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Factura Jesus

Este documento es una factura de venta electrónica emitida por el Hospital San Rafael al Seguros del Estado por los servicios médicos prestados a Henry de Jesús Palacia Castañeda. La factura detalla la consulta de urgencias, medicamentos suministrados e insumos utilizados durante la atención del paciente. El monto total de la factura asciende a setenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos.

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Margarita Giraldo Manios
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Factura Jesus

Este documento es una factura de venta electrónica emitida por el Hospital San Rafael al Seguros del Estado por los servicios médicos prestados a Henry de Jesús Palacia Castañeda. La factura detalla la consulta de urgencias, medicamentos suministrados e insumos utilizados durante la atención del paciente. El monto total de la factura asciende a setenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos.

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HOSPITAL SAN RAFAEL ESE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Codigo Habilitación: 732360092501 No. HSDD 23809


Fecha de Generación: 19/04/2023
Carrera 6 NO. 9-02 Tel:2268040 Hora de Generación: [Link]
Nit. 890700568-4 Fecha de Expedición: 19/04/2023
Hora de Expedición: [Link]

Cliente
SEGUROS DEL ESTADO SA (13-29) NIT: 860009578-6
Tipo Contrato:Evento Contrato:SOAT SEGUROS DEL ESTADO SA (126) Nivel:NIVEL CERO
Email: fesoatindemnizaciones@[Link]
N/A N/A
Paciente: CC-9725224 HENRY DE JESUS PALACIO CASTAÑEDA No. Carne/Sisben: Edad: 42 Ano (s)
Liquidación N°: 121407 Ingreso: 18/04/2023 [Link] Egreso: 19/04/2023 [Link]
Dirección: VEREDA SAN PEDRO Teléfono: 00
Tipo de Usuario: SOAT Tipo de AfilaciónNO APLICA
Referencia
Periodo Facturado: 19/04/2023 al 19/04/2023 N° Autorización: N° Poliza:
Forma De Pago: Metodo De Pago:

Concepto
Venta segun liquidacion No.121407 del 2023-04-19 [Link]. Admision: 202304180060

Item Codigo Nom bre UND Fina. Cant. Unitario Total


1 39145 CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA GENERAL NAR NA 1.00 $76.200.00 $76.200.00
SUBTOTAL 000001 43120801 URGENCIAS - CONSULTA $76.200.00
2 056 JERINGA 10CC NAR NA 2.00 $621.00 $1.242.00
3 19906630 - 2 DICLOFENACO 75 MG/ 3 ML AMPOLL Suspension NAR NA 1.00 $555.00 $555.00
inyectabl 75mg/3ml SOL INYECTA
4 19997625 - 4 DEXAMETASONA 8 MG/2 ML AMPOLLA Suspension NAR NA 1.00 $578.00 $578.00
inyectabl 8mg/ml SOL INYECTABL
SUBTOTAL 000017 (431262) FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS $2.375.00

SubTotal $78.575.00
IVA $0.00
Copagos y Cuotas $0.00
Total $78.575.00
SON
SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE
E laboró: Rec ibí:

L E I D Y G A RC I A P E RE Z H E N RY D E J E SU S P A L A C I O C A ST A Ñ E D A
A D M I N I ST RA T I V O C C 9725224

CUFE: f9c1def1577be1ea7ccd4c1bfed0caebffd9bad516b39651cbb43fb949f1bc654ec37f695a733aa5a83bc6
d872c42e86
Número de Autorización: 18764040868538 Prefij o: HSDD
Rango Autorizado: 20313 - 30000 Vigencia: 2023-12-06
Aceptada: Declaramos haber recibido de conformidad real y material los servicios prestados por el Hospital, de
acuerdo a las órdenes que se anexan en la presente factura,obligándonos a la cancelacion de la forma aqui
pactada. La presente factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio. (Art. 774 del código de
Comercio), causa intereses de mora a la tasa maxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento
Resolucion No. 18764040868538 - 2022-12-06 habilita del 20313 al 30000.
No Responsables de IVA.
Impreso por Software SIHOS WEB V. 2021
Nit 900349841-1

Elaboró LEIDY GARCIA PEREZ

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