MÓDULO DE RECUPERACION DE IGV

(SISTEMA INTEGRADO DE GESTION)

MANUAL DEL USUARIO
VERSIÓN 1.0

TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

WORLD VISION PERU
Jesús María, Lima - Perú
 Fecha : 09/01/2017 Módulo de Recuperación de IGV
Versión : 1.0 Manual del usuario
Elaborado por : VMES Tecnologías y Sistemas de Información

CONTROL DOCUMENTARIO

 REGISTRO DE CAMBIOS

FECHA EDITOR VERSION REFERENCIA DEL CAMBIO

31/08/2015 Verónica Espíritu Salcedo 1.0 Versión Inicial

09/01/2017 Verónica Espíritu Salcedo 1.0 Modificaciones
10/01/2017 Verónica Espíritu Salcedo 1.0 Modificaciones
12/01/2017 Verónica Espíritu Salcedo 1.0 Modificaciones
16/01/2017 Verónica Espíritu Salcedo 1.0 Modificaciones

 REGISTRO DE REVISION

FECHA NOMBRE CARGO

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Contenido

Introducción ........................................................................................................................... 4

1. Acceso al sistema ........................................................................................................... 5

2. Planes Operativos .......................................................................................................... 7

2.1 Opción Importar .......................................................................................................... 8

2.2 Opción Reiniciar .......................................................................................................... 9

2.3 Opción Ver Hoja Detalle............................................................................................ 11

2.4 Visualizar anexos ....................................................................................................... 17

3. Registro de compras .................................................................................................... 19

3.1 Consolidado Nacional ............................................................................................... 19

3.2 Consolidado Regional .................................................................................................. 1

4. Afectación Presupuestal ................................................................................................ 4

5. Mantenimiento Tablas ................................................................................................. 14

5.1 Mantenimiento APCI ............................................................................................ 14

5.2 Mantenimiento Cuenta 800 – APCI ..................................................................... 15

5.3 Actualizar Numeración Proyecto ......................................................................... 15

5.4 Mantenimiento PDA Indicador ............................................................................ 16

5.5 Mantenimiento Proyecto Indicador .................................................................... 16

5.6 Mantenimiento PDA Meta ................................................................................... 17

5.7 Mantenimiento Proyecto Meta ........................................................................... 17

5.8 Actualizar Indicadores Resultados....................................................................... 18

5.9 Actualizar Indicadores Producto ......................................................................... 18

5.10 Actualizar Supuesto Resultado ............................................................................ 19

5.11 Actualizar Supuesto Producto ............................................................................. 19

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5.12 Mantenimiento Porcentual CAL .......................................................................... 20

5.13 Actualizacion Numeracion PDA ........................................................................... 20

5.14 Actualizacion Numeracion Oficina Área .............................................................. 21

5.15 Importar Marco Lógico ........................................................................................ 21

5.16 Mantenimiento Rubro ......................................................................................... 22

5.17 Mantenimiento Plan Operativo – Cód. Sunat ..................................................... 22

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Introducción

Este documento especifica el uso de módulo IGV (Planes Operativos, Registro de

Compras y Afectación Presupuestal), donde se describe la información clara y concisa
de cómo utilizar el Sistema integrado de Gestión y su funcionamiento.
Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante la visualización de
las páginas, ya que este le guiará paso a paso en el manejo de las funciones.
Para facilitar la comprensión del manual, se incluye capturas graficas que ayudara a
entender mejor el proceso del sistema.
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1. Acceso al sistema
Antes de ingresar a la aplicación Sistema Integrado de Gestión, verifique su conexión a
internet y los permisos de acceso a la aplicación (consulte al administrador del sistema).

El usuario y la clave son los del Active Directory de World Visión por lo que todos los
usuarios podrán ingresar al sistema pero no todos podrán acceder a las funcionalidades
del mismo, esto depende del perfil que el Administrador del sistema haya asignado a cada
uno de los usuarios.

Una vez conectado a internet, deberá acceder a la siguiente dirección mediante un

explorador web Mozilla Firefox:

[Link]

Se mostrara una pantalla de inicio de Sesión

Elementos de la pantalla.

 Usuario : Cuadro de texto en el que se ingresa el “Usuario Active Directory

de World Visión” correspondiente para acceder a la aplicación.
 Contraseña : Cuadro de texto en el que se ingresa la contraseña para el acceso
a la aplicación (la contraseña es la asociada al usuario del Active Directory World
Visión).
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Procesos de la Pantalla.

En la pantalla de inicio de sesión [LOGIN] se puede realizar el siguiente proceso:

a) Iniciar sesión a la aplicación Sistema Integrado de Gestión

Para realizar este proceso se debe seguir los siguientes pasos:
a.1) Ingresar en el cuadro de texto “Usuario”, el username correspondiente al usuario.
a.2) Ingresar en el cuadro de texto “Contraseña”, la contraseña vigente del usuario
para acceder a la aplicación.
a.3) Dar clic en el botón “Ingresar”. La aplicación desplegara la pantalla que
corresponda de acuerdo del usuario identificado.
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2. Planes Operativos
Ingresamos a Recuperación IGV/Planes Operativos

Se carga la siguiente ventana, mostrando los periodos por año. Seleccionamos el periodo
con el icono “Lupa” para visualizar la información.

Opción para
visualizar la
información de
cada periodo

Luego, se selecciona el Tipo Año y PDA, se cargara las opciones para poder importar los
Proyectos.
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Seleccionar el
proyecto o
proyectos a
importar

2.1 Opción Importar

En este caso realizaremos la importación del proyecto 199057, marcamos la casilla y clic
en el botón “Importar”, clic en el botón “Aceptar” de la ventana de confirmación.
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Al finalizar nos mostrara el mensaje “Proceso realizado con éxito”.

El proyecto que ya se ha importado se mostrara de la siguiente manera:

 Estado = Importado
 Fecha Importación = Fecha en que se realizo
 Reiniciar la importación del proyecto
 Ver la hoja detalle (mantenimiento de cuentas)
 Ver anexos (reportes)

2.2 Opción Reiniciar

Clic en el icono de reiniciar, el estado cambiara a “Reiniciado” y se debe volver a importar.
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Volver a importar, clic en el botón “Aceptar”.

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Al finalizar la importación nuevamente se muestra lo detallado en el punto 2.1.

2.3 Opción Ver Hoja Detalle

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 Opción Editar.- Se utiliza para seleccionar la cuenta APCI, que es paralela a la cuenta
800, en la mayoría de los casos se carga automáticamente, pero en el caso de existir
más de una cuenta APCI para la cuenta 800, el usuario debe seleccionar con cual
trabajara.

Como se puede observar en el ejemplo, para la cuenta 815 existen 2 diferentes cuentas
APCI, dependerá del criterio del usuario cual seleccionar.
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Luego de seleccionar la cuenta APCI, clic en actualizar y se mostrara de la siguiente

manera:

La selección de la cuenta APCI, también se puede realizar de forma masiva, para ello se
debe seleccionar las filas y clic en el botón “Editar Cuenta Masiva”.

La edición se puede realizar de dos formas, indicando la cuenta 800 y la cuenta APCI
correspondiente, como se visualiza en la siguiente imagen.
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O seleccionando cuenta APCI y se modificara para todos los registros seleccionados.

Visualizándose de la siguiente manera, para este caso se asignó una misma cuenta APCI
a todos los registros.
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Luego de ello se debe continuar con la distribución cal.

 Opción Editar.- Se utiliza para seleccionar la cuenta APCI, que es paralela a la cuenta
800, en la mayoría de los casos se carga automáticamente, pero en el caso de existir
más de una cuenta APCI para la cuenta 800, el usuario debe seleccionar con cual
trabajara.

Luego que se culmine con el mantenimiento de cuentas de planes operativos y la

distribución CAL, se debe finalizar. Clic en el botón “Finalizar”.
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En caso de existir registros sin que se haya asignado su cuenta APCI, se mostrara un
mensaje de validación que no permitirá culminar con el proceso, hasta que se modifique.

Cuando este todo correcto, se mostrara la siguiente ventana

Al finalizar, se podrá visualizar los anexos (los anexos también se puede visualizar desde
que se empieza a realizar la hoja detalle, pero para un mejor orden debería revisarse al
finalizar).
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2.4 Visualizar anexos

 Anexo 2

Se muestra la siguiente ventana, se debe seleccionar el proyecto y el anexo, en este caso

hemos seleccionado el “Anexo 2” (Para que el anexo 2 se pueda visualizar se debe haber
realizado la importación de la información del marco lógico del proyecto).

 Anexo 3

Se debe seleccionar el proyecto y el anexo 3.

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 Anexo 4

Se debe seleccionar el proyecto y el anexo 4.

 Anexo 5

Se debe seleccionar el proyecto y el anexo 5.

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3. Registro de compras
Para ingresar a las opciones del sistema de IGV, debe seleccionar la opción
Recuperación IGV/Registro de Compras.

3.1 Consolidado Nacional

Contiene la informacion de cada registro de compras por año seleccionado y otros
permisos del administrador. Opción para crear un
nuevo periodo de RC
por año

 Opcion Nuevo Periodo.- Para poder registrar un nuevo periodo, se debe seleccionar
el año, mes, descripcion, fecha inicio y fin, clic en el boton registrar.

- Seleccionar el año y mes.

- Colocar una descripción de RC.
- Seleccionar las fechas de inicio a fin que tendrán acceso a registrar el
Registro de compras de ese periodo.
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 Opcion Revision Regional.- Al ingresar a la opcion revision regional, se listan los

registros de compras de las regiones y oficina nacional en el mes respectivo y sus
estados:

- Estado Pendiente Aprobación

Cuando el registro de compras ha sido culminado por parte del
responsable del RC de la region y esta pendiente que el administrador de
sistema (IGV), realice la aprobación.

- Estado Pendiente Culminación

Cuando el registro de compras aun no ha sido culminado por el
responsable del RC de la region.

- Estado Devuelto al Solicitante

Cuando el administrador del sistema (IGV), ha encontrado errores en el
sistema y devuelve para que el responsable lo corrija.

- Estado Aprobado
Cuando el administrador del sistema (IGV), ha realizado la aprobacion del
RC, dado que esta conforme.
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 Opcion Revision Regional (Detallado) .- Al ingresar a la revision regional del mes de

Agosto de la region de Ancash, se visualiza a nivel detallado cada comprobante.
El administrador del sistema (IGV) puede eliminar comprobantes y guardar, o en caso
de encontrarse correcta la informacion presentada, puede aprobar el RC.

 Registrar = Opcion para registrar un nuevo documento como Factura,

Boleta, etc.
 Importar = Opcion que permite traer los nuevos documentos que se hayan
registrado fuera del periodo.
 Guardar = Opcion para guardar los cambios realizados.
 Aprobar = Opcion que permite aprobar el registro de compras presentado
por un responsable de RC de determinada region u oficina.
 Devolver = Opcion que permite devolver el RC al responsable, para que
pueda realizar las correcciones necesarias.
 Imprimir = Opcion que permite exportar el RC.
 Se puede colocar las
observaciones que el
administrador encuentre
en el documento

Los documentos que se

encuentran marcados son Marcar la casilla para
los que existen físicamente poder reconocer los
comprobantes que ya
se han revisado
- El usuario deberá verificar todos los comprobantes y aprobar de ser correcto dando
click en el botón “Aprobar”.
- Si se encuentra algún documento que no está seleccionado en físico tiene la opción
de seleccionar el documento o dar clic en el botón “Devolver” y así el contador
realizará la corrección.
- Existe la opción de “Eliminar” en la lista de comprobantes, al darle click, el documento
desaparecerá de la lista y no tendrá algún efecto en otro proceso.
- La lista detallada que se muestra son datos registrados en el Sistema contable Siovis.
- Al dar click en el “registros invalidos”, el sistema mostrará los registros que tengan
fechas invalidas que no permitan continuar con el proceso de registro de compra.
- Al dar click en el botón “Importar” la lista detallada se actualizará agregando nuevos
datos, que fueron registrados en el sistema contable Siovis, si los hubiera
- Al dar click en el botón “Imprimir”, abrirá una nueva pestaña mostrando el registro
de compras en formato de Impresión.

- En la lista desplegable seleccionar en que formato desea descargar, y finalizar dando

click en el botón guardar.
 Opción Consolidado Nacional.- El consolidado une la informacion RC de cada region
en determinado mes.

Seleccionamos el mes y clic en la opcion Consolidado Nacional, se cargara la siguiente

ventana que muestra todos los comprobantes de las regiones en determinado periodo.

El administrador del sistema (IGV) debe guardar y finalizar cada consolidado por periodo
para poder continuar con el siguiente proceso.

 Opción Editar.- Permite modificar la información de un periodo determinado.

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3.2 Consolidado Regional

Para acceder ir al menú -> Recuperación IGV / Registro de Compra / Consolidad Regional

Se listaran los periodos a cada responsable asignado al registro de compras de su zona,

en este caso me lista los periodos de la información de la oficina nacional, dado que
depende de la ubicación del usuario que está trabajando.
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 Opción “Registros Inválidos”

La opción permite verificar las fechas incorrectas que se hayan registrado en el SIOVIS y
que impide el correcto funcionamiento del Registro de compras. Cabe mencionar que
estas fechas deben ser corregidas en el SIOVIS.

Clic en la opción para poder acceder a la ventana.

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 Opción Revisión Regional

Ingresaremos al periodo de Agosto, clic en el icono lupa, se visualiza la siguiente

ventana

- El contador deberá seleccionar los documentos que tienen físicamente (marcar la

casilla al lado izquierdo) y para guardar la selección debe dar clic en el botón
“Guardar”.
- Se puede filtrar los comprobantes por PDA así se pueden ver todos los registros
(listado PDA).
- En la parte superior del listado de documentos, muestra el número de documentos
físicos seleccionados y el total.
- Para poder cerrar el periodo debe dar clic en el botón “Finalizar”.
- Al dar clic en el botón “Imprimir” te muestra el registro de compras en formato de
Impresión.
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- En la lista desplegable seleccionar en que formato desea descargar, y finalizar dando

clic en el botón guardar.

4. Afectación Presupuestal

Para ingresar a las opciones del sistema de IGV, debe seleccionar la opción Recuperación
IGV/Afectación Presupuestal.

Se cargara la siguiente ventana, los periodos se cargan de acuerdo a los periodos creados
en Planes Operativos.
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Al seleccionar el año muestra el número de proyectos afectados hasta el momento, clic

en el botón “Resumen General”

- Lista los números de PDA según sus proyectos.

- El monto presupuestado es el monto planificado para gastar.
- EL monto afectado es el monto gastado.
- Se debe seleccionar la región que quieres visualizar.
- En el gráfico, el color verde representa el dinero presupuestado.
- En el gráfico, el color rojo lo que se gastó.
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 Opción Afectación de Hoja Detalle

Lista los comprobantes del registro de compras de acuerdo al año, periodo, región,
PDA, proyecto (antes de realizar la afectación es importante que se haya finalizado el
Registro de compras, del mes que se piensa afectar igualmente es necesario que los
planes operativos también se hayan finalizado, luego de ello se pasa a la afectación).

- Opción Editar

Permite modificar la información de cada comprobante bajo la responsabilidad del

administrador de sistemas, esto debido a los errores que se registran en SIOVIS.
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Se cuenta con las siguientes opciones

1. Opción Editar Cuentas Masivas

La opción permite modificar las cuentas APCI de forma masiva, para ello se debe
seleccionar las filas que se van a modificar.
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Clic en la opción “Editar Cuentas Masivas”, se mostrara la siguiente ventana, se debe

seleccionar la cuenta APCI y clic en el botón “Actualizar”.

2. Opción Agregar

La opción permite agregar documentos CAL a la afectación presupuestal, solo se debe

seleccionar cuáles serán los documentos y clic en el botón “Finalizar”.
La lista cuenta con la opción de devolver los documentos CAL que fueron agregados (solo
se mostrara esta opción a los documentos que fueron agregados a través de la opción
“Agregar”).
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3. Opción “Guardar” & “Finalizar”

Luego de realizar los cambios se debe guardar la información, y finalizar cuando se ha

terminado de todas las regiones y PDAs.

 Opción Cuadro de Afectación

Se debe seleccionar el PDA y se cargara el cuadro.

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 Opción Anexos

1. Anexo Hoja Detalle

Seleccionar en el anexo “Hoja de detalle”, el Pda y el periodo de compra según el mes

que requiera, a continuación te mostrará el reporte de los gastos de realizados, además
la opción de poder filtrar por PDA.

En esta hoja de detalle se puede seleccionar en que formato deseas exportar y darle clic
en los iconos para poder imprimir.

2. Anexo 3

Seleccionar en el anexo “Anexo 3” y el periodo de compra según el mes que requiera, a

continuación te mostrará el reporte del formato Anexo 3.
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3. Resumen General

Seleccionar en el anexo “Resumen General” y el periodo de compra según el mes que

requiera, a continuación te mostrará el reporte del formato Resumen General.

4. Cuadro de Distribucion

Seleccionar en el anexo “Cuadro Distribución” y el periodo de compra según el mes que

requiera, a continuación se mostrará el reporte de los montos distribuidos según el
comprobante.
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5. Afectación HD

Seleccionar en el anexo “Afectación HD”, el PDA y el periodo de compra según el mes

que requiera, a continuación se mostrará el reporte del listado de comprobantes.

 Opción Consulta

La opción “Consulta” mostrará el listado de documentos de afectación hoja detalle

adicionando las columnas de PDA, PROYECTO Y PERIODO para una mejor búsqueda del
usuario.
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 Opción Finalizar Periodo

Seleccionar la opción “Finalizar Periodo” cuando haya realizado la afectación en todos los
proyectos por mes del año que está ejecutando.
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5. Mantenimiento Tablas
El mantenimiento de las tablas es necesario para todo el funcionamiento de los 3
subprocesos: Planes Operativos, Registro de compras y Afectación.

5.1 Mantenimiento APCI

El mantenimiento APCI, permite crear, editar o eliminar las cuentas, definiendo la
descripción, tipo de producto y estado.
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5.2 Mantenimiento Cuenta 800 – APCI

El mantenimiento cuenta 800 – APCI, permite crear, editar y eliminar las relaciones entre
la cuenta 800 y la cuenta APCI, para que en las opciones del sistema esta información se
muestre automáticamente.

5.3 Actualizar Numeración Proyecto

El mantenimiento Numeración Proyecto, permite asignar, editar la numeración a los
distintos proyectos de todos los PDAs, para que en los reportes salgan de acuerdo a ese
orden.
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5.4 Mantenimiento PDA Indicador

El mantenimiento PDA Indicador permite crear, editar y eliminar la descripción del
indicador, la descripción del medio y el estado de una PDA.

5.5 Mantenimiento Proyecto Indicador

El mantenimiento Proyecto Indicador permite crear, editar y eliminar la descripción del
indicador, la descripción del medio y el estado de una Proyecto.
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5.6 Mantenimiento PDA Meta

El mantenimiento Pda Meta permite crear, editar y eliminar la descripción del resumen
objetivo, supuesto y el estado de un PDA.

5.7 Mantenimiento Proyecto Meta

El mantenimiento Proyecto Meta permite crear, editar y eliminar la descripción del
resumen objetivos, supuesto y el estado de un Proyecto.
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5.8 Actualizar Indicadores Resultados

El mantenimiento Indicadores Resultados permite crear, editar y eliminar la descripción
del resultado, descripción del indicador, descripción de medios y el estado del resultado
de un proyecto.

5.9 Actualizar Indicadores Producto

El mantenimiento Indicadores Producto permite crear, editar y eliminar la descripción del
resultado, descripción del producto, descripción del indicador, descripción medios y el
estado del producto de un proyecto.
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5.10 Actualizar Supuesto Resultado

El mantenimiento Supuesto Resultado permite crear, editar y eliminar la descripción del
resultado, descripción del supuesto del resultado de un proyecto.

5.11 Actualizar Supuesto Producto

El mantenimiento Supuesto del Producto permite editar la descripción del resultado,
descripción del producto y el supuesto del Producto de un proyecto.
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5.12 Mantenimiento Porcentual CAL

El mantenimiento Porcentual CAL permite crear, editar y eliminar la cuenta 800,
porcentaje (%) y el estado, será necesario para poder realizar la distribución cal por año.

5.13 Actualizacion Numeracion PDA

El mantenimiento Numeracion PDA permite editar la numeración a los distintos PDA de
todos los Oficinas de área, para que en los reportes salgan de acuerdo a ese orden.
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5.14 Actualizacion Numeracion Oficina Área

El mantenimiento Numeracion Oficina Área, permite editar la numeración de todas las
oficinas de área, para que en los reportes salgan de acuerdo a ese orden.

5.15 Importar Marco Lógico

La importación del Marco Lógico, permite subir toda la información del formato excel ML,
en la parte derecha se mostrara su se realizó la importación de forma correcta o cuales
son los errores por corregir en el documento.
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5.16 Mantenimiento Rubro

El mantenimiento Rubro permite crear, editar y eliminar la descripción, tipo de producto
de un rubro.

5.17 Mantenimiento Plan Operativo – Cód. Sunat

El mantenimiento Plan Operativo – Cód. Sunat permite crear, editar y eliminar el tipo,
nombre de Pda, descripción plan operativo, descripción código Sunat y el estado del Plan
Operativo – Cód. Sunat.