FORMATO N° 07-B

REGISTRO DE PROGRAMA DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 01/07/2021 [Link] p.m. Fecha de viabilidad: ESTADO: ACTIVO

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Responsabilidad funcional del programa de inversión

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología del programa de inversión GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

Servicio Público con Brecha identificada y

Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA POR UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA POBLACIÓN NACIONAL 0
PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector AMBIENTAL
Entidad MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
Responsable de la OPMI: ANGELA CARDENAS RODRIGUEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector AMBIENTAL
Entidad MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM
Nombre de la UF DIRECCION GENERAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
Responsable de la UF HERNAN ALFREDO RODRIGUEZ MOTA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector AMBIENTAL
Entidad MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM
Nombre de la UEI GESTION INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL
Responsable de la UEI LUIS ERNESTO SAENZ JARA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1492 - GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

C. Formulación y evaluación

[Link]ÓN
1.1. Código Único de Inversiones 2523209
1.2. Nombre del programa de inversión MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CORONEL PORTILLO Y TACNA
Departament o Provinci
Latitud/Longitud Distrito Centro poblado
a
Localización geográfica de la unidad productora
-12.0944388470551090 / - MAGDALENA DEL PROVINCIAS DE AREQUIPA, CORONEL PORTILLO Y
LIMA LIMA
77.05955895385990 MAR TACNA
1.3. ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO
1.4. Monto de inversión S/ (gestión, estudio base y otra
13,855,914.00
intervención)

[Link]ÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
La población acede a un adecuado Servicio de Limpieza Pública en las provincias de arequipa, coronel portillo y tacna
Descripción del objetivo central del proyecto

Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACIÓN NO ATENDIDA POR UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 100.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de
Año de cumplimiento 2025 6.12
funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

La provincia de Arequipa, es una de las 8 provincias del departamento de Arequipa, políticamente está formada por 2

Denominación de los beneficiarios directos

Pág. 1
 Proyecto abarca 4 distritos. LA PROVINCIA DE Tacna, ES UNA DE LAS 4 PROVINCIAS del departamento de
Tacna, políticamente esta formada por 11 distritos, el área del proyecto abarca a 5.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2043 Valor en el último del horizonte de evaluación 2661901
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 44,349,423.00

[Link] Y COSTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

3.1. Programa según componentes
Código único / Idea Nombre Situación Estado Monto (soles)
Proyectos de inversión
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LOS DISTRITOS DE
2495981 YARINACOCHA, MANANTAY, NUEVA REQUENA Y DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL VIABLE ACTIVO 54,318,341.70
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PARA LAS CIUDADES DE LOS
DISTRITOS DE ALTO SELVA ALEGRE, CAYMA, CERRO COLORADO, CHARACATO, JACOBO HUNTER, JOSÉ
2521752 LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, LA JOYA, MARIANO MELGAR, MIRAFLORES, PAUCARPATA, SABANDÍA, VIABLE ACTIVO 172,469,439.17
SACHACA, SOCABAYA, TIABAYA, UCHUMAYO, YANAHUARA, YURA Y DISTRITO DE AREQUIPA -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PARA LAS CIUDADES DE LOS
2524728 DISTRITOS DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, POCOLLAY, CIUDAD NUEVA, ALTO DE LA VIABLE ACTIVO 59,514,508.77
ALIANZA Y DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Total de componentes S/ 286,302,289.64
GESTIÓN DEL PROGRAMA 13,855,914.00
ESTUDIO BASE 0.00
OTRA INTERVENCIÓN 0.00
Monto total del programa S/ 300,158,203.64

3.2. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA

Año de inicio Mes Tipo de período Número de períodos
2022 8 Semestres 6

Costo estimado de los

Intangibles del programa 1 2 3 4 5 6 intangibles a precio de
mercado S/
gestión del programa 2818139 2818139 2600344 1873098 1873097 1873097 13,855,914.00
estudio base 0 0 0 0 0 0 0.00
otra intervención 0 0 0 0 0 0 0.00
Totales 13,855,914.00

3.3. RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA

Precio de mercado Precio social
Monto de la inversión total de intangibles 13,855,914.00 12,458,953.00

[Link] DE RENTABILIDAD
Criterios de Selección Indicadores
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 406560686
Costo Anual Equivalente (CAE) 0

[Link] DE EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS

[Link] DE FINANCIAMIENTO

3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Responsable de la Unidad Formuladora HERNAN ALFREDO RODRIGUEZ MOTA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 01720-2021-MINAM/VMGA/DGRS

PARA : Sonia Beatriz Araníbar Tapia

Directora General de Gestión de Residuos Sólidos

DE : Hernán Alfredo Rodríguez Mota

Coordinador en Gestión de Inversiones de Residuos Sólidos
Jorge Luis Guerrero Bermúdez
Especialista II en Proyectos de Residuos Sólidos

ASUNTO : Declaratoria de Viabilidad del Programa de Inversión “Mejoramiento y

ampliación del servicio de limpieza pública en las provincias de Arequipa,
Coronel Portillo y Tacna”.

REFERENCIA : DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.011

FECHA : Lima, 26 de julio de 2021

Nos dirigimos a usted, en atención a lo dispuesto el numeral 25.5 del Artículo 25, del documento
de la referencia, el cual establece que, “Para declarar la viabilidad de un programa de inversión se
debe haber declarado viable aquellos proyectos de inversión que representen por lo menos el
cincuenta por ciento (50%) del monto de inversión total, a precios de mercado”, y a lo dispuesto en
el numeral 26.3 del Artículo 26, que establece que, “La UF previo a la declaración de viabilidad de
los proyectos o programas de inversión a financiarse con fondos públicos provenientes de
operaciones de endeudamiento externo, solicita la opinión favorable de la DGPMI. Para tal efecto,
la UF remite el estudio de preinversión correspondiente y la opinión de la OPMI respectiva sobre su
alineamiento con los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la programación
multianual de inversiones y su contribución al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a
servicios, considerando los criterios de priorización aprobados por el Sector”.
Al respecto se informamos lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 16 de mayo de 2002, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y el Estado
Peruano, representado por el MEF, celebran el Contrato de Aporte Financiero para
financiar servicios de expertos para la elaboración de estudios, así como para otros trabajos
de expertos (“Servicios de Expertos”) relacionados con la preparación y el acompañamiento
de procesos de participación del sector privado.
1.2 Con fecha 25 de setiembre de 2014, se suscribe el Acuerdo Separado de Aporte No
Reembolsable entre el MEF, MINAM y KfW, para financiar los estudios relacionados con la

1
Aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de enero de 2019, y
modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2020, y por la
Resolución Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de octubre de 2020.

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Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

preparación del Programa “Manejo Integral de Residuos Sólidos en las municipalidades

provinciales de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna” (Programa de Inversión).
1.3 Con fecha 01 de marzo de 2017, el MINAM celebra el Contrato, con la consultora CDM
Smith para la elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad, para el
programa de inversión pública "Manejo Integral de Residuos Sólidos en las Municipalidades
Provinciales de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna".
1.4 Mediante Oficio N°763-2018-EF/52.04 de fecha 16 de agosto de 2018, la Dirección General
de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF, manifiesta su conformidad para que el
Programa “Manejo Integral de Residuos Sólidos en las municipalidades provinciales de
Arequipa, Coronel Portillo y Tacna”, se incluya en el PMI 2019-2021 para ser financiado
mediante una operación de endeudamiento externo por cuanto el Programa de
Concertaciones Externas 2018-2021, contempla un préstamo del KfW para financiar dicho
programa, cuyo estudio de preinversión viene siendo formulado con el apoyo técnico de la
citada agencia de gobierno.
1.5 Entre el 24 de abril de 2018 y 27 de diciembre de 2018, el MINAM suscribió con 18
Municipalidades de la provincia de Arequipa Convenios para la Formulación y Evaluación de
Proyecto de Inversión de competencia municipal exclusiva, con una vigencia de cinco (05)
años, contados a partir de la fecha de su suscripción.
1.6 Entre el 07 de setiembre de 2018 y 22 de octubre de 2019, el MINAM suscribió con 04
Municipalidades de la provincia de Coronel Portillo Convenios para la Formulación y
Evaluación de Proyecto de Inversión de competencia municipal exclusiva, con una vigencia
de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de su suscripción.
1.7 Entre el 11 de diciembre de 2018 y 03 de diciembre de 2019, el MINAM suscribió con 03
Municipalidades de la provincia de Tacna Convenios para la Formulación y Evaluación de
Proyecto de Inversión de competencia municipal exclusiva, con una vigencia de cinco (05)
años, contados a partir de la fecha de su suscripción, y entre el 20 de enero de 2021 y 23 de
marzo de 2021, el MINAM suscribió con 02 Municipalidades de la provincia de Tacna
Convenios para la Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión de competencia
municipal exclusiva, con una vigencia de dos (02) años, contados a partir de la fecha de su
suscripción.
1.8 Con fecha 17 de marzo de 2021, con Oficio N° 157-2021-MINAM/VMGA/DGRS que notifica
el Informe N° 596-2021-MINAM/VMGA/DGRS, la DGRS comunica a la DGPMI lo siguiente:
 Se sustenta la disponibilidad del terreno de la Estación de Transferencia de Arequipa.
 La Municipalidad Provincial de Arequipa remite el registro de la Idea de Inversión de la
IOARRR de la adquisición del terreno programado para el año 2022 en la etapa de
ejecución.
1.9 Con fecha 6 de abril de 2021, mediante Oficio N° 0108 -2021-EF/63.04 que adjunta el
Informe N° 115-2021-EF/63.04, la DGPMI comunica a la DGRS que en razón de la solicitud
de confirmación del procedimiento para implementar la IOARR para la adquisición del
predio de la Estación de Transferencia de Arequipa, esta será después de la viabilidad del
Proyecto de Arequipa y del Programa de Inversión.

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Asimismo, se indica que los costos de adquisición del terreno para la estación de
transferencia deben ser incorporados como parte del presupuesto del Proyecto de
Arequipa.
Finalmente se indica que para la viabilidad se debe considerar la documentación
presentada por la Municipalidad Provincial de Arequipa, con lo que se asegura la
adquisición de dicho terreno en la fase de Ejecución.
1.10 Con Carta S/N con fecha 19 de junio de 2021, la Consultora Cdm Smith, remite a la DGRS la
versión final de la factibilidad de los Proyecto de Inversión de la provincia de Arequipa,
Coronel Portillo y Tacna, incluyendo los cambios e inclusiones sugeridas por la DGRS y el
MEF.
1.11 Con Carta S/N con fecha 21 de junio de 2021, la Consultora Cdm Smith, remite a la DGRS la
versión final de la factibilidad del Programa de Inversión “Mejoramiento y ampliación del
servicio de limpieza pública en las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna”,
incluyendo los cambios e inclusiones sugeridas por la DGRS y el MEF.
1.12 Con fecha 26 de junio de 2021, la UF de la DGRS, registra el Formato Nº 07-A de la
viabilidad del Proyecto de Inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza
pública para las ciudades de los distritos de Manantay, Nueva Requena, Yarinacocha y
distrito de Callería - provincia de Coronel Portillo - departamento de Ucayali”, Código único
de inversiones 2495981.
1.13 Con fecha 30 de junio de 2021, la UF de la DGRS, registra el Formato Nº 07-A de la
viabilidad del Proyecto de Inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza
pública para las ciudades de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado,
Characato, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar,
Miraflores, Paucarpata, Sabandía, Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara,
Yura y distrito de Arequipa - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa”, Código
único de inversiones 2521752.
1.14 Mediante el Memorando Nº 00781-2021-MINAM/SG/OGPP, de fecha 09 de julio de 2021,
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, remite a la DGRS la opinión, sobre el
alineamiento del Programa de Inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de
limpieza pública en las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna”, con los objetivos
priorizados, metas e indicadores establecidos en la programación multianual de inversiones
y su contribución al cierre de brechas, considerando los criterios de priorización aprobados
por el Sector.
1.15 Con fecha 23 de julio de 2021, la UF de la DGRS, registra el Formato Nº 07-A de la viabilidad
del Proyecto de Inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública para
las ciudades de los distritos de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Pocollay, Ciudad
Nueva, Alto de la Alianza y distrito de Tacna - provincia de Tacna - departamento de Tacna”,
Código único de inversiones 2524728.
1.16 Con Oficio Nº 00456-2021-MINAM/VMGA/DGRS de fecha 09 de julio de 2021, la DGRS
Solicita a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), Opinión
favorable para la declaratoria de Viabilidad del Programa de Inversión “Mejoramiento y
ampliación del servicio de limpieza pública en las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y
Tacna”.

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Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

1.17 Mediante Oficio Nº 0287-2021-EF/63.04 de fecha 26 de julio de 2021, la Dirección General

de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), remite a la Dirección General de
Gestión de Residuos Sólidos, el Informe Nº 0313-2021-EF/63.04, elaborado por la Dirección
de Gestión de Inversiones de la DGPMI, mediante el cual opina favorablemente sobre la
intervención propuesta por el Programa de Inversión “Mejoramiento y ampliación del
servicio de limpieza pública en las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna” con CUI
N° 2523209, toda vez que dicha intervención cumple con los criterios técnicos sobre la
pertinencia del programa a ser financiado con endeudamiento.

2. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Nombre: “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en las provincias de
Arequipa, Coronel Portillo y Tacna”.

CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2523209

NIVEL DE ESTUDIO FACTIBILIDAD
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/ 300,158,204
UNIDAD FORMULADORA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE
RESPONSABLE RESIDUOS SOLIDOS

3. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
La UF de la DGRS, luego de la revisión, análisis y evaluación del estudio de preinversión a
nivel de factibilidad del Programa de Inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de
limpieza pública en las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna”, Código único de
inversiones 2523209, lo encuentra conforme para ser declarado Viable.

4. EL PROGRAMA
4.1 Localización:
El Programa está comprendido por 03 proyectos de inversión que abarcan a 27 distritos de
las provinciales de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna:

Tabla N° 1 Distritos considerados en el programa por provincias

Provincias Arequipa Coronel Portillo Tacna
1. Arequipa 1. Callería 1. Tacna
2. Alto Selva Alegre 2. Manantay 2. Alto de la Alianza
3. Cayma 3. Yarinacocha 3. Ciudad Nueva
4. Cerro Colorado 4. Nueva Requena 4. Pocollay
5. Characato 5. Coronel Gregorio
6. Jacobo Hunter Albarracín Lanchipa
Distritos priorizados

7. Mariano Melgar
8. Miraflores
9. Paucarpata
10. Sabandía
11. Sachaca
12. Socabaya
13. Tiabaya
14. Uchumayo
15. Yanahuara
16. José Luis B. y R.
17. La Joya
18. Yura

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y

Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

Fuente: estudio de factibilidad del Programa

4.2 Objetivo central del Programa:

El Programa tiene como objetivo central: “La población accede a un adecuado Servicio de
Limpieza Pública en los distritos priorizados de las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y
Tacna”.

4.3 Beneficiarios
El programa al año 2024 beneficiará a un total de 1,832,694 habitantes residentes en los 27
distritos incluidos en el programa y a 2,661,901 habitantes al año 2043.

Población beneficiada
POBLACIÓN POBLACIÓN
PROVINCIA
ATENDIDA (2024) ATENDIDA (2043)
AREQUIPA 1,102,467 1,615,589
CORONEL PORTILLO 370,909 498,790
TACNA 359,318 547,522
TOTAL 1,832,694 2,661,901
Fuente: Estudio de factibilidad del Programa

4.4 Problema identificado:

El Programa, con base en los diagnósticos realizados de manejo de residuos sólidos
municipales en cada ciudad, identifico como problema central “La población no accede a un
adecuado servicio de limpieza pública en los distritos priorizados de las provincias de
Arequipa, Coronel Portillo y Tacna”.

4.5 Descripción del Programa:

El Programa plantea como solución, que la población accede a un adecuado Servicio de
Limpieza Pública en los distritos priorizados de las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y
Tacna, el cual comprende 03 proyectos, planteando contar con un sistema integral, eficaz,
eficiente y sostenible de gestión de residuos sólidos municipales que priorice la reducción,
el reusó y reciclaje, para los 27 distritos que lo conforman. A continuación, se detalla las
metas de cada uno de los componentes del programa:

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

1. Componente: Adecuado equipamiento para el almacenamiento y el barrido de vías

urbanas y áreas públicas:
1.1. Adquisición de papeleras para almacenamiento público.
1.2. Adquisición de contenedores para almacenamiento diferenciado de residuos
sólidos valorizables y no valorizables.
2. Componente: Adecuado equipamiento para la recolección y transporte. Adecuados
vehículos para la recolección y transporte de residuos sólidos no valorizables.
Adecuados vehículos para la recolección y transporte de residuos sólidos valorizables:
2.1. Adquisición y puesta en funcionamiento de equipos de recolección con camiones
compactadores.

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2.2. Adquisición de Equipos de protección personal (EPPs) para el personal de

recolección.
2.3. Diseño y optimización de planes de rutas de recolección.
2.4. Construcción de una (1) estación de transferencia de residuos sólidos en la
Provincia de Tacna, una (1) estación de transferencia de residuos sólidos en la
Provincia de Arequipa y mejoramiento de la estación de transferencia existente
en la Provincia de Arequipa.
2.5. Adquisición de equipamiento para las estaciones de transferencia en las
Provincias de Arequipa y Tacna.
3. Componente: Adecuada infraestructura para la valorización de residuos sólidos orgánicos.
Adecuado equipamiento para la valorización de residuos sólidos orgánicos.
3.1. Construcción y equipamiento de tres (3) plantas mecanizadas de compostaje, una
(1) en la Provincia de Arequipa, una (1) en la Provincia de Tacna y una (1) en la
Provincia de Coronel Portillo. Adecuada infraestructura para la valorización de
residuos inorgánicos – La Joya.
Construcción y equipamiento de una (1) planta manual de compostaje en el
distrito de La Joya, Arequipa.
4. Componente: Adecuada infraestructura para la valorización de residuos sólidos
inorgánicos. Adecuado equipamiento para la valorización de residuos sólidos inorgánicos.
4.1. Diseño de un plan de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos
sólidos municipales.
4.2. Construcción y equipamiento de tres (3) plantas mecanizadas de clasificación de
residuos inorgánicos, una (1) en la Provincia de Arequipa, una (1) en la Provincia
de Tacna y una (1) en la Provincia de Coronel Portillo.
Construcción y equipamiento de una (1) planta manual de clasificación en el
distrito de La Joya, Arequipa.
5. Componente: Adecuada infraestructura para la disposición final de residuos sólidos.
Adecuado equipamiento para la disposición final de residuos sólidos.
5.1. Construcción de 3 rellenos sanitarios para la disposición final, uno (1) en la
Provincia de Arequipa, uno (1) en la Provincia de Tacna y uno (1) en la Provincia
de Coronel Portillo.
Implementación de una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) en la
provincia de Arequipa.
5.2. Adquisición y puesta en funcionamiento del equipamiento para disposición final.
5.3. Adquisición de Equipos de protección personal (EPPs) para personal de
disposición final.
6. Componente: Suficientes capacidades del área encargada para brindar el Servicio de
Limpieza Pública.
6.1. Diseño de un Plan Operativo de las gerencias de limpieza pública.
6.2. Elaboración de ordenanzas municipales sobre el manejo de residuos sólidos.
6.3. Capacitación a personal administrativo y financiero.
6.4. Diseño de un plan de estrategias para la recaudación de arbitrios.
6.5. Adquisición de equipos de cómputo.
6.6. Elaboración de adecuada estructura de costos del servicio de limpieza pública.

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7. Componente: Adecuada difusión y sensibilización sobre temas ambientales y sanitarios.

Adecuada participación de la ciudadana para el manejo de residuos sólidos.
7.1. Elaboración y colocación de paneles de información del servicio de limpieza
pública.
7.2. Diseño y distribución de materiales impresos para sensibilización ambiental.
7.3. Fomento de buenas prácticas en manejo de residuos sólidos en instituciones
educativas.
7.4. Sensibilización Ambiental a través de murales y paneles.
7.5. Campaña de sensibilización casa por casa.
7.6. Sensibilización y concientización en medios locales de comunicación.
7.7. Difusión de la información sobre los costos del servicio.
7.8. Difusión para reforzar la actitud de los buenos contribuyentes.
7.9. Equipamiento para acciones de sensibilización ambiental.
7.10. Dotación de equipamiento para el almacenamiento a nivel intradomiciliario.

4.6 Horizonte de evaluación

El horizonte del programa ha sido estimado en 20 años. Para determinar el horizonte de
este, se ha tomado en consideración como criterio la vida útil del activo fijo más
importante, que vienen a ser las infraestructuras de disposición final residuos sólidos
municipales.

4.7 Monto de Inversión del Programa

El costo de inversión del Programa asciende a S/ 300,158,204 soles a precios de mercado
(Ver Anexo Nº 01).

4.8 Organización y Gestión del Programa

Para la ejecución del Programa está previsto contar con una Unidad Ejecutora (UEP), que
dependa directamente del Viceministerio de Gestión Ambiental, que cuente con la
autonomía administrativa y financiera necesaria para lograr una ejecución eficiente.
Debido a que la implementación del Programa será con financiamiento internacional del
KfW de Alemania, debe considerarse dentro de la gestión del Programa el modelo de
intervención por parte de este organismo internacional. Dicho modelo de financiamiento
de KfW para proyectos de este tipo considera la contratación de servicios de consultoría
internacional en dos áreas:
• La primera, que corresponde al Consultor de Implementación (CI) quien ejecutará las
medidas para la planificación técnica, licitación y supervisión de los componentes
técnicos propuestos en el Programa de Inversión,
• Y la segunda, corresponde al Consultor de Medidas de Acompañamiento (CMA), quien
ejecutará actividades complementarias a las del consultor CI, relacionadas al
fortalecimiento de capacidades de los actores claves en el proyecto, educación y
sensibilización a la población beneficiaria.
Los costos que demanden las actividades del equipo de consultores CI deben considerarse
en los costos de inversión del programa, y son sujetos de ser financiados con el préstamo

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de Gestión Gestión de Residuos
Ambiental Sólidos
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“Año del bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

que otorgaría KfW para el Programa. El equipo consultor CMA podría ser financiado por
KfW con fondos propios de distintas fuentes.
Para poder definir la estructura y funciones de la unidad ejecutora UEP, es necesario
describir primero, cuales son de manera general las actividades que los equipos consultores
CI y CMA desarrollarán para proveer soporte clave a la UEP.
La UEP servirá de contraparte y trabajará de la mano con los equipos consultores CI y CMA
para la implementación de las actividades previstas en el Programa.
Se precisa que los costos del Consultor de Implementación (CI) y del Consultor CMA
corresponden a los costos de inversión de los respectivos proyectos. Los costos de gestión
del programa corresponden a los costos de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

4.9 Estructura de financiamiento.

El costo de S/. 286,302,290 que representa la inversión en proyecto que conforman el
Programa será financiado parcialmente con endeudamiento externo, el MINAM financiará
el Impuesto General a las Ventas (IGV) S/ 41,573,338 y la municipalidad provincial de
Arequipa financiará el costo de S/ 13,765,963 para la adquisición del terreno de la estación
de Transferencia (3.2 Ha), los costos de gestión del Programa de S/ 13,855,914 será
financiado por el MINAM, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 01: Estructura de financiamiento del Programa
ITEM Préstamo DONACIÓN MP COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN MINAM
KFW KFW AREQUIPA (S/)
I INVERSIÓN EN LOS PROYECTOS 219,412,968 11,550,021 41,573,338 13,765,963 286,302,290
1 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 219,412,968 - - - 219,412,968
COSTOS DE CONSUTOR DE MEDIDAS DE
2 - 11,550,021 - - 11,550,021
ACOMPAÑAMIENTO (CMA)
3 COSTOS DE IGV (18%) - - 41,573,338 - 41,573,338
COSTO DE TERRENO PARA LA ESTACIÓN DE
4 - - - 13,765,963 13,765,963
TRANSFERENCIA - AREQUIPA
II GESTIÓN DEL PROGRAMA - - 13,855,914 - 13,855,914
III COSTO TOTAL (S/) 219,412,968 11,550,021 55,429,252 13,765,963 33,158,204
Fuente: estudio a nivel de factibilidad del Programa.

4.10 Indicadores de rentabilidad social.

De la evaluación social efectuada en el Programa se determinó que la Alternativa
Seleccionada tiene un indicador costo efectividad de 30.44 soles/Tonelada y de 9.17
soles/población.

4.11 Marco Lógico de la alternativa seleccionada.

La matriz de Marco Lógico muestra consistencia entre el objetivo del Programa y la solución
planteada, asimismo presenta indicadores de resultados que permitirán medir el impacto
del Programa (Ver Anexo Nº 02).

5. ANÁLISIS DEL PROGRAMA

5.1 Evaluación de las características generales de la intervención

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del Ambiente Gestión Ambiental de Residuos Sólidos

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“Año del bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

El Programa se enmarca dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones, ya que ha evidenciado estar alineado al cierre de
brechas de acceso al servicio de Limpieza Pública, y contribuir con la protección tanto de la
salud de la población como del ambiente; asimismo, el estudio de preinversión ha sido
elaborado considerando los parámetros y normas técnicas del sector y los parámetros de
Evaluación Social vigentes.

El Programa presenta documentación de los diferentes estudios de campo realizados, así

como otros documentos que sustentan la viabilidad para un adecuado Servicio de Limpieza
Pública en los distritos priorizados de las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna,
los cuales se mencionan a continuación:

 Anexo 1: Análisis de cantidades

 Anexo 2: Análisis de precios
 Anexo 3: Costos a precios de mercado
 Anexo 4: Perfiles de profesionales de la UEP
 Anexo 5: Estudio a nivel de factibilidad – Arequipa
 Anexo 6: Estudio a nivel de factibilidad – Coronel Portillo
 Anexo 7: Estudio a nivel de factibilidad – Tacna
 Anexo 8: Estudio Regional de Identificación de Proyectos de Manejo Integral de
Residuos Sólidos en Perú
 Anexo 9: Resumen de la evaluación de alternativas de disposición final en Arequipa
 Anexo 10: Informe de aprobación del estudio de pre-inversión a nivel de Perfil
 Anexo 11: Saneamiento físico legal de los terrenos
 Anexo 12: Opiniones de los municipios sobre costos de O&M

5.2 Evaluación de la Pertinencia del Programa

El Programa está alineado al cierre de brechas de acceso a los servicios de limpieza pública
en el ámbito de intervención en los distritos de las provincias de Arequipa, Coronel Portillo
y Tacna incluidas en sus alcances, en tanto según el estudio de preinversión del Programa,
su implementación contempla como meta el indicador de porcentaje de población no
atendida por un adecuado servicio de limpieza pública a nivel del Programa. Los PI que
conforman el Programa están alineados al cierre de brechas de infraestructura o acceso a
servicios públicos conforme a las prioridades establecidas por el MINAM. El indicador
representa la porción de la población que no recibe un adecuado servicio de limpieza
pública, el cual se calcula con la siguiente formula:

Donde:
• 𝑃𝑂𝐵𝑇: Población total de los 27 distritos a intervenir.
• 𝑃𝑂𝐵𝐴: Población que accede a un adecuado servicio de limpieza pública.

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Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

De acuerdo con la línea base para evaluación intermedia, el indicador en el año 2018 toma
el valor de 94% para Arequipa y 100% para Coronel Portillo y Tacna. Se estima que el
programa reduce la población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública a
1% para Arequipa y Tacna y 4% para Coronel Portillo en año meta, el cual representa parte
de la población rural que no será beneficiada con el programa.
Los medios para verificar los valores del indicador son: Informe de la Subgerencia de
Gestión Ambiental; e Informe de la evaluación intermedia y ex post.
Los PI que conforman el Programa, así como el Programa, no presentan duplicación ni
fraccionamiento con otras inversiones públicas del MINAM, ya que constituyen soluciones
integrales para zonas priorizadas. Asimismo, las intervenciones propuestas serán
complementarias a las obras formuladas o ejecutadas que son obras del servicio de
limpieza pública y que solucionan problemas en los procesos de barrido y recolección, en
los 18 distritos que forman parte del PI de Arequipa, los 5 distritos que forman parte del PI
de Tacna y los 4 distritos que forman parte del PI de Coronel Portillo.

5.3 Evaluación de la rentabilidad social del Programa

El ámbito de influencia del Programa está compuesto por la zona urbana y periurbana (zona
rural colindante), áreas que conforman la población beneficiada de los distritos priorizados
de las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna.
La alternativa de solución del Programa presenta acciones para garantizar un adecuado
servicio de Limpieza Pública en el área de influencia. En el siguiente cuadro se presenta las
principales metas del Programa.
Cuadro N° 02: Metas físicas del Programa.
FACTOR
COMPONENTE PROYECTO ACCION ACTIVO UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO
Camión de Aseo de
Vehículos Adquisición Und 17
contenedores
Vehículos Adquisición Moto furgoneta Und 7
Equipo Adquisición Papelera Und 1,347
AREQUIPA Equipo Adquisición Contenedor negro Und 6,904
Equipo Adquisición Contenedor marrón Und 1,086
Equipo Adquisición Contenedor verde Und 318
Equipo Adquisición Contenedor Campana Und 220
Vehículos Adquisición Camión de Aseo de Und 7
contenedores
Vehículos Adquisición Moto furgoneta Und 1
CORONEL Equipo Adquisición Papelera Und 333
ALMACENAMIENTO PORTILLO Equipo Adquisición Contenedor negro Und 2,704
Equipo Adquisición Contenedor marrón Und 239
Equipo Adquisición Contenedor verde Und 215
Equipo Adquisición Contenedor Campana Und 73
Vehículos Adquisición Camión de Aseo de Und 5
contenedores
Vehículos Adquisición Moto furgoneta Und 2
Equipo Adquisición Papelera Und 1,228
TACNA Equipo Adquisición Contenedor negro Und 1,861
Equipo Adquisición Contenedor marrón Und 273
Equipo Adquisición Contenedor verde Und 364
Equipo Adquisición Contenedor Campana Und 72
Equipo Adquisición Coche de barrido Und 704
BARRIDO AREQUIPA Equipo Adquisición Casillero metálico Und 59

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Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

FACTOR
COMPONENTE PROYECTO ACCION ACTIVO UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO
CORONEL Equipo Adquisición Coche de barrido Und 77
PORTILLO Equipo Adquisición Casillero metálico Und 7
Equipo Adquisición Coche de barrido Und 169
TACNA Equipo Adquisición Casillero metálico Und 14
Camión compactador
Equipo Adquisición con sistemas alza Und 76
contenedor
AREQUIPA Equipo Adquisición Camión baranda Und 32
Camión de caja
Equipo Adquisición Und 1
abierta con grúa
Equipo Adquisición Camión compactador Und 22
con sistemas alza
CORONEL contenedor
RECOLECCIÓN PORTILLO Equipo Adquisición Camión baranda Und 6
Equipo Adquisición Camión de caja Und 1
abierta con grúa
Equipo Adquisición Camión compactador Und 25
con sistemas alza
contenedor
TACNA
Equipo Adquisición Camión baranda Und 10
Equipo Adquisición Camión de caja Und 1
abierta con grúa
NUEVA ET
Equipo Adquisición Tracto camión Und 7
Semirremolque tolva
Equipo Adquisición Und 12
50m3
Equipo Adquisición Rodillo compactador Und 2
Estación de
Terreno Adquisición Ha 3.2
Transferencia
Estación de
AREQUIPA Infraestructura Construcción Ha 3.2
Transferencia
ET- CERRO COLORADO
Equipo Adquisición Tracto camión Und 5
TRANSFERENCIA Semirremolque tolva
Equipo Adquisición Und 8
50m3
Equipo Adquisición Rodillo compactador Und 1
Estación de
Infraestructura Construcción Ha 0.5
Transferencia
ET - TACNA (NUEVA ESTACIÓN)
Equipo Adquisición Tracto camión Und 4
Equipo Adquisición Semirremolque tolva Und 7
TACNA 50m3
Equipo Adquisición Rodillo compactador Und 2
Infraestructura Construcción Estación de Ha 3.4
Transferencia
COMPOSTAJE A MAYOR ESCALA
Equipo Adquisición Cargador frontal 2m3 Und 2
Máquina de giro de
Equipo Adquisición Und 1
hileras
Equipo Adquisición Triturador Und 1
Equipo Adquisición Separador ferroso Und 1
Criba / Separador de
Equipo Adquisición Und 1
REAPROVECHAMIENTO AREQUIPA viento
Dispositivo de
Equipo Adquisición rodadura de Und 1
membrana
Infraestructura Construcción Planta de compostaje Ha 2.0
CLASIFICACIÓN - MAYOR ESCALA
Equipo Adquisición Línea de clasificación Und 1
Equipo Adquisición Montacarga Und 1

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Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

FACTOR
COMPONENTE PROYECTO ACCION ACTIVO UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO
Equipo Adquisición Bobcat Und 1
Infraestructura Construcción Planta de clasificación Ha 1.2
CENTRO DE ACOPIO Y COMPOSTAJE LA JOYA
Balanza de
Equipo Adquisición Und 2
plataforma
Contenedor
Equipo Adquisición Und 1
compostaje
Centro de Acopio y
Infraestructura Construcción Planta de Compostaje m2 4,200
(a pequeña escala)
COMPOSTAJE
Equipo Adquisición Cargador frontal 2m3 Und 1
Equipo Adquisición Máquina de giro de Und 1
hileras
Equipo Adquisición Dispositivo de Unid 1
rodadura de
membrana
Equipo Adquisición Trituradora Und 1
CORONEL Equipo Adquisición Separador ferroso Und 1
PORTILLO Equipo Adquisición Criba / Separador de Und 1
viento
Infraestructura Construcción Planta de compostaje Ha 2.0
CLASIFICACIÓN
Equipo Adquisición Línea de clasificación Und 1
Equipo Adquisición Montacarga Und 1
Equipo Adquisición Bobcat Und 1
Infraestructura Construcción Planta de clasificación Ha 0.8
COMPOSTAJE
Equipo Adquisición Trituradora Und 1
Equipo Adquisición Separador Ferroso Und 1
Equipo Adquisición Criba / Separador de Und 1
viento
Equipo Adquisición Cargador frontal 2m3 Und 1
Equipo Adquisición Máquina de giro de Und 1
hileras
TACNA Equipo Adquisición Dispositivo de Und 1
rodadura de
membrana
Infraestructura Construcción Planta de compostaje Ha 2.0
CLASIFICACIÓN
Equipo Adquisición Línea de clasificación Und 1
Equipo Adquisición Montacarga Und 1
Equipo Adquisición Bobcat Und 1
Infraestructura Construcción Planta de clasificación m2 2,500
RELLENO SANITARIO
Compactador de
Equipo Adquisición Und 1
rodillo
Equipo Adquisición Retroexcavadora Und 1
Equipo Adquisición Camión de volteo Und 1
Rodo vibro
Equipo Adquisición Und 1
compactador
Equipo Adquisición Hidrolavadora Und 1
DISPOSICIÓN FINAL AREQUIPA Equipo Adquisición Compresor Und 1
Equipo Adquisición Soldador Und 1
Equipo Adquisición Cortadora de grama Und 2
Equipo Adquisición Bomba fumigadora Und 2
Bomba achicadora Und 1
Equipo Adquisición
portátil
Planta generadora de Und 1
Equipo Adquisición
electricidad

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Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

FACTOR
COMPONENTE PROYECTO ACCION ACTIVO UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO
Relleno sanitario
Infraestructura Construcción m2 148,815
(Fase 1)
TRATAMIENTO MECANICO BIOLOGICO (TMB)
Cargador frontal
Equipo Adquisición Und 1
grande 4m3
Equipo Adquisición Grúa de agarre Und 1
Máquina de giro de
Equipo Adquisición Und 1
hileras
Equipo Adquisición Camión Und 1
Tolva de alimentación
Equipo Adquisición con aperturas de Und 1
bolsas
Criba 80mm (post
Equipo Adquisición Und 1
biosecado)
Tolva con cortador
Equipo Adquisición Und 1
(post biosecado)
Infraestructura Construcción Planta TMB Ha 3.2
RELLENO SANITARIO
Equipo Adquisición Compactador de Und 1
rodillo
Equipo Adquisición Retroexcavadora Und 1
Equipo Adquisición Camión de volteo Und 1
Equipo Adquisición Rodo vibro Und 1
compactador
Equipo Adquisición Hidrolavadora Und 1
CORONEL Equipo Adquisición Compresor Und 1
PORTILLO Equipo Adquisición Soldador Und 1
Equipo Adquisición Cortadora de grama Und 2
Equipo Adquisición Bomba fumigadora Und 2
Equipo Adquisición Bomba achicadora Und 1
portátil
Equipo Adquisición Planta generadora de Und 1
electricidad
Infraestructura Construcción Relleno sanitario m2 93,470
(Fase 1)
RELLENO SANITARIO
Equipo Adquisición Compactador de Und 1
rodillo
Equipo Adquisición Retroexcavadora Und 1
Equipo Adquisición Camión de volteo Und 1
Equipo Adquisición Rodo vibro Und 1
compactador
Equipo Adquisición Hidrolavadora Und 1
TACNA Equipo Adquisición Compresor Und 1
Equipo Adquisición Soldador Und 1
Equipo Adquisición Cortadora de grama Und 2
Equipo Adquisición Bomba fumigadora Und 2
Equipo Adquisición Bomba achicadora Und 1
portátil
Equipo Adquisición Planta generadora de Und 1
electricidad
Infraestructura Construcción Relleno sanitario m2 73,497
Ajustes en la
Intangible Implementación estructura Mes 1
Organizacional
GESTIÓN
Capacitación en
ADMINISTRATIVA Y AREQUIPA
Intangible Implementación nuevas funciones Mes 1
FINANCIERA según MOF, ROF
Capacitación en
Intangible Implementación Mes 1
metodología de

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Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

FACTOR
COMPONENTE PROYECTO ACCION ACTIVO UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO
seguimiento y
fiscalización
Capacitación en
funcionamiento de
Intangible Implementación órgano de Mes 2
articulación y
fideicomiso
Capacitación a
personal
Intangible Implementación Mes 1
administrativo y
financiero
Sistema informático
Intangible Implementación Consultoría 18
de costeo
Plan de estrategias
Intangible Implementación para incrementar la Consultoría 18
cobranza de arbitrios
Equipo Adquisición Camioneta Und 9
Equipo Adquisición Motocicletas Und 9
Equipo Adquisición Computadoras Und 18
Intangible Implementación Ajustes en la Mes 0.25
estructura
Organizacional
Intangible Implementación Capacitación en Mes 1.25
nuevas funciones
según MOF, ROF
Intangible Implementación Capacitación en Mes 1
metodología de
seguimiento y
fiscalización
Intangible Implementación Capacitación en Mes 1.5
funcionamiento de
órgano de
CORONEL articulación y
PORTILLO fideicomiso
Intangible Implementación Capacitación a Mes 1
personal
administrativo y
financiero
Intangible Implementación Sistema informático Consultoría 4
de costeo
Intangible Implementación Plan de estrategias Consultoría 4
para incrementar la
cobranza de arbitrios
Equipo Adquisición Camioneta Und 1
Equipo Adquisición Motocicletas Und 3
Equipo Adquisición Computadoras Und 4
Intangible Implementación Ajustes en la Mes 0.5
estructura
Organizacional
Intangible Implementación Capacitación en Mes 1
nuevas funciones
según MOF, ROF
Intangible Implementación Capacitación en Mes 1
TACNA metodología de
seguimiento y
fiscalización
Intangible Implementación Capacitación en Mes 1
funcionamiento de
órgano de
articulación y
fideicomiso

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y

Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

FACTOR
COMPONENTE PROYECTO ACCION ACTIVO UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO
Intangible Implementación Capacitación a Mes 1
personal
administrativo y
financiero
Intangible Implementación Sistema informático Consultoría 5
de costeo
Intangible Implementación Plan de estrategias Consultoría 5
para incrementar la
cobranza de arbitrios
Equipo Adquisición Camioneta Und 4
Equipo Adquisición Motocicletas Und 1
Equipo Adquisición Computadoras Und 5
Paneles de
Equipo Adquisición Und 18
sensibilización
Equipo Adquisición Volantes Millar 219
Plan Piloto de
Intangible Implementación Consultoría 1
sensibilización en [Link]
Plan Piloto de manejo
AREQUIPA Intangible Implementación de Residuos en la Consultoría 1
población
Intangible Implementación Spots radiales Consultoría 18
Plan piloto
recolección selectiva
Intangible Implementación Consultoría 1
para reciclaje y
compostaje
Equipo Adquisición Paneles de Und 4
sensibilización
Equipo Adquisición Volantes Millar 77
Intangible Implementación Plan Piloto de Consultoría 4
sensibilización en [Link]
Intangible Implementación Plan Piloto de manejo Consultoría 1
CORONEL de Residuos en la
SENSIBILIZACIÓN PORTILLO población
Intangible Implementación Spots radiales Consultoría 4
Intangible Implementación Plan piloto Consultoría 1
recolección selectiva
para reciclaje y
compostaje
Equipo Adquisición Paneles de Und 5
sensibilización
Equipo Adquisición Volantes Millar 73
Intangible Implementación Plan Piloto de Consultoría 5
sensibilización en [Link]
Intangible Implementación Plan Piloto de manejo Consultoría 1
TACNA de Residuos en la
población
Intangible Implementación Spots radiales Consultoría 5
Intangible Implementación Plan piloto Consultoría 1
recolección selectiva
para reciclaje y
compostaje
Fuente: estudio a nivel de factibilidad del Programa.

Se han estimado los costos de inversión, considerando como inversión inicial la

construcción de la Fase I de las infraestructuras de Relleno Sanitaria, diseñado para ser
ejecutadas por Etapas para una vida útil de 20 años, se han presentado planos y
presupuesto detallados a nivel de costos unitarios. Asimismo, se detallan los costos de
operación y mantenimiento, que permiten el adecuado funcionamiento del servicio de

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Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

limpieza pública en los distritos priorizados de las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y
Tacna.

5.4 Estimación de Costos

Costos de inversión
El monto inversión del Programa a precios de mercado, asciende a S/ 300,158,204 (Ver
Anexo Nº 01).
Costos de Operación y Mantenimiento y Reinversiones
Las municipalidades distritales en el ámbito de las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y
Tacna que conforman el Programa han emitido opinión y compromiso para asumir la
operación y mantenimiento de los PI respectivos, por lo cual es responsabilidad de cada
municipalidad.
Asimismo, para cubrir saldos de los costos de reinversiones, Operación y Mantenimiento
respecto a los ingresos recaudados por la prestación del servicio (arbitrios) las
municipalidades disponen recursos de otras fuentes como Impuestos Municipales, Fondo
de Compensación Municipal (FONCOMUN) y Canon.
Además, con el fin de garantizar legalmente el financiamiento de los costos de Operación y
Mantenimiento, en el estudio del Programa, se señala la conformación de un contrato de
Fideicomiso, cuyos actores serían, las municipalidades (Fideicomitentes), MINAM
(Fideicomisario) y el Banco de la Nación (Fiduciario). El estudio de preinversión del
Programa presenta información de los recursos disponibles por las municipalidades cubren
los costos de reinversiones, operación y mantenimiento del servicio de limpieza pública con
y sin incremento de la recaudación (IR) del servicio, tal como se detalla en los siguientes
cuadros:
Cuadro N° 03: Financiamiento del Saldo Neto Sin IR
COBERTURA
COSTO INGRESO
RECAUDACIÓN SALDO NETO DE GASTOS DE
PROMEDIO TOTAL
DISTRITOS PROMEDIO SIN PROMEDIO LIMPIEZA
DE REINV. PROMEDIO
IR (CON PY) SIN IR PUBLICA SIN
O&M CON PY ACTUAL
IR
PROVINCIA AREQUIPA 80,033,850 37,841,683 42,192,167 980,559,727 4.3%
PROVINCIA CORONEL PORTILLO 26,055,560 5,646,498 20,409,061 205,698,102 9.9%
PROVINCIA TACNA 23,676,324 6,921,694 16,754,630 279,577,232 6.0%
TOTAL PROGRAMA 129,765,733 38,105,390 91,660,343 1,465,835,061 6.3%
Fuente: estudio a nivel factibilidad del Programa.

Cuadro N° 04: Financiamiento del Saldo Neto Con IR

COBERTURA
COSTO INGRESO
RECAUDACIÓN SALDO NETO DE GASTOS DE
PROMEDIO TOTAL
DISTRITOS PROMEDIO SIN PROMEDIO LIMPIEZA
DE REINV. PROMEDIO
IR (CON PY) SIN IR PUBLICA SIN
O&M CON PY ACTUAL
IR
PROVINCIA AREQUIPA 80,033,850 25,537,198 54,496,651 980,559,727 5.6%
PROVINCIA CORONEL PORTILLO 26,055,560 10,090,925 15,964,634 205,698,102 7.8%
PROVINCIA TACNA 23,676,324 11,098,849 12,577,475 279,577,232 4.5%
TOTAL PROGRAMA 129,765,733 59,031,457 70,734,276 1,465,835,061 4.8%
Fuente: estudio a nivel factibilidad del Programa.

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y

Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

Evaluación Costo Efectividad de la Alternativa

Como resultado de la evaluación social del Programa, presenta el valor actual de los costos
sociales (VACS) en su horizonte (S/ 406,560,686), Indicador de Eficacia (13,358,310 ton.) y
población atendida (44,349,123 hab.), el indicador efectividad 30 S/ton. y un CE de 9.17
S/población atendida, como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 05: Evaluación social del Programa
VACS DE COSTOS
VACS COSTOS DE
DE OPERACIÓN Y VACS PROYECTO
INDICADOR INVERSIÓN
MANTENIMIENTO (S/)
(S/)
(S/)
VACS DEL PROYECTO (TSD=8%) 406,560,686 0 406,560,686
MANEJO TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (TON) 13,358,310
COSTO - EFECTIVIDAD POR TONELADA
30.44
MANEJADA (TSD=8%)
POBLACION TOTAL ATENDIDA 44,349,423
COSTO - EFECTIVIDAD POR POBLACION
9.17
ATENDIDA (TSD=8%)
Fuente: estudio a nivel de factibilidad del Programa

5.5 Evaluación de la sostenibilidad del Programa

El modelo institucional propuesto corresponde a un Modelo Concertado con la modalidad
de administración y operación directa de la prestación del servicio en el que cada nivel de
gobierno local asume diferentes etapas del manejo de RRSS correspondiendo al marco
jurídico y sus respectivas competencias legales como a sus capacidades técnicas-
administrativas.
Todos los Municipios (distritales y provincial) en su jurisdicción son responsables del
barrido y de la recolección de los residuos sólidos, tal como lo están ejerciendo hoy en día;
evitando así cambios bruscos y fundamentales en la parte de estructuras organizacionales y
de personal.
Las demás etapas del manejo de RRSS - plantas de transferencia, de clasificación, de
compostaje, TMB (en el caso de Arequipa) y el relleno sanitario – son más centralizadas en
vista a la infraestructura; por lo que es oportuno concentrar las capacidades y recursos en
las Municipalidades Provinciales, generando economías de escala y mayor eficiencia en la
operación de dichas plantas/infraestructuras.
Para ello, las Municipalidades preverán en sus Presupuestos Anuales la programación de
recursos para la reinversión y los costos de operación y mantenimiento durante el
horizonte de vida de los Proyectos. En el marco del Modelo se creará un FIDEICOMISO
como un instrumento transparente que asegure la participación de todas las
Municipalidades, y que tenga personería jurídica independiente del presupuesto de la
Municipalidad Provincial.
Los predios donde se ubican las infraestructuras de disposición final de la provincia de
Arequipa y Coronel Portillo, se encuentran ubica en terreno con título de dominio a favor
de la Municipalidades Provinciales, en el caso de Tacna, la infraestructura de disposición
final y la Estación de Transferencia se encuentra ubica en terreno con título de dominio a
favor del Gobierno Regional de Tacna, y se cuenta con los arreglos institucionales para la
transferencia de los predios a favor de la Municipalidad Provincial de Tacna, con lo cual en

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y

Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 24.9 del artículo 24 de la Directiva N° 001-

2019-EF/63.01, se asegura la ejecución del proyecto. Para el caso del terreno para la nueva
estación de transferencia en Arequipa, se cuenta con los compromisos y arreglos
institucionales para su adquisición en la fase de ejecución, de acuerdo a lo estipulado por la
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, mediante Oficio N° 0108 -
2021-EF/63.04.

5.6 Evaluación del Marco Lógico del PIP

La matriz de Marco Lógico del Programa, muestra consistencia entre el objetivo del
proyecto y la solución planteada, asimismo presenta indicadores de resultados que
permitirán medir los resultados específicos del Programa (Ver Anexo N° 02).

6. DE LO ESTABLECE LA DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, PARA LA VIABILIDAD DEL

PROGRAMA

 El numeral 25.5 del Artículo 25, del documento de la referencia, el cual establece que,
“Para declarar la viabilidad de un programa de inversión se debe haber declarado viable
aquellos proyectos de inversión que representen por lo menos el cincuenta por ciento
(50%) del monto de inversión total, a precios de mercado”.
Teniendo en cuenta el costo total del programa asciende a S/ 300,158,204, que
comprende la inversión de tres (03) proyectos en las provincia de Arequipa, Coronel
Portillo y Tacna, por S/ 286,302,290 y los costos de la gestión del programa de S/
13,855,914, y considerando que el proyecto de Arequipa (S/ 172,469,439) con CUI
2521752, el proyecto de Coronel Portillo (S/ 54,318,342) con CUI 2495981, y el proyecto
de Tacna (S/ 59,514,509) con CUI 2524728, se encuentran viables sin ejecución física,
equivalente al 100% de la inversión total del costo de los proyectos; en ese sentido, el
Programa cumple con esta condición para ser declarado viable.
Costos de inversión del programa
N° DESCRIPCIÓN AREQUIPA CORONEL PORTILLO TACNA TOTAL

1 COSTOS DE LOS PROYECTOS 172,469,439 54,318,342 59,514,509 286,302,290

2 COSTOS DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA 13,855,914
2.1 COSTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP) 13,855,914
COST TOTAL DE INVERSIÓN EN EL PROGRAMA 172,469,439 54,318,342 59,514,509 300,158,204
Fuente: Estudio de Factibilidad del programa

 El numeral 26.3 del Artículo 26. de la Directiva, establece que, “La UF previo a la
declaración de viabilidad de los proyectos o programas de inversión a financiarse con
fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo, solicita la
opinión favorable de la DGPMI. Para tal efecto, la UF remite el estudio de preinversión
correspondiente y la opinión de la OPMI respectiva sobre su alineamiento con los
objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la programación multianual
de inversiones y su contribución al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a
servicios, considerando los criterios de priorización aprobados por el Sector”.
Al respecto se precisa que con Memorando Nº 00781-2021-MINAM/SG/OGPP, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, remite el Informe Nº 00215-2021-

Central Telefónica: 611-

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del Ambiente Gestión Ambiental de Residuos Sólidos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y

Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

MINAM/SG/OPGG/OPPMI, elaborado por la Oficina de Presupuesto y Programación

Multianual de Inversiones (en calidad de OPMI del Sector Ambiente) con el que emite su
opinión sobre el alineamiento del Programa de Inversión “Mejoramiento y ampliación
del servicio de limpieza pública en las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna”,
con los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la programación
multianual de inversiones y su contribución al cierre de brechas, considerando los
criterios de priorización aprobados por el Sector.
Así mismo, la DGRS con Oficio Nº 00456-2021-MINAM/VMGA/DGRS solicita a la
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), Opinión
favorable para la declaratoria de Viabilidad del Programa de Inversión “Mejoramiento y
ampliación del servicio de limpieza pública en las provincias de Arequipa, Coronel
Portillo y Tacna”; al respecto, la DGPMI con Oficio Nº 0287-2021-EF/63.04, remitió a la
DGRS, el Informe Nº 0313-2021-EF/63.04, elaborado por la Dirección de Gestión de
Inversiones de la DGPMI, mediante el cual emite opina favorablemente sobre la
intervención propuesta por el Programa de Inversión “Mejoramiento y ampliación del
servicio de limpieza pública en las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna” con
CUI N° 2523209, toda vez que dicha intervención cumple con los criterios técnicos sobre
la pertinencia del programa a ser financiado con endeudamiento.
En este sentido el Programa “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública
en las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna”, cumple con los requisitos
establecidos en la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 para ser declarado viable.

7. CONCLUSION

7.1 Luego del análisis y evaluación del estudio de preinversión a nivel de factibilidad, el cual
cumple con los lineamientos sectoriales, los contenidos mínimos específicos de
preinversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
cuya formulación estuvo a cargo del MINAM, y cumple con lo dispuesto en el numeral 26.3
del Artículo 26. de la Directiva Directiva N° 001-2019-EF/63.01, considerando que el
Programa será financiado con fondos provenientes de operación de endeudamiento
externo de KfW, corresponde a la UF de la DGRS del MINAM declarar la viable del Programa
de Inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en las provincias
de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna”, Código único de inversiones 2523209.

8. RECOMENDACIONES

8.1 Se recomienda la declaratoria de viabilidad del Programa de Inversión código único de

inversiones 2523209, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones a través del Formato Nº 07-B Registro de Programa de Inversión.
8.2 Antes del inicio de la elaboración del expediente técnico de la estación de transferencia que
corresponde al PI con CUI N° 2521752 de la provincia de Arequipa, es de responsabilidad de
la UEI correspondiente gestionar los recursos y priorizar la adquisición del terreno para
dicha estación, que será financiado por la MP de Arequipa, a fin de evitar demoras en la
implementación del mismo.

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y

Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

8.3 Los gobiernos locales de las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna que participan
en el Programa, deben suscribir convenios de cooperación mediante el cual autoricen al
MINAM la elaboración del expediente técnico o documentos equivalente y la ejecución
física de los PI viables.
8.4 La UEI debe realizar de manera oportuna los convenios interinstitucionales ente el MINAM
y las municipalidades para el funcionamiento del mecanismo del Fideicomiso propuesta,
con la finalidad de garantizar la sostenibilidad financiera de los PI en la fase de
funcionamiento, así como sus respectivos contratos.
8.5 La UEI deberá actualizar con información de fuente primaria los valores del indicador de
cierre de brechas de los PI del servicio de limpieza pública de Arequipa, Coronel Portillo y
Tacna una vez implementado el Programa.
8.6 El desarrollo de los expedientes técnicos de los PI del servicio de limpieza pública de
Arequipa, Coronel Portillo y Tacna deberá incluir el respectivo Instrumento de Gestión
Ambiental (IGA), el cual deberá elaborarse de acuerdo a los contenidos establecidos por la
autoridad ambiental competente. La respectiva UEI debe asegurarse que previo a la
ejecución de las obras, se cuente con la aprobación de los respectivas IGA de los PI, emitida
por la citada autoridad ambiental.

9. ANEXOS

Anexo 1: Costos de Inversión del Programa a precios de mercado.

Anexo 2: Matriz Marco Lógico del Programa.

Es todo cuanto informamos a usted.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente

Hernán Alfredo Rodríguez Mota
Coordinador en Gestión de Inversiones en Residuos Sólidos
Dirección General de Gestión de Residuos sólidos

Documento Firmado Digitalmente

Jorge Luis Guerrero Bermudez
Especialista II en proyectos de Residuos Sólidos
Dirección General de Gestión de Residuos sólidos

Visto el informe que antecede, y encontrándolo conforme a su contenido, esta Dirección General
lo hace suyo para los fines correspondientes.

Documento firmado digitalmente

Sonia Beatriz Aranibar Tapia
Directora General de Gestión de Residuos Sólidos

Central Telefónica: 611-

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del Ambiente Gestión Ambiental de Residuos Sólidos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y

Hombres” “Año del bicentenario del Perú: 200 años de

SBAT/hrm/jgb

Número del Expediente: 2021035942

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web:
[Link] e ingresando la siguiente clave: de968c

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de Gestión Gestión de Residuos
Ambiental Sólidos
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

ANEXO N 01

Costos de inversión del Programa

Programa: “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en las provincias de
Arequipa, Coronel Portillo y Tacna”

N° DESCRIPCIÓN AREQUIPA CORONEL PORTILLO TACNA TOTAL

1 COSTOS DE LOS PROYECTOS 172,469,439 54,318,342 59,514,509 286,302,290
1.1 COSTOS DE ALMACENAMIENTO 18,688,842 6,975,491 5,986,155 31,650,488
1.2 COSTOS DE BARRIDO 1,238,948 153,191 297,020 1,689,159
1.3 COSTOS DE RECOLECCIÓN 40,973,248 11,794,151 13,715,918 66,483,317
1.4 COSTOS DE TRANSFERENCIA 27,152,344 0 7,838,710 34,991,054
1.5 COSTOS DE APROVECHAMIENTO 19,132,337 10,252,264 12,638,653 42,023,254
1.6 COSTOS DE DISPOSICIÓN FINAL 32,671,643 21,183,681 14,569,016 68,424,341
1.7 COSTOS DE TMB 22,721,653 0 0 22,721,653
1.8 COSTOS DE GESTIÓN 4,010,265 1,356,781 1,755,209 7,122,255
1.9 COSTOS DE SENSIBILIZACIÓN 5,880,158 2,602,782 2,713,829 11,196,769
2 COSTOS DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA 13,855,914
2.1 COSTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UEP) 13,855,914
2.1.1 PERSONAL 9,432,000
2.1.2 EQUIPOS/MOBILIARIOS 435,590
2.1.3 SERVICIOS 1,125,120
2.1.4 INSUMOS 681,462
2.1.5 CONSULTORÍAS 2,181,742
COST TOTAL DE INVERSIÓN EN EL PROGRAMA 172,469,439 54,318,342 59,514,509 300,158,204
Fuente: estudio a nivel de factibilidad del Programa

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 ANEXO Nº 02
Matriz de Marco Lógico del Programa
OBJETIVO DE MEDIOS DE SUPUESTOS
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
DESARROLLO VERIFICACION IMPORTANTES
UNIDAD DE LINEA BASE META
INDICADORES PIP MEDIDA 2018 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 FINAL
AREQUIPA % 0% 100% INFORME DE LA
CORONEL PORTILLO % 0% 100% SUBGERENCIA DE LA POBLACIÓN Y LA
LIMPIEZA PUBLICA. SUB GERENECIA DE
INFORME DE LA GESTIÓN
PORCENTAJE DE REDUCCION DE
Reducir al EVALUACION AMBIENTAL,
PUNTOS CRITICOS QUE
FIN - año 4 en un INTERMEDIA Y EX PARTICIPAN
ACUMULAN RESIDUOS SOLIDOS
TACNA % 0% 100% 100% POST. INFORME DE ACTIVAMENTE EN
MUNICIPALES
EVALUACION Y LOS PROGRAMAS
MONITOREO ORIENTADOS AL
AMBIENTAL DE LAS MANEJO ADECUADO
EFA. DE RESIDUOS
MEJORES CONDICIONES AREQUIPA % 0% 88% 88% 88% 88% 88% 90% INFORME DE LA SÓLIDOS. OEFA
SANITARIAS Y AMBIENTALES CORONEL PORTILLO % 0% 57% 57% 57% 57% 57% 60% SUBGERENCIA DE CUMPLE
EN LOS DISTRITOS PORCENTAJE DE REDUCCION DE LIMPIEZA PUBLICA, ADECUADAMENTE
PRIORIZADOS DE LAS - EMISION DE GASES QUE SON DE INFORME DE LA CON SU ROL DE
PROVINCIAS DE AREQUIPA, EFECTO INVERNADERO TACNA % 0% 69% 69% 69% 69% 69% 70% EVALUACION MONITOREO Y
CORONEL PORTILLO Y INTERMEDIA Y EX FISCALIZACION.
TACNA POST
MEDIOS DE SUPUESTOS
PROPÓSITO INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
VERIFICACION IMPORTANTES
UNIDAD DE LINEA BASE META
Indicadores PIP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MEDIDA 2018 FINAL
AREQUIPA % 100% 1% 1% 1% 1% 1% 1% INFORME DE LA SUB
CORONEL PORTILLO % 100% 4% 4% 4% 4% 4% 3% GERENCIA DE
PORCENTAJE DE POBLACION
LIMPIEZA PUBLICA.
QUE NO ES ATENDIDO POR UN
- INFORME DE LA
ADECUADO SERVICIO DE
TACNA % 100% 1% 1% 1% 1% 1% 1% EVALUACION
LIMPIEZA PUBLICA
INTERMEDIA Y EX
POST
AREQUIPA % 7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LA POBLACION Y LA
INFORME DE LA SUB
LA POBLACIÓN ACCEDE A CORONEL PORTILLO % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SUB GERENECIA DE
GERENCIA DE
UN ADECUADO SERVICIO DE GESTIÓN
PORCENTAJE DE RESIDUOS LIMPIEZA PUBLICA.
LIMPIEZA PÚBLICA EN LOS AMBIENTAL,
- SOLIDOS DISPUESTOS EN INFORME DE LA
DISTRITOS PRIORIZADOS DE GARANTIZAN LA
INSTALACIONES SANITARIOS TACNA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EVALUACION
LAS PROVINCIAS DE CONTINUIDAD DE
INTERMEDIA Y EX
AREQUIPA, CORONEL POST LAS MEDIDAS
PORTILLO Y TACNA. AREQUIPA % 72% 64% 63% 61% 59% 64% 38% PROPUESTAS POR EL
REPORTES
PROYECTO
CORONEL PORTILLO % 74% 71% 70% 68% 66% 72% 48% FINANCIEROS –
PORCENTAJE DE O&M +
REINVERSION DEL SERVICIO DE PRESUPUESTO
- LIMPIEZA PUBLICA QUE SON EJECUTADO.
FINANCIADOS POR OTRAS TACNA % 73% 66% 65% 63% 60% 65% 32% INFORME DE LA
FUENTES EVALUACION
INTERMEDIA Y EX
POST
COMPONENTES / INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS

Central Telefónica: 611-

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 OBJETIVO DE MEDIOS DE SUPUESTOS
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
DESARROLLO VERIFICACION IMPORTANTES
UNIDAD DE LINEA BASE META
INDICADORES PIP MEDIDA 2018 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 FINAL
PRODUCTOS VERIFICACION IMPORTANTES
UNIDAD DE LINEA BASE META
Indicadores PIP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MEDIDA 2018 FINAL
AREQUIPA % 69% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LA SUB GERENECIA
INFORME DE LA SUB
CORONEL PORTILLO % 133% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DE GESTIÓN
GERENCIA DE
AMBIENTAL,
PORCENTAJE DE PAPELERAS QUE LIMPIEZA PUBLICA.
GARANTIZAN LA
1.1 SE TIENEN PARA INFORME DE LA
ADECUADOS CONTINUIDAD DE
ALMACENAMIENTO PUBLICO TACNA % 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EVALUACION
SERVICIOS DE LAS MEDIDAS
INTERMEDIA Y EX
ALMACENAMIENTO DE PROPUESTAS POR EL
POST
PROYECTO
1 RESIDUOS SÓLIDOS Y
AREQUIPA % 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LA SUB GERENECIA
BARRIDO DE CALLES INFORME DE LA SUB
CORONEL PORTILLO % 49% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DE GESTIÓN
EN ESPACIOS GERENCIA DE
PORCENTAJE DE KILOMETROS AMBIENTAL,
PÚBLICOS LIMPIEZA PUBLICA.
BARRIDOS ADECUADAMENTE EN GARANTIZAN EL
1.2 INFORME DE LA
EL SERVICIO DE LIMPIEZA CUMPLIMIENTO DE
TACNA % 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EVALUACION
PUBLICA RUTAS Y HORARIOS
INTERMEDIA Y EX
DE RECOLECCIÓN
POST
ESTABLECIDOS
AREQUIPA % 28% 100% 100% 100% 100% 100% 100% INFORME DE LA SUB
CORONEL PORTILLO % 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% GERENCIA DE
PORCENTAJE DE RESIDUOS LIMPIEZA PUBLICA.
2.1 SOLIDOS RECOLECTADOS INFORME DE LA
ADECUADAMENTE TACNA % 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EVALUACION
INTERMEDIA Y EX
POST
AREQUIPA % 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LA SUB GERENECIA
INFORME DE LA SUB
CORONEL PORTILLO % 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DE GESTIÓN
GERENCIA DE
EFICIENTE SERVICIO DE AMBIENTAL,
PORCENTAJE DE VEHICULOS DE LIMPIEZA PUBLICA.
2.- RECOLECCIÓN Y GARANTIZAN LA
2.2 RECOLECCION QUE SE INFORME DE LA
TRANSFERENCIA CONTINUIDAD DE
ENCUENTRAN OPERATIVOS TACNA % 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EVALUACION
LAS MEDIDAS
INTERMEDIA Y EX
POST PROPUESTAS POR EL
AREQUIPA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROYECTO
INFORME DE LA SUB
GERENCIA DE
PORCENTAJE DE RESIDUOS
LIMPIEZA PUBLICA.
SOLIDOS TRANSPORTADOS DE LA
2.3 INFORME DE LA
ET AL AREA DE DISPOSICION TACNA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EVALUACION
FINAL
INTERMEDIA Y EX
POST
AREQUIPA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% INFORME DE LA SUB LA SUB GERENECIA
CORONEL PORTILLO % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% GERENCIA DE DE GESTIÓN
ADECUADA OFERTA DE PORCENTAJE DE RESIDUOS QUE LIMPIEZA PUBLICA. AMBIENTAL,
SERVICIOS PARA 3.1 SON REAPROVECHADOS EN LA INFORME DE LA GARANTIZAN LA
3.-
VALORIZACIÓN DE PLANTA DE COMPOSTAJE TACNA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EVALUACION CONTINUIDAD DE
RESIDUOS INTERMEDIA Y EX LAS MEDIDAS
POST PROPUESTAS POR EL
3.2 PORCENTAJE DE RESIDUOS QUE AREQUIPA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% INFORME DE LA SUB PROYECTO

Central Telefónica: 611-

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 OBJETIVO DE MEDIOS DE SUPUESTOS
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
DESARROLLO VERIFICACION IMPORTANTES
UNIDAD DE LINEA BASE META
INDICADORES PIP MEDIDA 2018 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 FINAL
SON REAPROVECHADOS EN LA CORONEL PORTILLO % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% GERENCIA DE
PLANTA DE CLASIFICACION LIMPIEZA PUBLICA.
INFORME DE LA
TACNA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EVALUACION
INTERMEDIA Y EX
POST
AREQUIPA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% VISITA DE CAMPO. LA SUB GERENECIA
CORONEL PORTILLO % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% INFORME DE LA SUB DE GESTIÓN
APROPIADA PORCENTAJE DE RESIDUOS GERENCIA DE AMBIENTAL,
DISPOSICIÓN FINAL DE SOLIDOS MANEJADOS LIMPIEZA PUBLICA. GARANTIZAN LA
4.- 4.1
LOS RESIDUOS ADECUADAMENTE EN EL INFORME DE LA CONTINUIDAD DE
TACNA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SÓLIDOS RELLENO SANITARIO EVALUACION LAS MEDIDAS
MUNICIPALES INTERMEDIA Y EX PROPUESTAS POR EL
POST PROYECTO
AREQUIPA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% INFORME DE LA SUB
PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CORONEL PORTILLO % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% GERENCIA DE
Y TECNICOS RESPONSABLES DEL LIMPIEZA PUBLICA. COOPERACION DEL
5.1 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA INFORME DE LA PERSONAL
QUE TIENEN UNA ADECUADA TACNA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EVALUACION ADMINISTRATIVO Y
CAPACITACION INTERMEDIA Y EX LA SUB GERENECIA
POST DE GESTIÓN
AREQUIPA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% INFORME DE LA SUB AMBIENTAL
EFICIENTE GESTIÓN PORCENTAJE DEL PERSONAL
CORONEL PORTILLO % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% GERENCIA DE GARANTIZAN LA
TÉCNICA, LEGAL, PARA LA SUPERVISION DE
LIMPIEZA PUBLICA. CONTINUIDAD DE
ADMINISTRATIVA, OPERACIONES Y PROCESOS DEL
5.- 5.2 INFORME DE LA LAS MEDIDAS
ECONÓMICA Y SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
TACNA % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EVALUACION PROPUESTAS POR EL
FINANCIERA DEL QUE TIENEN UNA ADECUADA
INTERMEDIA Y EX PROYECTO. LOS
SERVICIO DE LIMPIEZA CAPACITACION
POST INVOLUCRADOS
PÚBLICA
AREQUIPA % 28% 36% 37% 39% 41% 36% 62% REPORTES DIRECTOS ASIMILAN
CORONEL PORTILLO % 26% 29% 30% 32% 34% 28% 52% FINANCIEROS – Y PONEN EN
PORCENTAJE DE O&M +
PRESUPUESTO PRÁCTICA LO
REINVERSION DEL SERVICIO DE
EJECUTADO. APRENDIDO EN LOS
5.3 LIMPIEZA PUBLICA QUE SON
INFORME DE LA TALLERES Y
UTILIZADOS POR RECURSOS TACNA % 27% 34% 35% 37% 40% 35% 68%
EVALUACION PROGRAMAS
PROPIOS
INTERMEDIA Y EX
POST
AREQUIPA % 13% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ACTAS Y ASISTENCIAS
CORONEL PORTILLO % 12% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LA POBLACIÓN Y LA
DE TALLERES DE
PORCENTAJE DE PERSONAS SUB GERENECIA DE
CAPACITACIÓN.
SENSIBILIZADAS PARA UN GESTIÓN
6.1 INFORME DE LA
ADECUADAS ADECUADO MANEJO DE AMBIENTAL,
TACNA % 13% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EVALUACION
PRÁCTICAS DE LA RESIDUOS SOLIDOS PARTICIPAN
INTERMEDIA Y EX
6.- POBLACIÓN EN EL ACTIVAMENTE EN
POST
MANEJO DE RESIDUOS LOS PROGRAMAS
AREQUIPA % 20% 20% 20% 25% 25% 30% 60% ACTAS Y ASISTENCIAS
SÓLIDOS PORCENTAJE DE LA POBLACION ORIENTADOS AL
CORONEL PORTILLO % 0% 10% 10% 15% 15% 20% 50% DE TALLERES DE
QUE PARTICIPA DE LOS MANEJO ADECUADO
6.2 CAPACITACIÓN.
PROGRAMAS DE SEGREGACION DE RESIDUOS
TACNA % 0% 20% 20% 25% 25% 30% 60% INFORME DE LA
EN FUENTE SÓLIDOS.
EVALUACION

Central Telefónica: 611-

6000

Página 25 de
 OBJETIVO DE MEDIOS DE SUPUESTOS
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
DESARROLLO VERIFICACION IMPORTANTES
UNIDAD DE LINEA BASE META
INDICADORES PIP MEDIDA 2018 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 FINAL
INTERMEDIA Y EX
POST
MEDIOS DE SUPUESTOS
ACTIVIDADES INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES VERIFICACION IMPORTANTES
ADECUADO
1 ALMACENAMIENTO Y
BARRIDO DE CALLES - LA POBLACIÓN ESTA
1.1.1 CAMION DE ASEO DE PREDISPUESTA A
S/. 5,759,400.00
COLABORAR CON EL
1.1.2 MOTOFURGONETA
S/. 331,000.00 PROYECTO.

- NO SE DA UNA
VARIACIÓN
SIGANIFICATIVA EN
LOS NIVELES DE
PRECIOS.

- SE CUMPLEN
OPORTUNAMENTE
CON TODOS LOS
HORARIOS Y
CRONOGRAMAS
CONTRATOS,
DISPUESTOS
ADQUISICIÓN DE FACTURAS E
1.1.3 CONTENEDORES 50 LT INFORMES
S/. 1,308,854.35 - LAS DESICIONES
(PAPELERAS) POLÍTICAS NO
1.1 ADECUADO
ALMACENAMIENTO DE VULNERAN NI
RESIDUOS SÓLIDOS REDUCEN LOS
1.2 ADECUADO BARRIDO DE IMPACTOS DE LA
RESIDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTACIÓN
DEL PROYECTO.

- LOS INVOLUCRADOS
DIRECTOS ASIMILAN
Y PONEN EN
PRÁCTICA LO
APRENDIDO EN LOS
TALLERES Y
PROGRAMAS.
1.1.4 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES 1,100 LT (MARRON -
1.1.5 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES 1,100 LT (NEGRO - 20% S/. 2,121,507.39

1.1.6 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES 1,100 LT (NEGRO - 80% S/. 2,423,871.76

DOMICILIARIO)
ADQUISICIÓN DE S/. 14,649,801.59
1.1.7 CONTENEDORES 1100 LT
(MARRON -MERCADO)
S/. 353,171.50

Central Telefónica: 611-

6000

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 OBJETIVO DE MEDIOS DE SUPUESTOS
NDICADORES
I OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
DESARROLLO VERIFICACION IMPORTANTES
UNIDAD DE LINEA BASE META
INDICADORES PIP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MEDIDA 2018 FINAL
ADQUISICIÓN DE
1.1.8 CONTENEDORES 1,100 LT (VERDE S/. 1,389,451.03
- MERCADO)
ADQUISICIÓN DE
1.1.9 CONTENEDORES 1,100 LT S/. 692,402.02
(NEGRO - MERCADO)
ADQUISICIÓN CONTENEDORES
1.1.10 S/. 1,765,702.02
CAMPANA (IGLU) 2500 LT
1.1.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS S/. 219,795.05
1.1.12 SUPERVISIÓN S/. 31,399.29
ADQUISICIÓN DE COCHES DE BARRIDO DE POLIETILENO DE ALTA
1.2.1 S/. 213,750.00
DENSIDAD. 120 LITROS. HDPE
CASILLERO METÁLICOS (LOCKERS DE 3 CUERPOS DE 12
1.2.2 S/. 74,104.00
CASILLEROS)
1.2.3 HERRAMIENTAS S/. 350,982.30
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
1.2.4 S/. 707,779.93
PERSONAL (EPP)
1.2.5 SERVICIOS S/. 921,711.00
1.2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS S/. 16,641.96
1.2.7 SUPERVISIÓN S/. 8,320.98
Sub Total S/. 33,339,646.15
EFICIENTE SERVICIO DE
2 RECOLECCIÓN Y
TRANSFERENCIA
CAMIÓN CON SISTEMA DE ALZA
2.1.1 S/. 51,588,262.93
CONTENEDORES
CAMION DE CAJA ABIERTA CON
2.1.2 S/. 1,356,600.00
GRUA PARA VIDRIOS
CAMION BARANDA PARA
2.1.3 S/. 2,924,100.00
BARRIDO
CAMION BARANDA PARA AREAS
2.1.4 S/. 2,274,300.00
VERDES
2.1 EFICIENTE CAPACIDAD CAMIÓN CON SISTEMA DE ALZA
OPERATIVA DE RECOLECCIÓN 2.1.5 S/. 4,565,333.00
CONTENEDORES CONTRATOS,
DE RESIDUOS SÓLIDOS 2.1.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS S/. 461,689.70 FACTURAS E
2.2 EFICIENTE CAPACIDAD 2.1.7 SUPERVISIÓN S/. 65,955.67 INFORMES
OPERATIVA DE
2.2.1 TRACTO CAMIÓN S/. 5,771,040.00
TRANSPORTE DE RESIDUOS
2.2.3 SEMI REMOLQUE TOLVA 50M3 S/. 3,319,987.50
SÓLIDOS AL LUGAR DE
2.2.4 RODILLO COMPACTADOR S/. 1,928,225.79
DISPOSICIÓN
FINAL
2.2.5 HERRAMIENTAS S/. 370,036.02
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
2.2.6 S/. 667,043.68
PERSONAL (EPP)
2.2.7 SERVICIOS S/. 2,554,998.83
2.2.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS S/. 113,642.56
2.2.9 SUPERVISIÓN S/. 34,092.77
CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
2.2.8 S/. 8,575,585.93
SÓLIDOS AL LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL

Central Telefónica: 611-

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 OBJETIVO DE MEDIOS DE SUPUESTOS
NDICADORES
I OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
DESARROLLO VERIFICACION IMPORTANTES
UNIDAD DE LINEA BASE META
INDICADORES PIP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MEDIDA 2018 FINAL
2.2.9 EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 442,366.26
ESTUDIO DE IMPACTO
2.2.10 S/. 189,585.54
AMBIENTAL
2.2.11 SUPERVICIÓN DE OBRA S/. 315,975.90
2.2.12 OTRAS CONSULTORIAS S/. 189,585.54
2.2.13 TERRENO S/. 13,765,963.38
Sub Total S/. 101,474,370.99
ADECUADA OFERTA DE
SERVICIOS PARA
3
VALORIZACIÓN DE
RESIDUOS
3.1.1 MAQUINARIA S/. 8,643,670.22
INSTALACIONES DE
3.1.2 S/. 2,463,479.48
MAQUINARIA FIJA
3.1.3 EQUIPO MOVIL S/. 5,025,384.00
3.1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS S/. 136,716.39
3.1.5 SUPERVISIÓN S/. 68,358.19
3.1.6 INFRAESTRUCTURA S/. 10,076,320.80
3.1.7 EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 519,780.73
ESTUDIO DE IMPACTO
3.1.8 S/. 222,763.17
AMBIENTAL
3.1 ADECUADA 3.1.9 SUPERVICIÓN DE OBRA S/. 371,271.95
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 3.1.10 OTRAS CONSULTORIAS S/. 222,763.17
ORGÁNICOS A MAYOR 3.2.1 BALANZA DE PLATAFORMA S/. 1,445.50
ESCALA CONTENEDORES PARA
3.2 ADECUADA 3.2.2 S/. 9,535.00
COLECTAR EL COMPOSTAJE
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
3.2.3 HERRAMIENTAS S/. 2,445.48
ORGÁNICOS A MENOR
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRATOS,
ESCALA 3.2.4 S/. 1,158.73
PERSONAL (EPPS) FACTURAS E
3.3 ADECUADA
FLETE CONTENEDORES PARA INFORMES
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 3.2.5 S/. 572.10
COLECTAR EL COMPOSTAJE
INORGÁNICOS A MAYOR
ESCALA 3.2.6 CONTINGENCIAS S/. 549.03
3.4 ADECUADA 3.2.7 INFRAESTRUCTURA S/. 752,074.63
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 3.2.8 EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 38,795.30
INORGÁNICOS A MENOR ESTUDIO DE IMPACTO
3.2.9 S/. 16,626.56
ESCALA AMBIENTAL
3.2.10 SUPERVICIÓN DE OBRA S/. 27,710.93
3.2.11 OTRAS CONSULTORIAS S/. 16,626.56
LÍNEA DE CLASIFICACIÓN (TODOS
3.3.1 S/. 2,715,180.00
LOS EQUIPOS INCLUIDOS)
3.3.2 INSTALACIÓN Y MONTAJE S/. 271,518.00
SUMINISTRO ELÉCTRICO Y
3.3.3 S/. 203,638.50
CONTROLES
3.3.4 MONTACARGA S/. 571,568.40
3.3.5 BOBCAT S/. 552,240.00
3.3.6 CONTINGENCIAS S/. 94,985.28

Central Telefónica: 611-

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NDICADORES
I OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
DESARROLLO VERIFICACION IMPORTANTES
UNIDAD DE LINEA BASE META
INDICADORES PIP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MEDIDA 2018 FINAL
3.3.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS S/. 37,365.51
3.3.8 SUPERVISIÓN S/. 18,682.76
3.3.9 INFRAESTRUCTURA S/. 7,698,940.22
3.3.10 EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 397,145.04
ESTUDIO DE IMPACTO
3.3.11 S/. 170,205.02
AMBIENTAL
3.3.12 SUPERVICIÓN DE OBRA S/. 283,675.03
3.3.13 OTRAS CONSULTORIAS S/. 170,205.02
3.4.1 BALANZA DE PLATAFORMA S/. 1,445.50
3.4.2 HERRAMIENTAS S/. 1,460.22
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
3.4.3 S/. 2,677.82
PERSONAL (EPPS)
3.4.4 CONTINGENCIAS S/. 144.55
3.4.5 INFRAESTRUCTURA S/. 189,051.95
3.4.6 EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 9,752.13
ESTUDIO DE IMPACTO
3.4.7 S/. 4,179.48
AMBIENTAL
3.4.8 SUPERVICIÓN DE OBRA S/. 6,965.81
3.4.9 OTRAS CONSULTORIAS S/. 4,179.48
Sub Total S/. 42,023,253.62
APROPIADA
DISPOSICIÓN FINAL DE
4
LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
MUNICIPALES
4.1.1 COMPACTADOR DE RS S/. 5,358,163.38
4.1.2 RETROEXCAVADORA S/. 1,121,395.37
4.1.3 CAMIÓN DE VOLQUETE S/. 1,159,679.17
4.1 EFICIENTE EQUIPO 4.1.4 RODO VIBRO COMPACTADOR S/. 75,763.50
EN DISPOSICIÓN FINAL DE 4.1.5 HIDROLAVADORA S/. 22,732.26
RESIDUOS SÓLIDOS 4.1.6 COMPRESOR S/. 15,118.05
MUNICIPALES 4.1.7 SOLDADOR S/. 9,726.63
4.2 EFICIENTE EQUIPO EN 4.1.8 CORTADORA DE GRAMA S/. 4,968.94
TMB DE RESIDUOS SÓLIDOS 4.1.9 BOMBA FUMIGADORA S/. 11,526.94
MUNICIPALES 4.1.10 BOMBA ACHICADORA MANUAL S/. 30,961.20 CONTRATOS,
4.3 EFICIENTE PLANTA GENERADORA DE FACTURAS E
4.1.11 S/. 37,519.20 INFORMES
INFRAESTRUCTURA EN ELECTRICIDAD
DISPOSICIÓN FINAL DE 4.1.12 CAMIONETA S/. 131,160.00
RESIDUOS SÓLIDOS 4.1.13 BÁSCULA S/. 114,210.00
MUNICIPALES 4.1.14 HERRAMIENTAS S/. 8,398.00
4.4 EFICIENTE 4.1.15 MOBILIARIO S/. 5,892.00
INFRAESTRUCTURA EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN
TMB DE RESIDUOS SÓLIDOS 4.1.16 S/. 14,098.88
PERSONAL (EPP)
MUNICIPALES 4.1.17 SERVICIOS S/. 33,822.63
4.1.18 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS S/. 145,853.53
4.1.19 SUPERVISIÓN S/. 36,463.38
4.2.1 EQUIPOS PARA EL BIO SECADO S/. 2,544,906.00

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6000

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I

Central Telefónica: 611-

6000

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 OBJETIVO DE MEDIOS DE SUPUESTOS
NDICADORES
I OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
DESARROLLO VERIFICACION IMPORTANTES
UNIDAD DE LINEA BASE META
INDICADORES PIP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MEDIDA 2018 FINAL
4.2.2 CINTAS TRANSPORTADORAS S/. 2,227,084.80
GRÚA DE AGARRE (PARA ALIMENTAR EL ABRIDOR DE BOLSAS Y SEPARAR
4.2.3 S/. 552,240.00
LOS CONTRARIOS
4.2.4 EXCAVADORA GRANDE S/. 1,293,162.00
4.2.5 MÁQUINA DE GIRO DE HILERAS S/. 920,400.00
4.2.6 CAMIÓN S/. 391,170.00
4.2.7 PLATAFORMAS MÓVILES S/. 92,040.00
4.2.8 CONTINGENCIAS S/. 162,450.60
MONTAJE, ACERO DE SOPORTE
4.2.9 S/. 278,421.00
(% DE EQUIPOS MECÁNICOS)
SERVICIOS DE INGENIERIA &
4.2.10 S/. 139,210.50
GESTIÓN DE PROYECTOS
ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD, LUZ DE SCADA Y LUZ
4.2.11 S/. 208,815.75
DE LA INSTALACIÓN
4.2.12 EPC CUOTA DEL CONTRATISTA S/. 278,421.00
4.2.13 CONTIGENCIAS S/. 139,210.50
4.2.14 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS S/. 277,405.20
4.2.15 SUPERVISIÓN S/. 104,026.95
INFRAESTRUCTURA DISPOSICIÓN
4.3.1 S/. 53,050,037.17
FINAL
4.3.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 2,736,553.13
ESTUDIO DE IMPACTO
4.3.3 S/. 1,172,808.49
AMBIENTAL
4.3.4 SUPERVICIÓN DE OBRA S/. 1,954,680.81
4.3.5 OTRAS CONSULTORIAS S/. 1,172,808.49
4.4.1 INFRAESTRUCTURA TMB S/. 11,577,045.68
4.4.2 EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 597,194.69
ESTUDIO DE IMPACTO
4.4.3 S/. 255,940.58
AMBIENTAL
4.4.4 SUPERVICIÓN DE OBRA S/. 426,567.64
4.4.5 OTRAS CONSULTORIAS S/. 255,940.58
Sub Total S/. 91,145,994.61
EFICIENTE GESTIÓN
TÉCNICA, LEGAL,
ADMINISTRATIVA,
5 ECONÓMICA Y
FINANCIERA DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA
PÚBLICA
EFICIENTE CAPACIDAD
5. DE GERENCIA ADECUADA GESTION
5.1.1 S/. 4,020,415.00
1 ESPECIALIZADA EN EL ADMINISTRATIVA Y TECNICA
SERVICIO CONTRATOS,
FACTURAS E
PERSONAL TÉCNICO
INFORMES
5. CAPACITADO Y ADECUADA GESTION
5.2.1 S/. 3,101,840.00
2 FORTALECIDA ECONOMICA Y FINANCIERA
SUPERVISIÓN Y

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6000

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I

Central Telefónica: 611-

6000

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 OBJETIVO DE MEDIOS DE SUPUESTOS
NDICADORES
I OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
DESARROLLO VERIFICACION IMPORTANTES
UNIDAD DE LINEA BASE META
INDICADORES PIP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MEDIDA 2018 FINAL
MONITOREO DEL
SERVICIO
Sub Total S/. 7,122,255.00
ADECUADAS
PRÁCTICAS DE LA
6 POBLACIÓN EN EL
MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS
EDUCACION
6. EDUCACION AMBIENTAL A LA
AMBIENTAL A LA 6.1.1 S/. 2,876,889.69 CONTRATOS,
1 POBLACIÓN
POBLACIÓN FACTURAS E
6. SUFICIENTE LOGÍSTICA SUFICIENTE LOGÍSTICA PARA INFORMES
6.2.1 S/. 274,050.00
2 PARA SENSIBILIZAR SENSIBILIZAR
FORTALECIDA CULTURA
6. DE PAGO POR EL FORTALECIDA CULTURA DE PAGO POR EL SERVICIO DE
6.3.1 S/. 438,480.00
3 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
LIMPIEZA PÚBLICA
DISEÑO E
IMPLEMENTACION DE
UN PLAN PILOTO
6. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN PILOTO RECOLECCIÓN
RECOLECCIÓN 6.4.1 S/. 7,607,349.59
4 SELECTIVA PARA RECICLAJE Y COMPOSTAJE
SELECTIVA PARA
RECICLAJE Y
COMPOSTAJE
Sub Total S/. 11,196,769.28
COSTO DE LA UNIDAD
7 EJECUTORA DEL
PROGRAMA
7.1 PERSONAL S/. 9,432,000.00
7.2 EQUIPOS/MOBILIARIOS S/. 435,590.00
7.3 SERVICIOS S/. 1,125,120.00
7.4 INSUMOS S/. 681,462.44
7.5 CONSULTORÍAS S/. 2,181,741.75
Sub Total S/. 13,855,914.19

8 COSTOS DIRECTO S/. 300,158,203.83

9 GASTOS GENERALES
10 UTILIDAD
11 SUB TOTAL S/. 300,158,203.83
12 IGV
13 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TOTAL S/. 300,158,203.83

Fuente: estudio a nivel de factibilidad del Programa

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