Matriz de Riesgos
Proyecto:
ID:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Riesgo Evaluación
Elemento de la Impacto Probabilidad Responsable de la acción
No. de Riesgo Tipo de riesgo Síntoma Respuesta
EDT (A/M/B) (A/M/B) Valor Nivel de respuesta
Fuente Consecuencia
(1 al 9) (A/M/B)
Identificar una señal de
alarma o advertencia
Número de de que el riesgo puede Especificar la acción que
Evaluar el
elemento en la Categorización o Describir el riesgo ocurrir. Ejemplo: el Evaluar la Con base en el el equipo del proyecto
Especificar cuál sería el impacto en el De acuerdo con Nombre del responsable
EDT. Puede ser taxonomía del identificando la causa. proveedor no probabilidad valor de la llevará a cabo para
No. de efecto en caso de que el proyecto en la matriz de del equipo del proyecto
componente, riesgo (Técnico, Ejemplo: proporciona una de que el columna anterior, eliminar, transferir o
identificación del riesgo ocurra. Ejemplo: caso de que el probabilidad e que llevará a cabo la
producto, cronograma, Si no se recibe a tiempo el respuesta concreta, riesgo ocurra. se establece el mitigar la amenaza o
riesgo entonces se retrasará el riesgo ocurra. impacto que se acción de respuesta al
entregable o experiencia, equipo... sólo da largas a la (Alta, Media y nivel del riesgo: para explotar, mejorar o
proyecto. (Alto, Medio y muestra abajo riesgo.
paquete de alcance…) entrega del equipo. Baja) alto, medio, bajo compartir una
Bajo)
trabajo Recuerda que no todos oportunidad.
los riesgos tienen
sintomas.
Matriz de Riesgos
Proyecto: ServiPro
RIESGO Evaluación
Impacto Probabilidad Responsable de la
No. de Riesgo Area Tipo de riesgo Síntoma Valor Nivel Respuesta
Consecuencia (A/M/B) (A/M/B) acción de respuesta
(1 al 9) (A/M/B)
Errores inesperados o
Manténer el software actualizado y
mensajes de error, bloqueo
Ataques cibernéticos, parcheado regularmente,
o congelamiento de la
como el robo de datos, el Implementar fuertes medidas de
aplicación, cambios no
1 Software Seguridad acceso no autorizado o la A A 9 Alto autenticación y acceso y Software
autorizados en la
manipulación de Realizar pruebas de penetración y
configuración o apariencia
información. auditorías de seguridad de manera
de la aplicación, pérdida o
periódica
corrupción de datos
Uso no autorizado o la venta Recopilar solo datos esenciales y
falta de protección de la
de los datos personales de garantiza la transparencia en la política
privacidad de los usuarios
los usuarios, la falta de de privacidad,
puede ser una amenaza
controles de seguridad Implementar configuraciones de
significativa. Si la
2 Software Privacidad adecuados para proteger la A M 6 Alto privacidad por defecto y opciones de Software
aplicación recopila
información sensible, la consentimiento informado y
información personal,
exposición de datos Realizar auditorías regulares y sigue las
como nombres, direcciones
personales a terceros no regulaciones de privacidad, como el
o datos financieros.
autorizados RGPD o la CCPA, según corresponda.
Lentitud en la respuesta de
la aplicación a las acciones
Optimizar el código para reducir el uso
del usuario,
ineficiente de recursos, como CPU y
Tiempos de carga
memoria,
prolongados al iniciar la
Implementar almacenamiento en caché
aplicación o cargar
Poco rendimiento en la para reducir la carga de datos
3 Software Rendimiento contenido, M M 4 Medio Software
aplicación repetitiva y
Consumo excesivo de
Utilizar herramientas de monitoreo y
recursos del sistema, como
pruebas de rendimiento para identificar
CPU o memoria, que puede
cuellos de botella y realizar ajustes
hacer que otras aplicaciones
continuos.
se vuelvan inestables o no
respondan.
Precios y tarifas
Ofrecer un valor único o características
competitivas, a menudo con
que destaquen en tu mercado, construir
descuentos y promociones,
relaciones sólidas y brinda un servicio
amplia variedad de opciones
excepcional para mantener a tus
4 Markenting Mercado Competencia saturada y características similares M A 6 Alto Markenting
usuarios y mantener atento a las
entre diferentes aplicaciones
tendencias del mercado y ajusta tu
de servicios y una intensa
estrategia según sea necesario para
guerra publicitaria y
seguir siendo relevante y competitivo.
esfuerzos de marketing.
Ingresos decrecientes o
Planificar un modelo de negocio
Disminución en las
sostenible, asegurando que los ingresos
transacciones o ventas,
superen los costos,
Costos operativos en
Controlar y reduciendo costos
aumento, como gastos de
Comisiones que no operativos, como gastos de desarrollo,
5 Contabilidad Perdidas marketing, desarrollo o A M 2 Alto Contabilidad
solventen las ventas marketing y soporte.
soporte al cliente.
Realizar una gestión financiera efectiva
Retroalimentación negativa
y supervisa métricas clave para tomar
de los usuarios debido a
decisiones informadas y ajustar
problemas de facturación o
estrategias en consecuencia.
descontento.
