Área de la Gestión de Calidad, MPQ Ingenieros Consultores
Código: PAC-R04-01
Versión : 02
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Fecha : 10.05.21
“ Asesoría 1 de la Inspección Fiscal para obras de Conservación de Obra N° 22-034
la Red Vial, Región de Valparaíso”. Safi N°372.547
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Informe de Auditoría Interna N° : 4 ( Cuatro)
Empresa : MPQ Ingenieros Consultores
Fecha Auditoría : 21-sept-2022 Fecha Informe : 21-sept-2022
Objetivo :
Verificar la gestión en base al Plan de Calidad, Norma ISO 9001, Base de Concurso y
Documentos Contractuales.
Alcance:
Supervisión del Plan de Calidad, Procedimientos e Instructivos Documentados y sus
Registros asociados, Bases de Concurso, Anexos Complementarios, Aclaratorias, ISO
9001, Normativa y Legislación Vigente, Libro de Comunicaciones asociados.
Equipo Auditor : Juan Terraza A. Responsable SGC : Rubén Madariaga L.
RESUMEN DE HALLAZGOS
Tipo N° Detectadas Observación
No Conformidades
Observaciones
Oportunidad de Mejora
Total
Comentarios :
(Resumen global de la actividad, fortalezas y debilidades de la organización)
La auditoría es de tipo muestral, como evidencia objetiva, por lo tanto, no representa la totalidad de
las muestras.
Avenida Colina Verde N° 155, Departamento # 244, Curauma – Valparaíso
PAC R04-01, v02, 10.05.2021, Obra N° 22-034
Área de la Gestión de Calidad, MPQ Ingenieros Consultores
Código: PAC-R04-01
Versión : 02
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Fecha : 10.05.21
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Requisito Tipo de
Hallazgo / Evidencia Objetiva
Normativo Hallazgo
Se detecta que el extintor No Cumple con lo establecido en la
8.2.2 Norma Chilena N° 1433, en cuanto a su ubicación y señalización; NC
numeral 8.2.2 de la Norma ISO 9001:2015.
9.1.2 OBS
OBS
OM
OM
Tipo de Hallazgo :
NC : No Conformidad ( Incumplimiento de un requisito de la norma; Incumplimiento de
un requisito legal o de cualquier requisito especificado en los procedimientos de
nuestro sistema de gestión de la calidad referente a los productos o servicios que
suministra la organización).
OBS : Observación ( Una observación es un Hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento
pero que en el futuro puede convertirse en un incumplimiento debido a cómo se está
desarrollando una actividad, tarea o proceso concreto.).
OM : Oportunidad de Mejora ( Una oportunidad de mejora es un hallazgo en el cual sí
existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina, bajo criterios objetivos,
que existe un margen de mejora para optimizar más una actividad, tarea o proceso
concreto.).
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PAC R04-01, v02, 10.05.2021, Obra N° 22-034
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la Red Vial, Región de Valparaíso”. Safi N°372.547
Personal Entrevistado ( Nombre y Cargo)
Guillermo Rocco R. Jefe de la Asesoría
Javier Gallardo G. Ayudante de jefe de la Asesoría
Rubén Madariaga L. Encargado de Calidad
Lidia Alvarado D. Jefe de Topografía
Nataly Solís D. Técnico Administrativo
Jenny Vallebella Experto en Prevención de Riesgos
Sandra Gajardo Ayudante de Topografía.
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Juan Terraza Allendes
Auditor Interno
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