PER |__ HumactpaLIDAD PROVINCIAL De A602ANBA es) qugest CAPITULO | RESUMEN EJECUTIVO 1.1. INFORMACION GENERAL [NOMBRE DEL PROYECTO ‘CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO PEDREGAL Y LA LOMA EN EL CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE [ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Locauzacion [MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO faite, emi —— a ne / AYACUCHO IVINCIA DE ACOBAMBA Fee Ga et meg eM Rowe nb es saan aca swe)INSTITUCIONALIDAD ¢__ UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA ‘SECTOR ‘GOBIERNOS LOCALES PLEGO ‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA NOMBRE ‘GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA PERSONA” RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP TNG, RIDER WALTER MONGE GALA PERSONA RESPONSABLE DE tA UNIDAD FORMULADORA ING. PAVEL FERNANDO MONTALVAN GIRON UF DELA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA soso et NT SSR ERTS a eaeomanc eedS |__ HURECIPALIDAD PROVINCLAL DE ACOBANBA fuaoe ein, iRECEOH ARGUE TaRGE GiavEEPROURGR DE REOBANAGR DEPARTAMENTO DE HUANCAVEICA TEEFOH ioe a7 a7 ee eeecoeaenttt es rae eee eee oe [fscwawes | wreywonw, WoNIACOBAIMEA SoBe +_mipan svecurona Riba EIECUTORA SECTOR [OBIERNOS LOCALES PEGS HUNCPALIORD PROVINCIAL DE ACOBAWER TOWERE SERIA BE DESATROUO URGANG F WFRAGSTRUCTURA PERSONA RESPONSABLE DE LA | ING, PAVEL FERNANDO MONTALVAN GIRON sai "| Reece Gre aa eevPocone Tease cauaeaGeesieH raaeagn Trang ons Glave —PRoVNGn De COBRA — | DEPARTAMENTO DE HUANEAVELICA TELEFONO (067) 837 027 Coan TROND WEBMASTER@ MUNACOBANEA COE TAGINA WES TTP WHI MUNACOBAMEA. GORE 12, PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO £1 OBJETIVO CENTRAL seh dthido Una ver concioel PROBLEMA CENTRAL, para ello se ha consul ARBOL de MEDIOS y FINES. Convers del PROBLEMA CENTRAL 9 OBJETVO CENTRAL PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL POBLACION CARECE DE ACCESO AL me POBLACION CON ADECUADO ACCESO AL SERVICIODE MOVILDAD URBANA SERVICIO DE MOVILDAD URBANA [MEDIOS FUNDAMENTALES ‘© ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR, ‘+ _ ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL, ‘+ ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL CON GRADERIAS, ALTERNATIVA UNICA ‘CONSTRUCCION DE PAVIMENTO: “ if Caleada en 7,242.00 m. ‘Cunetas en 2247,20.m. Baden en 88,80 m2. ‘Costos COV. CCONSTRUCCION DE VEREDAS: Veredas en 3,133.87 m2 Sardineles en 2,511.60. dAreas Verdes en 258 m2. ‘Maro de Contencién en 30 uni. ‘CONSTRUCCION DE PASAJE PEATONAL: Pavimentoen 911.08 m2 Sarlveles en 448.13 m. Areas Verdes en 45,70 m2. MITIGACION AMBIENTAL: Plan de Manejo Ambiental. MONITORED ARQUEOLOGICO Plan de Monitreo Arqueciégico. st pe Nn NE SERCH cari eR (0047S14. MUNICIPAMIDAD PROVINCIAL DE ACOBANBA DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ‘BALANCE OFERTA.- DEMANDA EN LA SITUACION SIN PROYECTO ‘A continuacién, se presenta el balance entre Ia oferta la demands en la situacién sin proyecto, se observa ‘que existe una brecha de cobertura que se tiene que intervenir con el proyecto BALANCE DE OFERTA ~ DEMANDA SIN PROYECTO DEMANDA “ aso _| rrcva | oommzapa | ORE o 202k Ta 1a 377 4 2m | 736 589) [2 [2028 752 ~ 601 3 2028 766, “613 4 2025; 742, 526, 5 2026, 798 639) 6 2027, B14 51, z 2028 33 665 8 2029 248, 579 9 2030 865 2 10 not | es 707 [BALANCE OFERTA - DEMANDA EN LA SITUACION CON PROYECTO. Enel balence de a oferta yla demanda en la situacién con proyecto, tienen como objetivo la cobertura a toda la poblacinfaltante es por ello que al construi la infraestructura la brecha se hace cero BALANCE DE OFERTA- DEMANDA CON PROYECTO DEWANDA | OFERTA M ao | Trecnva| ontnazaba | BA ° wai [72 72 3 2 2az | 736 736 0 2 2023758 Tt @ 3 o2e | 766 766 ° a 2025 | 782 752 ° 5 2m | 798 78 ° 6 72027, a4 aut o 7 [asf] o 8 2029 348 aL [9 2030, 865, 865, o a0 [2038 283, 883 0 Servicios publics con brecha identificada y priorlzada: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA, Indicador de producto asociado a la brecha de servicios: PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANA SiN [ACCESO A 10S SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS V VEREDAS Unidad de medida: PERSONAS Brocha: 577 ANAUSIS TECNICO DEL PROYECTO ASPECTOS TECNICOS ‘© LOCALIZACION my a aN AE ed|__ MURECHPALIDAD PROVINCLA DE ACOBANSA EEE alain dela tren rena sre lobrcis edgy Lome. qgoetd socauraciéa REGION ALTITUD a ; mamta | enowen | oemno | eames | soma | (MAGN T ATUD, wuancaviuca | acosamen | acopamen | PORE uraava | stem | 3am BARRIO PEDREGAL Y LA LOMA + TECNoLosIA En cuanto a la tecnologta a utilizar dentro de la ejecucién del proyecto, se conslderard un tipo de tecnologia apropiada para ls condiciones cllmaticas y dentro de los estindares técnicos estipulados y con las normas ‘éenicas permitidas de acuerdo a le ubleacién de laintervencién En el presente caso para la localidad beneficiaria del Distrito de Marcas, Provincia de Huancavelica y Departamento de Huancaveliea, se emplears: ara el disefo dela Infraestructura, se tomd en cuenta la siguiente normativa Ei Reglamento Nacional de Euificaciones Y-_Parémetros y normas técnicas para formulacion ~ Segtin INVIERTE PERU, Anvexo 0. Y-_ Otras Normas Técnicas para el Dsetfo de Infraestructuras Vales de Pistesv veredas. YNormativas del Programa Integral Mejoramiente de Barrios (PIMB) del Ministero de Vivienda, Construccién y Saneamiento. LAESTRUCTURACION DE LA CONSTRUCCION. La infraestructura de pistas y veredas contara con calzads, veredas, cunetas, sardine, muro de contencién u otros. © Tamafio ‘Se considers la ejecucién de 1,293.76 ml.en total. oa ew RAENAESR NUNICIPALIOAD PROVINCIAL 08 ACOBANBA Tages) tos qgge76 CARACTERISICAS DEL TERRENO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ve PRESEN DE ‘fTEM BARRIOS ZONA AREA (Mil) DESASTAE NATURAL 7 _[peDaEGALYIATOMA [URBANA 12aRT6 No © ELMoMENTO En cuanto al momento se tencré en cuenta el inicio apropiado dela ejecucién del proyecto, ya que por la zona donde se ublea existe fa presencia de factores ciméticos como las tuvias, entre otros, fo cual generaria Inconvenientes para ef buen desarrollo del proyecto, ‘© ANAUISIS DE RIESGOS DE DESASTRES ‘De acuerdo al anlisis se concluye que el proyecto tendré una situacién de RIESGOS BAJO Y VULNERABILIDAD [MEDIA en funcién a los pellgros y vulnerabllidades que presenta, motivo por el cual se deberdn tomar las ‘medidas preventivas del caso. SDE PRODUCTOS 1s DESCRIPCION DE METAS Deserto y anallzado el PROBLEMA CENTRAL del proyecto, y tenlando las consideraciones y normas técnicas, vigentes de disefio de infraestructuras Vales; ademds teniondo en consideracién el ANAUSIS DE OFERTA ¥ DEMANDA, proponemos el siguiente tamafio del proyecto: DESCRIPCION DE METAS ~ ALTERNATIVA UNICA oe: as #_ ALTERNATIVA DE SOLUCION ALTERNATIVA UNICA, EXPEDIENTE TECNICO Elaboracién de un canjunto de dacumentos que comprendle: Memoria descriptive, especificaciones técnicas, pianos de ejecucién de obra, metrados, presupuesto dle obra, fecha de determinaciSn del presupuesto de obra, valor referencal,andlisis de precos, calendario de avance de obra valorizado, formulas polin6mleas ys! el case lo requiere, estudio de suelos, estudio gectégico, de impacto ambiental u otros complementarios. INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL ** — CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Calzada en 7,249.00 m, Cunetas en 2,347.20 m, BE ALE EO aMUNICIPALIDAD PROVINGLAL DE ACOBANBA Baden en 68,80 m2, Costos COvID. 4 CONSTRUCCION DE VEREDAS Veredas on 3,133.87 m2. Sardinsles en 2,511.60 m. Areas Verdes en 258 m2 ‘Muro de Contenclén en 30 uni _CONSTRUCCION DE PASAIE PEATONAL, Pavimento en 912.08 m2 Sardineles en 448.13 m. Areas Verdes en 45.70 m2 —MMITIGACION AMBIENTAL, Plan de Manejo Ambiental, ) *) — MONITOREO ARQUEOLOGICO Plan de Monitoreo Arqueotigico. IMGENEROEMIL eg. c.g 200877 GASTOS GENERALES (7%) 7 v CCostos indirectos que la Unidad Ejecutora débe efectuar para fa ejecucién de la prestacién 2 su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluldos dentro de as partidas de las obras 0 de los costosdirectos del servicio. ‘uTiuDAD (5%) i CCostos que recibiré el ejecutor(contratista) por ejecutar ol proyecto. tev (185%) Impuesto general alas ventas que se cobra como un porcentaje de la suma de costes dirtctos més los gastos generales utlidades. SUPERVISION (2%) CCostos para la contratacién de un profesional quien estaré encargado de velar de la adecuada ejecucién ea yfinanciera del proyecto. LQUIDACION (0.2%) Costos para la contratacién de un profesional quien estaré encargado de realizar la liquidacién técnica y financiera del proyecto. naga 15. COSTOSA PREGIOS DE MERCADO © — COSTOS DE INVERSION COSTOS EN LA SITUACIGN “CON PROYECTO” ALTERNATIVA UNICA. tn Nuevos Soles a Precis de Mercado vunidad cos costo SF Getedas tev Costocirecto componmtes to dn") candor suo cneweey wide ‘ann 7m acon 1s “nado cea a sansss 19% usar aasoer.ssratoma meat mo raison —=—«g8 amass srs 0 aenios snosn.sa canes mpage anaes near 17g satin m2 em ee |e ets RT SET eee ano‘COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO costos bard un coo tagaay imesh sss 18aco Cont de sigan uasast pserLemasz 5208 vere Me ee ee) wade ——Sudees—==sm=—==«RSIRO=««aadnenang am 7S6—n0sTe 400569 TORAL fos, re ee ee ee ee ee ee) eee Und. 30.00 7a75241 862,572 60,380 69,006 981,958 178,552 conto peso smumt 14578 suse rane ans peje ‘enteral wee uments == m2 LbRSSTAB NOR Hab9ns18 ssi sant fearmide m2 sm ms asm sar! ‘ ee ee Impacto ambiesl too ayesha 2608 ola agon788 Montoro meuegeo Gb igo someam tommy 102070 sum oral sauios man 28am sais7a9 aoa Mente en tudo 7 : supavion s 20% Ui * oaK COSTOS DE REPOSICION INGENIERS CIViL_ Los COSTOS DE REPOSIION se eferen SPH TeLETRemos de reposiones 0 reemplezo de actos durante ln FASE DE FUNCYDNANENTO del proyecte de fa ALTERNATIVA DE SOLUCION, para el presente no sha considera nag activode repost o reemplzo; portato, se considera CERO. COSTOS DE OPERACION ¥ MANTENIMIENTO Contos de Operacén Son los gts en que s Incen pare poner opeatia tod fas inrasructra deportvay aba complementarias, considera los gastos en remuneracone servos. Contos de Mantenmlnta «Ets gastos permiten mantener operate la inaustrctra depot y fas complomentars + COSTOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” \ En la stuacién sin proyecto los costos de operacién y mantenimiento son CERO, debido a qud 9 Infraestructua vial ‘+ COSTOSEN LASITUACION “CON PROYECTO” Estos costos serdn financlados por los recursos propios de la Municipalidad Provincial de Acobamba y ser ‘cuando se ejecute la obra. ‘COSTOS DE MANTENINMIENTO PREVENTIVO “CON PROYECTO” ALTERNATIVA UNICA En Nuevos Soles a Precios de Mercado MUNICIPALLOAD PROVINCIAL DE ACOBANA 7 qageis 12401752 297,405.26 400,60858 516,684.90, 19,601.34 aa7asi04s 202,519.81, aig2048 47357 s8s1613 53,004.90 1357000 4502,560.72 115,000.09, 13507682 19,000.00 4782.897.54 nn A Na em Se SEES USS AEE secon em RD Predo “tom | : nd. | rtetrado | PE | parcia i Seliado de Fsurasy Gretas en Calzada yBerma Guntas). m | 20585 [377 | Wess 2 | Reparaciin de Loses de Calzada y/o arma en EspetorPardal” [m2 | 36245 | 20.04 | 7,580.70 3.3 [ Lmpeza y Podado de eas Verdes m2 | 30870 | 239 | 725.4 Preaupoesto Total 7 = [80198 (COSTOS DE MANTENINIIENTO CORRECTIVO “CON PROYECTO” ALTERNATIVA UNICA En Nuevos Soles Predos de Mercado from Actividad Und, | Metrado | yee, | ParcaREE DUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA gos gig0875 aa | fetal sume y Reseda de Gets n caida y Eee leer [rere eres T2_| Reparadign de Losas de Calzada y Berman EspesorTotel | ma | 36245 | 7857 | 28,477.70 1.3 | Pintura en Sardineles Peraltados m2 [658.61 | 36.40 | 27,185.35, 1.4 | Piotura Anticorrsiva Esmalte para Garandas m | 1536.00 659 | 10,122.24 Presupuesto Total 71,377.94 CCOSTOS DE MANTENIRAIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO “CON PROYECTO" ALTERNATIVA UNICA En Nuevas Soles a Precios de Mercado Costs do rantannienta Covet rade Proventve 08199 Bienes kansiboe 90 Biers no tansebles 658982 Nero de obra cacade 00 Nara de obra. calf 4.49045 Nero de ore snizaliiceda 30653 ees Contsible 4349 Corrective ra7792 Biers tensobles 90 Bienes no anseles a794t.t0 Nano de obra callcada 0a. Maro de obra no calfiada 10,2590 . Mane de obra cemisalfcada B90 Conbusble (ebay 1009 & INENERO SL fog cn seine CcosTOS INCREMENTALES LY Los €OSTOS INCREMENTALES, estén dados por a dferencla entre los COSTOS EN 1K sITUACION “CON PROYECTO” yoe COSTOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO", La diferencia biskeaesté dada por los costos de Inversién en el affo cero (202), posteriormente por los eostos cde mantenimiento de la infraestructura a construirse, la cual se realizaré periédicamente cada affo; valores ‘que nos permiten el Cileulo del VACT. Enel cuadro sigulente se muestra los COSTOS INCREMENTALES para la ALTERNATIVA UNICA. ‘COSTOS INCREMENTALES “CON PROVECTO” ALTERNATIVA UNICA En Nuevos Soles Precios de Mercado ‘COSTOS DE CONPROVECTO | afl ‘OaMsiN ‘COSTOS DE | COSTOS INCREMENTALES ~__| proyecto | _'NVERSION oan geet ° 4762,63758 | 4.762.63758 a 000) 3031.98 9,081.99, 2 0.00 3,091.99 9,091.99 3 (0.00 73,3792, 71,3792 4 000 = 9,091.99) 9,091.99 5 0.00, 9,091.99 9,091.99 6 0.09 737792 | ——~—~«, 77.92 7 0.09) 9,091.99 9,091.99 (8 e00 9,091.99 9,091.99 se ee REET Se PN CET REN acute erat16. 2 0.00 7137792 37792 ie 10 0.00 9,091.99 9,091.99 EVALUACION SOCIAL > BENEFICIOS SOCIALES BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” a Poblacién que habita en las vviendas colindantes alas calles en Intervencién y los pobladores que circulan por las vias de los barrios Pedregal y La Loma en Ia localidad de Acobamba del distrito de Acobambs, ‘encuentran seras limitaciones y dificultades para ef normal transite vehicular y peatonal a través de fas vas, debido'a que no cuentan con capa de rodadura pavimentada, ni cuentan con veredas,situacién que trae como ‘consecuencla que el acceso de les Vehiculos sea restringldo. As! mismo, la presencia de polvo debido a que la calle tiene una superficie de tierra, ocasiona dafios en la salud de las personas yen los bienes de la poblacién, agravéndose dicha situacién en épocas de verano, por la presencia de fuertes vientos que origina nubes de ppolve, cantaminando ol medio ambiente y la presencia de lodo y barro en épocas de Hava origina que sea Imposible su transitabiad, ‘Sino existe intervencién para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal en estas calles la poblacién seguiré percibiendo los mismos efectos que la situacién actual, que Impliea no tener calzadas y vverodas para la circulacn vehicular y peatonal raspectivamente, seguirén caminando lergos tramos por tierra, seguirdn destinando recursos para gastos de salud, etc. Por lo tanto, los Beneficos en térmminos cualtativos son iguales que en la situacién actual, BENEFICIOS “CON PROYECTO” TE comprenden fa meta del proyecto, estén consideradas en la categoria de calle local, que permiten acceso de origen/destino de los pobladores, por lo que, de acuerdo al dlagnéstic, el ilujo vehicular es bajo, ‘tanto, los beneficios claramente identiicables come son ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los ‘costos de operacién vehicular, no son relevantes en este caso. sin embargo, el Proyecto genera beneficos que pueden describrse cualitativamente y que con seguridad y contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacién beneficiaia, Por tanto, estos, beneficios detectados nos otorgan elementos de jucio para determinar la importancia yalcance del proyecto de pavimentacién de calle yconstrucci6n de veredas, a continuactén, se detallan + Accesiblidad Vial, seguro y adecuado para vehfculos privados, moto taxis, motos lineales, camionetas, camiones de carga y otros vehicules . Reduccién de polvo en las fachadae e Interlores de las viviendas, ahorro en el mantenimlento y limpiaxs de las misma. . Acceso vehicular por parte de Empresas distribuidoras de productos de consumo bésico, hacia bodegas que se encuentran ubleadas en el drea de influencia . Condiciones de salud e higlene mis adecuadas para la poblacién, . ‘Ahorro en los costes por higlene personal + Aumento en ta seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyes,pledras, terra, + Aumento en el valor delos predios (plusvalia) de ta zona, . Faclitar ef trénsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando ademés seguridad, . CConseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo polvos, incrementando la convivencia. . Estimular la economfa y desarrollo de los centras comerciales. . Mejor acceso de locomocién colectva, debido 9 la presencia de Ja-via vehicular y peatonal con nivelas defini. BhdL. . Disminucion de a contaminacin al baat nse ae eee HUNICIPAUIDAD PROVINCIAL DE ACOBANBA 9472MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA . RReduccidn de accdentes peatonales por falta de aceras, Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularian por toda a via como actualmente lo hacen. . ‘Mejora en Ia accesibliad a los predios. Finalmente se lograré una mejor transitabiidad por las vias vehiculares y peatonales. . Ccontar con infcaestructura Vial de ls calles en buen estado con capacidad de rodadura éptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segin disefio definitive conforme et estudio de suelos y especficaciones téenieas. . Reduccién de la neldencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drésticamente las particulas de polvo en suspensién . ‘Mejora de la Imagen dela localidad de Marcas. DBENEFICIOS INCREMENTALES Los BENEFICIOS INCREMENTALES, vendirian a ser igual a los BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO", es decir la poblaciin proyectada para el Horizonte de Evaluacién (10 Afos) de las calles 2 intervenit y la fen general que ciculan por estas vias por ser principales bt orea irectos con el > costos sociates der ‘COSTOS DE INVERSION { Fayre itr ‘COSTOS EN LA SITURCISN “CON PROYECTO” ALTERNATIVA UNICA kr Nuevos Soles a Precis Sociales Costo total a precios de qou7d INGENRO CIV — activo Tmercado(soles con Coste flala ne precios sociales costo dea pista 1,987,930.73 1,491,149.65 alrada 163957154 1,258,855.52 Pista cunetes 187,666.11 123,497.86 badén 967556 7342.98 costes COVID 12101752 101453.32 costo de lavereda 2,197,05.26 1,607,092.32 vereda 48,640.58 334,239.25 Vereda Sardineles 518,684.90 360,576.48 Areas verdes 19,601.34 15,945.23, Muro de contencién 117051048 299,231.40 Costo pasajes peatonsles 282,519.81 192,009.00 ae Pavimento 219,030.41 146,725.26 Area verde 47357 3919.91 Sardine! $8616.13 41,363.82 Impacto ambiental 51,094.90 38,607.35 Monitoreo arqueolégico 13,570.00 10,720.30 sub ToTaL 4,502,560.72 3,339,778.63 Expedionte téenico 15,000.00 194,300.00 Supervisién 135,076.82 110,762.99 Liquidacidn 10,000.00 8,200.00 sa et ELSE SNES nae aceLG 1 ES MUNICIPALEDAD PROVINCIAL DE ACOBANBA qane7S COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 4,762,637.54 3,553,041.62 ‘COSTOS DE REPOSICION Los COSTOS DE REPOSICION se refieren a los costos de requerimientos de reposiciones o reemplazo de actives durante la FASE DE FUNCIONAMIENTO del proyecto de la ALTERNATIVA DE SOLUCION, para el presente no se ha conslderado ningtin activo de repesicl6n o reemplazo; por lo tanto, se considera CERO. ‘COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ‘© COSTOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” Fn la situaclén sin proyecto los costos de operacién y mantenimiento son CERO, debido @ que no existe infraestructura vil, + COSTOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO” Estos castor cerdn financlados por los recursos proplos de la Municipalidad Provincial de Acobambe y seré cuando se efecute la obra, CCOSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO “CON PROYECTO” ALTERNATIVA UNICA En Nuevos Soles a Preclos Sociales Costo total a precios de Factor de Costoe de mantniminto mareado (eles coniGV)_correccion Proventvo saotee once onsbles ow 1080 ; Bere no vaneitios escea O87 Maro de obra caltoada 00078 00 aca de ob cada 44e013 042 267 Mara do obra somcaicoda 9683060 sais : Combusttie 43490676 Ey Conectvo nan 03878 ‘ino ranablos yl 00) 1080 09 coh Bona no ansies 7, angeio a7 2081 L Mano de obra caliicada yA ae 079 00 Mano do bra ro calcd = oe apne Mara do obra sonicelicad Z aso 133898 Combusteie oss we ‘COSTOS INCREMENTALES i Los COSTOS INCREMENTALES, estin dados por la diferencia entre fos COSTOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO" y los COSTOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO". La diferencia bésica esté dada por los costos de inversiin en el allo cero (2021), posteriormente por los costos, de mantenimiento de la infraestructura a construirs, la cual se realzaré periédicamente cada afo; valores que nos permiten ef Célculo del VACT. fn el cuadro siguiente se muestra los COSTOS INCREMENTALES para la ALTERNATIVA UNICA, CCOSTOS INCREMENTALES “CON PROYECTO” ALTERNATIVA UNICA En Nuevos Sales a Preclos Sociales costos CON PROYECTO ato | PEOBM cosros sin rnversion |} costos De oam | INcREMENTALES | pRovEcTo e 0 3,553,041.62 a 000 aaa aaa 2 Eo = Ht 8,343.43 8,343.43 ASA EE EDHUNICHPALIDAD PROVINCEAL DE ACOBANBA i 0.00 59,197.86 59,197.86 ne 0.00 033 6.30348 [0.00 fr ean 9343.02 0.00 5p97.06 39.1976, om 0365.43 9303.0 00 e3sa [aia 1) 5o97.86 39,197.86 0.00 24343 2342.03 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO Se emplea esta metodalogla de evaltacién debido a que no es posible efectuar una cuantiicacién adecuada de los benofcios en términos monetarlos. Ya que su medicién implica cierto grado de dficutad y costos, que no ameritan reallzarse para el tamafio ycaracterstcas de proyecto que se plantea. METODOLOGIA costo / EFECT 1 Por ser el proyecto de Carscter Social, la EVALUACION SOCIAL se efectuaré por la METODOLOGIA COSTO/EFECTIVIDAD {RATIO}, se ha tomado esta metodoogia como indicador del menor costo para atender cl problema central de proyecto, Para hallar el COSTO/EFECTIVIDAD (RATIO), se ha realizado a partir de la evaluacién del VALOR ACTUAL DE ‘COSTOS TOTALES (VACT) entre el niimero promedio de beneficiarios alo largo del Horizonte del Proyecto de EVALUACION SOCIAL Tipo Indleador Mead Valor actual dos cosas soci otto Etcscla (Wias Locales) {nce de eeaci (ps ratio Costo/Efectividad pa 5,763.06 nuevos soles, estando este monto en un rango aceptable para el sector, Es pertinente sefialar que ‘an nose cuenta con esténdares olineas de corte para este tipo de proyecto, 1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PIP 7 ARREGLOS INSTITUCIONALES: Para la ejecucién del proyecto la Municipalidad Provincial de Acobamba como ente rector del desarrollo de la ppoblacisn est comprometido en realizar las gestiones correspondientes para obtener el financiamiento del proyecto ante os fondos concursables y entidades que otorgan financiamiento, abe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, asi nism dispone de equipamiente para las actividades ce mantenimiento y cuentan con capacidad. ¥ CAPACIDAD DE GESTION nla etapa de Inversion participard a Municpalidad Provincial de Acobamba, ¥-_DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Los recursos para la etapa de inversién provendrén de la fuente de Canon y Sobrecanon, consignados en el Presupuesto Anual de la Municipalidad Provincial de Acobambe. ¥_ FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACION ¥ MANTENIMIENTO Le Municipalidad Provincial de Acobamba y I poblacién benefidaria establecerdn los mecanismos necesarios para contar con un presupuesto que aporte al mantenimiento de esta infraestructura vil; sea mediante el pc a en AO NSS SSRN aa FE rae ELD% MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBANBA ppago de impuestos por la prestacién de servicios piblicos. En consecuencia, los costos para la operacién y ‘mantenimlento provendrén del presupuesto de la Municipakdad Provincial de Acobamba. Y PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS a poblacién beneficada ha mostrado toda su colaboracién y partipaciin en la ejecucién de la obra. Ast mismo se hard cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacléndose cargo del culdado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para asi cumplir con los objetivos planteados. ‘EL AREA DONDE SE UBICA EL PIP HA SIDO AFECTADA POR ALGUN DESASTRE NATURAL No IMPACTO AMBIENTAL La importancia de identfcar los Impactos Amblentales en la obra a ejecutarse, seré para identiicar los impactos potenclales que puedan causar perturbaciones al medio ambiente (suelo, ague, are, flora, feuns, social, econémico cultural), y mitigar fos impactos negativos. posiTivo ‘+ Mejoramiento de a calidad de via dela poblacién de los barrios Pedregal y La tq! © Mejora del ornato de los bartios pure nee nbceeg | Contaminacién det Aire D4 NO en AAumento de niveles sonoros. ecto temporal, eausado por lad mGuinaias equips y herramientas durante la construccién de la infraestructura, Emisién de polvos y gases. Efecto temporal causado por la remoct6n y el traslado de materiales. CContaminacién de Suelo ‘Compactacién. Aumento de la erasién los alrededores de la habiltacén de las dreas secioculturales, efecto temporal causado por el aplastamiento yla remociin de los sues. Modificacién de lat caracteristicas fisico-quimlcas.- Efecto temporal, causadas por el intercambio de ‘material en el suelo con los materiales de construccién y los reskduos de éstos. © Palsaje Denudactén de superficie, disposiién Inedecuatla de desechos sélidos y desmonte.- Efecto temporal ‘ausado por el cambio de uso del suelo los cuales generan desmonte yresiduos. ‘© Contaminacién del Agua Disposicién inadecuada del uso del agua. Efecto temporal causado por el uso inadecuado de los ddesperdicios del agua, causando almacenamiento de iquido. © Dahios ala vegetacién y fauna Vegetacién.- En el lugar de construccién Jos dafios a Ia vegetaci6n no existen ya que no se ha identificado especies endémices ni especles en peligro de estincién, por los cuales los impactos en ‘onstruccién no afectarén a la vegetacién del lugar, por lo que concluimos que et impacto tendré una Intensidad bala. Fauna. La fauna presente esté relacionada cirectamente con la presencia de vegetacién, dado que esta constituye alimento para lot consumidores de primer orden, iniléndose asia cadena tréfica del sistema, No se han identificado especies de fauna (aves, mamiferos, reptiles, arécnidos, y otros) endémicos 0 en peligro de extincén en el area donde se desarrollaré el proyecto por lo que no causaré datios slgnifcativos ala fauna, por lo que concluimes que el impacto tendré una intensidad baja, IMAPACTO AMBIENTAL qagans “EFECTO _TEMPORALIDAD MEDIO MAGNITUD. + pel: [e[e[mye ifm F ‘MEDIO FISICO NATURAL mo eRe LOEHUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA HINT x [x x x Movinlento de teas x [x x % Disposiegn de agua x x x % Calidad de aire x x “px = Tiveles de ruido x x x x MEDIO BIOLSGICO z = 7 5 ‘oie Vegetacion y | Areas verdes a x ul : [MeDI0 SOCAL Habits y Métodos de x x Trabajo : Ul Gis atts bbael Babe Levewoa: ecto Temporalidad spacial Magritud + Positive P: Permanente Local ble O:Neutro Corto Regional NM Moderado = Negatvo M:Mediano NiNacional Fe Fuere LLargo mimeacion ‘+ Uso de maquinarias hertamientas y equipo con adecuado mantenimlento que no generen ruidos Imolestos y perturben a la poblacién, también se tendré en cuenta los horarlos de trabajo (duro) que permitan opera sin ningin conflicto entre los pobladores del ugar, igeneraci6n de polvos (particulas en suspensién) mediante el rociado y humedecimiento de Fetra con agua durante la remocién, y cambio de uso del suelo, con lo cual se disminuré la emisién de ‘pole y/o particulas en suspensién. ‘Adecuacién del uso de materiales, los cuales no entren en contacto con el medio ambi rmodifcar ls caracterstcas del suelo. Plan de manejo de residuos sblidos, y los residuos de materiales de construccién, todos los residtos estarén ubicados en lugares apropiades, para no entrar en contacto con el medio ambiente ni con los trabajadores. ‘© Control y auecuacion en las vias de circulacién, los cuales no incrementen el téfico normal, para ello se tendré en consideracién:la sefilizacin, para disminut los rlesgos de accidentes ‘+ Seffalizacion en dreas de trabajo y Areas de no admision de personas ajenas a lugares de trabajo. ‘© Plan de seguridad, el cual no admita a personas ajenas al rea de trabajo, por rlesgos de acccentes, como también pueden itroducirse delincuentes (pandilleres ladrones, drogadictos, et, quienes ponen en esge la integridad fsica de los trabajadores y de smismos. + Coordinacién de las Juntas Dicectivas de los vecinos de los alredeiores de Ia infraestructura, el gobierno local, las organizaciones sociales y los trabajadores para soluciongr posibles problemas generados por cemergencias. nte para no. 1.9, GESTION DEL PROYECTO ¥_PARALAFASEDE EIECUCION CORGANIZACION ¥ GESTION % “ Es responsabilidad de la Municipalidad Provingal'se-mCobanitt, $Et Meiio de fas Autoridades Locales, y poblacién en general; conservar y mantener la infraestructura, durante las Fases del Proyecto, En la etapa de ejecucién del proyecto se conformaré un comité de viglancia de obra conformado por fas ‘Autoridades Comunales pata que la ejecucién del proyecto se leve a cabo de manera eficiente; ademas se contara con los servicios de un Supervisor de Obra quien estard a cargo de velar ta correcta ejecucién desde ‘un punto de vista técnica, quien ten los encargos por parte de la Municipalidad Provincial de Acobamba. a eam eHMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA, AG Hanan Cepaidad do gest ate per empl adeandamertecon es eomprams autos ‘UNIDAD EJECUTORA Y EL GRGANO TECNICO ENCARGADO DEL PIP. ‘UNIDAD EIECUTORA SECTOR GOBIERNOS LOCALES PLIEGO 'MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA WoMaRE UEIDE LA MUNIGIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA PERSONA RESPONSABLE DE iA | ING. PAVEL FERNANDO MONTALVAN GIRON UNIDAD EIECUTORA ieCeN PARQUE JORGE GRAVE PROVINGIN BE ACOBARRA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA TELEFONO | (067) 837027, o i CORREO EECTRGNICO | weanwasTeR@MUNACOBANBA GORE PAGINA Wes ~[rerp pane, waNiAcoaaien coB.re ‘GRGANO TECNICO SECTOR [ soarenios wocaues uso ‘MURIEPALDAD PROVIVGAL DE ACOBANBA omer [ SEREIIA DE DESARROLLO URBANO FINFRAESTRUGTURA ORGANO TECNICO_ ‘GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA i {ICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA, como Unidad Ejecutora tiene la capacidad legal, técnica, administrative y presupuestarla para ejecutar Proyectos de Inversin PUblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente; as! mismo seré la responsable de la FASE DE EJECUCION y FUNCIONAMIENTO del proyecto. / (a mscrauoan AovincAL OF ACOBAMBA, 2 avs de a GERENIA DE DESARROLLO URBANO E WetesteucTuna, sed la response de conc onto cn fea esponiahiad Is Meene acide declare de a de eetucrs pr contr a deal cocly ceniic del Ponce Departamento de anenl. fel imo, GEREN DE DesARROLLO URBANO EWFRAESTRUCTURA, se encuentra coriieade como un Synod nes ee cremgrana yi dante doses pnp inner espns ta pore, ce, camclnor yea la eletn deo Proje de verstn Pla ay dbo dtl, provely regoel confor ons Pane Plas de Dever clonal gay aly de acre + [cimeamentory plea muna denvo dears que a compat ‘Adem, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA, a través de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, programaran con los recursos necesarios para la realiacién de Obres Publicas en ‘cualquiera de sus formas y dimensiones; los cuales se consttuyen en la mejor muestra de la capacidad ‘operativa que posee, asi como la capacidad logistica y administrativa, es por eso que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMIBA a través de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, para el presente affo 2021 cuenta con un Presupuesto Insttucional de Apertura para la realizaciin del Estudio de Perfil Técnico, as mismo para la Elaboracién del Estudlo de inversién (Expediente Técnico) y se programard cen el Presupuesto institucional de Apertura de fa institucién el presupuesto para a Ejecucién del Proyecto PLAN DE IMPLEMENTACION a Monge: ag mE ed RAPEMUNZCIPALIDAD PROVIDICIAL OS ACOBAMBA Agg4es PLAN DE nLEMENTACION cs MostiAlio FRONT | FoRNNATIONY ‘MULTIANUAL | EVALUACION. BIECUCION FUNCIONAMIENTO, ALTERNATIVA, [""ETAPAL ETAPAI ARAL ETAPAT ‘EIAPATL ~IAPAW, uagoracion bet | ,NVERSONA | xpeoienre | inemacsthucrURA | inFaRestRucTura | 'NRAESTRUCTURA | | crenAsicNy ‘CzRRE DE anecua | MIVELDEPERFIL |“ recuico, ‘VEHICULAR PEATONAL PEATONALCON | MANTENIMIENTO cvs Teoma cnaDans TERT |g umes | oames | _onneats OAMESES cas 1080s HonizowTe DE EVALUACION ‘Monge Gald Rider W) iMeSHERO CME EY megenie wien sr ten EE AREER sD EEAgden ‘oo. oo se mse se use crave ase sons ost cost ovese ovnse aoe oss ost ost Ca ove oeuee wee) ez} Rt RTH s ’ e z pnsuaw ewessouerg ot Zz07 1046 wens 06 wane J0 ie seoees 08 veoezh 06 wanes 06 rozor ie aoe k weoe 18.08 veoe2s 06 wane 4406 venzos 16 reneesoe ous, op eye OINN VAMLWARALIY 1 30 WOISIs NOINDara 3a VINYESONORD HONWAOOY 30 WHMIAGUE CETTE ono arma 9 Sy upeepinbr) baat oleae eee oomy ST quowineg si — sey as vn ancora veg, Bsid =3 oa NRC O45 dl ovon0'0L ecees'tas') ex Lis‘erz’t zysis'sw0: ov 000's oe 0'000'0!, ‘uppepinior eo clita llc ats = Poluniciag cotun9 | squeipedg 000 ‘eos ert eezpe'ceet ww sot 0 {pepaign £99 'AD| eknjouy) or2eu|p 03809. oous'es -onifigicenbie oaz0_UONY eeeuzh eee evewel eveuth jewaique oped) pa operat seta sere Stren pon igs lleva tte aslMEIE Eta a esses esses ugoUa|UCS Op any E1096 sepisn Sealy 06'09'815, ‘sopupieg Ppa, a on oo ye }09'6E syeee'z00'F ‘eesse'ses ‘ewegseses 000 epaIBA OL, fee meet cee ce eee Pree 68°258'607 6875860" eg 769'60P ) 00 ition ‘zezee ory ieurvore ooo esrd (OL : : Taldctatcel etn , fy cae Set lini icctonea asia st onsaoha wee se = SaNVaOOY 20 TRIONIAGEd OVOTIVEROINAN — y eae!ua FOE, ‘MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP rem | To DE EECUCION (01 _[ ADMINISTRACION INDIRECTA~POR CONTRATA ‘CONDICIONES PREVIAS RELEVANTES En cuanto a las condiciones previas relevantes para garantlzar el Inicio oportuno de la ejecucion se tendré en ‘cuenta el inicio apropiad, ya que por la zona donde se ubica existe la presencia de factores climaticos como las ER MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE ACOSAMBA os noes? uvias, entre otros, lo cual generatiainconvenientes para ol buen desarrollo de! proyecto. tras condiciones que lo ulizaremos como posibles supuestos que hardn sensibles el proyecto. ‘SUPUESTOS: . Dispontbtidad para el financiamiento para la ejecucién y supervision del proyecto, . Disponibilidad del terreno donde se elecutaré el proyecto. © Variacin en los eliferentes precios de bienes y servicios que se requleresolictar sus prestacione: . Entre ottos. Por otro lado, exsten otros factores que podrfan hacer varlar este indicador, como el neremento de costos de {os materiales, incremento del costo de transporte (Flete) en época de Nuvias; asi mismo en las époces de cofecha y siembra encarece la mano de obra no calificada en la zona del proyecto, estas causas en todo caso. so} subsanables,sin que ello signiique peligro en la ejecucién del proyecto. ( (/ _ PARALA FASE DE FUNCIONAMIENTO ‘OPERACION Y MANTENIMIENTO. 1 SeTOR | FUEGO ‘MUNIGPALIOAO PROVINCIAL DE ACOBAMEA Seeeeeeee| Nomoie | GRENCIA DE senvicios PuBLICOS | {a MUNICIPATORD PROVINCIAL DE ACOBAMBA, como UnidedEjecatora ene Ta cpaciad fees ‘tena, aminstrata ypresupuestria para efecutar Proyectos de inversin Pilea de acuerdo ala noratividad presupuestal vigente; as! mismo serd la responsable de la FASE DE EJECUCIGN FUNCIONAMMENTO DEL PROYECTO. la GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, serdn responsables de realizar los trabajos de OPERACION ¥ ‘MANTENIMIENTO del Proyecto, As! mismo, los documentos normativos que regirin la OPERACION ¥ EL MANTENIMIENTO del Proyecto, y estarin bajo las normas y diectivas, entre otros. ‘Asi mismo, es importante mencionar que existe un compromiso de fos BARRIOS PEDREGAL ¥ LA LOMA, asi como de las autoridades locales, organizaciones sociales de base, estudiantes, niles, | J6venes, adultos y poblacion en general; de conservar y mantener el proyecto de fa comunidad | beneficiatla en condlelones operativas durante la Fase de Funclonamiento det proyacto durante la vida Gl ‘CONDICIONES PREVIAS RELEVANTES tras condiciones que lo utilzaremos como posibles supuestos que harén sensibles el proyecto para la Operacién y Mantenimiento ‘SUPUESTOS . Disponibilidad para el financiarniento para la operacién y mantenimiento del proyecto durante ef horizonte de post inversin. Ser ERR RESON ners eerMUNICIPALEDAD PROVINCIAL DE. ACOB ANE, AL Entre Otros, ¥_FINANCIAMIENTO La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA a través de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, para el presente affo 2021 cuenta con un Presupuesto institucional de Apertura para la realiacién del Estudio de Perfl Técnico, as! mismo para la Elaboracién del Estudio de Inversién (Expediente Técnico) y se programard en el Presupuesto institucional de Apertura de la insttucién el presupuesto para fa Fjecucion del Proyecto. Las poblaciones en su conjunto de los barrios estén bien organizadas. a elaboracin de la MATRIZ DEL MARCO LOGICO, nos va a permitir entender en forma clara, la naturaleza del problema que queremos resolver a través de los indlcadores de resultados que facilitar Ia evaluacién y [MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA UNICA. oa de vetondén supunica esd dx outs Spuctn ‘pka sngicentntn Latina weemcnvenninopeinesan Mucor neo hn eed Epc poy, oman ey eee Centmcymin cope Feces da irkpsant ‘eye ‘ire vary etn den ‘aa deveepsny re ot ose Cur oe Ineo oxen mae uied evo Fk yet ho gui tne lorena eager oiacea Ines en oa ay font 1.40. MATRIZ DEL MARCO LOGICO Imonitre dl proyet, ta como se muestra contnuncon: sents a ss a ears 2 Pbetnenntresoe Iroc nee Tai eto ece 3 Ficincoateat cme cnaiad 1 abpstceonsewE F om ‘octet cr fig 7 ow@srismennaeanand eto a heweenh eepanskn prec Denstea ena netind 1 seasons mec avenerne comin Sone ores maser Ccranccen ee 79m2 dds conpncwrinde ARS AH tm igezo tacoma Bec em omar. 4g cmshaamontoete apnea 9088 ig. aye 251100 dso, 244 2d isn Merieoaraono ‘very go ce contension, a Cabordeois cumnrenatcencarmsccenten S00 Swsnortecayesmaaaneney rare connie Siam Ct delete dd ropes saeco creonro