVIDAD Asignación anual por
Unidad de Trimestre Actividad y
Medida Total Anual Productos
I II III IV (PIM)

Producto: 3000882 Hogares rurales concentrados

con servicios de agua potable y disposicion S/ 60,640.50
sanitaria de excretas de calidad y sostenibles

Actividad: 5006299 Potabilizacion y otras formas de

Sistema 5 5 S/ 18,802.00
desinfeccion y tratamiento
Actividad: 5006300 Operación y mantenimiento de los
Sistema 6 6 S/ 19,279.00
sistemas de agua potable
Actividad: 5006301 Operación y mantenimiento de los
Sistema 10 10 S/ 5,552.00
sistemas de disposicion de excretas
Actividad: 5006302 Fortalecimiento de capacidades a
Entidad 11 11 S/ 6,643.00
Prestadores, GL-ATM y GR-DRVCS

Actividad: 5006303 Educacion sanitaria para hogares

Hogar 633 633 S/ 5,059.50
rurales
Actividad: 5006304 Monitoreo de la prestacion de los
servicios de agua potable y disposicion sanitaria de Sistema 12 12 S/ 5,305.00
excretas para hogares concentrados

Elaborado por Roque Jaime AGUIRRE RIMACHE Aprobado por

(*) El seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento, se realizará cada trimestre a la totalidad de sistemas priorizados (5 sistemas según este ejemplo).