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F309 Romex

Este documento es una factura electrónica emitida por Karina del Pilar Calvo Corrales a Exportadora Romex S.A. por la venta de servicios de mantenimiento a un montacargas. La factura detalla los servicios realizados como cambio de aceite hidráulico, desarmado y armado de pistones hidráulicos, y cambio de sellos hidráulicos. El monto total de la factura es de 2,755.30 soles y se pagará en una sola cuota el 27 de octubre de 2023.

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Victor Sarria
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F309 Romex

Este documento es una factura electrónica emitida por Karina del Pilar Calvo Corrales a Exportadora Romex S.A. por la venta de servicios de mantenimiento a un montacargas. La factura detalla los servicios realizados como cambio de aceite hidráulico, desarmado y armado de pistones hidráulicos, y cambio de sellos hidráulicos. El monto total de la factura es de 2,755.30 soles y se pagará en una sola cuota el 27 de octubre de 2023.

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MONTACARGAS Y TRANSPALETAS PER

FACTURA ELECTRONICA
CALVO CORRALES KARINA DEL PILAR
RUC: 10450698607
GRUPO 8 SEC. 1 MZA. E LOTE. 20 ALTURA DE LA PRIMERA PARADITA
VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA
E001-309

Fecha de Emisión : 27/09/2023 Forma de pago: Crédito


Señor(es) : EXPORTADORA ROMEX S.A.
RUC : 20522061035
AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB G
154 URB. LOTIZACION CLUB GOLF
Dirección del Receptor de la factura : LOS INT. 504 A UNA CDRA. DE LA
UNIVERSIDAD DE LIMA LIMA LIMA
SANTIAGO DE SURCO
AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB G
154 URB. LOTIZACION CLUB GOLF
Dirección del Cliente : LOS INT. 504 A UNA CDRA. DE LA
UNIVERSIDAD DE LIMA LIMA-LIMA-
SANTIAGO DE SURCO
Tipo de Moneda : SOLES
MONTACARGA CLARK / SPOT
Observación :
AFECTO A DETRACCION 12%
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD ACEITE HIDRAULICO (BALDE) 465.00 0.00
1.00 UNIDAD MANO DE OBRA - DESARMADO Y ARMADO DE 900.00 0.00
PISTONES HIDRAULICOS
1.00 UNIDAD CAMBIO DE SELLOS HIDRAULICOS PARA 2 PISTONES 970.00 0.00
INCLUYE: 1 LIMPIADOR, 1 RETEN, 2 GUIAS Y 2
RETENES EN EL EMBOLO

Sub Total Ventas : S/ 2,335.00


Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 2,335.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 420.30
SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 30/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Orden de Compra : 4531744596 Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 2,755.30

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00061163379 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 330.00

Información del crédito :


Monto neto pendiente de pago : S/ 2,425.30
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 27/10/2023 2,425.30

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

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